食品集中交易市場食品安全日管控、周排查、月調(diào)度制度(含記錄)和食品安全總監(jiān)職責及食品安全員守則全員守則生效日期NO修訂摘要頁次版次變更登錄者食品集中交易市場食品安全總監(jiān)職責及任職要求食品安全總監(jiān)直接上級總經(jīng)理任職人任職日期1、本科及其以上學(xué)歷；2、具備8年以上食品企業(yè)全面質(zhì)量管理工作經(jīng)驗優(yōu)先；認真、細致，有執(zhí)行力；5、握相應(yīng)的食品安全法律法規(guī)、食品安全標準；6、具備識別和防控相應(yīng)食品安全風(fēng)險的專業(yè)知識；等生產(chǎn)經(jīng)營過程控制要求；8、參加企業(yè)組織的食品安全管理人員培訓(xùn)并通過考核；負責的主管人員和其他直接責任人員，自處罰決定作出之日起五年內(nèi)不得擔任食品安全總監(jiān)。o)食品安全員因食品安全犯罪被判處有期徒刑以上刑罰的人員，終身不得擔任食品安全總監(jiān)。食品安全總監(jiān)按照職責要求直接對本企業(yè)主要負責人負責，協(xié)助主要負責人做好食品安全管理工作，發(fā)現(xiàn)有食品安全事故潛在風(fēng)險的，應(yīng)當提出停止相關(guān)食品生產(chǎn)經(jīng)營活動等否決建議，并承擔下列職責：2生產(chǎn)許可證辦理。按照生產(chǎn)許可審查通則和細則的要求，確保企業(yè)生產(chǎn)許可證的順利辦理、變更及延續(xù)申請。3組織擬定并督促落實食品安全風(fēng)險防控措施，定期組織食品安全自查，評估食品安全狀況，及時向企業(yè)主要負責人報告食品安全工作情況并提出改進措施，阻止、糾正食品安全違法行為，按照規(guī)定組織實施食品召回；4每周至少組織1次風(fēng)險隱患排查，分析研判食品安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，形成《每周食品安全排查治理報告》。5每月至少1次向企業(yè)主要負責人進行食品安全總監(jiān)管理工作情況匯報。6組織擬定食品安全事故處置方案，組織開展應(yīng)急演練，落實食品安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴大；7負責質(zhì)量及食品安全文化建設(shè)，促進全體員工形成滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；8負責管理、督促、指導(dǎo)食品安全員按照職責做好相關(guān)工作，組織開展職工食品安全教育、培訓(xùn)、考核；管理食品安全小組，確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育；9涉及產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗相關(guān)的計量器具管理，確保符合檢定及校準要求。10根據(jù)需要組織檢驗人員，或者委托具有資質(zhì)的食品檢驗機構(gòu)，開展食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢驗或者快速檢測，并根據(jù)食用農(nóng)產(chǎn)品種類和風(fēng)險等級確定抽樣檢驗或者快速檢測頻次。發(fā)現(xiàn)不符合食品安全標準的，應(yīng)當要求銷售者立即停止銷售，并向市場監(jiān)督管理部門報告。11產(chǎn)品標簽合規(guī)性審核(含標簽、過度包裝等)。12接受和配合監(jiān)督管理部門開展食品安全監(jiān)督檢查等工作，如實提供有關(guān)情況；13與相關(guān)食品行業(yè)協(xié)會的工作對接。14與企業(yè)相關(guān)的食品安全資訊的收集及食品安全風(fēng)險預(yù)警。15直接向組織的最高管理者報告管理體系的有效性和適宜性，將其作為評審依據(jù)用于體系改進。負責與管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。16其他與質(zhì)量管理及食品安全管理相關(guān)的工作事宜。崗位食品安全員直接上級食品安全總監(jiān)任職人制定日期2022年4月1日(1)掌握相應(yīng)的食品安全法律法規(guī)、食品安全標準；(2)具備識別和防控相應(yīng)食品安全風(fēng)險的專業(yè)知識；程等生產(chǎn)經(jīng)營過程控制要求；(4)參加企業(yè)組織的食品安全管理人員培訓(xùn)并通過考核；擔下列職責1督促落實食品生產(chǎn)經(jīng)營過程控制要求；2檢查食品安全管理制度執(zhí)行情況，管理維護食品安全生產(chǎn)經(jīng)營過程記錄材料，按照要求保存相關(guān)資料；3對不符合食品安全標準的食品或者有證據(jù)證明可能危害人體健康的食品以及發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險隱患，及時采取有效措施整改并報告；4每日根據(jù)風(fēng)險管控清單進行檢查，形成《每日食品安全檢查記錄》,按照程序及時上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人。5協(xié)助食品安全總監(jiān)落實食品安全周排查，分析研判食品安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題；6收集評價市場銷售者的供貨能力及質(zhì)量保證能力，現(xiàn)場調(diào)查評估并收集相關(guān)信息，編制合格銷售者名錄7記錄和管理從業(yè)人員健康狀況、衛(wèi)生狀況；8負責市場的蟲害鼠害外包過程的控制；9配合落實監(jiān)視和測量裝置的控制管理。10負責組織員工的食品安全知識培訓(xùn)和考核。11對市場產(chǎn)品標簽進行審核，確保產(chǎn)品標簽的合規(guī)性。12負責法律法規(guī)收集、定期更新以及合規(guī)性評價。13負責監(jiān)督抽樣、監(jiān)督檢查的接待及配合提供資料工作。14配合有關(guān)部門調(diào)查處理食品安全事故。15其他食品安全管理責任。食品集中交易市場食品安全日管控、周排查、月調(diào)度制度(含記錄)生效日期NO修訂摘要頁次版次變更登錄者食品集中交易市場食品安全日管控、周排查、月調(diào)度制度1目的為落實企業(yè)食品安全主體責任，切實履行食品安全風(fēng)險自查要求，加強食品安全風(fēng)險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品(總局令第60號)等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。2范圍適用于XXXX市場有限公司。3職責3.1、XXX部門負責食品安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。3.2、XXX部門按照要求落實日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人。3.3、對于風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關(guān)責任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司食品安全。4食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度公司基于食品安全風(fēng)險防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，為有效落實食品安全主體責任，制定了《落實食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》,建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。4.1、食品安全日管控制度4.1.1日管控人員根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全員負責日管控具體工作的落實。4.1.2日管控頻率正常經(jīng)營期間每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》進行檢查。4.1.3日管控內(nèi)容日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：從業(yè)人員健康管理食品安全管理人員配置(★)食品安全管理人員崗位職責(★)人員培訓(xùn)和考核落實“日管控、周排查、月調(diào)度”工作機制(★)經(jīng)營場所環(huán)境經(jīng)營條件檢查自查(★)食品安全違法行為制止及報告(★)一般經(jīng)營設(shè)備直接入口食品設(shè)備貯存與運輸設(shè)備舉辦前報告簽訂食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)議(★)實地考察入場銷售者檔案管理(★)進貨查驗(食品安全追溯)(★)禁止銷售(★)分區(qū)銷售抽樣檢驗(★)包裝和標簽(★)銷售憑證(★)食品安全隱患處置(★)食品安全事故應(yīng)急處置(★)信息公示前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況(★),具體參照《落實食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》,其中“(★)”標記項目為重點檢查內(nèi)容。4.1.4日管控工作流程4.1.4.1正常經(jīng)營期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》進行檢查，排查經(jīng)營加工各個環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄。4.1.4.2對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關(guān)責任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.1.4.3對于《每日食品安全檢查記錄》,每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險隱患，可能對食品安全造成不良影響(管控清單中的*項目),除要求相關(guān)責任部門及責任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人，分析研判食品安全風(fēng)險情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險，確保企業(yè)的食品安全。根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負責(子公司可以由食品安全員負責)周排查具體工作落實。正常經(jīng)營期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》組織1次風(fēng)險隱患排查。檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：從業(yè)人員健康管理食品安全管理人員配置(★)食品安全管理人員崗位職責(★)人員培訓(xùn)和考核落實“日管控、周排查、月調(diào)度”工作機制(★)經(jīng)營場所環(huán)境經(jīng)營條件檢查自查(★)食品安全違法行為制止及報告(★)一般經(jīng)營設(shè)備直接入口食品設(shè)備貯存與運輸設(shè)備舉辦前報告簽訂食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)議(★)實地考察入場銷售者檔案管理(★)進貨查驗(食品安全追溯)(★)禁止銷售(★)分區(qū)銷售抽樣檢驗(★)貯存(★)包裝和標簽(★)銷售憑證(★)食品安全隱患處置(★)食品安全事故應(yīng)急處置(★)信息公示前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況(★),具體參照《落實食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》,其中“(★)”標記項目為重點檢查內(nèi)容。4.2.4.1正常經(jīng)營期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報告》。4.2.4.2對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》,應(yīng)及時上報至公司主要負責人，抄送相關(guān)責任部門負責人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險，督促相關(guān)責任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險可控。4.3.1月調(diào)度人員根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取食品安全總監(jiān)(子公司可以由質(zhì)量負責人代替)關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負責人、相關(guān)部門負責人、食品安全總監(jiān)。正常經(jīng)營期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。由食品安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方從業(yè)人員健康管理食品安全管理人員配置(★)食品安全管理人員崗位職責(★)人員培訓(xùn)和考核落實“日管控、周排查、月調(diào)度”工作機制(★)經(jīng)營場所環(huán)境經(jīng)營條件檢查自查(★)食品安全違法行為制止及報告(★)一般經(jīng)營設(shè)備直接入口食品設(shè)備貯存與運輸設(shè)備舉辦前報告簽訂食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)議(★)實地考察入場銷售者檔案管理(★)進貨查驗(食品安全追溯)(★)禁止銷售(★)分區(qū)銷售抽樣檢驗(★)貯存(★)包裝和標簽(★)銷售憑證(★)食品安全隱患處置(★)食品安全事故應(yīng)急處置(★)信息公示食品安全日常檢查問題落實情況較大風(fēng)險隱患排查情況下個月重點工作計劃等。4.3.4月調(diào)度工作流程4.3.4.1由食品安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進行匯報，對當月食品安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。4.3.4.2對于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責任部門負責人進行檢討，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。4.3.4.3由企業(yè)主要負責人對企業(yè)食品安全管理工作作出指示。4.3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當月食品安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)主要負責人指示，制定下個月食品安全管理重點工作計劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會議紀要》5相關(guān)記錄5.1《每日食品安全檢查記錄》5.2《每周食品安全排查治理報告》5.3《每月食品安全調(diào)度會議紀要》5.4《食品集中交易市場食品安全風(fēng)險管控清單》食品集中交易市場食品安全風(fēng)險管控清單序號類別風(fēng)險控制點風(fēng)險等級控制措施檢查方法1人員管理從業(yè)人員健康管理食品安全管理人員配置食品安全管理人員崗位職責人員培訓(xùn)和考核落實“日管控、周排查、2場所環(huán)境和經(jīng)營條件管理經(jīng)營場所環(huán)境經(jīng)營條件檢查自查食品安全違法行為制止及報告3設(shè)備設(shè)施管理一般經(jīng)營設(shè)備直接入口食品設(shè)備貯存與運輸設(shè)備4經(jīng)營過程控制舉辦前報告簽訂食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)議實地考察入場銷售者檔案管理進貨查驗(食品安全追禁止銷售分區(qū)銷售抽樣檢驗貯存包裝和標簽銷售憑證食品安全隱患處置食品安全事故應(yīng)急處置信息公示說明：各食品集中交易市場應(yīng)根據(jù)本市場實際情況，對食品安全風(fēng)險管控點、風(fēng)險等級進行分析和評估，制定本市場食品安全風(fēng)險管控清單，包括但不限于上述清單中所列食品安全風(fēng)險管控點，并動態(tài)調(diào)整每日食品安全檢查記錄檢查日期檢查項目不符合說明1人員管理從業(yè)人員健康管理食品安全管理人員配置食品安全管理人員崗位職責人員培訓(xùn)和考核落實“日管控、2場所環(huán)境和經(jīng)營條件管理經(jīng)營場所環(huán)境經(jīng)營條件檢查自查食品安全違法行為制止及報告3設(shè)備設(shè)施管理一般經(jīng)營設(shè)備直接入口食品設(shè)備貯存與運輸設(shè)備4經(jīng)營過程控制舉辦前報告簽訂食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)議實地考察入場銷售者檔案管理進貨查驗(食品安全追溯)禁止銷售分區(qū)銷售抽樣檢驗貯存包裝和標簽銷售憑證食品安全隱患處置食品安全事故應(yīng)急處置信息公示經(jīng)營情況說明正常經(jīng)營();未經(jīng)營()日報告編號：202304001報告周期：2023年11月01日—2022年11月07日一、本周主要存在的食品安全風(fēng)險隱患風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：2)食品安全管理人員配置風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：3)食品安全管理人員崗位職責風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：4)人員培訓(xùn)和考核風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：5)落實“日管控、周排查、月調(diào)度”工作機制風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：7)經(jīng)營條件檢查自查風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：8)食品安全違法行為制止及報告風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：14)實地考察風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：15)入場銷售者檔案管理風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：16)進貨查驗(食品安全追溯)風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：17)禁止銷售風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：18)分區(qū)銷售風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：19)抽樣檢驗風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：20)貯存風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：21)包裝和標簽風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：22)銷售憑證風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：23)食品安全隱患處置風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：24)食品安全事故應(yīng)急處置風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：25)信息公開風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：食品安全風(fēng)險可控，無較大食品安全風(fēng)險隱患。存在食品安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施。存在嚴重食品安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施，請公司負責人重視。每月食品安全調(diào)度會議紀要記錄編號：20230401會議名稱4月份食品安全調(diào)度