PAGE20邢臺市南和區(qū)賈宋中心衛(wèi)生院2023年部門預算信息公開情況說明按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》的規(guī)定，現(xiàn)將邢臺市南和區(qū)賈宋中心衛(wèi)生院2023年部門預算公開如下：一、部門職責及機構設置情況部門職責：承擔本轄區(qū)圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健和婦女兒童常見病防治等任務;承擔計劃生育技術服務、宣傳教育、藥具發(fā)放、隨訪服務等相關任務;落實婦幼重大公共衛(wèi)生服務項目和基本公共衛(wèi)生服務項目，配合承擔孕前優(yōu)生健康檢查項目等任務;負責對村級衛(wèi)生計生服務人員提供業(yè)務培訓指導；負責醫(yī)療救治等內設機構根據(jù)上述職責，南和區(qū)賈宋中心衛(wèi)生院設7個內設機構：辦公室1、負責醫(yī)院行政會議會務工作，督促、檢查會議決定、決議的執(zhí)行，并向院領導反饋落實情況。負責醫(yī)院年度工作計劃、總結、重要文件等文字材料的起草、審核、印發(fā)工作。負責上級及有關單位來文、來電的登記與處理工作。做好全院文書檔案的收集、整理、立卷歸檔、借閱等工作，執(zhí)行保密制度。做好公務接待承辦與協(xié)調工作。負責醫(yī)院通訊保障和值班管理工作。配合各職能科室做好應急管理有關工作。負責公務車輛、救護車管理、調度工作。做好打字文印、檔案管理、來賓接待、信訪處理、通訊聯(lián)絡、車輛管理、內務整理等工作。抓好醫(yī)院辦公室、院領導辦公室內務管理，保持規(guī)范、整潔。配合醫(yī)院投訴有關工作，做好信訪接待處理工作。按時完成院領導交辦的臨時性工作。公共衛(wèi)生科在衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務項目領導小組的領導下開展工作，負責統(tǒng)籌管理具有公共衛(wèi)生服務職能的相關科室，負責組織制定本院基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案及工作計劃，負責組織公共衛(wèi)生知識宣傳、教育和技能培訓提高公共服務能力；組織開展轄區(qū)內的健康教育和健康促進工作；負責轄區(qū)內村衛(wèi)生室公共衛(wèi)生服務督導工作;制定全鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生室績效考核方案,在年底組織開展對本轄區(qū)村衛(wèi)生室績效考核工作，并將績效考核結晶提交院領導；按照績效考核結果提出對村衛(wèi)生室補助、續(xù)聘、清退等方案，做到獎優(yōu)罰劣；9、完成院領導及上級布置的其它工作任務。藥房在主管領導下完成調劑制劑、藥物保管及藥物采購工作。遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，尊紀守法，具有良好的職業(yè)道德和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L。擬訂藥品清領、藥品采購計劃，并經(jīng)主管審批后實施。做好藥品清零及消耗登記統(tǒng)計工作。負責處方審核劃價，并按不同人員分類登記統(tǒng)計。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度及技術操作常規(guī)，保證調劑發(fā)藥無誤，嚴防事故差錯。主渠道進藥保證藥物采購質量，進藥時查驗有關證件，嚴防購入偽劣假藥。正確保管各類藥品，避免因保存不當或超過有效期限造成浪費。（定期做近期藥品報告）嚴格管理毒、麻、劇、限用藥品，按有關規(guī)定采購、保存、登記、使用，嚴防濫用毒麻藥品。深入了解臨床需要購入更有效藥品，定時向醫(yī)生介紹供應藥品。遵照醫(yī)囑發(fā)放藥品，不得擅自修改或涂抹處方。隨時配合危重病人提供需用藥品。努力學習專業(yè)知識，提高服務質量，貫徹黨的路線方針政策，注意醫(yī)德醫(yī)風，改善服務態(tài)度。做好值班工作。（注：嚴禁私自出賣青霉素類藥品）收費處負責醫(yī)院窗口類就診患者的劃價、收費、出入院結算等工作。收費員在工作期間，著裝統(tǒng)一、規(guī)范，工作認真負責，語言文明，態(tài)度和藹，熟練掌握收費程序和各項收費標準。收費員在值班室不得私自將非本室人員留下聊天等。收費員嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得挪用公款或將公款借給他人。保持收費室清潔衛(wèi)生，做到室內無積塵，定期開展大掃除活動。財務室認真貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，嚴格財經(jīng)紀律；嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準，控制預算定額；負責各項會計事務處理；做到科目準確、數(shù)字真實，憑證完整；記載清晰，日清月結，報賬及時。及時準確的編報會計報表，做到賬表相符，嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務；收集整理會計檔案，歸檔備查；分類編制收支報表，做好經(jīng)濟核算，加強院內經(jīng)濟管理、資產(chǎn)管理等工作。后勤處在院長領導下，負責全院的后勤工作，教育職工樹立后勤工作為醫(yī)療第一線服務的思想，堅持下送、下收、下修，不斷改善服務態(tài)度，提高服務質量；負責組織物資供應，后勤設備維修、水電供應，院容整頓等工作；經(jīng)常深入科室了解醫(yī)療及有關部門的需要，根據(jù)人力、物力和財力的可能，制定工作計劃，檢查督促執(zhí)行情況，研究工作中存在的問題，改進工作，總結經(jīng)驗；做好醫(yī)療安全保衛(wèi)工作；負責組織檢查各科安全情況，發(fā)現(xiàn)和消除治安災害事故隱患；負責維護病區(qū)及門診的秩序，及時化解及處理各種糾紛，必要時，與公安部門聯(lián)系，共同協(xié)商解決；完成院長臨時交辦的其他工作。醫(yī)保科醫(yī)保辦在院領導和醫(yī)院醫(yī)保管理小組領導下開展工作，負責醫(yī)院醫(yī)保工作的日常事務，切實維護醫(yī)患雙方的利益，確保醫(yī)保制度的規(guī)范、順利的實施。醫(yī)保辦日常管理工作范圍：醫(yī)農(nóng)保病人的門診管理、住院管理、轉院管理、醫(yī)療事故管理、藥品管理、特殊檢查（用藥）審批、超定額非常規(guī)病人審批、財務核算計算管理等及其他與醫(yī)保工作有關的事務（如醫(yī)保政策宣傳、解釋）切實加強醫(yī)農(nóng)保病人的醫(yī)療管理，規(guī)范執(zhí)行醫(yī)農(nóng)保政策，對醫(yī)農(nóng)保病人要避檢查人、證、卡，相符，才可刷卡配藥或住院，如有不符合則扣留醫(yī)保IC卡，并通報市醫(yī)保處。嚴格執(zhí)行醫(yī)保病人首診負責制，堅持因病施治，做到合理檢查、合理治療，杜絕人情方、大處方，堅決杜絕醫(yī)保藥品調換，嚴格掌握醫(yī)保病人住院、轉院指征。定期檢查與平時抽查相結合，及時處理醫(yī)保服務工作中的違規(guī)違紀現(xiàn)象，把醫(yī)農(nóng)保服務納入科室或個人年度考核，采取獎優(yōu)、罰劣。并根據(jù)違規(guī)事情造成的影響大小，實行一票否決。加強醫(yī)農(nóng)保政策宣傳，積極營造良好的醫(yī)保氛圍，設置“大病醫(yī)療保險政策宣傳欄”和大病醫(yī)療保險投訴箱”及時刊出醫(yī)保政策信息動向，強化規(guī)范醫(yī)務人員對醫(yī)保政策和“三目錄”知識的理解和執(zhí)行，注重社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收，使醫(yī)農(nóng)保病人滿意在我院。加強與上級醫(yī)保處的協(xié)商溝通工作，及時傳達上級醫(yī)保處的相關文件和信息動態(tài)，收集上報醫(yī)農(nóng)保病人的想法和疑惑，做到讓政府滿意、群眾滿意、醫(yī)院滿意。醫(yī)保科在主管院長的領導下，保證醫(yī)院在醫(yī)療保險管理工作中，準確執(zhí)行醫(yī)保中心的各項政策規(guī)定。根據(jù)醫(yī)保相關部門的政策法規(guī)要求，制訂我院醫(yī)療保險管理工作的各項規(guī)章制度。按新政策要求，隨時調整相關規(guī)定。負責對外接待(上級主管部門領導檢查、參觀)。對內協(xié)調和相關科室的全面工作(病房、藥房、計算機房、財務科等)認真貫徹執(zhí)上級主管部門下發(fā)的各項政策和管理規(guī)定。有計劃、有針對性的組織好各層次人員的培訓工作。結合醫(yī)院總量控制，指導臨床科室做好醫(yī)保病人醫(yī)療費用的監(jiān)督審核管理。定期檢查相關政策的落實和執(zhí)行情況。負責審批有關轉診、特殊病、特殊檢查及特殊用藥等事宜，做好醫(yī)保政策的宣傳、咨詢、解釋工作。積極響應醫(yī)院號召，參加醫(yī)院的各種會議和活動。熱情服務，周到細致，耐心解答患者的問題，禮貌待人。熟悉本崗工作流程，對業(yè)務精益求精，增強為參?；颊叻漳芰Α６?、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關規(guī)定，目前我部門預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映的預算中。南和區(qū)賈宋中心衛(wèi)生院的收支包含在部門預算中。1、收入說明反映本部門當年全部收入。財政撥款收入6560831.57元，其中：一般公共預算收入6560831.57元，基金預算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元。2、支出說明財政撥款支出6560831.57元，主要由以下組成：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4042831.57元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出438000元、基本公共衛(wèi)生服務2080000元。3、比上年增減情況2023年部門預算收支安排6560831.57元，較2022年6003418.99元，增加557412.58元，其中：主要是增加人員經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務補助資金。三、機關運行經(jīng)費安排情況衛(wèi)生院運行費0元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2023年，我部門“三公”經(jīng)費預算安排0元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費0萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費0萬元)；公務接待費0萬元。五、預算績效信息第一部分部門整體績效目標一、總體績效目標以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，創(chuàng)造性落實新時代黨的衛(wèi)生健康工作方針，深入實施健康中國戰(zhàn)略，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革協(xié)調推進，全區(qū)公共衛(wèi)生服務更加均衡、醫(yī)療衛(wèi)生服務質量大幅提升、中醫(yī)藥強省初步建成、生育水平適度穩(wěn)定、區(qū)域衛(wèi)生協(xié)同共享、健康服務優(yōu)化便捷，基本建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，有效控制主要健康危險因素，健康服務能力大幅提升，健康服務質量和水平明顯提高，群眾健康獲得感不斷增強，衛(wèi)生健康事業(yè)高質量發(fā)展。二、分項績效目標（一）公共衛(wèi)生保障及服務能力整體增強績效目標：基本公共衛(wèi)生服務均等化機制進一步完善，重點人群公共衛(wèi)生服務不斷改善，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力持續(xù)強化，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，區(qū)域公共衛(wèi)生服務能力整體增強，城鄉(xiāng)居民健康水平進一步提高。績效指標：人均基本公共衛(wèi)生服務補助標準提高到74元，嬰兒死亡率降低到6‰以下，孕產(chǎn)婦死亡率控制在15/10萬以下，適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率穩(wěn)定在90%以上，肺結核發(fā)病率降低到58/10萬以下，因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病導致的過早死亡率較2015年下降10%。（二）醫(yī)療服務公平性進一步完善績效目標：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療服務機制更加完善，分級診療制度逐步成熟，新型基層醫(yī)療機構管理制度基本建立，多元化就醫(yī)格局初步形成，醫(yī)療救治水平進一步提高，“看病難、看病貴”問題有效緩解?？冃е笜耍横t(yī)院院平均住院日控制在7天左右，院內感染發(fā)生率降低至3.2%以下，30天再住院率降低至2.4%以下，門診處方抗菌藥物使用率控制在12%以下，每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)增加到1.5人以上，每千人口注冊護士數(shù)增加到2.1人以上，每萬人口全科醫(yī)生數(shù)增加到1人以上。三、工作保障措施TC工作保障措施\fA\l1（一）加強組織領導。將事前評估、目標管理、運行監(jiān)控、績效評價、結果應用等各項改革措施，有效融入預算管理的全過程環(huán)節(jié)，建立健全衛(wèi)生健康領域預算績效管理的路徑和制度體系。成立由院主要領導同志任組長的預算績效工作領導小組，分設多個業(yè)務小組，建立統(tǒng)籌協(xié)調、分工協(xié)作、密切配合、合力推進的工作機制。圍繞年度總體績效目標和分類績效目標，細化工作方案，明確責任主體、實施進度要求，確保如期完成。（二）狠抓任務落實。按照“誰花錢、誰負責，誰牽總、誰主責”的原則，明確業(yè)務單位（處室）預算績效管理職責。充分調動各項目主管單位（處室）的積極性和主動性，由業(yè)務單位（處室）負責科學制定分管項目和內容的中期、終期績效目標和評價指標，動態(tài)收集評估數(shù)據(jù)信息，開展預算績效中期評估、終期評價，落實整改措施等。按照領導小組指示，配合領導小組辦公室開展分管項目及內容的預算績效管理具體工作，實現(xiàn)定項目就要抓績效、分資金就要管績效，確保財務與業(yè)務工作緊密銜接。（三）強化預算執(zhí)行。強化財政預算執(zhí)行的剛性約束，及時啟動項目和支付資金，加快履行政府采購程序，優(yōu)化部門預算支出結構，創(chuàng)新財政資金支出思路，合理改進支出方式，確保按照時間節(jié)點完成支出任務。進一步加快轉移支付資金下達進度，督促有關單位加快執(zhí)行進度。規(guī)范財政資金使用和管理，強化內部控制制度建設，更好地發(fā)揮財政資金的使用效益。（四）健全評價機制。結合第三方力量，成立專門的評價工作小組，制定科學評價辦法，對政策和項目資金支出的經(jīng)濟性、效率性以及績效目標的實現(xiàn)程度進行全方位評價，及時發(fā)現(xiàn)實施中存在的問題，并研究解決對策。評價過程要最大程度信息公開，運用法律、經(jīng)濟和行政手段規(guī)范、管理和保障預算績效工作的有效推進，做到程序規(guī)范、方法合理、結果可信。（五）強化宣傳引導。組織開展多輪次、多角度的業(yè)務培訓，使全院干部職工中牢固樹立績效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作經(jīng)驗，及時總結預算績效管理成效，營造良好的輿論氛圍。積極采取購買服務等方式，利用專業(yè)機構、高等院校力量開展工作，提升預算績效管理科學水平。第二部分預算項目績效目標1、人員經(jīng)費tc"1、產(chǎn)業(yè)集群項目績效目標表"\fC\l0001305009邢臺市南和區(qū)賈宋中心衛(wèi)生院單位：元項目編碼13050623F1CA2F04299D0項目名稱人員經(jīng)費預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)3809012.38其中：財政資金3809012.38其他資金2023年人員經(jīng)費資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績效目標費用支出情況一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標質量指標工作完成情況工作完成情況100%按時完成效果指標經(jīng)濟效益指標工作完成情況工作完成情況100%按時完成滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度≥90%服務對象滿意度2、邢財社[2022]120號提前下達2023年省級基本公共衛(wèi)生服務補助資金305009邢臺市南和區(qū)賈宋中心衛(wèi)生院單位：元項目編碼13050623P00000510013U項目名稱邢財社[2022]120號提前下達2023年省級基本公共衛(wèi)生服務補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)79000其中：財政資金79000其他資金用于村衛(wèi)生室實施基本藥物制度資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績效目標保障轄區(qū)衛(wèi)生室人員基本藥物制度補助費用支出進度一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標村衛(wèi)生室實施國家機構基本藥物制度覆蓋率村衛(wèi)生室實施國家機構基本藥物制度覆蓋率100%按時完成效益指標經(jīng)濟效益指標資金使用效益資金使用效益100%按時完成滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度對服務人員的滿意度≥90%服務對象滿意度3、邢財社[2022]119號提前下達2023年中央基本公共衛(wèi)生服務補助資金(直達資金）305009邢臺市南和區(qū)賈宋中心衛(wèi)生院單位：元項目編碼13050623P00000510016N項目名稱邢市財社[2022]119號提前下達2022年中央基本公共衛(wèi)生服務補助資金預算（直達資金）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)2080000其中：財政資金2080000其他資金2023年我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務工作開展資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績效目標通過基本公共衛(wèi)生工作，提高我區(qū)全區(qū)群眾身體健康費用支出進度一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標公共衛(wèi)生服務項目公共衛(wèi)生服務補助績效目標表≥90%按時完成產(chǎn)出指標效果指標基本公共衛(wèi)生服務水平公共衛(wèi)生服務補助績效目標表100%按時完成效果指標滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度≥85%服務對象滿意度滿意度指標4、邢財社[2022]112號提前下達2023年中央基本藥物制度補助資金預算305009邢臺市南和區(qū)賈宋中心衛(wèi)生院單位：元項目編碼13050623P000005100153項目名稱邢財社[2022]112號提前下達2023年中央基本藥物制度補助資金預算預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)359000其中：財政資金359000其他資金2023年基本藥物補助資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績效目標保障轄區(qū)內基本藥物制度補助費用支出進度一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標村衛(wèi)生室實施國家機構基本藥物制度覆蓋率村衛(wèi)生室實施國家機構基本藥物制度覆蓋率100%按時完成效益指標經(jīng)濟效益指標資金使用效益資金使用效益100%按時完成滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度對服務人員的滿意度≥90%服務對象滿意度5、村醫(yī)養(yǎng)老保險及工傷tc"1、產(chǎn)業(yè)集群項目績效目標表"\fC\l0001305009邢臺市南和區(qū)賈宋中心衛(wèi)生院單位：元項目編碼13050623P00000310123M項目名稱人員經(jīng)費預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)233819.19其中：財政資金238819.19其他資金2023年村醫(yī)養(yǎng)老保險及工傷資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績效目標費用支出情況一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標質量指標工作完成情況工作完成情況100%按時完成效果指標經(jīng)濟效益指標工作完成情況工作完成情況100%按時完成滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度≥90%服務對象滿意度六、政府采購預算情況2023年，我單位無安排政府采購預算。TC部門政府采購預算\fA\l1七、國有資產(chǎn)信息南和區(qū)賈宋中心衛(wèi)生院2023年末固定資產(chǎn)金額為5372084.53元（詳見下表）。固定資產(chǎn)占用情況表預算單位編碼及