XXX有限公司XXX年度內(nèi)部審核報(bào)告批準(zhǔn):擬制：XXX批準(zhǔn):時(shí)間：XXX/08/30時(shí)間：時(shí)間：XXX/08/30XXXXXX審核日期:受審核部門:內(nèi)部審核組:審核報(bào)告XXX年8月30日倉(cāng)庫(kù)、噴涂、注塑、采購(gòu)品保、業(yè)務(wù)、人事、人事XXX、XXX、XXX審核目的:檢查本公司環(huán)境管理體系及職業(yè)健康安全管理體系是否符合ISO14001:2015版標(biāo)準(zhǔn)及OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持，為9月份管審及換證審核做準(zhǔn)備。審核范圍:1）與注塑外殼的生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的部門、場(chǎng)所和過程進(jìn)行審核。審核依據(jù):1）ISO14001:2015&OHSAS18001:20072）環(huán)安衛(wèi)手冊(cè)3）有關(guān)程序文件4）有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和要求5）法律法規(guī)要求以及組織自愿性承諾審核主要參加人員：1）審核組成員2）總經(jīng)理及管理者代表3）受審核的各部門負(fù)責(zé)人及陪審人員審核綜述：1）審核的策劃與準(zhǔn)備情況（審核計(jì)劃、審核組、審核通知）本次內(nèi)部審核是公司XXX年體系審核，也是為了XXX年9月份的監(jiān)督審核而進(jìn)行的一次自評(píng)。審核組由7名成員組成均經(jīng)過ISO14OO1及OHSAS18001兩體系內(nèi)審員培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格。審核前，我們編制了審核計(jì)劃，并提前一周發(fā)至各審核員及各部門手中，各部門準(zhǔn)備充分。2）現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的執(zhí)行情況（審核時(shí)間、審核氣氛、審核程序的執(zhí)行）由于公司領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門主管的重視和大力支持，使審核工作得以順利進(jìn)行。本次審核的首、末次會(huì)議分別于8月23日上午8:30和8月25日下午4:30準(zhǔn)時(shí)召開。管理代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、陪審員均參加了首、末次會(huì)議。在本次內(nèi)部審核活動(dòng)中，審核人員能本著實(shí)事求是、公正客觀的原則，發(fā)揚(yáng)高度負(fù)責(zé)的精神，依據(jù)環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系系統(tǒng)要求及據(jù)此編制的環(huán)安衛(wèi)手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄等，就涉及到的所有要素對(duì)相關(guān)職能部門一年來的運(yùn)行情況進(jìn)行了耐心、全面、細(xì)致的檢查審核，為了取得公司體系持續(xù)有效運(yùn)行證據(jù)，公司各部門給予了積極的支持和配合。3）審核發(fā)現(xiàn)及存在的問題和原因分析：（不合格報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析）本次審核發(fā)現(xiàn)體系文件基本滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，具有可操作性，各部門能夠基本按體系文件要求實(shí)施，公司已具備實(shí)現(xiàn)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)要求的能力。本次審核也發(fā)現(xiàn)了公司存在運(yùn)行控制和現(xiàn)場(chǎng)的一些問題，共形成審核發(fā)現(xiàn)四項(xiàng)，共開具不符合報(bào)告4項(xiàng)。不合格事項(xiàng)如下:部門序號(hào)不符合事項(xiàng)注塑1車間溶劑瓶未標(biāo)示化學(xué)品標(biāo)簽注塑2車間溶劑瓶用完沒有蓋蓋子噴涂3噴涂車間員工作業(yè)時(shí)沒有戴口罩噴涂4噴涂車間清洗劑瓶?jī)A倒，瓶?jī)?nèi)還有1/3瓶清洗劑，有泄漏污染的風(fēng)險(xiǎn)。從上表可以看出，本次不符合主要問題集中在ISO14001:20158.1運(yùn)行的策劃和控制、OHSAS18OO1:2OO74.4.6運(yùn)行控制。不符合主要是人員意識(shí)淡薄沒有按照公司文件規(guī)定執(zhí)行。由于本次審核是采用抽樣的方法，發(fā)現(xiàn)的問題是客觀存在的，但在審核中未查出問題的部門不代表不存在問題，要求未被檢查出不符合項(xiàng)的部門，應(yīng)對(duì)本部門工作進(jìn)行自查，確保整個(gè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4）體系評(píng)價(jià)（文件化符合程度、實(shí)施程度、體系有效性程度、自我糾正能力）本次審核結(jié)果表明，在體系的運(yùn)行中，檔的規(guī)定亦基本得到了有效的實(shí)施，在自我糾正能力方面，就整個(gè)公司管理體系而言是完全具備的。審核結(jié)論：通過本次內(nèi)審，審核組認(rèn)為：本公司的管理體系基本符ISO14OO1:2O15及OHSAS18OO1:2007管理體系的要求，并得到有效的實(shí)施和保持，具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和相應(yīng)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。

不符合項(xiàng)分布表：責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)條款注塑米購(gòu)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)品質(zhì)部噴涂組裝合計(jì)IS014001:20158.1運(yùn)行的策劃和控制020000130HSAS18001:20074.4.6運(yùn)行控制00000011合計(jì)02000024不合格報(bào)告整改時(shí)間及要求本次審核中產(chǎn)生的不