超市商品操作流程新增商品流程商品進(jìn)價調(diào)整流程商品售價調(diào)整流程停止訂貨/恢復(fù)訂貨流程刪除商品流程商品調(diào)撥流程商品訂貨/驗收流程商品換貨流程商品退貨流程贈品驗收流程商品報損流程盤點流程新增單品流程1、采購員填寫《商品價格確認(rèn)表》2、市調(diào)員對市場進(jìn)行調(diào)查3、須經(jīng)商品部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核4、銷售組存檔并負(fù)責(zé)傳單5、店電腦部負(fù)責(zé)輸入單據(jù)并傳遞各部門6、店秘書打印“新增單品明細(xì)表”交各部門7、各部門負(fù)責(zé)下單填寫《商品價格確認(rèn)表》采購經(jīng)理審核總監(jiān)簽批銷售組秘書錄單采購部門存檔打印“新增單品明細(xì)表”傳送數(shù)據(jù)至各分店電腦部門新增單品信息交各部門新增單品流程圖采購員填寫（商品采購資料變更）采購經(jīng)理+總監(jiān)簽批銷售組秘書錄單程數(shù)據(jù)傳往各分店店電腦部門打印單品信息修改表，并交于相關(guān)部門商品進(jìn)價調(diào)整流程圖售價調(diào)整流程1、營運部門對競爭者進(jìn)行市調(diào)2、對相應(yīng)的價格進(jìn)行調(diào)整售價填單3、須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批4、傳送電腦部輸單5、秘書憑單輸入后臺系統(tǒng)6、部門更換價格牌營運部門市場調(diào)查員工填寫調(diào)價單交部門主管簽字低于成本須經(jīng)店長批準(zhǔn)簽字秘書輸入后臺系統(tǒng)反應(yīng)到售價變動報表晚上傳送數(shù)據(jù)時自動打印價格牌《調(diào)價單》歸檔售價調(diào)整流程圖停止訂貨流程一、停止訂貨1、各部門填寫滯銷商品建議表2、交本區(qū)長審核簽字并傳遞3、由采購員進(jìn)行核查簽字或者填寫資料變更表4、商品部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并傳遞5、銷售組存檔并傳遞6、店電腦部輸單傳各柜組秘書物7、秘書打單傳各部門8、各部門主管對停止商品進(jìn)行退貨恢復(fù)訂貨流程二、恢復(fù)訂貨1、各部門填寫商品恢復(fù)建議表2、交本區(qū)長審核簽字并傳遞3、由采購員填寫《商品價格確認(rèn)表》4、商品部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并傳遞5、銷售組存檔并傳遞6、店電腦部輸單傳各柜組秘書物7、秘書打單傳各部門8、各部門主管對恢復(fù)商品進(jìn)行訂貨注明停止訂貨恢復(fù)訂貨打印報表每月初部門填寫《商品資料變更表》部門主管+處長簽字采購主管討論采購經(jīng)理審核總監(jiān)核準(zhǔn)銷售組秘書錄單電腦系統(tǒng)將更新的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)至各分店停止/恢復(fù)訂貨流程圖刪除單品流程1、各部門填寫庫存為零的刪除商品建議表2、交本區(qū)長審核簽字并傳遞3、由采購員進(jìn)行核查簽字4、商品部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并傳遞5、銷售組存檔并傳遞6、店電腦部輸單傳各柜組秘書物7、秘書打單傳各部門8、各部門主管對刪除商品進(jìn)行核對店部門填寫商品資料變更表》部門主管+處長簽字采購主管討論店電腦部門打印商品變更信息秘書錄單打印報表電腦系統(tǒng)傳送信息至各分店注明刪除采購經(jīng)理審批總監(jiān)審批銷售組刪除單品流程圖商品調(diào)撥流程1、由調(diào)入方填寫《商品調(diào)撥單》、經(jīng)區(qū)長、店長、財務(wù)審核簽字2、將《商品調(diào)撥單》送至調(diào)出店部門進(jìn)行調(diào)撥3、調(diào)出店部門根據(jù)調(diào)撥單上的數(shù)量核對并簽名，交區(qū)長、店長審核簽字4、調(diào)出商品準(zhǔn)備送至收貨部5、收貨員及防損員進(jìn)行清點、核查，并在調(diào)撥單上簽字，收貨部留下調(diào)出聯(lián)，登記后傳至調(diào)出部門秘書6、秘書存檔，待月底統(tǒng)計，傳財務(wù)7、調(diào)入部門將商品收貨，并打印驗收單，驗貨8、電腦部將商品資料輸入電腦盤點盤點準(zhǔn)備盤點中盤點后盤點準(zhǔn)備1、排面整理，一個單品不允許放多個位置2、檢查頂端或倉庫是否有空箱子擺放3、檢查服務(wù)區(qū)或其它部門是否有本部門商品3、促銷區(qū)是否有其它商品陳列4、盤點前一日將破損或滯銷商品退貨5、非銷售商品貼上“NO”標(biāo)簽盤點中1、每個單品排面貼一張盤點單，無遺漏

2、將剩余空盤點單保留好，進(jìn)行盤點

3、將盤點好的正確數(shù)據(jù)填入盤點單上

4、如有更改的盤點單須經(jīng)理簽字

5、初盤后須財務(wù)部復(fù)盤，并簽名

6、收好盤點單，并排順序交秘書輸電腦盤點后1、秘書打印“商品盤點明細(xì)表”2、主管核對盤點數(shù)據(jù)，并交財務(wù)商品訂貨/驗收流程一、訂貨過程部門對庫存少需訂貨的商品進(jìn)行盤點秘書打印《訂貨/驗收單》進(jìn)行手工訂貨或自動訂貨由主管確認(rèn)簽字將訂單傳真至供應(yīng)商，并確認(rèn)，再傳到收貨部商品訂貨/驗收流程二、驗收過程供應(yīng)商將商品送至收貨部，并提供送貨單收貨部按照（訂單）的要求進(jìn)行第一次驗貨，并完成送貨人、收貨人、驗貨人簽字部門按（訂單）的要求進(jìn)行第二次驗貨，認(rèn)真填上實收數(shù)量，并簽名，把商品拉回本部門收貨部將《訂單/驗收單》及供應(yīng)商送貨單一起傳給部門秘書，進(jìn)行錄入，月底傳給財務(wù)秘書打印《訂單》（手工訂單或自動訂貨單）訂單經(jīng)過確認(rèn)嗎？秘書將訂單交主管簽字確認(rèn)秘書在電腦系統(tǒng)確認(rèn)《訂單》并再次打印打印驗收單秘書傳送訂單供應(yīng)商，并確認(rèn)訂單被收到收貨部收到傳真訂單，核對訂單日期，如過期，則拒收；正確后，打印收貨單（三聯(lián)）驗貨員核對商品條碼，如無條碼或條碼有誤，則要求供應(yīng)商購買條碼或退回商品收貨員核對收貨單上的訂貨數(shù)量和驗收數(shù)量是否相等，如超出，則拒收；否則收貨單蓋章，供應(yīng)商在三聯(lián)收貨單上簽字，收貨員簽字，驗單員簽字收取發(fā)票供應(yīng)商取走送貨單回單及收貨單（收貨區(qū)蓋章）相關(guān)部門第二次驗貨，輸單員在驗收單中輸如正確驗收數(shù)量，并打印驗收單完整單據(jù)：送貨單+收貨單（供應(yīng)商簽字）+發(fā)票財務(wù)部秘書訂貨驗貨流程贈品驗收流程1、部門秘書打?。ㄙ浧罚┯嗀泦?、由部門主管確認(rèn)簽字3、供應(yīng)商憑贈品訂貨單送貨4、收貨人員核對收貨數(shù)量與送貨單上數(shù)量是否一致，無誤蓋章并注明“贈品”5、相關(guān)部門驗收并將贈品送至服務(wù)中心部門秘書打?。ㄙ浧罚┯唵斡刹块T主管確認(rèn)簽字供應(yīng)商憑（贈品）訂單送貨收貨員驗收、簽字將（贈品）送至服務(wù)中心贈品驗收商品退貨流程營業(yè)員將退貨通知寫在訂單上，填好退貨單，通知供應(yīng)商退貨單給主管/區(qū)長/財務(wù)主管/店長簽字確認(rèn)供應(yīng)商到來時，收貨員通知部門帶退貨單和需退商品到收貨部收貨員，防損員，營業(yè)員與供應(yīng)商共同清點商品數(shù)量，分別在退貨單相應(yīng)的位置簽字確認(rèn)退貨單供應(yīng)商聯(lián)由供應(yīng)商帶走，柜組聯(lián)傳電腦部輸單，收貨聯(lián)收貨部存底，月末交財務(wù)部員工輸入退貨單并存進(jìn)電腦系統(tǒng)與供應(yīng)商確認(rèn)退貨商品項目主管在退貨單上簽字負(fù)責(zé)人簽字不超過3000元，主管3000-10000元，處長+財務(wù)經(jīng)理超過10000元，處長+財務(wù)經(jīng)理+店長商品+退貨單送到收貨部收貨員工+防損員工清點，驗貨供應(yīng)商清點驗貨，簽字收貨部門秘書修正驗貨數(shù)量，審核并打印退貨單，（收貨員+防損員+供應(yīng)商簽字）供應(yīng)商收到商品及退貨單將部門員工遞交的退貨單、收貨區(qū)簽字的退貨單遞交財務(wù)電腦系統(tǒng)自動減庫存，退貨單交財務(wù)部商品退貨流程圖換貨流程營業(yè)員將換貨通知寫在訂單上，填好換貨單，通知供應(yīng)商換貨單給主管/區(qū)長/財務(wù)主管/店長簽字確認(rèn)供應(yīng)商到來時，收貨員通知部門帶換貨單和需換商品到收貨部收貨員，防損員，營業(yè)員與供應(yīng)商共同清點換貨商品數(shù)量，分別在換貨單相應(yīng)的位置簽字確認(rèn)換貨單供應(yīng)商聯(lián)由供應(yīng)商帶走，柜組聯(lián)傳電腦部輸單，收貨聯(lián)收貨部存底，月末交財務(wù)部商品報損流程柜組或倉庫根據(jù)存貨情況填寫申請報損流程區(qū)長和財務(wù)部有關(guān)人員對商品進(jìn)行檢查，提出處理意見并簽名店長批準(zhǔn)電腦錄單，并打印出商品報損通知單