工程物資采購流程1.目的為加強(qiáng)公司的工程物資采購管理，明確公司內(nèi)部工程物資管理機(jī)制，有效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢(shì)，降低工程物資采購本錢，保證工程物資采購優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、及時(shí)。范圍適用于公司建設(shè)工程的一切工程物資采購活動(dòng)。原那么3.1.所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊(cè)有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。3.2.在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原那么。3.3職責(zé)清楚，手續(xù)完備，建檔備案。4.內(nèi)容4.1.工程物資采購工作要求：分類、分項(xiàng)建立合格供給商名錄和甲供材料、設(shè)備信息庫。加強(qiáng)與供給商之間的信息交流，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和建材行情?？刂坪捅Ｕ瞎こ涛镔Y采購質(zhì)量、進(jìn)度和本錢。健全和完善合格供給商考核、評(píng)審制度。為相關(guān)部門提供良好效勞。4.2.工程物資采購管理職能建立健全公司內(nèi)部工程物資采購管理制度，編制統(tǒng)一的甲供材料設(shè)備管理控制表單，指導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)制度的執(zhí)行。建立健全合格供給商及相關(guān)材料、設(shè)備信息庫。編制和審查供給商入圍資格，組織相關(guān)部門對(duì)供給商進(jìn)行考察、市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)估，負(fù)責(zé)對(duì)供給商的評(píng)選和控制。編制物資采購工作方案和相關(guān)招標(biāo)文件。關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。加強(qiáng)與供給商之間的信息和業(yè)務(wù)交流。工程物資采購招投標(biāo)交易。組織年度合格供給商評(píng)審工作。組織相關(guān)部門進(jìn)行物資采購性能價(jià)格分析評(píng)比。組織對(duì)供給商履約合同能力的考核和評(píng)估。協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)部的工作關(guān)系，確保有關(guān)甲供材料〔設(shè)備〕設(shè)計(jì)圖紙的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)編制《甲供材料〔設(shè)備〕進(jìn)場(chǎng)方案表》，作為物資采購招投標(biāo)工作的依據(jù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供給商之間的材料〔設(shè)備〕供求進(jìn)度、工作配合和質(zhì)量驗(yàn)證關(guān)系。負(fù)責(zé)做好甲供材料〔設(shè)備〕的檢驗(yàn)、驗(yàn)收、封樣、儲(chǔ)存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和追溯〔實(shí)物和單據(jù)上〕。超過原采購合同方案外申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)用料，必須嚴(yán)格按照《甲供材料〔設(shè)備〕方案外增補(bǔ)審批表》執(zhí)行。負(fù)責(zé)編制《甲供材料〔設(shè)備〕采購當(dāng)月完成情況報(bào)表》和《下月甲供材料〔設(shè)備〕采購方案報(bào)表》，并于每月月底上報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部、本錢部備案。主辦工程師負(fù)責(zé)編寫《甲供材料〔設(shè)備〕管理工作日記》，詳細(xì)記錄每批材料〔設(shè)備〕進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量狀況及非合格品質(zhì)量成因。做到有據(jù)可查，為工程工程可能發(fā)生的工期和經(jīng)濟(jì)索賠提供必要的參考依據(jù)。主辦工程師負(fù)責(zé)做好各類甲供材料〔設(shè)備〕臺(tái)賬記錄，信息編碼和檔案管理。詳細(xì)記錄：合同類別、合同單位、訂購材料〔設(shè)備〕名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結(jié)算審批申報(bào)時(shí)間、支票〔現(xiàn)金〕發(fā)出時(shí)間；以及供給商支票〔現(xiàn)金〕簽收簿〔包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號(hào)、簽收人、簽收日期〕。負(fù)責(zé)按照公司規(guī)章制度及流程申請(qǐng)辦理對(duì)外付款。負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗(yàn)收清單〞、發(fā)票和其他單據(jù)，并按《______工程付款審批表》申請(qǐng)甲供材料〔設(shè)備〕付款?！案犊顚徟悫曋鬓k人意見欄里必須有總監(jiān)理工程師審核意見。主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、標(biāo)準(zhǔn)。大宗材料〔設(shè)備〕采購〔如工程樁、塑鋼門窗〕，工程部根據(jù)合同約定，必要時(shí)可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)駐供給商廠區(qū)對(duì)訂購材料生產(chǎn)、質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，并負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料，確保工程順利進(jìn)展。工程物資采購“貨物驗(yàn)收清單〞必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收負(fù)責(zé)人會(huì)簽，并分別注明會(huì)簽意見和會(huì)簽日期?！柏浳矧?yàn)收清單〞同時(shí)要求施工總承包單位加蓋ⅩⅩⅩ工程部印章。嚴(yán)格按照《供給商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》考評(píng)供給商工作業(yè)績，作為合格供給商評(píng)審和工程物資采購結(jié)算的依據(jù)。新材料的應(yīng)用，需按照《選用新材料設(shè)備評(píng)估意見表》報(bào)本錢部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程結(jié)束后，工程部經(jīng)理親自組織甲供材料〔設(shè)備〕管理工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)交流。取長補(bǔ)短；查找缺乏成因；獲取用戶反應(yīng)意見；提出修改意見；評(píng)估經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案庫，為后續(xù)工程管理以資借鑒。設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出物資采購在美觀、選型、平安及使用功能等方面的要求，并提供其設(shè)計(jì)依據(jù)。本錢部參加物資采購招標(biāo)文件的編審及招投標(biāo)全過程活動(dòng)。從本錢控制角度對(duì)物資采購價(jià)格進(jìn)行分析和指導(dǎo)。并負(fù)責(zé)控制物資采購付款方式和付款進(jìn)度，杜絕超付現(xiàn)象。4.3.物資采購管理工作程序工程擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，工程部會(huì)同設(shè)計(jì)單位進(jìn)行主要甲供材料〔設(shè)備〕的初步確定。擴(kuò)初方案通過后，工程部以其作為該工程材料〔設(shè)備〕采購工作的依據(jù)，一周內(nèi)編制《選型訂購的甲供材料〔設(shè)備〕一覽表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)計(jì)部依照《選型訂購的甲供材料、設(shè)備一覽表》，按方案提供甲供材料〔設(shè)備〕樣圖、材質(zhì)、型號(hào)規(guī)格、色號(hào)色別、平安使用功能、材料表等設(shè)計(jì)依據(jù)，配合工程部甲供材料〔設(shè)備〕采購招投標(biāo)工作。工程部編制《甲供材料〔設(shè)備〕進(jìn)場(chǎng)方案表》，組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作，并最終簽署采購合同。工程部負(fù)責(zé)履行采購合同。工程部配合營銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料〔設(shè)備〕局部產(chǎn)品展示臺(tái)。工程部建立材料〔設(shè)備〕樣品展示房，并進(jìn)行產(chǎn)品封樣，封樣必須加貼封條，封條須由供需雙方蓋章確認(rèn)。會(huì)同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)催促，并協(xié)調(diào)供給商分包〔安裝〕工程必須按規(guī)定辦理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù)。嚴(yán)格申報(bào)工程隱敝驗(yàn)收，成品和半成品驗(yàn)收，申報(bào)質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗(yàn)收。并負(fù)責(zé)工程竣工資料的驗(yàn)收和整理歸檔。如非質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收的分包〔安裝〕工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供給商會(huì)同辦理工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收證明，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)采購方案調(diào)整，協(xié)調(diào)與供給商之間的工作關(guān)系。合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)文件的補(bǔ)充和完善。到貨的隨箱資料，如質(zhì)量保證書〔合格證〕、備品備件、驗(yàn)貨清單、原產(chǎn)地證書、檢測(cè)報(bào)告、使用說明書等工程部應(yīng)按分門別類存檔。對(duì)于需要提供保修效勞的物資，由工程部將供給商的有關(guān)售后效勞資料復(fù)印一份交物業(yè)管理部門，由物業(yè)管理部門與供給商對(duì)口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由工程部協(xié)助辦理。操作流程表詳見附件。5.支持表單5.1《合格材料設(shè)備供給商評(píng)審表》5.2《甲供材料設(shè)備供給質(zhì)量、進(jìn)度評(píng)估表》5.3《甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)方案表》5.4《甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表》5.5《甲供材料方案外增補(bǔ)審批表》5.6《甲供材料設(shè)備采購月完成情況報(bào)表》5.7《選用新材料設(shè)備評(píng)估意見表》5.8《材料設(shè)備考察分析報(bào)告》。審批：發(fā)放號(hào)：合格材料設(shè)備供給商評(píng)審表文件編號(hào)：工程名稱供給商填表日期產(chǎn)品名稱供貨周期質(zhì)量狀況〔權(quán)重25%〕□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分供貨能力〔權(quán)重20%〕□及時(shí)100分□比擬及時(shí)75分□不及時(shí)50分□嚴(yán)重延誤0分購銷價(jià)格〔權(quán)重10%〕□合理100分□比擬合理75分□不合理50分□相差很大0分施工配合〔權(quán)重20%〕□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分產(chǎn)品包裝〔權(quán)重5%〕□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分資質(zhì)信譽(yù)〔權(quán)重5%〕□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分售後效勞〔權(quán)重15%〕□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分評(píng)定結(jié)論綜合得分：得分80分以上可以合作得分70~80分需要改良得分60~70分重新評(píng)估□得分60分以下取消合作時(shí)機(jī)主辦工程師工程部本錢部財(cái)務(wù)部部門意見部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：主管付總經(jīng)理批示說明：本表由工程部負(fù)責(zé)填寫。供材料設(shè)備供給質(zhì)量、進(jìn)度評(píng)估表文件編號(hào)：-工程工程供貨單位產(chǎn)品名稱供貨批號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)行情況供貨進(jìn)度執(zhí)行情況合格率質(zhì)量判定合同供貨日期實(shí)際供貨日期工期誤差天數(shù)12345678910111213141516綜合評(píng)估意見工程部監(jiān)理單位經(jīng)辦人：工程部經(jīng)理：經(jīng)辦人：工程總監(jiān)：說明：本表格由填寫工程部填寫備案。甲供材料〔設(shè)備〕進(jìn)場(chǎng)方案表工程名稱：文件編號(hào)：序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)場(chǎng)方案時(shí)間其他說明：填表人工程部經(jīng)理填表日期甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表文件編號(hào)：工程名稱材料〔設(shè)備〕名稱設(shè)計(jì)變更主題設(shè)計(jì)部意見：〔說明設(shè)計(jì)變更的必要性并初步判斷增減本錢情況〕經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：工程部意見：〔說明材料設(shè)備采購進(jìn)展情況，提出可行性意見〕經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：預(yù)算部意見：〔說明工程本錢增減情況〕經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：總經(jīng)理批示：甲供材料方案外增補(bǔ)審批表文件編號(hào)：工程名稱：施工單位：增補(bǔ)材料名稱：增補(bǔ)數(shù)量：單價(jià)：總價(jià)金額：施工標(biāo)段：使用號(hào)房：施工單位：〔說明施工返工、損耗或其他原由、用途、到貨時(shí)間、承當(dāng)責(zé)任、結(jié)算方式?！持鬓k人：工程部經(jīng)理：工程部〔蓋章〕監(jiān)理單位：〔結(jié)合工程實(shí)際，審核增補(bǔ)原因、用量、責(zé)任，提出意見?！持鬓k監(jiān)理工程師：工程總監(jiān)：工程部：〔從工程質(zhì)量、進(jìn)度、本錢控制把關(guān)，提出實(shí)施意見?！持鬓k工程師：預(yù)算員：部門經(jīng)理審批意見：工程部經(jīng)理：本錢部經(jīng)理：備注：甲供材料增補(bǔ)方案，由施工單位提出申請(qǐng)，按照以上審批程序，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)實(shí)施。甲供材料設(shè)備采購月完成情況報(bào)表工程名稱：日期文件編號(hào)：材料名稱品牌質(zhì)量等級(jí)數(shù)量金額質(zhì)量狀況售后效勞主辦人：工程部經(jīng)理：采用新材料設(shè)備評(píng)估意見表文件編號(hào)：主辦部門材料設(shè)備品牌生產(chǎn)廠家產(chǎn)品生產(chǎn)許可證號(hào)營業(yè)執(zhí)照證號(hào)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)及證號(hào)開戶銀行及帳號(hào)本產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)產(chǎn)品簡介

〔著重說明本產(chǎn)品與市場(chǎng)同類產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)〕主要技術(shù)指標(biāo)〔國家標(biāo)準(zhǔn)〕主要技術(shù)指標(biāo)〔企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〕施工工藝及構(gòu)造說明施工要求□總承包單位可施工□需專業(yè)施工單位施工本錢分析相關(guān)部門意見□可選用□不可用工程總經(jīng)理：□可選用□不可用本錢部經(jīng)理：□可選用□不可用工程部經(jīng)理：主辦人： 時(shí)間：說明：廠家所提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證復(fù)印件、產(chǎn)品介紹、報(bào)價(jià)表、主管部門產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等資料作為本表附件。材料、設(shè)備考察分析報(bào)告類別：文件編號(hào)：主辦部門時(shí)間地點(diǎn)代理單位產(chǎn)品品牌生產(chǎn)廠家參加人員考察分析報(bào)告企業(yè)規(guī)模企業(yè)人數(shù)人場(chǎng)地面積平米外觀感覺□好□中□差原材料來源□進(jìn)口□國產(chǎn)樣板工程介紹生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條輔助生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條深加工生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條人工操作條其他方式產(chǎn)品檢驗(yàn)自動(dòng)檢測(cè)電腦%機(jī)械%其他%半自動(dòng)檢測(cè)機(jī)械%人工%其他%人工檢測(cè)其他檢測(cè)控制產(chǎn)品質(zhì)量措施產(chǎn)品交貨期庫存產(chǎn)品普件天急件天運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品普件天急件天訂做產(chǎn)品普件天急件天特別說明企業(yè)性質(zhì)：□國營□集體□民營□獨(dú)資