XXXX有限公司XX/QR8.2.2-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理過程（MP）1）過程特性:與否已規(guī)定過程負責人（執(zhí)行者）？是■否□與否已對過程給以定義？是■否□過程與否已文獻化？是■否□與否已對過程接口給以明確？是■否□過程與否被監(jiān)控？是■否□記錄與否保持？是■否□與否對下述關(guān)于支持性過程問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓）是■否□用哪些重要衡量指標？（測量、檢查）是■否□如何做？（辦法、技術(shù)）是■否□2)管理過程、支持性過程或子過程3)責任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測量4)有關(guān)質(zhì)量文獻5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對審核觀測到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評估123M1體系策劃總經(jīng)理質(zhì)量管理體系適當性、充分性和有效性質(zhì)量管理體系策劃控制程序KY/QP5.4.2-5.4.21.24.1我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的能反映公司宗旨和現(xiàn)狀，是適當；所策劃、建立ISO/TS16949：質(zhì)量管理體系是適當和充分，運營基本有效；也存在局限性，還需持續(xù)改進。1輸入：ISO/TS1694規(guī)定，顧客規(guī)定，法律、法規(guī)規(guī)定，公司戰(zhàn)略/目的，對產(chǎn)品/過程性能數(shù)據(jù)評估，過去經(jīng)驗教訓，辨認改進機會或體系變更輸出：形成文獻質(zhì)量管理體系：辨認質(zhì)量管理體系過程（涉及外包過程）及其應(yīng)用、過程有效運營及控制準則和辦法，質(zhì)量方針、質(zhì)量目的/經(jīng)營籌劃，組織機構(gòu)設(shè)立和職責權(quán)限分派，所需資源提供，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系過程辨認及其應(yīng)用總經(jīng)理過程辨認及其順序和互相作用，過程實現(xiàn)所需準則和辦法擬定，外包過程辨認及其控制質(zhì)量管理體系策劃控制程序KY/QP5.4.2-質(zhì)量手冊KY/QM-程序文獻和第三層次文獻4.14.1.14.2.14.2.2提供ISO/TS16949：質(zhì)量管理體系過程清單、流程圖、過程互相作用矩陣表、過程與ISO/TS16949：條款相應(yīng)關(guān)系矩陣圖，質(zhì)量手冊、程序文獻和第三層次文獻規(guī)定了過程實現(xiàn)所需準則和辦法。質(zhì)量手冊描述了辨認外包過程：鍍鋅、達克羅、鍍硬鉻、熱解決、滾絲、外圓磨加工等。采用采購控制形式控制。1質(zhì)量方針總經(jīng)理文獻化，適當性、符合性評審，組織內(nèi)得到溝通，質(zhì)量手冊KY/QM-5.34.14.2.14.2.2質(zhì)量方針文獻化：科技創(chuàng)新，生產(chǎn)一流產(chǎn)品；持續(xù)改進，滿足顧客規(guī)定。質(zhì)量方針體現(xiàn)我司宗旨、適當、符合原則規(guī)定。通過文獻、標語和會議傳達給公司全體員工，員工能在工作中努力貫徹。1質(zhì)量目的總經(jīng)理達標狀況質(zhì)量手冊KY/QM-5.44.2.1質(zhì)量目的文獻化：①成品一次交驗合格率98%，后二年年遞增0.5%；②交貨后不合格品率＜300PPM，后二年年遞減50PPM；③顧客滿意率90%，后二年年遞增1%。并且分解建立了部門質(zhì)量目的，考核成果顯示基本達標。1職責、權(quán)限和溝通總經(jīng)理有否規(guī)定職責權(quán)限，溝通過程建立和有效實行質(zhì)量手冊KY/QM-5.5質(zhì)量手冊規(guī)定了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門、檢查員、內(nèi)審員等職責權(quán)限，任命了管代和顧客代表且賦予職責權(quán)限。建立了內(nèi)部溝通過程，采用各種會議、交談、布告欄、文獻等方式，對全公司不同層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系全過程及實行有效性進行溝通。1資源提供總經(jīng)理與否保證所需資源獲得基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序KY/QP5.6-監(jiān)視和測量裝置控制程序KY/QP-7.6-培訓控制程序KY/QP6.2.2-員工勉勵管理辦法KY/QZ-6.2.2.4-6.16.26.36.4廠房等工作場合、生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測裝置、等提供能基本滿足產(chǎn)品符合性所需技術(shù)人員和操作員工配備能基本滿足產(chǎn)品符合性所需，提供特殊/核心工序操作人員、檢查員、內(nèi)審員等資格確認或任命資料；編制了崗位任職規(guī)定，編制培訓籌劃并較有效實行，培訓上崗率100％。12測量、分析成品一次交驗合格率98%，后二年遞增0.5%交貨不合格品率＜300PPM，后二年遞減50PPM，顧客滿意率90%,后二年遞增1%，員工滿意率85%質(zhì)量手冊KY/QM-顧客滿意度測量控制程序KY/QP8.2.1-產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序KY/QP8.2.4-數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-8.17.28.2.1考核記錄顯示：裝配成品一次交驗合格率：10月-11月為100%，3月-4月為100%；交貨后不合格品率0PPM，無售后退貨和顧客投訴，已達到顧客規(guī)定。顧客滿意率97.67%。員工滿意率83％，已達標。1內(nèi)部審核審核籌劃實行率100％，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-制造過程審核控制程序KY/QP8.2.2.2-產(chǎn)品審核控制程序KY/QP8.2.2.3-8.2.2策劃并形成內(nèi)部審核控制程序、制造過程審核控制程序和產(chǎn)品審核控制程序，編制有內(nèi)審方案和實行籌劃，符合原則規(guī)定。7月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1管理評審總經(jīng)理輸出改進辦法準時完畢率100％管理評審控制程序KY/QP5.6-5.6策劃編制了管理評審控制程序和管評籌劃，符合原則規(guī)定。7月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實行率100％持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1策劃并形成持續(xù)改進控制程序，符合原則規(guī)定。進行質(zhì)量目的、產(chǎn)品合格率、顧客/員工滿意、供方業(yè)績等體系過程績效監(jiān)測，進行管評和內(nèi)審，對監(jiān)測得到信息、數(shù)據(jù)記錄分析、制定辦法實行改進?？己擞涗涳@示持續(xù)改進項目實行率100％。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實行率100％糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.3策劃并形成糾正和防止辦法控制程序，符合原則規(guī)定。實行見管評等其她過程審核。1文獻控制綜合辦文獻受控率100％文獻控制程序KY/QP4.2.3-4編制了質(zhì)量手冊，程序文獻24個和第三層次文獻23個，記錄105種，符合原則規(guī)定。有《文獻控制程序》，文獻受控率100％。1記錄控制綜合辦記錄控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4策劃編制了《記錄控制程序》，符合原則規(guī)定。記錄控制實行符合規(guī)定，控制有效率100%。1M2經(jīng)營籌劃總經(jīng)理經(jīng)營籌劃目的完畢率100％產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率＜0.5％經(jīng)營籌劃管理辦法KY/QZ5.4.1.1-質(zhì)量成本控制程序KY/QP5.6.1.1-5.4.1.15.6.1.1考核記錄顯示已按進度完畢經(jīng)營籌劃，經(jīng)營籌劃目的完畢率100％。1輸入：公司現(xiàn)狀、市場調(diào)研、顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定，以往經(jīng)營績效，經(jīng)營理念輸出：經(jīng)營籌劃，質(zhì)量目的管理評審總經(jīng)理與否評審該過程，輸出改進辦法準時完畢率100％管理評審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進/糾正和防止辦法實行率100％數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-8.48.4.1有完畢狀況記錄，質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進/糾正和防止辦法實行率100％。有內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率記錄分析。質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進/糾正和防止辦法實行率100％。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實行率100％持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1經(jīng)營籌劃各項目的體現(xiàn)了持續(xù)改進，經(jīng)考核已按進度實現(xiàn)。針對顧客滿意度調(diào)查中顯示顧客但愿價格更低，擬想方設(shè)法挖潛，在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下千方百計減少成本以滿足顧客盼望。1文獻控制綜合辦受控率100％文獻控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定，受控率100％。1記錄控制綜合辦控制符合規(guī)定，控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.4籌劃完畢狀況記錄等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率記錄分析等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1M3管理評審總經(jīng)理輸出改進辦法準時完畢率100％管理評審控制程序KY/QP5.6-5.6編制了《管理評審控制程序》對管評進行了策劃，提供管評籌劃。7月8日補充記錄：已于7月3日由總經(jīng)理主持了管評，輸入包括了原則規(guī)定9方面，輸出有體系及其過程有效性、資源需求等改進決定和辦法，改進正在實行中。1輸入：管評籌劃，審核成果，顧客反饋，過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性，防止和糾正辦法狀況，以往管理評審跟蹤辦法，也許影響質(zhì)量管理體系變更，改進建議，對實際和潛在售后失效及其影響分析，設(shè)計和開發(fā)測量分析成果匯總輸出：管理評審報告，改進（質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進、與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進、資源需求等）辦法/籌劃及其跟蹤檢查記錄內(nèi)部審核管理者代表與否覆蓋該過程，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-8.2.27月8日補充記錄：補充內(nèi)審已覆蓋該過程。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實行率100％持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-8.5.17月8日補充記錄：管評輸出改進決定和辦法有：1.還需加強質(zhì)量意識宣教，提高員工素質(zhì)。2.在資源提供方面，人力資源(技術(shù)工程人員、高檔技工)還需要充實；新建廠房適應(yīng)擴大生產(chǎn)需要。3.體系數(shù)據(jù)分析和使用方面體現(xiàn)出局限性,需要加強過程信息數(shù)據(jù)收集、分析和運用。在實行過程中。1糾正和防止辦法技質(zhì)部評審糾正和防止辦法狀況糾正和防止辦法實行率100％糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.37月8日補充記錄：對糾正和防止辦法狀況進行了評審。1文獻控制綜合辦受控率100％文獻控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定，受控率100％。1記錄控制綜合辦控制符合規(guī)定，控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.4管理評審籌劃控制符合規(guī)定，控制有效率100％。7月8日補充記錄：管理評審報告和管理評審會議記錄等控制也符合規(guī)定。1M4內(nèi)部審核管理者代表審核籌劃實行率100％，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-制造過程審核控制程序KY/QP8.2.2.2-產(chǎn)品審核控制程序KY/QP8.2.2.3-8.2.2有內(nèi)審方案（年度籌劃）/實行籌劃。正在按籌劃實行。7月8日補充記錄：補充內(nèi)審已覆蓋該過程，審核籌劃實行率100％，對6月份內(nèi)審不合格報告已分析因素采用糾正辦法，實行率100％。1輸入：審核方案、籌劃，ISO/TS16949：原則、我司體系文獻、有關(guān)法律法規(guī)和原則，顧客規(guī)定、顧客反饋（涉及抱怨），外部審核成果輸出：審核報告（體系內(nèi)審報告、制造過程審核報告、產(chǎn)品審核報告），不合格報告，糾正和糾正辦法及其跟蹤驗證記錄管理評審總經(jīng)理與否評審該過程，輸出改進辦法準時完畢率100％管理評審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補充記錄：體系（6月）/產(chǎn)品/制造過程內(nèi)審成果已提交管理評審，進行了評審。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實行率100％持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-8.5.17月8日補充記錄：對審核發(fā)現(xiàn)不符合項責任部門分析因素采用辦法糾正、改進，實行率100％。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實行率100％糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.37月8日補充記錄：對3月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項，責任部門已分析因素采用辦法糾正、改進，糾正和防止辦法實行率100％。1文獻控制綜合辦受控率100％文獻控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定，受控率100％。1記錄控制綜合辦控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.47月8日補充記錄：審核記錄及報告、不合格報告、糾正和防止辦法跟蹤驗證記錄等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1M5持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實行率100％持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1考核記錄顯示持續(xù)改進項目實行率100％。1輸入：改進項目，質(zhì)量方針、質(zhì)量目的考核成果，審核成果，管理評審輸出，數(shù)據(jù)分析成果，合理化建議輸出：持續(xù)改進籌劃/辦法及其實行成果管理評審總經(jīng)理與否評審該過程，輸出改進辦法準時完畢率100％管理評審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審，輸出3項改進決定，已制定了改進籌劃及其辦法，在實行過程。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。不合格報告糾正和防止辦法實行率100％。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部信息數(shù)據(jù)收集、傳遞、分析和使用數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-8.48.4.1有質(zhì)量目的完畢狀況考核成果記錄、重要采購產(chǎn)品合格率記錄分析、顧客滿意記錄分析、內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率記錄分析等。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實行率100％糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.37月8日補充記錄：對6月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項，責任部門已分析因素采用辦法糾正、改進，糾正和防止辦法實行率100％。1文獻控制綜合辦受控率100％文獻控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定，受控率100％。1記錄控制綜合辦控制符合規(guī)定，控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.4管評輸出改進籌劃等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1M6糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實行率100％，糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.3考核記錄顯示糾正和防止辦法實行率100％。1輸入：顧客抱怨和投訴及滿意度測量成果分析，審核發(fā)現(xiàn)，管理評審輸出，數(shù)據(jù)分析輸出，過程監(jiān)視和測量成果，內(nèi)、外部不合格品評審成果，退貨/拒收產(chǎn)品實驗分析成果輸出：糾正和防止辦法制定和實行管理評審總經(jīng)理與否評審該過程，輸出改進辦法準時完畢率100％管理評審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程，對6月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項，責任部門已分析因素采用辦法糾正、改進，糾正和防止辦法實行率100％。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進/糾正和防止辦法實行率100％數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-8.48.4.1有質(zhì)量目的完畢狀況考核成果記錄、重要采購產(chǎn)品合格率記錄分析、顧客滿意記錄分析、內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率記錄分析等，尚能就數(shù)據(jù)分析辨認問題應(yīng)規(guī)定責任部門采用相應(yīng)防止/糾正辦法。質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進/糾正和防止辦法實行率100％。1文獻控制綜合辦受控率100％文獻控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定，受控率100％。1記錄控制綜合辦控制符合規(guī)定，控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.4糾正和防止辦法實行表（8D報告）等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日XXXX有限公司XX/QR8.2.2-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（C0P）1）過程特性:與否已規(guī)定過程負責人（執(zhí)行者）？是■否□與否已對過程給以定義？是■否□過程與否已文獻化？是■否□與否已對過程接口給以明確？是■否□過程與否被監(jiān)控？是■否□記錄與否保持？是■否□與否對下述關(guān)于支持性過程問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓）是■否□用哪些重要衡量指標？（測量、檢查）是■否□如何做？（辦法、技術(shù)）是■否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測量4)有關(guān)質(zhì)量文獻5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對審核觀測到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評估123C1報價/合同/訂單評審供銷部報價及時率100％，合同/訂單及時評審率100％與顧客關(guān)于過程控制程序KY/QP7.2-7.2考核記錄顯示：報價及時率100％，合同/訂單及時評審率100％。1輸入：顧客規(guī)定（產(chǎn)品資料及有關(guān)信息、詢價單、指定特殊特性等），法律、法規(guī)規(guī)定風險評估輸出：報價單，合同/訂單，技術(shù)合同顧客規(guī)定（法律、法規(guī)規(guī)定，顧客特殊規(guī)定，公司附加規(guī)定）辨認和擬定供銷部合同/訂單及時評審率100％，與顧客關(guān)于過程控制程序KY/QP7.2-7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3考核記錄顯示：合同/訂單及時評審率100％，合同履約率100％，合同若有更改能及時告知有關(guān)部門。1供銷部合同確認、更改顧客溝通有效性，顧客反饋、抱怨傳遞及時性、解決有效性與顧客關(guān)于過程控制程序KY/QP7.2-7.2.35.5.3能有效地就合同確認/合同更改與顧客溝通。對顧客反饋、抱怨能及時傳遞、有效解決，如對電子郵件及時傳遞和妥善解決，公司暫無顧客投訴。1文獻控制綜合辦受控率100％文獻控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定（使用處有有關(guān)文獻，文獻已經(jīng)審批、有編號和版本狀態(tài)標記等），受控率100％1記錄控制綜合辦控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.4合同/訂單及其評審記錄等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1管理評審總經(jīng)理與否評審該過程，輸出改進辦法準時完畢率100％管理評審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實行率100％，糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.3對內(nèi)審、過程監(jiān)視、顧客反饋發(fā)現(xiàn)問題進行因素分析，制定并實行糾正辦法。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實行率100％持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1依照顧客反饋謀求改進機會持續(xù)改進。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日XXXX有限公司XX/QR8.2.2-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（COP）1）過程特性:與否已規(guī)定過程負責人（執(zhí)行者）？是■否□與否已對過程給以定義？是■否□過程與否已文獻化？是■否□與否已對過程接口給以明確？是■否□過程與否被監(jiān)控？是■否□記錄與否保持？是■否□與否對下述關(guān)于支持性過程問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓）是■否□用哪些重要衡量指標？（測量、檢查）是■否□如何做？（辦法、技術(shù)）是■否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測量4)有關(guān)質(zhì)量文獻5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對審核觀測到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評估123C2制造過程設(shè)計和開發(fā)技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）過程設(shè)計開發(fā)成功率100％，進度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改評審時間<10天成品一次檢查合格率98％，過程能力指數(shù)Cpk>1.33，PPAP通過率（顧客規(guī)定期）100％產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-潛在失效模式及后果分析控制程序KY/QP7.3.1.1-生產(chǎn)件批準控制程序KY/QP7.3.6.3-01-測量系統(tǒng)分析控制程序KY/QP7.6.1-7.3考核記錄顯示：過程設(shè)計開發(fā)成功率100％，進度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改評審時間5天，成品一次檢查合格率>99.01％（總評99.66%和99.62%），過程能力指數(shù)Cpk>1.33，PPAP通過率（顧客規(guī)定期）100％1輸入：顧客規(guī)定（顧客圖紙/技術(shù)資/樣件、顧客指定特殊特性等），標桿技術(shù)指標，以往設(shè)計開發(fā)經(jīng)驗，法律、法規(guī)規(guī)定輸出：設(shè)計開發(fā)任務(wù)書，工藝文獻（規(guī)范圖樣、過程流程圖/布局、PFMEA、控制籌劃、作業(yè)指引書、過程批準接受準則等），APQP/PPAP資料設(shè)計和開發(fā)策劃技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）有策劃且符合規(guī)定，采用多方論證辦法產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-7.3.17.3.1.1提供APQP策劃表，符合規(guī)定。提供APQP策劃表和APQP小構(gòu)成員及職責分派表等資料顯示制造過程設(shè)計開發(fā)采用了多方論證辦法。1設(shè)計和開發(fā)輸入技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）輸入充分、適當并評審，防錯辦法采用恰當，特殊特性已擬定且涉及在控制籌劃中、符號標記符合規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-潛在失效模式及后果分析控制程序KY/QP7.3.1.1-7.3.27.3.2.27.3.2.3提供產(chǎn)品規(guī)定記錄單、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品與過程特殊特性明細表等資料表白輸入充分、適當；提供產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄顯示已評審。提供APQP策劃文獻資料顯示采用了恰當防錯辦法。提供產(chǎn)品與過程特殊特性明細表、PPAP文獻等資料表白特殊特性已擬定且涉及在控制籌劃中、符號標記符合規(guī)定。1設(shè)計和開發(fā)輸出技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）輸出形成文獻且內(nèi)容符合規(guī)定、形式能對照輸入進行驗證，得到批準產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-生產(chǎn)件批準控制程序KY/QP7.3.6.3-01-潛在失效模式及后果分析控制程序KY/QP7.3.1.1-7.3.37.3.3.2查見PPAP文獻資料（包括PFMEA、SPC、控制籌劃、規(guī)范、圖樣、制造過程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接受準則等，表白輸出形成文獻且內(nèi)容符合規(guī)定、形式能對照輸入進行驗證。提供PPAP等文獻資料顯示輸出已得到批準。1設(shè)計和開發(fā)評審、驗證、確認和更改控制技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）按策劃實行評審、驗證、確認，更改控制符合規(guī)定，報告監(jiān)視成果并輸入管理評審產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-7.3.47.3.57.3.67.3.7提供產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄等顯示已按策劃實行評審。未曾發(fā)生更改狀況。已報告監(jiān)視成果并輸入管理評審。1場地、設(shè)施、設(shè)備有效性評價技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）實行評價，有效性（材料轉(zhuǎn)移優(yōu)化，工序增值）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-6.36.3.1提供APQP策劃資料顯示已進行場地、設(shè)施、設(shè)備有效性評價，并提出了改進意見。編制了應(yīng)急籌劃。1產(chǎn)品安全等規(guī)定評審技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）符合法律、法規(guī)、顧客特殊規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-7.3.26.4.1提供產(chǎn)品規(guī)定記錄單及多方論證小組會議記錄已評審產(chǎn)品規(guī)定涉及產(chǎn)品安全，符合法律、法規(guī)、顧客特殊規(guī)定。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進/糾正和防止辦法實行率100％產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-5.5.37.5.1.78.48.4.1提供APQP和PPAP文獻資料表白對設(shè)計開發(fā)關(guān)于信息、數(shù)據(jù)進行了收集、記錄和分析，質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進/糾正和防止辦法實行率100％。1管理評審總經(jīng)理與否評審該過程，輸出改進辦法準時完畢率100％管理評審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補充記錄：設(shè)計和開發(fā)測量分析成果匯總已輸入管理評審，管評對該過程進行了評審。1文獻控制綜合辦/技質(zhì)部受控率100％文獻控制程序KY/QP4.2.3-4控制符合規(guī)定，技術(shù)文獻精確率、文獻受控率為100％。1記錄控制綜合辦控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4過程設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄、MSA記錄等等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1人力資源綜合辦有任職資格評估記錄，培訓上崗率100％，培訓籌劃實行率100％員工滿意率80％培訓控制程序KY/QP6.2.2-員工勉勵辦法KY/QZ-6.2.2.4-6.26.2.2.4設(shè)計人員、實驗室人員配備和崗位能力基本滿足設(shè)計開發(fā)規(guī)定。培訓上崗率100％。培訓籌劃實行率100％。員工滿意度調(diào)查成果為員工滿意率87％。有員工獎懲記錄。1設(shè)計和開發(fā)過程監(jiān)測技質(zhì)部/總經(jīng)理特定階段測量規(guī)定，分析，匯總成果報告并輸入管評產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-7.17.3APQP策劃表規(guī)定了特定階段測量規(guī)定，產(chǎn)品圖樣/風險評估/PFEMA/CP/SPC/MSA/流程圖/控制籌劃等評審會議紀要和階段“檢查表”等表白按規(guī)定進行測量、分析，成果將匯總輸入管評。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程，對6月分內(nèi)審不合格報告已分析因素采用糾正辦法，實行率100％。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實行率100％，糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.3MSA記錄記載：對MSA成果提示重復(fù)性不不大于再現(xiàn)性，闡明人員變差較大，需要培訓。已采用了對有關(guān)人員進行培訓辦法并驗證有效，實行率100％。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實行率100％持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1經(jīng)營籌劃對人力資源有改進籌劃。7月8日補充記錄：管評輸出有研發(fā)人力資源需充實提高改進決定和辦法。以上尚在實行進程中。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日XXXX有限公司XX/QR8.2.2-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（COP）1）過程特性:與否已規(guī)定過程負責人（執(zhí)行者）？是■否□與否已對過程給以定義？是■否□過程與否已文獻化？是■否□與否已對過程接口給以明確？是■否□過程與否被監(jiān)控？是■否□記錄與否保持？是■否□與否對下述關(guān)于支持性過程問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓）是■否□用哪些重要衡量指標？（測量、檢查）是■否□如何做？（辦法、技術(shù)）是■否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測量4)有關(guān)質(zhì)量文獻5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對審核觀測到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評估123C3產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部成品一次檢查合格率98％，生產(chǎn)籌劃準時完畢率100%，設(shè)備完好率95％，工裝完好率95％，5S現(xiàn)場管理考核檢查得分>90分7.5考核記錄顯示：成品一次檢查合格率>99.01％（總評99.66%和99.62%），生產(chǎn)籌劃準時完畢率100%，設(shè)備完好率100%，工裝完好率100%，5S現(xiàn)場管理考核檢查得分>91.5分，均已達標1輸入：、輸出：合格產(chǎn)品采購控制供銷部供貨及時率100％，采購產(chǎn)品合格率99％，顧客生產(chǎn)中斷涉及售后退貨發(fā)生次數(shù)<1次/1個供方/年采購控制程序KY/QP7.4-7.4記錄考核顯示：供貨及時率100％。采購產(chǎn)品合格率除12月98.67%，別的均>99％。顧客生產(chǎn)中斷涉及售后退貨發(fā)生次數(shù)為0。未能提供滾絲、鍍鋅、鍍硬鉻、熱解決工序外包供方進行評價證據(jù)。查6月12日向玉環(huán)雙源合金鍛造廠訂購UFP卡鉗及支架訂貨單缺交貨日期及質(zhì)量規(guī)定。13進貨驗證技質(zhì)部錯檢、漏檢、錯判率0，采購產(chǎn)品合格率99％產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序KY/QP8.2.4-檢查規(guī)程KY/QZ-7.1.零缺陷抽樣檢查規(guī)定KY/QZ-7.1.7錯檢、漏檢、錯判率0，采購產(chǎn)品合格率>99.31％。查12月24日UFP卡鉗毛坯進貨檢查記錄，與檢查規(guī)范對照，缺供方材質(zhì)分析報告證據(jù)。13設(shè)備管理生產(chǎn)部/車間設(shè)備完好率95％，工裝完好率95％基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序KY/QP6.3/4-設(shè)備管理制度KY/QZ-6.3-01-工裝管理制度KY/QZ-6.3-03-7.5.1.47.5.1.5設(shè)備完好率、工裝完好率考核成果均為100％。提供設(shè)備臺帳，現(xiàn)場設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，有維修、維護保養(yǎng)記錄。建立了工裝、模具臺帳，實行工裝、模具驗收并記錄，查見工均裝完好。編制了“核心設(shè)備易損件、刀磨具供方明細表”1現(xiàn)場管理生產(chǎn)部/車間5S現(xiàn)場管理考核檢查得分>90分生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定KY/QZ-6.4-01-6.4按5S管理規(guī)定實行生產(chǎn)現(xiàn)場管理，9月至今考核檢查得分>91.5分。1生產(chǎn)籌劃生產(chǎn)部訂單驅(qū)動“準時”籌劃，生產(chǎn)籌劃準時完畢率100%生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-7.5.1.6依訂單和庫存狀況制定生產(chǎn)籌劃。生產(chǎn)籌劃準時完畢率100%。1標記和可追溯性生產(chǎn)部/技質(zhì)部標記和可追溯性實行符合狀況生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-7.5.3現(xiàn)場查看，產(chǎn)品及其檢查狀態(tài)標記實行基本符合《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》規(guī)定。查6月4日UFP卡鉗工序流轉(zhuǎn)卡，有第5道工序加工數(shù)，合格數(shù)54只記錄，而產(chǎn)品批號，投料數(shù)欄軍空缺。13顧客財產(chǎn)控制生產(chǎn)部符合控制規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-7.5.47.5.4.1除圖紙外無其她顧客財產(chǎn)，對顧客提供圖紙實現(xiàn)確認/評審，并登記于顧客財產(chǎn)清單，妥善歸檔保管。1產(chǎn)品防護生產(chǎn)部/車間在線/庫存產(chǎn)品完好生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-7.5.5生產(chǎn)過程產(chǎn)品用周轉(zhuǎn)箱及掛車存儲，搬運采用手推平板車或手工搬運?，F(xiàn)場查看，在線/庫存產(chǎn)品完好。1監(jiān)測裝置控制技質(zhì)部監(jiān)測裝置校檢率100％，MSA實行率100％，GGR＜30%監(jiān)視和測量裝置控制程序KY/QP7.6-測量系統(tǒng)分析控制程序KY/QP7.6.1-自制檢測設(shè)備管理規(guī)定KY/QZ-7.6-01-實驗室管理辦法KY/QZ-7.6.3-7.6有監(jiān)測裝置周撿籌劃，有校準/驗證記錄。提供PPAP資料有MSA實行記錄，實行率100％。GRR＜30%。生產(chǎn)現(xiàn)場，操作工對UFP卡鉗實行低壓密封性全檢，未能提供該測試臺調(diào)試有效證據(jù)。13過程檢查與實驗技質(zhì)部/車間錯檢、漏檢、錯判率0，產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序KY/QP8.2.4-檢查規(guī)程KY/QZ-7.1.零缺陷抽樣檢查規(guī)定KY/QZ-7.1.8.2.4錯檢、漏檢、錯判率均為0。查6月1日～12日首巡檢記錄，均合格，而周轉(zhuǎn)箱中有缺料、夾砂、氣孔10余只卡鉗屬不合格。13最后檢查與實驗技質(zhì)部交貨后不合格品率：＜300PPM，錯檢、漏檢、錯判率0產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序KY/QP8.2.4-檢查規(guī)程KY/QZ-7.1.零缺陷抽樣檢查規(guī)定KY/QZ-7.1.8.2.4考核記錄顯示：交貨后不合格品率0，錯檢、漏檢、錯判率0。1不合格品控制技質(zhì)部不合格品及時處置率100％，返工產(chǎn)品再檢查率100％，不合格品評審制定糾正/防止辦法實行率100％不合格品控制程序KY/QP8.3-8.3考核記錄顯示：不合格品及時處置率100％，返工產(chǎn)品再檢查率100％，不合格品評審制定糾正/防止辦法實行率100％能做到不合格品不轉(zhuǎn)序/不入庫/不出廠，基本能及時標記隔離、評審處置。查二金工6月1日～6月12日不合格品記錄：有一位員工加工5060活塞400只，鉆孔深21只，報廢率達5.25%，未有評審記錄。13制造過程監(jiān)視和測量生產(chǎn)部制造過程能力或性能保持，過程事件記錄，應(yīng)急籌劃啟動生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-應(yīng)急籌劃KY/QZ-6.3.28.2.3.16.3.2能保持PPAP提交時顧客對過程能力或性能規(guī)定，按控制籌劃控制制造過程。暫無過程事件。有應(yīng)急籌劃，因未發(fā)生緊急狀況而未曾啟動。1產(chǎn)品審核技質(zhì)部審核籌劃實行率100％，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％產(chǎn)品審核控制程序KY/QP8.2.2.3-8.2.2.3已按產(chǎn)品審核控制程序和產(chǎn)品審核指引書進行2次產(chǎn)品審核（12月、6月），審核成果將輸入管理評審，已對存在問題提出整治規(guī)定。第二次產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)較第一次有所提高。審核籌劃實行率100％，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％。1制造過程審核技質(zhì)部審核籌劃實行率100％，糾正和防止辦法實行率100％制造過程審核控制程序KY/QP8.2.2.2-8.2.2.26月8～9日已按制造過程審核控制程序進行產(chǎn)品審核，審核成果將）輸入管理評審。過程能力好。審核籌劃實行率100％，糾正和防止辦法實行率100％。1人力資源綜合辦培訓上崗率100％，培訓籌劃實行率100％，員工滿意率85％培訓控制程序KY/QP6.2.2-員工勉勵辦法KY/QZ-6.2.2.4-6.26.2.2.4技術(shù)人員和操作員工配備能基本滿足產(chǎn)品符合性所需，編制了崗位任職規(guī)定，提供特殊/核心工序操作人員、檢查員、等資格確認或任命資料；編制培訓籌劃并較有效實行?？己顺晒号嘤柹蠉徛?00％、培訓籌劃實行率100％、員工滿意率83％。1文獻控制綜合辦受控率100％文獻控制程序KY/QP4.2.3-4大多作業(yè)指引書等工藝文獻在生產(chǎn)現(xiàn)場可獲得，但：數(shù)控車床在加工UFP-12活塞A面外圓及拉槽，未能提供該工序機加工卡片3記錄控制綜合辦錄控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4檢查報告單等錄控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1管理評審總經(jīng)理與否評審該過程，輸出改進辦法準時完畢率100％管理評審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程，對6月分內(nèi)審不合格報告已分析因素采用糾正辦法，實行率100％。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實行率100％糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.3對第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格進行了因素分析，制定并實行糾正辦法，驗證有效，實行率100％。持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實行率100％持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1管評輸出有體系及其過程有效性、資源需求等改進決定和辦法，改進正在實行中〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日XXXX有限公司XX/QR8.2.2-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（COP）1）過程特性:與否已規(guī)定過程負責人（執(zhí)行者）？是■否□與否已對過程給以定義？是■否□過程與否已文獻化？是■否□與否已對過程接口給以明確？是■否□過程與否被監(jiān)控？是■否□記錄與否保持？是■否□與否對下述關(guān)于支持性過程問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓）是■否□用哪些重要衡量指標？（測量、檢查）是■否□如何做？（辦法、技術(shù)）是■否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測量4)有關(guān)質(zhì)量文獻5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對審核觀測到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評估123C4產(chǎn)品交付供銷部交貨后不合格品率＜300PPM，交付及時率100％，附加運費率<2％7.5.17.2考核記錄顯示：交貨后不合格品率0。交付及時率100％。附加運費0。能滿足顧客交付規(guī)定。1輸入：合同/訂單/銷售籌劃（發(fā)貨清單）交付規(guī)定輸出：符合顧客規(guī)定數(shù)量合格產(chǎn)品，按顧客規(guī)定合格證明材料和票據(jù)，發(fā)貨交運營為質(zhì)量成本財務(wù)部/供銷部附加運費、退貨等不良成本質(zhì)量成本控制程序KY/QP5.6-5.6.1.18.2.1.1附加運費0，無退貨。1標記和可追溯性生產(chǎn)部/倉庫標記和可追溯性實行符合規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-批次管理辦法KY/QZ-7.5.1-7.5.3現(xiàn)場查看，標記實行符合《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《批次管理辦法》規(guī)定。1生產(chǎn)部/倉庫交付產(chǎn)品完好，收、發(fā)貨差錯率0生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-7.5.5交付產(chǎn)品完好；交貨后無退貨。收、發(fā)貨差錯率0。1技質(zhì)部不合格品評審處置及時性（2天內(nèi)），返工產(chǎn)品有再檢查記錄，及時精確標記不合格品狀態(tài)不合格品控制程序KY/QP8.3-8.3對交付不合格品采用退貨或經(jīng)顧客批準讓步接受（至今未有退貨狀況）。如發(fā)生交貨后不合格品將作好記錄，及時傳遞給責任部門進行因素分析，實行糾正/防止辦法，并跟蹤驗證；并視情將實行成果反饋給顧客；按顧客規(guī)定及時妥善處置。1管理評審總經(jīng)理與否評審該過程，輸出改進辦法準時完畢率100％管理評審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報告糾正和防止辦法實行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進/糾正和防止辦法實行率100％數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-8.48.4.1能收集、傳遞有關(guān)信息數(shù)據(jù)，記錄分析交貨后不合格品率和外部不良質(zhì)量成本等。質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實行率100％持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1通過顧客溝通收集、分析顧客反饋信息持續(xù)改進。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和