工作循環(huán)檢查管理程序中國(guó)石油XXX公司目錄1范圍與應(yīng)用領(lǐng)域12參考文件13術(shù)語(yǔ)和定義14職責(zé)15管理要求25.1根本要求25.2實(shí)施JCC25.3JCC跟蹤、監(jiān)控和分析35.4有效實(shí)施JCC的關(guān)鍵點(diǎn)35.5趨勢(shì)分析36管理系統(tǒng)46.1資源支持46.2管理記錄46.3審核要求46.4復(fù)核與更新46.5偏離管理46.6培訓(xùn)和溝通46.7解釋4附錄AJCC流程5附錄B年度JCC方案表6附錄CJCC評(píng)估表7附錄DJCC歷史記錄表81范圍與應(yīng)用領(lǐng)域1.1目的為驗(yàn)證操作規(guī)程的符合性和充分性，不斷提高其可操作性，特制定本程序。1.2適用范圍本程序適用于XX公司所屬各單位。1.3應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于XX公司所屬各單位所有的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)，以及與化驗(yàn)和檢定相關(guān)的自編操作規(guī)程。2參考文件XX公司《操作規(guī)程管理規(guī)定》XX公司《檢維修作業(yè)規(guī)程》GSO1/D8.6《數(shù)據(jù)分析管理程序》3術(shù)語(yǔ)和定義3.1工作循環(huán)檢查(JobCycleCheck以下簡(jiǎn)稱JCC)是以專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)和操作人員合作的方式進(jìn)行，對(duì)已經(jīng)制定的操作規(guī)程與操作人員實(shí)際操作行為進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的一種方法。3.2關(guān)鍵操作可能給員工或組織帶來(lái)重大危害的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)活動(dòng)。3.3操作紀(jì)律保障操作規(guī)程得到正確執(zhí)行的要求或規(guī)定。4職責(zé)4.1企管法規(guī)處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序。4.2生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作、化驗(yàn)及檢定自編操作規(guī)程JCC數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和趨勢(shì)分析，以及操作規(guī)程修訂的管理。4.3機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)檢維修操作JCC數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和趨勢(shì)分析，以及檢維修作業(yè)規(guī)程修訂的管理。4.4人事處負(fù)責(zé)組織本程序的培訓(xùn)。4.5各相關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)JCC方案的編制、批準(zhǔn)與執(zhí)行。5管理要求5.1根本要求JCC活動(dòng)之前，各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作平安要求和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行驗(yàn)證，以確保平安地實(shí)施JCC活動(dòng)。所有關(guān)鍵操作的規(guī)程每年至少分析一次；每個(gè)操作人員每年至少參與一次JCC。JCC流程見(jiàn)附錄A。5.2實(shí)施JCC準(zhǔn)備階段.1各相關(guān)單位應(yīng)組織制定年度JCC方案表并征求相關(guān)人員意見(jiàn)，報(bào)單位行政正職批準(zhǔn)。年度JCC方案表包括需進(jìn)行JCC的操作規(guī)程、JCC小組組成和時(shí)間安排。年度JCC方案表參見(jiàn)附錄B。.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵操作沒(méi)有相應(yīng)操作規(guī)程時(shí)，各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)組織建立相應(yīng)操作規(guī)程。.3專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)應(yīng)按年度JCC方案表實(shí)施JCC，確定具體實(shí)施時(shí)間并通知本次JCC所涉及的每位操作人員。5.2.2初始評(píng)估.1在實(shí)際操作前，專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)和操作人員討論該工作實(shí)際操作與操作規(guī)程的差異。假設(shè)操作人員第一次進(jìn)行JCC，專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)應(yīng)事先向操作人員解釋JCC的目的、作用和程序。.2專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)應(yīng)就以下內(nèi)容與操作人員進(jìn)行溝通交流，驗(yàn)證操作人員對(duì)規(guī)程的理解程度及規(guī)程的有效性、充分性和適宜性，并填寫“JCC評(píng)估表〞中“初始評(píng)估〞局部。JCC評(píng)估表參見(jiàn)附錄C。a)需要的防護(hù)設(shè)備及完好狀態(tài)；b)需要的工具及完好狀態(tài)；c)執(zhí)行操作規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵平安要求；d)關(guān)鍵平安要求是否針對(duì)該工作，操作規(guī)程中是否已包含該平安要求；e)執(zhí)行該操作規(guī)程能否使工作平安、有效的進(jìn)行。5.2.3.1初始評(píng)估后，專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)和操作人員到現(xiàn)場(chǎng)，由操作人員按規(guī)程實(shí)施。假設(shè)工作的某局部無(wú)法按規(guī)程進(jìn)行，但實(shí)際操作是平安的，應(yīng)記下操作人員的實(shí)際操作過(guò)程。如果現(xiàn)場(chǎng)不宜進(jìn)行相關(guān)操作，可以進(jìn)行模擬操作。.2現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估結(jié)束后，專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)針對(duì)操作人員實(shí)際操作步驟與規(guī)程的偏差、規(guī)程本身存在的問(wèn)題、潛在的風(fēng)險(xiǎn)以及其他不平安事項(xiàng)和相應(yīng)的改良建議填寫“JCC評(píng)估表〞中“現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估〞局部。不平安事項(xiàng)包括：a)潛在的打擊風(fēng)險(xiǎn)；b)不平安進(jìn)入受限空間；c)有隱患的設(shè)備；d)缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器；e)沒(méi)有逃生路線或被堵塞；f)沒(méi)有足夠的空間實(shí)施工作；g)缺少現(xiàn)場(chǎng)隔離措施；h)環(huán)境危害〔例如：泄漏〕；i)其他不平安行為和不平安條件。注：在驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有重大隱患應(yīng)立即整改〔包括現(xiàn)場(chǎng)隱患和規(guī)程缺陷〕。5.2.4.1專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)和操作人員應(yīng)根據(jù)初始評(píng)估和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估情況，討論發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確認(rèn)整改建議。.2如果有修改規(guī)程或整改隱患的建議，專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)應(yīng)將建議填入“JCC評(píng)估表〞中“最終評(píng)估〞局部。該“JCC評(píng)估表〞一式兩份，一份經(jīng)單位行政正職批準(zhǔn)報(bào)主管部門；另一份存檔。.3如果沒(méi)有修改規(guī)程或整改隱患的建議，該“JCC評(píng)估表〞直接存檔。5.3JCC跟蹤、監(jiān)控和分析5.3.1規(guī)程的修訂具體執(zhí)行大港石化公司《操作規(guī)程管理規(guī)定》。修訂后的規(guī)程在實(shí)施之前，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行充分的培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)留有記錄5.3.2各相關(guān)單位應(yīng)為每個(gè)操作人員建立“JCC歷史記錄表〞。5.3.3各相關(guān)單位應(yīng)建立JCC技術(shù)檔案。所有完成的“JCC評(píng)估表〞均應(yīng)及時(shí)存檔5.3.4各相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)“年度JCC方案表〞，核實(shí)已完成的JCC任務(wù)，每半年進(jìn)行一次JCC完成情況通報(bào)5.4有效實(shí)施JCC的關(guān)鍵點(diǎn)對(duì)實(shí)施JCC的承諾；執(zhí)行JCC前的培訓(xùn)；定期審核JCC；持續(xù)改良規(guī)程。5.5趨勢(shì)分析5.5.1各相關(guān)單位應(yīng)每年對(duì)方案JCC數(shù)量和已完成JCC數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并將結(jié)果上報(bào)主管部門。5.5.2生產(chǎn)運(yùn)行處、機(jī)動(dòng)設(shè)備處應(yīng)對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，分析變化趨勢(shì)，公布各單位JCC年度完成情況。數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析方法6管理系統(tǒng)6.1資源支持大港石化公司現(xiàn)場(chǎng)資源都是協(xié)助實(shí)施本程序的可利用的資源。6.2管理記錄企管法規(guī)處保存本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。6.3審核要求按HSE管理體系審核方案的要求進(jìn)行。6.4復(fù)核與更新本程序應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審和必要時(shí)的修訂，最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過(guò)3年。6.5偏離管理本程序所發(fā)生的偏離應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書(shū)面記載，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。每一次授權(quán)偏離的時(shí)間不能超過(guò)一年，逾期應(yīng)重新申報(bào)。6.6培訓(xùn)和溝通本程序由人事處負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通，相關(guān)的管理、維護(hù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。6.7解釋本程序由企管法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。附錄AJCC流程JCC流程無(wú)無(wú)有培訓(xùn)下一輪JCC方案并重新開(kāi)始循環(huán)修訂規(guī)程并發(fā)布是否是否修訂規(guī)程回憶規(guī)程定期培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估識(shí)別關(guān)鍵操作制定JCC方案有無(wú)規(guī)程確定JCC工作小組初始評(píng)估建立規(guī)程最終評(píng)估附錄B年度JCC方案表年度JCC方案表單位:日期:年月日J(rèn)CC順序號(hào)規(guī)程編碼規(guī)程描述專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)參加員工時(shí)間表初始最終01020304050607080910111213141516編制人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)時(shí)間：附錄CJCC評(píng)估表JCC評(píng)估表專業(yè)技術(shù)人員/班組長(zhǎng)：操作人員:日期:初始評(píng)估詳細(xì)說(shuō)明規(guī)程名稱：檢查類型：實(shí)際操作模擬操作防護(hù)設(shè)備：足夠缺乏完好缺陷工具獲得：容易不易平安規(guī)那么：知道不知