—PAGE16—瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

一、部門概況（一）部門職能概述瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心是根據(jù)長沙市委辦公廳長沙市人民政府辦公廳（長辦【2019】23號(hào)）和《中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于瀏陽市機(jī)構(gòu)改革涉改科級(jí)事業(yè)單位調(diào)整的批復(fù)》文件，于2019年3月13日由瀏陽市公路管理局更名為瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心，是瀏陽市交通運(yùn)輸局所屬公益一類的全額撥款事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)我市范圍內(nèi)國省干線、縣鄉(xiāng)道農(nóng)村公路的路網(wǎng)提質(zhì)改造、公路養(yǎng)護(hù)管理、路長制等工作。（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況（1）部門設(shè)置。我中心按文件規(guī)定設(shè)八個(gè)部室，即綜合部（人力資源部）、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部、財(cái)務(wù)部、工程建設(shè)部、干線公路養(yǎng)護(hù)部（隧道管理部）、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)部、路產(chǎn)路權(quán)部、質(zhì)量安全部。（2）人員情況。現(xiàn)有干部職395工人，其中在職185人，退休210人。（三）年度重點(diǎn)工作2020年我中心重點(diǎn)組織實(shí)施2019年農(nóng)村公路安防工程；2019年天馬山隧道改擴(kuò)建工程；2020年G319與荷文公路互通改造工程；2020年S103線K35+400-K42+203段、S530線K54+120-K59+066段大修工程；2020年G319線（北盛-永安段）路面大修工程；荷文公路建新服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等。同時(shí)進(jìn)一步健全“路長制”機(jī)構(gòu)，明晰職責(zé)，深入推進(jìn)“路長制”工作；持續(xù)強(qiáng)化公路日常養(yǎng)護(hù)，加強(qiáng)橋梁、隧道隱患排查治理、定期監(jiān)測(cè)和預(yù)防性養(yǎng)護(hù)。（四）部門整體支出根據(jù)《瀏陽市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（瀏財(cái)函〔2020〕15號(hào)），瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年度預(yù)算支出3361.2萬元，其中基本支出3288.48萬元，項(xiàng)目支出72.72萬元。實(shí)際撥款支出29125.79萬元（其中基本支出3732.37萬元、項(xiàng)目支出25393.42萬元）。包含2020年度全年公用經(jīng)費(fèi)支出、工資福利支出和全年基礎(chǔ)建設(shè)類支出和行政事業(yè)類項(xiàng)目支出。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1、瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年財(cái)政撥款支出基本支出3732.37萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3353.30萬元，占比90%，公用經(jīng)費(fèi)379.07萬元，占比10%。人員經(jīng)費(fèi)包含工資福利支出2850.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助502.86萬元；公用經(jīng)費(fèi)包含商品和服務(wù)支出379.07萬元。2、2020年度財(cái)政撥款支出基本支出"三公”經(jīng)費(fèi)支出14.25萬元，上年決算數(shù)25.12萬元，比上年減少10.87萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.94萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.31萬元。較上年結(jié)余10.87萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年結(jié)余10.87萬元；公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。3、瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年度無因公出國（境）費(fèi)支出；無公務(wù)用車購置支出；截止2020年12月31日，建養(yǎng)中心共有車輛13輛，其中轎車7臺(tái)，小型載客汽車2臺(tái)，其他車型4臺(tái)。公務(wù)接待費(fèi)支出2.31萬元，接待批次12批次，人數(shù)285人。（二）項(xiàng)目支出2020年度本單位項(xiàng)目支出總資金。1、2020年度項(xiàng)目支出25393.42萬元，其中財(cái)政資金11043.56萬元，其他收入14349.86萬元。2、2020年度項(xiàng)目支出包括工資福利支出14.1萬元、商品和服務(wù)支出399.17萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.62萬元、資本性支出24879.53萬元。其中財(cái)政撥款11043.56萬元，主要用于農(nóng)林水支出-扶貧-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000萬元、交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-一般行政管理事務(wù)266.42萬元、交通運(yùn)輸支出-公路建設(shè)3276.42萬元、交通運(yùn)輸支出-公路養(yǎng)護(hù)4698.92萬元、交通運(yùn)輸支出-其他公路水路運(yùn)輸支出1661.9萬元、交通運(yùn)輸支出-車輛購置稅其他支出139.90萬元。3、項(xiàng)目支出嚴(yán)格控制按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度以及省級(jí)政府對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項(xiàng)目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評(píng)價(jià)結(jié)合起來，實(shí)行單獨(dú)核算、?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)目支出中用于采購貨物、服務(wù)類、撥款類等資金支出由國庫集中支付，其他支出遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財(cái)政資金分配和財(cái)政審批程序合法、保證了項(xiàng)目資金的合理使用。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況1、2019年農(nóng)村公路安防工程于2019年10月15日由瀏陽市發(fā)展和改革局以瀏發(fā)改投〔2019〕824號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，于2019年10月19日由長沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心以長路農(nóng)建字〔2019〕107號(hào)文通過施工圖設(shè)計(jì)批準(zhǔn)，線路全長209.27公里，項(xiàng)目總投資估算4263萬元。2019年12月通過公開招標(biāo)方式確定該項(xiàng)目建設(shè)施工單位為湖南正道監(jiān)制工程有限公司和湖南省辰波建設(shè)有限公司，設(shè)計(jì)單位為邵陽市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院。2、2019年G319天馬山隧道改擴(kuò)建工程于2019年6月5日由湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)以湘發(fā)改基礎(chǔ)〔2019〕385號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，于2019年10月17日由長沙市交通運(yùn)輸局長交批〔2019〕22號(hào)文通過施工圖設(shè)計(jì)批準(zhǔn)，線路全長2.478公里，項(xiàng)目總投資估算16511.56萬元。2019年12月通過公開招標(biāo)方式確定該項(xiàng)目建設(shè)施工單位為江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司，設(shè)計(jì)單位為湖南省公路設(shè)計(jì)有限公司。3、2020年G319與荷文公路互通改造工程項(xiàng)目于2019年12月16日由瀏陽市發(fā)展和改革局以瀏發(fā)改投〔2019〕923號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，于2019年12月23日由瀏陽市交通運(yùn)輸局以瀏交批〔2019〕20號(hào)文通過施工圖設(shè)計(jì)批準(zhǔn)，線路全長1.353公里，項(xiàng)目總投資估算794萬元；2020年3月通過公開招標(biāo)方式確定該項(xiàng)目建設(shè)施工單位為湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司。4、2020年S103線K35+400-K42+203段、S530線K54+120-K59+066段大修工程于2020年1月3日由瀏陽市發(fā)展和改革局以瀏發(fā)改投〔2020〕1、2號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，于2019年10月23日由長沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心以長路干養(yǎng)字〔2019〕124、125號(hào)文通過施工圖設(shè)計(jì)批準(zhǔn)，線路全長11.749公里，項(xiàng)目總投資估算6463.45萬元。通過公開招標(biāo)方式確定S530（K54+120-K59+066）路面大修項(xiàng)目建設(shè)施工單位為岳陽市交通公路工程建設(shè)總公司，S103（K35+400-K42+203）路面大修工程項(xiàng)目建設(shè)施工單位為湖南湘通公路橋梁建設(shè)有限公司；S530（K54+120-K59+066）路面大修項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位為湖南交建勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司，S103（K35+400-K42+203）路面大修工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位為湖南華罡規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司。5、2020年G319大修（開元路）工程于2020年3月23日由瀏陽市發(fā)展和改革局以瀏發(fā)改投〔2020〕310號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，于2020年6月10日由長沙市交通運(yùn)輸局以長交批〔2020〕21號(hào)文通過施工圖設(shè)計(jì)批準(zhǔn)，線路全長5.485公里，項(xiàng)目預(yù)算2734.89萬元。通過公開招標(biāo)方式確定該項(xiàng)目建設(shè)施工單位為湖南高速公路配套設(shè)施有限公司，設(shè)計(jì)單位為湖南華罡規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司。6、2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務(wù)區(qū)工程于2020年4月26日由瀏陽市發(fā)展和改革局以瀏發(fā)改投〔2020〕440號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，2019年10月23日由長沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心以長路干養(yǎng)字〔2019〕117號(hào)文通過施工圖設(shè)計(jì)批準(zhǔn)，服務(wù)區(qū)占地面積約4000平方米，項(xiàng)目預(yù)算288.25萬元。通過公開招標(biāo)方式確定該項(xiàng)目建設(shè)單位為湖南瀏程建設(shè)工程有限公司。（二）項(xiàng)目管理情況為切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心針對(duì)各項(xiàng)目成立項(xiàng)目指揮部，全面推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。指揮部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的全面管理和指導(dǎo)。項(xiàng)目指揮部主要負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目協(xié)調(diào)，交通管制、資金落實(shí)，并與施工單位簽訂項(xiàng)目承包合同，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量和安全保證、竣工驗(yàn)收、資金撥付的管理工作，督促監(jiān)理單位按項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量安全、人員履約進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目按期如質(zhì)安全完工。項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組積極行使監(jiān)督職能，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程及時(shí)進(jìn)行了解，督促各部門、各單位按計(jì)劃完成任務(wù)。為了規(guī)范項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金受控并合規(guī)有效的使用，結(jié)合政策文件的要求，建立了項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)審批制度，并得到了有效執(zhí)行。不僅提高了資金的使用效率，而且保證了項(xiàng)目的穩(wěn)定實(shí)施。1、2019年農(nóng)村公路安防工程的監(jiān)理單位為湖南岳陽交通工程咨詢監(jiān)理公司；本項(xiàng)目的檢測(cè)單位為湖南聯(lián)智科技股份有限公司。2、2019年G319天馬山隧道改擴(kuò)建工程的監(jiān)理單位為長沙中核工程監(jiān)理咨詢有限公司。3、2020年G319與荷文公路互通改造工程項(xiàng)目的監(jiān)理單位為長沙中核工程監(jiān)理咨詢有限公司；本項(xiàng)目的檢測(cè)單位為湖南聯(lián)智科技股份有限公司。4、2020年S103線K35+400-K42+203段、S530線K54+120-K59+066段大修工程的監(jiān)理單位為長沙中核工程監(jiān)理咨詢有限公司；本項(xiàng)目的檢測(cè)單位為瀏陽市宏達(dá)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司。5、2020年G319大修（開元路）工程的監(jiān)理單位為湖南岳陽交通工程咨詢監(jiān)理公司。本項(xiàng)目的檢測(cè)單位為瀏陽市宏達(dá)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司。6、2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務(wù)區(qū)工程的監(jiān)理單位為湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司；本項(xiàng)目的檢測(cè)單位為株洲市新凱工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司。四、資產(chǎn)管理情況我中心資產(chǎn)管理主要涉及固定資產(chǎn)，我們針對(duì)性的編制了《固定資產(chǎn)管理辦法》,具體如下：1、機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理歸口辦公室負(fù)責(zé)（中心屬各站房、工班房日常管理維護(hù)由養(yǎng)護(hù)中心負(fù)責(zé)），由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一建賬、核算；辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常管理及資產(chǎn)的維護(hù)，實(shí)行新增固定資產(chǎn)專人進(jìn)行明細(xì)登記后財(cái)務(wù)再入賬；年終由財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、辦公室共同進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做到賬賬相符、賬卡相符和賬實(shí)相符，杜絕資產(chǎn)的流失，最大化地發(fā)揮資產(chǎn)的效益作用。2、單位（含指揮部）財(cái)產(chǎn)物資（如空調(diào)、電腦、打印機(jī)、相機(jī)、攝像機(jī)等）由于個(gè)人因素造成遺失、損壞的，按照有關(guān)規(guī)定由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。因崗位調(diào)整原崗位所有辦公設(shè)備（含電腦資料、數(shù)據(jù)及備份）、家具、電器必須在機(jī)關(guān)指定的監(jiān)交人監(jiān)督下全部移交給接交人。五、部門整體支出績效情況（一）單位總支出情況：瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年總支出29125.79萬元，其中財(cái)政資金14775.93萬元，其他收入14349.86。其中基本支出3732.37萬元，項(xiàng)目支出25393.42萬元。（二）單位項(xiàng)目資金績效：瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年共支出項(xiàng)目資金25393.42萬元。1．項(xiàng)目基本情況：①2019年農(nóng)村公路安防工程共20個(gè)項(xiàng)目，總里程209.27公里。全線經(jīng)過區(qū)域?yàn)樯綆X、沿河、高邊坡、村莊集鎮(zhèn)等復(fù)雜險(xiǎn)要地段，急彎、臨崖面水及村莊集鎮(zhèn)路段較多，原有交通安全設(shè)施不完善，，存在交通安全隱患。②2019年G319天馬山隧道改擴(kuò)建工程路線起于G319瀏陽花炮大道天馬大橋南橋頭，經(jīng)南經(jīng)太陽星君廟、德盛畜禽批發(fā)市場(chǎng)，止于瀏陽市老年康復(fù)醫(yī)院東側(cè)，接回G319xg,路線全長2.48公里，其中新建天馬山隧道改擴(kuò)建工程。③2020年G319與荷文公路互通改造工程項(xiàng)目采用互通式立交范圍內(nèi)主線G319設(shè)地行車速度60公里／小時(shí)，雙向兩車道，路基寬度１５米；被交路荷文公路設(shè)計(jì)行車速度４０公里／小時(shí)，雙向兩車道，路基寬度１２米．④2020年S103線K35+400-K42+203段、S530K54+120-K59+066段大修工程項(xiàng)目：S530線路面大修工程位于瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)，起點(diǎn)K54+120位于蕉溪嶺隧道出口，終點(diǎn)k59+066位于S530與梁高公路交叉口，路線全長4.949KM。技術(shù)等級(jí)為二級(jí)公路，路面寬度為14米，設(shè)計(jì)速度為80Km/h。S103線大修工程計(jì)劃樁號(hào)為K35+400-K42+203，全長6.803Km,技術(shù)等級(jí)為二級(jí)公路，路面寬度為14m,設(shè)計(jì)速度為60km/h。。⑤2020年G319大修（開元路）工程對(duì)G319線（北盛-永安段）路面進(jìn)行大修，項(xiàng)目全長5.485公里，二級(jí)公路，路基寬15.5米，路面寬13.5米，包括路基、路面、交安、綠化等工程。⑥2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務(wù)區(qū)工程服務(wù)區(qū)占地面積約4000平方米，其中便民服務(wù)中心建筑面積約240平方米，完善室外停車場(chǎng)（含充電樁停車位）、衛(wèi)生間、休息室、車輛加水、站點(diǎn)綠化、信息服務(wù)等附屬配套設(shè)施。2．項(xiàng)目資金使用及管理情況①2019年農(nóng)村公路安防工程已累計(jì)支出1573.44萬元，其中工程款支出1467.1萬元，工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)性費(fèi)用106.34萬元。②2019年G319天馬山隧道改擴(kuò)建工程已累計(jì)支出5050.04萬元，其中：工程款支出2624.87萬元，征地拆遷款支出1597.33萬元，工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)性費(fèi)用468.67萬元，管理費(fèi)支出61.68萬元，其他支出297.49萬元。③2020年G319與荷文公路互通改造工程項(xiàng)目已累計(jì)支出392.54萬元，其中：工程款264.15萬元，工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)性費(fèi)用52.51萬元，工程管理費(fèi)用0.77萬元，其他支出75.11萬元（征地拆遷補(bǔ)償款36.6萬元，土地辦手續(xù)費(fèi)用38.51萬元）。④2020年S103線K35+400-K42+203段、S530K54+120-K59+066段大修工程項(xiàng)目已累計(jì)支出2121.86萬元，其中：工程款支出1943.49萬元，工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)性費(fèi)用支出157.63萬元，工程管理費(fèi)用支出20.74萬元。⑤2020年G319線（北盛-永安段）路面大修工程已累計(jì)支出1314.68萬元，其中：工程款支出1230.16萬元，工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)性支出66.62萬元，工程管理費(fèi)用支出17.9萬元。⑥2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務(wù)區(qū)工程已累計(jì)支出52.48萬元，其中：工程款支出45.82萬元，工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)性費(fèi)用支出6.66萬元。為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用管理，2019年農(nóng)村公路安防工程、2019年X108線路面大修工程、2019年G319天馬山隧道改擴(kuò)建工程、2020年G319與荷文公路互通改造工程、2020年S103線K35+400-K42+203段、S530K54+120-K59+066段大修工程、2020年G319線（北盛-永安段）路面大修工程、2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務(wù)區(qū)工程的所有項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照《湖南省交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（湘財(cái)建【2015】90號(hào)）等相關(guān)文件精神，制定了完整、合法的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、資金管理、費(fèi)用支出、會(huì)計(jì)核算等制度，各項(xiàng)制度符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度的規(guī)定，會(huì)計(jì)桉算規(guī)范，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度按規(guī)定得到有效執(zhí)行。3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況為切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心針對(duì)各項(xiàng)目成立項(xiàng)目指揮部，全面推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。指揮部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的全面管理和指導(dǎo)。項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組積極行使監(jiān)督職能，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程及時(shí)進(jìn)行了解，督促各部門、各單位按計(jì)劃完成任務(wù)。為了規(guī)范項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金受控并合規(guī)有效的使用，結(jié)合政策文件的要求，建立了項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)審批制度，并得到了有效執(zhí)行。不僅提高了資金的使用效率，而且保證了項(xiàng)目的穩(wěn)定實(shí)施。（1）2019年農(nóng)村公路安防工程的監(jiān)理單位為湖南岳陽交通工程咨詢監(jiān)理公司；本項(xiàng)目的檢測(cè)單位為湖南聯(lián)智科技股份有限公司。（2）2019年G319天馬山隧道改擴(kuò)建工程的監(jiān)理單位為長沙中核工程監(jiān)理咨詢有限公司。（3）2020年G319與荷文公路互通改造工程項(xiàng)目的監(jiān)理單位為長沙中核工程監(jiān)理咨詢有限公司；本項(xiàng)目的檢測(cè)單位為湖南聯(lián)智科技股份有限公司。（4）2020年S103線K35+400-K42+203段、S530線K54+120-K59+066段大修工程的監(jiān)理單位為長沙中核工程監(jiān)理咨詢有限公司；本項(xiàng)目的檢測(cè)單位為瀏陽市宏達(dá)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司。（5）2020年G319大修（開元路）工程的監(jiān)理單位為湖南岳陽交通工程咨詢監(jiān)理公司。本項(xiàng)目的檢測(cè)單位為瀏陽市宏達(dá)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司。（6）2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務(wù)區(qū)工程的監(jiān)理單位為湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司；本項(xiàng)目的檢測(cè)單位為株洲市新凱工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司。4.項(xiàng)目績效情況經(jīng)濟(jì)效益:各項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步解決了出行難的問題，為我市村鎮(zhèn)居民經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長創(chuàng)造了條件，能在一定程度上提高項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)民人均年純收入。社會(huì)效益：進(jìn)一步改善了農(nóng)民生產(chǎn)和生活條件，尤其是“四好農(nóng)村路”建設(shè)的實(shí)施和落實(shí)，在市級(jí)財(cái)政的大力支持與幫助下，我市農(nóng)村公路建設(shè)取得了很大的成績，農(nóng)村交通狀況有了根本性的轉(zhuǎn)變。道路扶貧為我市15個(gè)專項(xiàng)扶貧工程之一，精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，高質(zhì)量完成了我市的扶貧任務(wù)，在國家、省、市的扶貧驗(yàn)收中，取得了良好的成績，對(duì)扶貧村的脫貧工作，提供了交通支撐。聯(lián)通工程、通景工程、生命安全防護(hù)工程的建設(shè)，對(duì)我市全域旅游的發(fā)展，提供了堅(jiān)實(shí)的交通保障，尤其是我市具有代表性的大圍山旅游、秋收起義館、耀邦故居旅游等成長為有地方特色的旅游，拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展提供了新的增長極。生態(tài)效益：各項(xiàng)目為基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，尤其是旅游精品線路和生命安全防護(hù)工程的建設(shè)，改變了農(nóng)村道路臟亂差的情況，對(duì)農(nóng)村道路的安全出行，對(duì)農(nóng)村生態(tài)可持續(xù)發(fā)展提供了動(dòng)力。5．綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）6．績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議無。六、存在的主要問題一是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和車流量的增長，一些“斷頭路”、“瓶頸路”造成交通不暢，路網(wǎng)還需進(jìn)一步提質(zhì)。二是“路長制”管理機(jī)制還需進(jìn)一步鞏固和完善。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議1.加強(qiáng)預(yù)算管理、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)列支各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，建立問責(zé)制。2.加強(qiáng)預(yù)算法制化觀念，增強(qiáng)預(yù)算約束力，提高財(cái)務(wù)管理預(yù)見性，自覺維護(hù)預(yù)算編制的嚴(yán)肅性。3.完善固定資產(chǎn)管理、使用、清查等各項(xiàng)制度，管好、用好固定資產(chǎn)。4.加強(qiáng)往來款管理，對(duì)于長期異常的往來借款，應(yīng)當(dāng)研究可行的解決方案，及時(shí)追回。八、部門整體支出績效評(píng)價(jià)等級(jí)（附相關(guān)評(píng)分表）

附件2 部門整體支出績效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)單位：瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 單位：萬元 財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2020年實(shí)際在職人數(shù)控制率194185經(jīng)費(fèi)控制情況2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)25.123714.961、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)22.812912.65其中：公車購置公車運(yùn)行維護(hù)22.812912.652、出國經(jīng)費(fèi)3、公務(wù)接待2.3182.31項(xiàng)目支出：17485.4972.7225393.421、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)655.8472.72206.712、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)16829.6525186.71……公用經(jīng)費(fèi)282.99202379.07其中：辦公經(jīng)費(fèi)30.2253.28水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)14.9677會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)5.0340政府采購金額部門整體支出預(yù)算調(diào)整21628.1829125.79厲行節(jié)約保障措施說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)除公共專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。附件32020年部門整體支出績效自評(píng)表單位：萬元部門（單位）名稱瀏陽市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心整體支出規(guī)模全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率資金來源：（1）財(cái)政撥款3361.214775.93866.53（2）其他資金14349.86資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出3288.483732.37113.5（2）項(xiàng)目支出72.7225393.4234919.44年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年完成情況加快推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目前期工作。高質(zhì)量推進(jìn)天馬山隧道、瀏永公路大修、開元路等重點(diǎn)公路項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)普通國省道低等級(jí)路段升級(jí)改造。大力提升公路服務(wù)功能，建設(shè)改造一批普通國省干線公路服務(wù)區(qū)；完善荷文公路設(shè)施，進(jìn)一步提高公路品味。繼續(xù)擴(kuò)大“路長制”工作半徑，力爭列養(yǎng)村道100%納入“路長制”管理。強(qiáng)化干線（農(nóng)村）公路日常、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，及時(shí)補(bǔ)劃道路標(biāo)線、完善道路標(biāo)識(shí)。2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，交通運(yùn)輸部啟動(dòng)了五年一次的全國干線公路養(yǎng)護(hù)管理評(píng)價(jià)工作，作為我省“迎國評(píng)”的重點(diǎn)地區(qū)，我中心在時(shí)間緊、任務(wù)重、工作多、難度大的形勢(shì)下，迎難而上、砥礪