德裕新材料科技（重慶）有限公司食品進(jìn)貨查驗(yàn)和查驗(yàn)記錄制度一、原材料采購制度1、目的為確保關(guān)系到本公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)在可控范圍之內(nèi)，以保證本公司原材料采購、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)作，特制定如下采購管理制度。2.職責(zé)2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的計(jì)劃申報(bào)。2.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)所需原輔料采購標(biāo)準(zhǔn)文件及原輔材料檢驗(yàn)。2.3采購部負(fù)責(zé)合格供方評審過程的組織工作，確定合格供方的名單，并實(shí)施采購。3.采購人員的基本要求采購員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關(guān)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理辦法及其他相關(guān)法規(guī)，了解各種原輔材料可能存在的食品安全問題。4.采購原輔料要求4.1采購各種原輔料，必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單。索證時(shí)應(yīng)注意以下三個(gè)問題：（1）出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無偽造、涂改等破綻；（2）產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告與產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、批號或生產(chǎn)日期是否一致；（3）食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告不符合食品安全有關(guān)規(guī)定，應(yīng)拒絕采購或者向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門報(bào)告，也可以要求食品生產(chǎn)經(jīng)營者重新提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。4.2采購預(yù)包裝食品時(shí)，必須仔細(xì)查看包裝標(biāo)識或者產(chǎn)品說明書是否按《食品安全法》第六十七條規(guī)定標(biāo)出了名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號；貯存條件；所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱；生產(chǎn)許可證編號等等，防止購進(jìn)假、冒、偽、劣產(chǎn)品。4.3嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法規(guī)、政策的相應(yīng)規(guī)定，規(guī)范采購、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí)行制度、增強(qiáng)責(zé)任心、對部門負(fù)責(zé)，對本公司負(fù)責(zé)。4.4增強(qiáng)服務(wù)意識，全心全意為本公司服務(wù)，想方設(shè)法降低原料成本，保證本公司所需各種原材料按時(shí)保質(zhì)保量送貨上門，質(zhì)量不合格的包退、包換、包損失。4.5主動(dòng)拓寬采購渠道，及時(shí)掌握市場信息，盡量減少中間環(huán)節(jié)，確保新鮮，擴(kuò)大價(jià)差，提高效益，使采購的原材料物品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。5.工作程序5.1采購申請5.1.1采購申請的提出5.1.1.1倉管員依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，填寫《采購計(jì)劃》。5.1.1.2《采購計(jì)劃》應(yīng)注明采購物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門、日期、審批等，請購部門填寫在同一份采購計(jì)劃內(nèi)經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限送相關(guān)人員批準(zhǔn)后交采購中心。5.1.1.3采購申請的核準(zhǔn)權(quán)限不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購部長審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.1.2采購申請的撤消5.1.2.1已開具采購單并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消采購時(shí)，由申請部門以書面方式呈核準(zhǔn)人并通知采購部。5.1.2.2采購部門回收各采購單，并加蓋“撤消”章。5.1.2.3采購部門接獲通知后，立即停止一切采購活動(dòng)。5.1.2.4未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)通知請購部門并協(xié)調(diào)善后工作。5.2供方的評價(jià)和選擇5.2.1采購部負(fù)責(zé)對提供物料的供方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查了解，會(huì)同質(zhì)管部人員進(jìn)行評價(jià)，并填寫《合格供方名單》，其中須向合格供方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、第三方產(chǎn)品檢測報(bào)告、自檢報(bào)告、其它證明資料等。5.2.2經(jīng)評價(jià)符合要求的供方，列入《合格供方名單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.3當(dāng)列入《合格供方名單》的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時(shí)等不符合正常供貨要求時(shí)，由采購部通知供方改正，對不能改進(jìn)或連續(xù)三次不合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，從《合格供方名單》中刪除。5.2.4每年應(yīng)對合格供方重新評價(jià)一次。當(dāng)合格供方出現(xiàn)變更時(shí)，《合格供方名單》應(yīng)進(jìn)行更改并重新審批。5.2.5采購部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評價(jià)表、檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄等。二、采購進(jìn)貨查驗(yàn)制度1.為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)把原輔材料接收關(guān)，根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，特制定此辦法。1.1本公司質(zhì)管部同生產(chǎn)車間、倉管員參照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶建議，制訂出原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交有關(guān)單位，檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。1.2質(zhì)檢員收到驗(yàn)收單后，應(yīng)依據(jù)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，并將進(jìn)料進(jìn)貨時(shí)間、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人等相關(guān)相關(guān)信息，填寫《原材料驗(yàn)收臺賬》檢驗(yàn)記錄中。1.3根據(jù)原材料的購進(jìn)的數(shù)量，依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢測。檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以個(gè)人或私人感情為理由，予以判定合格與否，質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)情況對所檢產(chǎn)品提出改善意見或建議。1.4原材料進(jìn)本公司驗(yàn)收，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，質(zhì)檢員均須于驗(yàn)收結(jié)論內(nèi)加以說明。1.5無論合格與否，都要如實(shí)填寫驗(yàn)收記錄及驗(yàn)收結(jié)論，對合格品，要及時(shí)通知倉管員辦理入庫手續(xù)。不合格的，應(yīng)在驗(yàn)收單內(nèi)注明“退貨”或作其他處理。并及時(shí)通知有關(guān)單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。1.6不合格品、未驗(yàn)收品不得入庫，特殊情況要入庫的，應(yīng)有質(zhì)檢員會(huì)同倉管員簽字，并標(biāo)注“不合格品”、“待檢品”等字樣，且不得與已檢的合格品混放。1.7原材料出庫使用前，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，經(jīng)復(fù)檢不合格的不得使用。1.8檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品則入庫，并填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》。2.采購物料分類：2.1糯米：應(yīng)該采用新鮮的當(dāng)季糯米，不得采購陳化糧，無谷殼及米表皮，質(zhì)地純凈，無黃曲霉菌，干爽、氣味口味正常，且符合GB1354標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2酒餅：購進(jìn)時(shí)無異味、無霉變；符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.3瓶：容量、高度、瓶口、瓶頸內(nèi)徑：應(yīng)符合樣板要求；色澤、外觀：無氣泡、光滑，顏色應(yīng)符合樣板要求。2.4紙箱：強(qiáng)度、長、寬、高、含水量：應(yīng)符合樣板要求；外觀：印刷圖標(biāo)、字跡正確清晰，應(yīng)符合樣板要求。2.5瓶蓋、內(nèi)塞：外觀：邊緣整齊無毛邊、連接，薄厚均勻；內(nèi)塞：頂外徑、口外徑、邊外徑應(yīng)符合樣板要求；瓶蓋；內(nèi)徑、頂外徑應(yīng)符合樣板要求。高度：應(yīng)符合樣板要求。2.6原材料采購驗(yàn)收：供應(yīng)商提供三證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，符合食用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)符合采購計(jì)劃或合同要求。2