物資管理(MM)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第2頁，共11頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-170不良品&呆滯庫存管理流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-170流程名稱不良品&呆滯庫存管理流程流程說明倉管員或物控員根據(jù)設定的規(guī)則，定期在系統(tǒng)內(nèi)導整理出“呆滯物資及不良物資”物料清單，并在OA提出處理申請。流程頻率業(yè)務提供者池龍吉、林以秋流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第9頁，共11頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10倉管員或物控員定期根據(jù)設定的規(guī)則在SAP系統(tǒng)內(nèi)導整理出“呆滯物資及不良物資”清單，然后在OA系統(tǒng)提出處理申請。倉管員或物控員OA呆滯物料申請單生管20倉管員或物控員召集相關人員會議確定物料的處理方式：1.原材料：生管、倉庫、采購、研發(fā)、品質(zhì)參與確定；2.設備/本體/模組/模塊：生管、倉庫、產(chǎn)品部、銷售部、售后參與確定；3.非標項目驗收后：生管、倉庫、研發(fā)、項目、售后參與確定。根據(jù)評審步驟，出具呆滯物資或不良物資的初步處理意見。倉管員/物控員OA呆滯物料處理意見表30判定該物資是否為非標品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項目工程呆滯物料處理意見表40若判定為非標，則判是否為整機品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項目工程呆滯物料處理意見表50若判定是整機，讓銷售部評估是否可用于銷售（如：用于其他訂單或直接折價銷售等方式）品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項目工程呆滯物料處理意見表60若判定是非整機，首先評估是否可用于生產(chǎn)或研發(fā)品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師呆滯物料處理意見表70若評估判定不可用于生產(chǎn)或研發(fā)時，由采購介入評估看是否可退貨處理；若采購員與供應商協(xié)商溝通后，可做退貨處理時，則采購員根據(jù)“采購物資退換貨流程”；若采購員與供應商協(xié)商溝通后，不可做退貨處理時，則由倉庫根據(jù)相應的流程走申請報廢作業(yè)。采購員/倉管員呆滯物料處理意見表80當評估判定是非標項目，同時判定不是整機物資。品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項目工程呆滯物料處理意見表90判定是否可用于生產(chǎn)/研發(fā)品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項目工程呆滯物料處理意見表100判定可用于生產(chǎn)或研發(fā)項目時，則由物流部倉管員將其轉(zhuǎn)入相應的WBS號上倉管員SAP呆滯物料處理意見表110當評估判定是非標項目，同時判定是整機物資時，則需評估是否可用于銷售；在確定可銷售的同時，由生管根據(jù)“重工訂單處理流程”做相應的生產(chǎn)安排，必須時由倉管員將其轉(zhuǎn)入相應的WBS號。品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項目工程呆滯物料處理意見表120若銷售、生產(chǎn)、研發(fā)及采購均不可處理時，則由倉管員及物控員提出申請報廢。倉管員/物控員呆滯物料處理意見表130根據(jù)倉管員、物控員提出的報廢申請在OA系統(tǒng)進行評估審批。當報廢金額≤500元時，由部門經(jīng)理一級審批，審批通過后，由部門總監(jiān)進入二級審批；當報廢金額>500元≤20000元時，由部門經(jīng)理一級審批，審批通過后，由部門總監(jiān)進入二級審批，審批通過后副總經(jīng)理進入三級審批；當報廢金額＞20000元時，由部門經(jīng)理一級審批，審批通過后，由部門總監(jiān)二級審批，審批通過后，由副總經(jīng)理進入三級審批，審批通過后，總裁進入四審批。經(jīng)理部/總監(jiān)/副總經(jīng)理/總裁OA呆滯物料處理意見表130倉管員或物控員跟進審核是否有通過。倉管員/物控員呆滯物料處理意見表140系統(tǒng)賬務處理倉管員SAP呆滯物料處理意見表150物料報廢處理倉管員呆滯物料處理意見表相關銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-PP-140生產(chǎn)退料流程SAP-TB-PP-160生產(chǎn)入庫流程SAP-TB-PP-160銷售退貨檢驗流程SAP-TB-SD-090銷售產(chǎn)品交付流程SAP-TB-SD-090重工訂單處理流程SAP-TB-MM-120采購物資退換貨流程系統(tǒng)權限需求崗位系統(tǒng)權限需求內(nèi)容倉管員OA發(fā)起申請的權限及匯總的權限物控員OA發(fā)起申請的權限及匯總的權限經(jīng)理部/總監(jiān)/副總經(jīng)理/總裁OA系統(tǒng)審批權限倉管員SAP賬務處理權限經(jīng)理部/總監(jiān)/副總經(jīng)理/總裁SAP財務相關的顯示權限關鍵控制點1、倉管員或物控員在系統(tǒng)可以根據(jù)預先設置的規(guī)則自動對呆滯物料進行判斷、統(tǒng)計分析以及時處理，減少呆滯料庫存。未來流程提升1、對處理呆料物料進行標準、規(guī)范化，縮短庫存執(zhí)行周期，提高庫存周轉(zhuǎn)率及準確率，并有效的降低庫存成本，提高存貨的供應服務水平，合理地管理呆料，提高資金流等相關信息