公司信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范公司信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理，提高開(kāi)發(fā)效率和質(zhì)量，加強(qiáng)信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定和可靠性，訂立本制度。本制度依據(jù)《公司管理?xiàng)l例》《信息安全管理方法》等相關(guān)法律法規(guī)，并依據(jù)公司實(shí)際情況，適用于公司全部信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，包含新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、舊系統(tǒng)改造和系統(tǒng)集成項(xiàng)目。第三條定義信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)：指依照需求規(guī)格說(shuō)明書進(jìn)行軟件編碼、軟件測(cè)試和軟件部署的過(guò)程。項(xiàng)目經(jīng)理：指負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和掌控的責(zé)任人。開(kāi)發(fā)小組：指由分析員、設(shè)計(jì)師、程序員、測(cè)試員等構(gòu)成的信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員團(tuán)隊(duì)。第二章項(xiàng)目管理第四條項(xiàng)目規(guī)劃開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制項(xiàng)目計(jì)劃，明確項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍、時(shí)間和資源等。項(xiàng)目計(jì)劃包含但不限于以下內(nèi)容：系統(tǒng)需求分析和規(guī)格說(shuō)明書；工作分解結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；項(xiàng)目資源需求和調(diào)配計(jì)劃；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)措施。項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)提前與相關(guān)部門和人員進(jìn)行溝通和確認(rèn)，確保各方的共識(shí)和支持。第五條項(xiàng)目構(gòu)成與分工項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模，組建開(kāi)發(fā)小組，并明確各角色的職責(zé)和權(quán)限。開(kāi)發(fā)小構(gòu)成員應(yīng)具備相關(guān)技術(shù)和工作經(jīng)驗(yàn)，并樂(lè)觀參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不絕提升自身本領(lǐng)。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)合理布置開(kāi)發(fā)小構(gòu)成員的工作任務(wù)，并定期進(jìn)行進(jìn)度檢查和評(píng)估。第六條需求管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集、分析和管理用戶需求，并編制需求規(guī)格說(shuō)明書。需求規(guī)格說(shuō)明書應(yīng)包含用戶需求描述、系統(tǒng)功能清單、數(shù)據(jù)流程圖等內(nèi)容，并經(jīng)用戶確認(rèn)后納入項(xiàng)目計(jì)劃。在開(kāi)發(fā)過(guò)程中，需求更改應(yīng)依照更改掌控程序進(jìn)行管理，確保更改的合理性和可行性。第七條開(kāi)發(fā)管理開(kāi)發(fā)人員應(yīng)依照需求規(guī)格說(shuō)明書進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)和編碼，確保代碼的可讀性、可維護(hù)性和易擴(kuò)展性。開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)使用版本掌控工具，對(duì)代碼進(jìn)行管理和備份，保證代碼的安全和可追溯性。開(kāi)發(fā)小構(gòu)成員應(yīng)遵守編碼規(guī)范，并進(jìn)行代碼自測(cè)和代碼評(píng)審，確保代碼的質(zhì)量和穩(wěn)定性。第八條測(cè)試管理測(cè)試人員負(fù)責(zé)訂立測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行功能測(cè)試、性能測(cè)試和安全測(cè)試等。開(kāi)發(fā)小構(gòu)成員應(yīng)樂(lè)觀搭配測(cè)試工作，及時(shí)解決測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后，測(cè)試人員應(yīng)編寫測(cè)試報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理組織用戶進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試。第九條更改管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，如需進(jìn)行功能改進(jìn)、技術(shù)更新或修復(fù)漏洞等，需通過(guò)更改管理程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批。更改管理程序包含更改懇求、更改評(píng)估、更改實(shí)施和更改驗(yàn)證等環(huán)節(jié)，確保更改的合理性和風(fēng)險(xiǎn)可控性。更改后應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)文檔和配置信息，并進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和全都性。第十條上線發(fā)布系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織測(cè)試和運(yùn)維人員進(jìn)行上線準(zhǔn)備工作，并編制上線計(jì)劃和備份方案。上線發(fā)布前需進(jìn)行全面的測(cè)試、驗(yàn)證和培訓(xùn)，確保系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行并滿足用戶的需求。上線發(fā)布過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)記錄和報(bào)告上線結(jié)果，及時(shí)處理上線中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并進(jìn)行問(wèn)題分析和優(yōu)化改進(jìn)。第三章安全管理第十一條安全保密開(kāi)發(fā)人員在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，必需嚴(yán)格遵守公司的信息安全管理制度和安全保密責(zé)任制，嚴(yán)禁泄露和濫用信息。開(kāi)發(fā)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)進(jìn)行隔離，開(kāi)發(fā)人員不得將敏感數(shù)據(jù)和代碼復(fù)制到非授權(quán)的設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)上。開(kāi)發(fā)小構(gòu)成員離職或調(diào)離項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)立刻移交相關(guān)資料和權(quán)限，并進(jìn)行權(quán)限回收和數(shù)據(jù)清除。第十二條安全評(píng)估系統(tǒng)開(kāi)發(fā)前應(yīng)進(jìn)行安全評(píng)估，評(píng)估范圍包含系統(tǒng)架構(gòu)、數(shù)據(jù)流程、用戶權(quán)限、敏感信息等。安全評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)納入項(xiàng)目計(jì)劃，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行。第十三條安全備份系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和系統(tǒng)備份，確保數(shù)據(jù)能夠及時(shí)恢復(fù)并保證系統(tǒng)的連續(xù)性。備份數(shù)據(jù)和備份介質(zhì)應(yīng)進(jìn)行加密和密鑰管理，確保備份數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性。第十四條災(zāi)備管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目應(yīng)訂立災(zāi)備計(jì)劃，包含災(zāi)備方案、恢復(fù)策略和應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行災(zāi)備演練。災(zāi)備設(shè)備和備份介質(zhì)應(yīng)存放在安全可靠的地方，防止遭到損壞或丟失。第十五條安全監(jiān)控系統(tǒng)上線后，應(yīng)建立安全監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和異常情況，并及時(shí)采取相應(yīng)的安全措施。安全監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行存儲(chǔ)和分析，發(fā)現(xiàn)安全事件后應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取措施防止仿佛事件再次發(fā)生。第四章績(jī)效評(píng)估第十六條項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和資源消耗等，并及時(shí)訂立改進(jìn)措施和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果應(yīng)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，以便對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展和效果進(jìn)行監(jiān)督和管理。第十七條個(gè)人評(píng)估開(kāi)發(fā)小構(gòu)成員應(yīng)定期進(jìn)行個(gè)人績(jī)效自評(píng)，并與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效評(píng)定和目標(biāo)調(diào)整?？?jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為晉升、加薪和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。第五章附則第十八條授權(quán)和修訂本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，并由公司管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十九條執(zhí)行日期本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十條其他事項(xiàng)公司相關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)