采購掌控與風(fēng)險管理制度一、背景與目的為了確保公司在采購過程中能夠進(jìn)行有效的掌控和風(fēng)險管理，減少風(fēng)險和損失，提高采購效益，本制度旨在規(guī)范和引導(dǎo)公司員工在采購活動中的行為，確保采購流程的合規(guī)性和透亮度，降低采購風(fēng)險，并保障公司利益。二、適用范圍本制度適用于全體公司員工、供應(yīng)商及相關(guān)合作伙伴在公司采購活動中的行為。三、采購流程采購需求確認(rèn)部門提出采購需求，并填寫采購需求申請表，包含需求物品名稱、數(shù)量、預(yù)算金額等信息。部門經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)采購需求申請表。采購部門負(fù)責(zé)人依據(jù)需求申請表訂立采購計(jì)劃。供應(yīng)商選擇采購部門依據(jù)采購計(jì)劃，訂立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，并公開發(fā)布采購公告。供應(yīng)商依據(jù)公告要求提交相關(guān)資質(zhì)和報價文件。采購部門組織評審委員會評審供應(yīng)商資質(zhì)和報價。評審委員會依據(jù)評審結(jié)果確定合格供應(yīng)商名單，并進(jìn)行公示。采購合同簽訂采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，并達(dá)成全都。采購合同應(yīng)明確貨物或服務(wù)的具體要求、交付時間、價格、付款方式等相關(guān)條款。簽訂的采購合同需經(jīng)法務(wù)部門審核確認(rèn)后方可生效。采購執(zhí)行與驗(yàn)收采購部門負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商按合同要求履行義務(wù)。采購部門在貨物或服務(wù)交付后進(jìn)行驗(yàn)收，確保符合合同商定的質(zhì)量和數(shù)量。驗(yàn)收不合格的物品應(yīng)立刻通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨。評估與反饋采購部門在交付驗(yàn)收后，對供應(yīng)商的績效進(jìn)行評估。評估結(jié)果應(yīng)及時反饋給供應(yīng)商，并記錄供應(yīng)商的績效情況。四、內(nèi)部掌控采購授權(quán)和監(jiān)督采購權(quán)限應(yīng)按崗位職責(zé)劃分，并明確在采購授權(quán)矩陣中。采購部門應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，確保采購活動符合授權(quán)范圍，并及時發(fā)現(xiàn)和矯正違規(guī)行為。采購審批制度采購金額超出肯定閾值的采購需經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理審批。采購合同的簽訂需經(jīng)法務(wù)部門審批。采購信息管理采購部門應(yīng)建立完善的采購信息管理系統(tǒng)，記錄采購活動的關(guān)鍵信息，包含采購需求、供應(yīng)商資質(zhì)、合同文件等。采購信息應(yīng)存儲安全可靠，并定期備份。風(fēng)險評估與掌控采購部門應(yīng)對各類風(fēng)險進(jìn)行評估，并訂立相應(yīng)的風(fēng)險掌控措施。采購部門應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，定期評估供應(yīng)商的穩(wěn)定性和信譽(yù)度。五、違規(guī)處理對于違反本制度的行為，將依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包含但不限于：—警告和通報批判；—暫時停止或撤銷采購權(quán)限；—停止合同并追究法律責(zé)任；—進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查，并依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。六、制度宣貫與培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織相關(guān)培訓(xùn)，并通過內(nèi)部渠道宣傳制度內(nèi)容，確保員工對本規(guī)章制度的理解和遵守。七、附則本制度的解釋權(quán)歸公司全部，并由公司負(fù)責(zé)訂立和修訂。如有需要，公司可依據(jù)實(shí)際情況對本制度進(jìn)行適當(dāng)修訂，并及時