監(jiān)督管理總局令第85號(hào))、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 (國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào))、《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南(試行)》(安監(jiān)總廳2015第116號(hào))等法律法規(guī)及規(guī)1、班組長(zhǎng)及作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在開(kāi)始作業(yè)前對(duì)本崗位危險(xiǎn)因素進(jìn)行3、礦各分管負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全4、生產(chǎn)期間，礦管理人員及安全員每班對(duì)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行巡領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查工作。2、因特殊原因無(wú)法在規(guī)定限期內(nèi)完成整改的，整改部門應(yīng)在采取專項(xiàng)安全措施并積極組織整改的前提下，于限期內(nèi)之前提出書(shū)面延期申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、礦長(zhǎng)簽字后，報(bào)安全環(huán)保部備案。延期說(shuō)明應(yīng)包(1)申請(qǐng)延期的原因；(2)已完成的治理工作情況；(3)申請(qǐng)延期期限及采取的安全措施。3、排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時(shí)向當(dāng)?shù)刂鞴苣茉床块T書(shū)面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案；重大事故隱患由礦長(zhǎng)制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施，治理方案按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。五、各科室、區(qū)隊(duì)要注重排查組織，杜絕“以檢代排”。隱患排查是基于問(wèn)題發(fā)生頻率、影響范圍、危害性質(zhì)等特點(diǎn)，在動(dòng)態(tài)掌握、安全檢查的基礎(chǔ)上，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)診斷和管理分析，采取綜合治理措施，有效消除共性問(wèn)題、傾向問(wèn)題、深層問(wèn)題和重大問(wèn)題的手段。各科室、區(qū)隊(duì)要在排查的目的、組織、形式、內(nèi)容、方法和問(wèn)題的成因分析、治理措施、整改評(píng)價(jià)、跟蹤管理、效果考核等方面提出明確規(guī)定，加強(qiáng)排查過(guò)程管控，徹底杜絕“以檢代排”現(xiàn)象。六、各科室、區(qū)隊(duì)在事故隱患治理過(guò)程中，必須采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，必須從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停工或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備等裝置，必須制定安全措施，加強(qiáng)分析，并分別于下一季度15日前和下一年度的1月31日前向安全監(jiān)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下月3日前向礦安全月25日前將落實(shí)情況及新發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患備案，安全環(huán)保部要(一)成立督辦重大事故隱患治理領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)：(礦長(zhǎng))副組長(zhǎng)：(總工程師)(生產(chǎn)副礦長(zhǎng))(安全副礦長(zhǎng))(機(jī)電副礦長(zhǎng))督辦重大事故隱患領(lǐng)導(dǎo)組(簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)組)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)(二)重大事故隱患排查及分工1、礦長(zhǎng)對(duì)督辦重大事故隱患治理工作全面負(fù)責(zé)，并制定重大事3、生產(chǎn)礦長(zhǎng)督辦重大事故隱患包括：超能力、超強(qiáng)度或者超定4、安全礦長(zhǎng)督辦重大事故隱患包括：沒(méi)有分別配備礦長(zhǎng)、總工證照的單位或者個(gè)人的；煤礦實(shí)行承包(托管)但未簽訂安全生產(chǎn)管方(承托方)未按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn)的；承包方(承托方)再次將煤礦承包(托管)給其他單位或個(gè)人的。5、機(jī)電礦長(zhǎng)督辦重大事故隱患包括：使用明令禁止使用或者淘(一)督辦通知(二)督促治理(三)移交提級(jí)(四)驗(yàn)收銷號(hào)的重大事故隱患治理完成情況進(jìn)行驗(yàn)收。(五)公示公告煤礦對(duì)存在重大事故隱患的位置或區(qū)域，制作重大事故隱患警示牌，懸掛在醒目位置。警示牌應(yīng)標(biāo)明重大事故隱患的存在場(chǎng)所、隱患主要內(nèi)容、停產(chǎn)區(qū)域、治理期限、治理和驗(yàn)收責(zé)任人等內(nèi)容。煤礦應(yīng)當(dāng)逐步建立完善事故隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，設(shè)置重大事故隱患排查治理督辦業(yè)務(wù)模塊，具備重大事故隱患信息接收記錄、治理進(jìn)展跟蹤、逾期警示提醒、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大事故隱患督辦全過(guò)程的信息化管理。(一)報(bào)告監(jiān)督制度煤礦嚴(yán)格執(zhí)行重大事故隱患報(bào)告制度，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即報(bào)告，并組織制定和上報(bào)重大事故隱患治理方案。上報(bào)的重大事故隱患信息應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：①隱患的基本情況和產(chǎn)生原因；②隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度；③需要停產(chǎn)治理的區(qū)域；④發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施。上報(bào)的重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：①治理的目標(biāo)和任務(wù)；②治理的方法和措施；(二)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度1、各單位發(fā)生輕傷以上事故(或造成嚴(yán)重骨折的事故)及一級(jí)非2、本單位發(fā)生工傷事故，有下列情形之一時(shí)煤礦追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4、事故發(fā)生后隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、故意拖延不報(bào)、故意破壞事故1、對(duì)礦長(zhǎng)、分管礦長(zhǎng)、直接責(zé)任人員分別給予1000-5000元罰2、對(duì)發(fā)生事故的單位管理人員、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)分別給予2000-5000元罰款，并視情節(jié)給予撤職等行政處分。3、事故單位當(dāng)班班組長(zhǎng)及事故直接責(zé)任人、連保人員、其他責(zé)4、對(duì)由上級(jí)部門做出的經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，煤礦按照上級(jí)的事故調(diào)查處理意見(jiàn)和煤礦的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1、未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查或排查不徹底、走形式的，罰款5002、對(duì)排查出的事故隱患，治理不到位或因工作不力未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)治理完畢的，罰款500元。3、因存在重大安全隱患，被煤礦或上級(jí)安全監(jiān)管部門停產(chǎn)、停頭或停面的，做以下處罰。(1)被煤礦或上級(jí)管理部門下達(dá)全礦停產(chǎn)指令1次，罰款2000-5000元。(2)被煤礦或上級(jí)管理部門局部停產(chǎn)1次，罰款500-2000元。(3)對(duì)不執(zhí)行煤礦或上級(jí)管理部門下達(dá)停產(chǎn)(包括全礦停產(chǎn)和局部停產(chǎn))指令的，出現(xiàn)1次罰款1000元。4、在各級(jí)安全檢查中，被查出問(wèn)題較多的，對(duì)負(fù)管理責(zé)任的礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)罰款200元。5、對(duì)檢查存在的問(wèn)題到期不整改的，每條罰款100元。四、其它1、地面安全生產(chǎn)管理人員在值班期間脫崗、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)帶班期間不在現(xiàn)場(chǎng)的和不進(jìn)行交接班的，發(fā)現(xiàn)1次，罰款200元。2、煤礦發(fā)生工傷事故、重大僥幸事故隱滿不報(bào)或遲報(bào)超過(guò)2小時(shí)以上者，罰款1000元。3、隱滿作業(yè)地點(diǎn)的罰款500元。4、不按規(guī)定按時(shí)召開(kāi)各類安全會(huì)議，不及時(shí)傳達(dá)貫徹落實(shí)煤礦和上級(jí)管理部門的文件、會(huì)議和指示精神的，罰款200元。5、煤礦礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、每月入坑次數(shù)(帶班次數(shù))達(dá)不到規(guī)定要求的(特殊情況除外),缺1個(gè)罰款50元。一、總則3、任何部門或者個(gè)人有權(quán)對(duì)其發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行舉4、舉報(bào)實(shí)行嚴(yán)格的保密制度。各受理部門要妥善保管和使用舉組長(zhǎng)：(礦長(zhǎng))副組長(zhǎng)：(總工程師)(生產(chǎn)副礦長(zhǎng))(安全副礦長(zhǎng))(機(jī)電副礦長(zhǎng))5、發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，破壞或偽造現(xiàn)場(chǎng)的、隱瞞不報(bào)的、不如實(shí)報(bào)告的或不積極組織搶救造成事故進(jìn)一步擴(kuò)大的；6、未遂事故發(fā)生后未及時(shí)匯報(bào)、追查和統(tǒng)計(jì)的；8、由于設(shè)備存在重大缺陷或工作場(chǎng)所存在重大安全隱患而未有效治理繼續(xù)生產(chǎn)的；9、對(duì)舉報(bào)人員打擊報(bào)復(fù)的；10未對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)就安排上崗作業(yè)的；特種作業(yè)人員無(wú)證而上崗作業(yè)的；四、舉報(bào)和受理1、舉報(bào)人可以采取書(shū)信、電話等多種形式向礦隱患事故舉報(bào)接3、舉報(bào)人的舉報(bào)應(yīng)有事故隱患的詳細(xì)情況。4、接到舉報(bào)后，要建立舉報(bào)事故隱患整改臺(tái)帳。5、必須及時(shí)將所舉報(bào)的事故隱患通知相關(guān)的部門。6、對(duì)舉報(bào)人的身份信息進(jìn)行保密。對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理、報(bào)告、舉報(bào)管理實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰1、對(duì)在安全生產(chǎn)工作成績(jī)突出、防止或挽救安全事故發(fā)生、隱患報(bào)告和舉報(bào)的有功人員，要給予榮譽(yù)表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)1000—20002、對(duì)提出安全重大合理化建議、及時(shí)制止違章避免重大險(xiǎn)肇事故或人身傷害事故、消除重大安全事故隱患、解決安全生產(chǎn)重大問(wèn)題的部門或個(gè)人，經(jīng)安全環(huán)保部調(diào)查屬實(shí)并簽認(rèn)，上報(bào)煤礦請(qǐng)功、或一次性重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)2000—5000元。并在班組評(píng)先、個(gè)人晉級(jí)時(shí)予以此職工優(yōu)先考慮。3、對(duì)一般事故隱患未及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和整改的有關(guān)責(zé)任人和部門處300—500元罰款并公示通報(bào)。4、對(duì)不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患繼續(xù)生產(chǎn)的責(zé)任人和部門處500—1000元罰款并公示通報(bào)。5、對(duì)同一事項(xiàng)有2個(gè)或2個(gè)以上個(gè)人舉報(bào)的，按舉報(bào)時(shí)間獎(jiǎng)勵(lì)第一舉報(bào)人。對(duì)多人聯(lián)名舉報(bào)同一事項(xiàng)的，資金可以平均分配，由第全國(guó)事故隱患舉報(bào)電話：12305隱患事故舉報(bào)接待組外線：礦長(zhǎng)：電話生產(chǎn)副礦長(zhǎng)：電話機(jī)電副礦長(zhǎng)：電話安全副礦長(zhǎng)：電話調(diào)度指揮中心：電話第七章事故隱患排查治理日常檢查制度為加強(qiáng)煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，加大安全事故隱患排查與治理；特制定本制度一、成立日常檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：(礦長(zhǎng))副組長(zhǎng)：(總工程師)(生產(chǎn)副礦長(zhǎng))(安全副礦長(zhǎng))(機(jī)電副礦長(zhǎng))組員：各科部室負(fù)責(zé)人辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常檢查資料收集工作。日常檢查是由礦領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、安檢員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行事故隱加大安全事故隱患排查與治理力度，有效消除煤礦安全事故隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實(shí)安全基礎(chǔ)，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查作用，不斷提高煤礦本質(zhì)安2、分管領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門人員輪流對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項(xiàng)目包括：采剝檢查、運(yùn)輸檢查、防治水檢查、機(jī)電檢查、邊坡檢查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全確認(rèn)檢查、穿孔爆破檢查等。1、所有檢查人員嚴(yán)格對(duì)照規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查中要目的明確、突出重點(diǎn)，并認(rèn)真做好記錄(發(fā)現(xiàn)事故隱患到安全環(huán)保部填寫(xiě)2、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集、整理、匯總各檢查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查存在事故隱患及問(wèn)題與現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，隱患查出人到安全環(huán)保部填寫(xiě)日檢表臺(tái)賬，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定“五定”整改表下發(fā)。3、安全環(huán)保部將事故隱患排查治理隱患閉環(huán)管理流程安排、落實(shí)、處理。整改完后由礦分管負(fù)責(zé)人或安全環(huán)保部進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。4、加強(qiáng)對(duì)重大隱患的盯守。(1)是每天明確重點(diǎn)盯守的監(jiān)管采剝作業(yè)工作面。(2)是重大隱患的整改必須明確責(zé)任人，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改到位。一般事故隱患在現(xiàn)場(chǎng)督促整改。重大隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象等要實(shí)行“專盯”,直到整改完畢為止。(3)是各檢查組要適時(shí)根據(jù)自己的情況，明確“專盯”的內(nèi)容、對(duì)象和要求。按照業(yè)務(wù)范圍和齊抓共管責(zé)任制的要求，明確負(fù)責(zé)“專盯”的部門和人員。(4)安全環(huán)保部建立事故隱患整改臺(tái)帳和公示欄，事故隱患發(fā)現(xiàn)后歸誰(shuí)整改、誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)銷號(hào)必須有明確規(guī)定。事故隱患的整改情況每天在礦工作群上進(jìn)行通報(bào)，各主管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)責(zé)任范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行督促、指導(dǎo)整改，并及時(shí)了解并掌握落實(shí)情況。5、檢查人員應(yīng)保證所查事故隱患及問(wèn)題的真實(shí)性，檢查中必須7、各檢查人員一定要加強(qiáng)安全責(zé)任心，真正樹(shù)2、每月進(jìn)行一次定期排查，排查工作由單位主要負(fù)責(zé)人或分管3、每月召開(kāi)一次事故隱患排查分析會(huì)議，會(huì)議由主要負(fù)責(zé)人召并分別于下一季度15日前和下一年度的1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。5、每月初對(duì)上一個(gè)月的安全隱患分布、治理情況向從業(yè)人員進(jìn)第九章事故隱患排查治理資金保障制度1、在年度財(cái)務(wù)計(jì)劃安排時(shí)，將事故隱患排查治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算，予以資金保障。2、應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于征求《企業(yè)安全費(fèi)用提取和使用管理辦法》(應(yīng)急廳函[2019]428號(hào))的規(guī)定，足額提取安全費(fèi)用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費(fèi)用中支付。相關(guān)宣傳費(fèi)用和專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。4、事故隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的相關(guān)部門、下屬單位編制資金使用計(jì)劃，經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審核，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。6、建立事故隱患排查資金保障機(jī)制，在安全生產(chǎn)費(fèi)用提取中留設(shè)專項(xiàng)資金，專門用于隱患排查治理。事故隱患治理費(fèi)用必須?？顚Ｓ?、據(jù)實(shí)結(jié)算，以保證滿足隱患治理工作需要；各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)協(xié)調(diào)、保證隱患治理資金足額、規(guī)范、使用到位。第十章事故隱患排查治理通報(bào)監(jiān)督制度1、事故隱患排查治理小組每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理情況。重大事故隱患應(yīng)當(dāng)在煤礦顯著位置公告，事故隱患公告必須包括隱患主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人員等內(nèi)容，重大事故隱患公告還應(yīng)標(biāo)明停產(chǎn)停工范圍。2、礦長(zhǎng)每月組織召開(kāi)一次事故隱患治理會(huì)議，通報(bào)事故隱患治理情況，分析事故隱患排查治理的原因，加強(qiáng)事故隱患排并編制月度事故隱患分析報(bào)告。礦長(zhǎng)不在礦時(shí)，由礦長(zhǎng)指定總工程師負(fù)責(zé)。嚴(yán)格會(huì)議制度，參會(huì)人員遲到者罰款100元，未履行請(qǐng)假手續(xù)無(wú)故不參加者罰款200元，并進(jìn)行通報(bào)。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)會(huì)議簽字登3、采取多種方式宣傳事故隱患排查治理工作制度和工作要求，將事故隱患排查治理能力建設(shè)納入職工日常培訓(xùn)范圍，并根據(jù)不同崗位開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)，提高全體從業(yè)人員的事故隱患排查治理能力。每年至少組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專第十一章事故隱患排查治理教育培訓(xùn)制度為加強(qiáng)和規(guī)范煤礦從業(yè)人員事故隱患排查治理的培訓(xùn)教育，提高從業(yè)人員安全素質(zhì)，防范傷亡事故，減少職業(yè)危害，確保企業(yè)的安全生產(chǎn)，提高全員的自我保護(hù)和保護(hù)他人意識(shí)，在員工中牢固樹(shù)立“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的思想，使員工懂得分析本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)，掌握隱患排查治理的操作技能。特制定本制度。1、熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，掌握本崗位的常見(jiàn)的事故隱患識(shí)別，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查和隱患治理能力。2、培訓(xùn)計(jì)劃的制定根據(jù)煤礦制定的年度培訓(xùn)計(jì)劃，由安全培訓(xùn)管理部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)技術(shù)、地測(cè)等科室相關(guān)人員和區(qū)(隊(duì))管理人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)。每年至少對(duì)入坑崗位人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)(隊(duì))作業(yè)區(qū)域常見(jiàn)事故隱患的識(shí)別，3、培訓(xùn)的原則要本著“要精、要管用”的原則，培訓(xùn)應(yīng)有針對(duì)性和實(shí)效性。4、培訓(xùn)的內(nèi)容(1)管理人員：事故隱患排查治理的方法和技術(shù)、事故隱患的認(rèn)識(shí)、分類以及事故隱患排查方式、治理的措施等。(2)崗位人員：事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方法治理流程和要求，所在區(qū)隊(duì)作業(yè)區(qū)域常見(jiàn)的事故隱患的識(shí)別等，以及2021年度事故隱患排查計(jì)劃以及相關(guān)的制度措施，事故隱患治理安全技術(shù)措施：事故隱患的舉報(bào)方式和獎(jiǎng)勵(lì)等。5、培訓(xùn)形式脫產(chǎn)培訓(xùn)采用課堂投影儀授課與現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)。6、要求各部門人員必須嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，無(wú)故不參見(jiàn)培訓(xùn)者以曠工處理，培訓(xùn)過(guò)程中不認(rèn)真對(duì)待者根據(jù)煤礦制度進(jìn)行處罰。7、建立培訓(xùn)檔案、實(shí)行登記存檔制度1)礦長(zhǎng)每月組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)科室、區(qū)隊(duì)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果開(kāi)展1次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)2)分管負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對(duì)覆蓋分管范圍的重大安全1)每班嚴(yán)格執(zhí)行礦領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，跟蹤本礦年度重大安全1、本制度所稱的生產(chǎn)安全事故隱患(以下統(tǒng)稱為事故隱患)是難以排除的隱患。重大安全事故隱患，是指可能造成一次死亡10人以上(含10人)30人以下，或者直接經(jīng)濟(jì)損失5000萬(wàn)元以上(含50004、按照安全生產(chǎn)法和相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和5、各部門人員發(fā)現(xiàn)重大安全隱患后，要第一時(shí)間向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)6、煤礦安全環(huán)保部每季度向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門7、事故隱患排除后，應(yīng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)8、主要負(fù)責(zé)人定期向本單位職代會(huì)報(bào)告事故隱患排查治理制度9、各級(jí)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人要將重大安全隱患“雙報(bào)告”工作納入為認(rèn)真貫徹落實(shí)新《安全生產(chǎn)法》以及事故隱患排查治理的相關(guān)規(guī)章制度等，及時(shí)排查、有效治理煤礦各類安全隱患，防止安全事故發(fā)生，牢固樹(shù)立“隱患排查零盲區(qū)、隱患治理零擱置”和“制造隱患有代價(jià)、排查隱患有獎(jiǎng)勵(lì)、整改隱患有報(bào)酬、未改隱患嚴(yán)追責(zé)”的安全理念，積極推行隱患責(zé)任雙倒查機(jī)制(即：隱患產(chǎn)生原因倒查和隱患責(zé)任倒查),推動(dòng)煤礦隱患排查治理常態(tài)化、規(guī)范化、制度化、程序化，結(jié)合煤礦實(shí)際，特制定本制度。一、嚴(yán)格管理，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。安全環(huán)保部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)各科室、隊(duì)的安全生產(chǎn)中存在各類隱患的排查治理和監(jiān)督指導(dǎo)工作，及時(shí)研究解決和督促落實(shí)隱患排查治理工作中的重大問(wèn)題，按職責(zé)對(duì)煤礦隱患二、嚴(yán)格制度，促進(jìn)排查治理。各科室、隊(duì)要建立隱患排查治理的追究倒查制度，凡是因?yàn)榘踩a(chǎn)分工職責(zé)內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查治理督查管理工作不落實(shí)、監(jiān)督整改職責(zé)不落實(shí)、事故隱患管理與復(fù)查工作不落實(shí)、事故隱患報(bào)告或報(bào)件核實(shí)查處不及時(shí)、信息報(bào)送或管轄移送不及時(shí)，甚至釀成事故的，實(shí)行“逐級(jí)負(fù)責(zé)”倒查責(zé)任追究。堅(jiān)持預(yù)防為主，必須從安全隱患排查抓起。今后凡是安全檢查，必須把落實(shí)安全隱患排查治理各項(xiàng)制度作為監(jiān)督管理的重要內(nèi)容進(jìn)行全面檢查落實(shí)，檢查工作中嚴(yán)格堅(jiān)持“誰(shuí)檢查，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，凡是發(fā)生事故，都必須倒查其是否因?yàn)榘踩[患排查治理不徹底改治理環(huán)節(jié)中不作為而釀成事故的相關(guān)責(zé)任人員。四、嚴(yán)肅查處，堅(jiān)持“四不放過(guò)”。各科室、隊(duì)在重大安全生產(chǎn)隱患排查治理中不負(fù)責(zé)的人員，以及對(duì)因重大安全生產(chǎn)隱患排查整治不力以釀成事故的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員，嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”的原則，給予嚴(yán)肅處理。五、嚴(yán)格考核，實(shí)行“一票否決”。凡是對(duì)安全生產(chǎn)重大隱患排查治理不力，安全隱患不能消除的科室和科室主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員在各類評(píng)先評(píng)優(yōu)活動(dòng)中不得評(píng)為先進(jìn)。對(duì)在隱患排查治理和監(jiān)督管理工作中作出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。1、隱患未按期整改的和未整改合格的責(zé)任人和原因。2、未認(rèn)真履行職責(zé)，未嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》及作業(yè)規(guī)程作業(yè)，人為導(dǎo)致產(chǎn)生、存在的隱患、重大隱患責(zé)任人。3、重大隱患漏查的責(zé)任人和原因。4、上級(jí)查出的而下一級(jí)沒(méi)有查出的隱患的責(zé)任人和原因。5、對(duì)隱患整改驗(yàn)收不嚴(yán)格導(dǎo)致隱患重復(fù)出現(xiàn)的責(zé)任人和原因。6、對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)不到位，無(wú)采取措施致使其轉(zhuǎn)變?yōu)殡[患的責(zé)任措施及應(yīng)急預(yù)案的責(zé)任人。七、責(zé)任倒查秩序1、安全環(huán)保部每天所查隱患由科長(zhǎng)對(duì)其責(zé)任人和原因進(jìn)行分析追究，并填寫(xiě)隱患整改方案和責(zé)任追究處罰通知書(shū)，并報(bào)安全礦長(zhǎng)簽2、對(duì)煤礦自查隱患由安全副礦長(zhǎng)組織安全科牽頭對(duì)其隱患責(zé)任人和原因進(jìn)行分析追究并編寫(xiě)隱患整改方案和責(zé)任追究處罰通知書(shū)，并報(bào)礦長(zhǎng)簽批后執(zhí)行。3、對(duì)上級(jí)檢查所查隱患由礦長(zhǎng)組織倒查由安全環(huán)保部對(duì)其隱患責(zé)任人和原因進(jìn)行分析追究，由礦長(zhǎng)簽字后執(zhí)行。4、對(duì)其隱患不按期整改的責(zé)任人由安全環(huán)保部通報(bào)處罰。1、對(duì)因違章生成的隱患，立即追究。2、對(duì)未按時(shí)整改的，永久追究。3、對(duì)自查造成的隱患一般為2個(gè)檢查周期。4、對(duì)上級(jí)檢查隱患為1個(gè)檢查周期。1、責(zé)任倒查范圍以發(fā)生嚴(yán)重的違章行為和發(fā)生危及人員安全的隱患，對(duì)其責(zé)任人及相關(guān)的管理責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究倒查處理。2、對(duì)已確認(rèn)之違章行為或已事實(shí)存在的安全隱患，對(duì)直接責(zé)任人和相關(guān)管理的責(zé)任人，安全科直接進(jìn)行處罰，如暫不能確認(rèn)的由所轄部門調(diào)查處理。3、責(zé)任倒查實(shí)行層層負(fù)責(zé)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，員工對(duì)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，班組長(zhǎng)對(duì)區(qū)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)分管副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，副礦長(zhǎng)對(duì)礦長(zhǎng)4、被檢查出的違章行為、安全隱患和管理上的工作失職，所轄部門或區(qū)隊(duì)長(zhǎng)已提前檢查出并且以正在落實(shí)整改處理的(有依據(jù)可查實(shí)證明)不予進(jìn)行責(zé)任調(diào)查處理。(1)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)操作責(zé)任人按“三違”處罰(無(wú)“三違的按每條處罰100元);(2)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任人處罰160元；班長(zhǎng)、組長(zhǎng)每條處罰100(3)對(duì)主要管理責(zé)任人：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)總指揮、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)每條處罰200元；安全科長(zhǎng)、機(jī)運(yùn)科長(zhǎng)、調(diào)度科長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)、每條處罰120(4)對(duì)管理連帶責(zé)任人：生產(chǎn)副礦長(zhǎng)每天處罰60元；安全副礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)、總工程師、機(jī)電副礦長(zhǎng)每條處罰80元。(5)礦長(zhǎng)負(fù)連帶管理責(zé)任人，按副礦長(zhǎng)被處罰的累計(jì)條數(shù)進(jìn)行處罰，按每條20元處罰。存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級(jí)管理部門要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。各分管負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。二、重大安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)組織機(jī)構(gòu)(一)成立重大安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：(礦長(zhǎng))副組長(zhǎng)：(總工程師)(生產(chǎn)副礦長(zhǎng))(安全副礦長(zhǎng))(機(jī)電副礦長(zhǎng))組員：各科部室負(fù)責(zé)人管理部門：安全環(huán)保部管理部門：領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，設(shè)在礦安全環(huán)保部，辦公室主任由安全環(huán)保部長(zhǎng)擔(dān)任，協(xié)助配合管理部門做好安全風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)清單的匯總編制和記錄，組織區(qū)隊(duì)、班組、崗位人員參加相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育。1、組長(zhǎng)是整個(gè)煤礦范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)檢查的第一責(zé)任人，每月組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)科室、區(qū)(隊(duì))對(duì)重大安全風(fēng)患至少開(kāi)展1次排查；排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、分管負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對(duì)覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果和事故隱患至少3、其他業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施5、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施(三)安全環(huán)保部職責(zé)1、參與制定《重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》以及實(shí)施方案，督促其2、參與礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控3、參與每半月根據(jù)分管負(fù)責(zé)人實(shí)際分管情況進(jìn)行一次重大安全1、針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、6、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)督檢查等日常7、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和安全風(fēng)險(xiǎn)變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”,確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范六、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、及時(shí)公告重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，全礦要在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，安全培訓(xùn)管理部每年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入坑人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3、加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安全環(huán)保部及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、七、考核辦法1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各1000元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人200元；重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施需要調(diào)整的，為及時(shí)調(diào)整的罰主要負(fù)責(zé)人1000元。2、主要負(fù)責(zé)人未對(duì)各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各1000元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。5、上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，罰跟班干部、班組長(zhǎng)各200元。6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。8、各業(yè)務(wù)部門對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。9、各相關(guān)未按規(guī)定在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。第十六章隱患自查自改自報(bào)的排查治理閉環(huán)管理機(jī)制為進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)，做好安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，嚴(yán)防各類事故的發(fā)生。加強(qiáng)安全生