三級公司安全生產責任制矩陣表職責構成模塊管理事項序號工作內容112345678910111213141512312345678910111213141516171819202122主責：★輔責：☆落實●督促：○安委會公司領導及高管安全生產總監(jiān)副總師（顧問、專家等）董事會秘書（新聞發(fā)言人）職能部門黨委書記董事長（法人）總經理黨委副書記副總經理（分管生產）副總經理（分管安全）副總經理（分管部門）副總經理（分管片區(qū)）紀委書記工會主席總工程師總經濟師總會計師總法律顧問監(jiān)事會主席黨委辦公室董事會辦公室（監(jiān)事會辦公室）公司辦公室企業(yè)發(fā)展規(guī)劃部門財務部門人力資源部門勞資社保部門法律合規(guī)部門審計部門經營開發(fā)部門投資業(yè)務管理部門工程管理部門安全質量監(jiān)督部（安委辦、稽查隊）物資設備管理部門科技研發(fā)管理部門成本管理部門海外業(yè)務管理部門黨委組織部黨委宣傳部（企業(yè)文化部）紀委（監(jiān)察部）工會團委基本職責1.貫徹國家安全生產方針政策，執(zhí)行國家有關安全生產、職業(yè)方面的法律、法規(guī)、行業(yè)標準及上級要求○★★★☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆2.貫徹公司安全生產規(guī)章制度；監(jiān)督所屬單位貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、上級規(guī)章制度和重大決策○★★★☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆3.對上對口部門業(yè)務聯(lián)系、溝通協(xié)調；對下對口業(yè)務部門安全生產工作指導○☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆4.部門安全生產職責分解、落實到具體工作崗位○☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.部門工作人員日常安全生產教育○☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.在企業(yè)、個人評優(yōu)時，堅持“安全生產一票否決制”○☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆系列職責一、組織指揮（一）機構、人員設置1組織制定企業(yè)安全生產方針、目標、中、長期規(guī)劃、年度計劃、措施和階段性安全工作安排，并督促落實○2分析、研究、解決安全生產重大問題，組織綜合性、專題性的安全生產工作調研○3組織開展安全生產檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，協(xié)調、督導有關部門及時整改○4設立安全生產專職監(jiān)督管理機構，配備專職人員○★★☆（二）體系、機制建立5統(tǒng)籌公司發(fā)展全局，推進安全生產工作★6加強安全生產專職機構、專職人員及專職隊伍建設★7落實由擔任公司黨委常委的領導分管安全生產工作★8組織、完善公司安全生產保證體系，并監(jiān)督體系運行和責任落實★9建立、完善安全生產監(jiān)督管理體系并監(jiān)督體系運行○★10組織工會建立健全公司職業(yè)健康安全監(jiān)督體系★（三）規(guī)章、制度、計劃11建立、健全安全生產責任制○★★☆12組織制定公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程○★★☆●☆13業(yè)務相關安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程、生產安全事故專項應急預案的制定與完善○★★14督促所屬單位和項目制定和實施安全生產投入計劃○○★☆★15組織制定并實施公司安全生產五年規(guī)劃★☆☆★（四）標準、工法、工藝16組織重大風險隱患應急處置方案的制定與完善○★★17負責組織審查施工組織設計、專項施工方案；負責重大危險源的辨識、評估和動態(tài)管理★18組織制定并實施公司的生產安全事故應急救援預案★★●☆19組織開展安全生產科學研究，確定安全生產、職業(yè)健康科研項目，并組織鑒定驗收★（五）教育培訓20督促公司安全生產教育和培訓計劃的制定和實施★★☆21組織制定并實施加強安全生產的思想政治工作安排及措施。★（六）過程管控22指導、協(xié)調、檢查、監(jiān)督各級黨組織加強安全生產中的思想政治宣傳教育和安全文化建設★23組織安全生產五年規(guī)劃、責任追究辦法、事故責任人問責上黨委會前置程序★☆☆☆24指導、協(xié)調、檢查、監(jiān)督工會、共青團組織開展群眾性安全生產活動★25向上級有關部門及時、如實報告生產安全事故★★☆☆26主持安委會會議，安排、部署安全生產工作，批復、認定公司生產安全事故責任，提出對責任人的責任追究意見★☆27統(tǒng)籌組織生產過程中各項安全生產標準、制度和措施的落實，加強安全風險預警，完善安全生產條件○★☆★28預警安全生產風險，提出安全生產改進建議和措施，并組織實施○☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★29組織制定生產安全事故應急救援預案，安全生產事故現(xiàn)場搶險救援○★30督促分管部門依規(guī)履行安全生產管理職責，組織并參加安全生產專項檢查，協(xié)調重大事故隱患整治工作★31組織、參與相關安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程、生產安全事故應急救援預案的合規(guī)性審查★32提供相關法律法規(guī)、規(guī)章制度依據(jù)及建議意見★33安全生產技術的決策與指揮★34制定安全生產事故救援技術預案，分析事故技術原因★35指導和督促工會組織開展群眾性安全生產活動★36組織職工代表大會審議涉及安全生產方面的重大問題★（七）人員保障37組織工會配合做好員工的休假、勞動保護、女職工的特殊保護工作★☆（八）資金保障38保證公司安全生產投入的有效實施○★★☆○☆（十）檢查、稽查39督促、檢查公司的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患?！稹铩铩睢瘛睢睢睢?0督促、檢查安全技術工作，組織研究制定重大技術方案★41指導、協(xié)調、檢查、監(jiān)督各級黨組織加強安全生產中的思想政治宣傳教育和安全文化建設★42指導、協(xié)調、檢查、監(jiān)督有關部門做好安全生產中的日常思想政治工作★43牽頭檢查、考核各部門、各崗位安全生產責任落實○★☆44組織、督促分管部門對分管工作范圍內事故、事件的調查處理，參與分管工作范圍內生產安全事故搶險救援工作★45組織指導對公司各級子、分公司及本部部門負責人安全生產履職情況的監(jiān)督檢查★46指導編制、審查安全生產投入計劃，指導、審查安全生產費用的核銷；落實預算管理，確保安全生產費用的足額提取和使用★47組織檢查、監(jiān)督董事、高級管理人員有無違反安全生產法律、法規(guī)、公司章程及各項決議的行為★48組織檢查、監(jiān)督公司安全生產狀況★49組織對各級管理部門的安全生產工作進行檢查、監(jiān)督★50對公司所發(fā)生的安全生產問題進行督辦★51組織標前評審、合同交底時分析安全風險★52依規(guī)組織分包隊伍的招標，選擇合格的分包隊伍，落實工程分包負面清單，負責分包隊伍的合同管理?！?3監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)健康安全的政策、法律法規(guī)及上級規(guī)定的情況，并提出意見或建議★54監(jiān)督檢查公司安全生產責任制、規(guī)章制度、應急預案以及安全生產監(jiān)管體系的合規(guī)性、完善性、有效性★55對所屬企業(yè)、直屬項目的安全生產及安全生產總監(jiān)的日常工作實施監(jiān)督、檢查和指導★（十一）通報、督辦56安全生產重大事項內部報告和對外信息披露、新聞發(fā)布★☆☆（十二）獎懲57組織研究對生產安全事故責任人的責任追究，對問責情況進行監(jiān)督檢查★58負責保障安全生產獎勵、處罰資金的落實★59研究決定有關安全生產的表彰、獎勵、懲處，推廣先進經驗○（十三）應急響應和救援60組織生產安全事故的應急救援，配合事故調查處理○★☆☆★☆☆☆☆☆61組織工會做好有關生產安全事故的善后★（十四）工作評估、評價62組織實施企業(yè)安全生產考核評估○二、技術保障（二）體系、機制建立1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃、建立、運行及定期評審○★☆2統(tǒng)籌安全生產內部控制與風險管理體系建立、維護及運行監(jiān)督○★☆☆（三）規(guī)章、制度、計劃3負責勘察、設計、咨詢、監(jiān)理工作規(guī)章制度建立并滿足規(guī)范要求○○★4貫徹執(zhí)行國家和所駐在國的有關安全生產法律、法規(guī)及公司安全生產規(guī)章制度○★（四）標準、工法、工藝5技術標準、工法的編制和管理，專利技術申報和知識產權管理○☆★6國家、行業(yè)有關安全生產、勞動保護等方面標準規(guī)范的收集、采購○★7安全生產科技項目研究開發(fā)和重大科技項目攻關，先進技術的引進、吸收、創(chuàng)新和推廣運用○★8“四新技術”在科研、設計、施工等環(huán)節(jié)的推廣運用○★9投資業(yè)務落實“三同時”等法規(guī)要求○★10牽頭組織工程項目施工組織設計、專項施工方案和專項應急預案的審查；組織安全技術交底○○★11工程項目的危險源調查、辨識、評估，建立并實施分級管控○○★12對國家、行業(yè)安全技術標準、企業(yè)標準落實情況監(jiān)督檢查和業(yè)務指導○★☆（六）過程管控13投標項目安全生產風險評價；投標報價中合理編制安全生產費用○★14中標項目安全生產風險合同交底○★15生產安全過程控制，生產安全隱患和工程質量缺陷整治○★16項目季節(jié)性和防范自然災害的施工生產預警和應急響應管理○★17境外項目的安全生產、工程質量、環(huán)境保護等管理、檢查○☆★18境外投資項目安全評審和重大項目的安全生產預評估○☆★19安全生產重大決策、重要規(guī)章制度合規(guī)性審查和合同管理○★20在法人授權范圍內進行有關安全法律糾紛管理和法律維權○★21企業(yè)安全生產有關法律咨詢和服務○★22組織安全生產法律法規(guī)的辨識督促執(zhí)行○★23公司項目運營的安全生產協(xié)調管理★三、資源配置（三）規(guī)章、制度、計劃1負責制定、實施公司物資管理制度中的安全生產要求，檢查指導所屬單位制度執(zhí)行情況★2指導所屬單位和項目嚴格執(zhí)行危險品的儲存、請領、運輸、發(fā)放、保管、回收等管理制度★（五）教育、培訓3各級黨組織和黨員安全生產意識教育和安全生產組織管理○★（六）過程控制4合同交底時就施工合同中的安全有關內容對項目進行交底★5分包隊伍選擇和管理滿足安全生產規(guī)定○★6負責分包隊伍合同管理，分包合同中應包括安全生產和文明施工內容★7生產安全事故與分包隊伍限制準入掛鉤措施的落實○★（七）人員保障8確定安全生產監(jiān)管部門機構設置、職能，員工定崗、定編和崗位職責○★9與安全生產相關的組織機構、勞動關系、勞動定額、工時假期等管理○★10公司全員有關安全生產培訓管理和職業(yè)技能鑒定★11員工健康體檢等★12合規(guī)配備安全生產相關人員○○★☆☆13專家隊伍、專業(yè)人才的建設管理○○★☆14總部車輛駕駛員交通安全教育、管理○★☆15總部節(jié)假日應急值班安排○★16注冊安全工程師、安全生產“三類人員”等職業(yè)資格管理○★☆17開展黨內“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“創(chuàng)崗建區(qū)”、“紅旗項目部”等活動○★18組織各級團組織參與公司安全生產管理工作○★（八）資金保障19工程項目成本核算時，應明確安全技術措施費用。★20安全生產費用的預算管理、提取、使用、考評和指導○●★☆21職工醫(yī)療保險、人身意外傷害保險管理○★☆22事故應急救援資金保障○●★☆23落實安全生產獎勵、罰金○●★☆☆24員工社保、工傷保險的管理；協(xié)助員工工傷認定和勞動能力鑒定等管理○★（九）物資設備保障25勞動保護用品的采購、發(fā)放★☆26安全生產相關產品和物資設備的集中采購，符合安全質量和職業(yè)健康管理規(guī)定和標準★27公司機械設備使用安全的監(jiān)督、檢查與指導；集采機械設備選型安全和環(huán)保性能等檢驗確認○★28施工機械設備安全、環(huán)保、節(jié)能新技術的研發(fā)和推廣、應用○★29工業(yè)設備產品開發(fā)、技術改造的安全性驗證；大型特種、特殊設備的投產驗收、過程檢查等○★30安全生產應急事項使用車輛○★☆（十）檢查、稽查31公司總部機關物業(yè)安全、用電安全和消防安全★32機關餐廳的食品衛(wèi)生安全管理工作★四、安質監(jiān)督（二）體系、機制1公司安全質量稽查隊職能和片區(qū)稽查隊伍體系的建設○★（三）規(guī)章、制度2貫徹落實國家、行業(yè)關于安全生產、工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康管理及事故災難應急管理相關政策與法律法規(guī)○●★3制定和實施公司安全質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康等規(guī)劃及規(guī)章制度及安全生產操作規(guī)程○○●☆★4監(jiān)督公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹落實；監(jiān)督公司因工傷殘員工醫(yī)療、撫恤、生活保障等工作的貫徹落實○★（四）標準、工法工藝5安全質量信息化建設成果引進、學習借鑒、推廣應用，并監(jiān)督檢查，制定考核辦法○★（五）教育、培訓6安全質量教育培訓監(jiān)管○★7安全質量環(huán)保專職人員、其他三類人員、注安師的培訓教育○★8針對事故和質量通病預防警示、安全質量法規(guī)宣貫、安全質量體系建設、安全措施的落實等培訓教育○★☆9黨的安全生產路線、方針、政策以及公司重大決策、重要部署的宣傳，安全文化生產現(xiàn)場典型宣傳○★10安全生產歸檔資料統(tǒng)一管理★11全生產相關文件、信息、資料批分相關職能部門，呈送分管領導批示★12組織全國統(tǒng)一的安全月、質量月活動★13牽頭組織股份公司安全生產許可證申領和續(xù)期○☆★（十）檢查、稽查14日常及定期、不定期安全、質量監(jiān)管活動開展○○●☆★★15安全生產五年規(guī)劃、責任追究辦法、事故責任人問責履行公司黨委會前置程序○●☆★☆16境外公司和項目安全生產管理體系建立和運行的檢查、指導○☆☆★17基礎設施投資、礦產資源業(yè)務安全生產工作監(jiān)督○★18安全生產費用使用情況審計監(jiān)督○★19公司本部、所屬單位與項目的安全生產、工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康事故和災害應急管理保障體系運行的監(jiān)督、檢查與考核○★20海外項目安全生產、工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康考核職責○★21安全質量、環(huán)境保護預防預控、通病整治、過程糾偏的監(jiān)督○★22群眾安全生產監(jiān)督管理和公司職工安全生產活動開展○★（十一）通報、督辦23安全生產重大事項內部報告和對外信息披露★（十二）獎懲24生產安全事故與公司工程項目任務分配掛鉤措施的落實○★25生產安全事故與公司投資項目任務分配掛鉤措施的落實○★26生產安全事故與協(xié)作隊伍限制準入、二級企業(yè)工資總額扣減掛鉤措施落實○★27負責公司所屬單位、項目安全質量、環(huán)境保護工作的評優(yōu)評先事宜★28集團公司安全標