倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程一、目的4.3領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理八、人員管制二、合用范圍(一)酒店采購(gòu)任何物品，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部(庫(kù)管員)驗(yàn)收，并填制收貨匯報(bào)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門(mén)簽收人簽字(留存一份，部門(mén)一份)。(三)對(duì)于工廠需要采購(gòu)的干貨、進(jìn)口原材料，運(yùn)行經(jīng)理指派其他運(yùn)行人員協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)(四)當(dāng)貨品采購(gòu)回來(lái)，供應(yīng)商將貨品送到，財(cái)務(wù)部需即刻告知采購(gòu)部門(mén)主管來(lái)領(lǐng)取并驗(yàn)收物(五)財(cái)務(wù)部要將所有收貨匯報(bào)編號(hào)，以便備查。(六)財(cái)務(wù)部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨匯報(bào)時(shí)，也參照采購(gòu)申請(qǐng)單，每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)人員填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行查對(duì)，不能超過(guò)執(zhí)行價(jià)，特殊(七)假如各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)物品，必須是部門(mén)提前申請(qǐng)，采購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：●倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門(mén)提供的采購(gòu)訂單(或者說(shuō)PO),否則拒絕收貨。(九)有下列情形者，倉(cāng)庫(kù)不予收貨，如收貨所導(dǎo)致的損失由收貨人承擔(dān)：(一)所有入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫(kù)。(二)各類貨品按類堆放整潔，食品寄存需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。(三)每隔十天向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)貨倉(cāng)存量。(四)每月進(jìn)行一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉(cāng)庫(kù)一同盤(pán)點(diǎn)。對(duì)有疑問(wèn)物品要隨(五)庫(kù)管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對(duì)貨(六)倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一(年損耗率，下同)零碎食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均4.3、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度：(三)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。(五)倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理有關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。(六)有下列行為者，按下列規(guī)定予以懲罰：(二)對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)告知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部予以處理意見(jiàn)且簽名確認(rèn)后，可(三)對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。(一)嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作(二)倉(cāng)管人員需要定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或告知上級(jí)主管部(三)倉(cāng)管人員需要區(qū)別分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分以及客戶退回的報(bào)廢原料，C.成品的退貨五、貨品管理(一)貨品的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、寄存、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)(二)每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品責(zé)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。(三)保持貨品的對(duì)的標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)改正。(四)貨品的單據(jù)、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。(一)倉(cāng)庫(kù)貨品盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門(mén)確定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。(二)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他有關(guān)部門(mén)予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)安排操作。(三)盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的精確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)(四)盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。(一)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所寄存物料的特性需求，配置防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。(二)倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整頓工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將(三)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨品擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。(四)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。(五)倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整潔，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)(六)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)(如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料寄存區(qū)、待檢物料寄存區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等),其中物料擺(七)倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門(mén)窗、電源、及鎖上倉(cāng)庫(kù)門(mén)。(八)做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。八、人員管制(一)倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。(二)倉(cāng)庫(kù)工作人員規(guī)定做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)體意識(shí)及職業(yè)道德。(三)倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮，(四)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。(五)倉(cāng)庫(kù)管理