物資管理(MM)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期陳云北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-080委外加工采購訂單下達(dá)流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-080流程名稱委外加工采購訂單下達(dá)流程流程說明該流程描述因公司自產(chǎn)條件無法滿足物料需求，需要委外加工的采購流程步驟，從接收到生管已審批委外采購需求至委外加工物料合格到貨所發(fā)生的業(yè)務(wù)來往。該流程適用于委外加工物料的采購業(yè)務(wù)。流程頻率業(yè)務(wù)提供者池龍吉流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項目第6頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10接收審批通過的采購申請：采購員在SAP系統(tǒng)查詢接收到生管已經(jīng)審批的委外采購申請（可以按采購組，按采購申請創(chuàng)建日期等進(jìn)行條件選擇）采購中心/采購員SAP/采購組/采購申請創(chuàng)建日期/采購申請類型等/20查詢物料委外加工費：采購可通過委外信息記錄查詢物料加工費；采購中心/采購員SAP/物料/供應(yīng)商（L）/30是否新增或變更加工費：采購員針對個別未帶出加工費的物料或加工費需要變化的告知資源開發(fā)執(zhí)行采購信息記錄維護(hù)流程采購中心/采購員SAP///40根據(jù)貨源及加工費生成采購訂單：采購員根據(jù)貨源、配額及加工費自動生成采購訂單采購中心/采購員SAP/采購申請采購訂單50保存訂單自動發(fā)送SRM：采購員保存完生產(chǎn)性采購訂單后發(fā)生SRM系統(tǒng)，SRM系統(tǒng)可查詢到已保存的生產(chǎn)性采購訂單接口SAP/SRM采購訂單60經(jīng)理（OA審批）（合同金額＜10000元）采購部經(jīng)理OA///70總監(jiān)（OA審批）(1萬元≤合同金額＜10萬元）采購總監(jiān)OA///80審核小組（OA審批）成本組OA///90分管副總（OA審批）（≥10萬）副總裁OA///100訂單審批生效發(fā)送SRM且回寫SAP審批狀態(tài)接口SRM///110根據(jù)協(xié)議、多批次業(yè)務(wù)判斷是否合并生成合同采購中心/采購員SRM///120在SRM合并訂單生成合同模版數(shù)據(jù)（1.總量合同結(jié)算按總量合同2.框架協(xié)合同（編號）結(jié)合PO來結(jié)算(戰(zhàn)略性供應(yīng)商)，交多少，以合格多少來付款。3.訂單合并成合同的形式4.一次供應(yīng)商的，以PO打印傳給供應(yīng)商5.金額大可以用PO的方式6.按月或按天合并可在SRM中靈活選擇生成合同；）采購中心/采購員SRM采購訂單/SRM合同130通過SRM門戶網(wǎng)站通知供應(yīng)商確認(rèn)：針對有開放SRM門戶網(wǎng)站賬號的供應(yīng)商通過門戶網(wǎng)站進(jìn)行訂單確認(rèn)；如未開放的供應(yīng)商打印傳真合同或訂單；采購員SRM///140打印采購訂單：采購員根據(jù)業(yè)務(wù)需求判斷是否需要打印采購訂單采購員SAP//采購訂單打印模板150生管通知倉庫進(jìn)行發(fā)料生管計劃員////160查詢委外供應(yīng)商處庫存或倉庫可用庫存：物流部接到生管通知發(fā)料指令，查詢委外供應(yīng)商處庫存或倉庫可用庫存物流部倉管員SAP///170庫存是否滿足:根據(jù)查詢庫存結(jié)果判定庫存是否滿足，如滿足進(jìn)行發(fā)料給供應(yīng)商，如不滿足，生管執(zhí)行采購申請流程；物流部倉管員SAP///180根據(jù)訂單將物料需求數(shù)量轉(zhuǎn)移至供應(yīng)商處物流部倉管員SAP委外采購訂單號發(fā)料物料憑證190通知供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)：采購員通知供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)，供應(yīng)商生產(chǎn)后送貨，倉庫執(zhí)行《SAP-TB-MM-120采購訂單收貨流程》采購員////相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-MM-060采購申請下達(dá)流程SAP-TB-MM-120采購訂單收貨流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容采購員SAP信息記錄，配額查詢權(quán)限，創(chuàng)建生成采購訂單權(quán)限、打印采購訂單采購員SRM合同生成及門戶網(wǎng)站相關(guān)確認(rèn)、打印合同經(jīng)理OA采購訂單審批總監(jiān)OA采購訂單審批審核小組OA采購訂單審批副總裁OA采購訂單審批物流部SAP查詢庫存及發(fā)料權(quán)限關(guān)鍵控制點1、標(biāo)準(zhǔn)委外采購訂單中記錄委外加工產(chǎn)品BOM組件信息以及委外發(fā)料數(shù)量，發(fā)料時需根據(jù)訂單進(jìn)行發(fā)料；2、標(biāo)準(zhǔn)委外加工訂單發(fā)料后，系統(tǒng)庫存體現(xiàn)為分包商庫存，要及時查詢分包商處的庫存及組織相關(guān)盤點保障公司的存貨；未來流程提升1、標(biāo)準(zhǔn)委外采購訂單中記錄訂單交貨記錄、訂單付款記錄、便于對采購訂單的跟蹤及供應(yīng)商對賬和發(fā)票校驗操作；2、通過詢報價得出采購價格，經(jīng)過審批后維護(hù)采購信息記錄，確定為采購訂單價格，優(yōu)化采購訂單價格管理，保證了采購價格的有效、準(zhǔn)確；3、區(qū)分了物料加工單價與物料采購單價，便于成本核算，完善供應(yīng)商管理；4、增加了標(biāo)準(zhǔn)委外采購訂單類型，便于分析數(shù)據(jù)提取。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責(zé)任崗位