設(shè)備設(shè)施管理檢查考評表（總分：400分）,,,,,

分類,檢查內(nèi)容,分值,評分標(biāo)準(zhǔn),檢查結(jié)果記錄,得分

文件檔案（70分）,主要設(shè)備月度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃制定情況,5,未制定或制定內(nèi)容不符合設(shè)備保養(yǎng)周期不得分,,

,主要設(shè)備月度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施完成率指標(biāo)為90%,6,對照檢查本月度維保計(jì)劃和維保記錄。高于或等于指標(biāo)，得6分；低于指標(biāo)得2分,,

,閑置設(shè)備必須封存管理，須建立閑置清單,5,檢查記錄，抽查庫存閑置設(shè)備。未建臺賬不得分；賬物不符每件扣一分，扣完為止,,

,建立主要設(shè)備的維修記錄與保養(yǎng)卡片,5,檢查檔案，未建立不得分，根據(jù)主要設(shè)備數(shù)量，建立不全面，按比例扣分，扣完為止,,

,設(shè)備報(bào)廢是否按程序履行審批手續(xù),4,未按《資產(chǎn)管理規(guī)定》履行鑒定審批手續(xù)的，不得分,,

,主要設(shè)備設(shè)施的大修是否有大修驗(yàn)收記錄,4,檢查記錄，沒有不得分,,

,設(shè)備臺賬建賬完整、準(zhǔn)確情況，資產(chǎn)管理員工作狀態(tài)。每月5日之前向集團(tuán)報(bào)上月《固定資產(chǎn)受理單》、《低值易耗品受理單》等相關(guān)資產(chǎn)變更登記手續(xù),20,資產(chǎn)變更按《資產(chǎn)管理規(guī)定》登記不及時的扣2分；登記不完整每項(xiàng)扣1分，扣完為止；帳頁字跡潦草、亂寫亂畫扣3分；未使用統(tǒng)一表格的扣2分；資產(chǎn)管理崗位人員不明確或職責(zé)不清，不得分；資產(chǎn)變更登記未及時上報(bào)的，扣5分,,

,設(shè)備操作規(guī)程制定,6,逐臺設(shè)備檢查，每少一件扣1分,,

,設(shè)備技術(shù)資料管理,10,設(shè)備原始說明書、圖紙等技術(shù)資料未建立清單的扣2分；目錄和檔案不符的，每一項(xiàng)扣0.5分；沒有借閱記錄的扣1分,,

,設(shè)備操作崗位人員技術(shù)培訓(xùn),5,檢查培訓(xùn)記錄有未培訓(xùn)的，每個崗位扣2分,,

生產(chǎn)現(xiàn)場（80分）,設(shè)備操作規(guī)程隨機(jī)張貼,5,缺少1項(xiàng)扣1分，扣完為止,,

,關(guān)鍵設(shè)備（是指一旦出現(xiàn)故障停機(jī)就造成停產(chǎn)或影響生產(chǎn)效率的設(shè)備）有無建立健全“主要部件、部位維保周期及實(shí)施表”并隨機(jī)或現(xiàn)場張貼，并保證設(shè)備操作人員熟悉和了解維保期限,10,建立“維保周期及實(shí)施表”未隨機(jī)或現(xiàn)場張貼的，每臺套扣1分；未建立的，每臺套扣2分；建立未按周期實(shí)施的，每臺套扣2分,,

,設(shè)備安全防護(hù)裝置狀態(tài),5,安全防護(hù)裝置出現(xiàn)缺失、緊固失效達(dá)不到防護(hù)要求的，每臺次扣0.5分,,

,設(shè)備設(shè)施機(jī)身保護(hù)情況,5,設(shè)備外形出現(xiàn)硬傷碰損等非正常磨損造成的疤痕、缺陷的，每臺套扣1分，扣完為止,,

,閑置設(shè)備管理,3,閑置設(shè)備隨意棄置、不能夠定點(diǎn)存放的，不得分,,

,設(shè)備操作人員工作狀態(tài)，有無違章操作,5,出現(xiàn)違章操作現(xiàn)象，視違章程度每發(fā)現(xiàn)一次最低扣1分，扣完為止,,

,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),25,運(yùn)行噪聲超標(biāo)、異常震動，傳動部件有摩擦，緊固件松動，每臺扣1分；運(yùn)行存在安全隱患的，每臺套扣2分；管線、閥門、接口出現(xiàn)滲漏，失修、開焊、磨損，每件次扣1分；部件未及時更換或失修造成浪費(fèi)能源的，每臺套扣2分；潤滑狀態(tài)不良、部件銹蝕，每件次扣0.5分；機(jī)身積垢、清潔程度欠缺，每臺次扣0.5分,,

,電器設(shè)施運(yùn)行狀態(tài),10,電氣設(shè)備、配電設(shè)施安裝不規(guī)范的，不具備安全條件的，每處扣1分,,

,水質(zhì)處理設(shè)施運(yùn)行狀態(tài),5,檢查運(yùn)行記錄，水質(zhì)處理設(shè)施未連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，每出現(xiàn)一次故障，扣1分；無運(yùn)行記錄，扣2分,,

,關(guān)鍵設(shè)備的壓力表、安全閥等安全附件需定期校驗(yàn)并保證靈敏可靠,5,超期未檢驗(yàn)的，每項(xiàng)扣1分；操作不靈敏或失效的，每項(xiàng)扣1分,,

,維修車間地面、門窗、設(shè)備及用具整潔、整齊，能夠定時清掃,2,地面有雜物臟亂扣1分；門窗玻璃有灰塵不整潔扣1分；設(shè)備用具不整潔扣1分,,

鍋爐房（100分）,上一級管理人員能履行每周一次的現(xiàn)場檢查制度,5,查看鍋爐房記錄,,

,司爐工持證操作,5,查看司爐工操作證件,,

,有水處理措施，能滿足鍋爐水質(zhì)要求,8,水處理設(shè)備選用不合理，安裝不規(guī)范扣4分；水質(zhì)分析項(xiàng)目不符合要求，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，達(dá)不到規(guī)定指標(biāo)，扣4分；檢查檢驗(yàn)報(bào)告中結(jié)垢、腐蝕情況，結(jié)垢＞0.3mm或腐蝕＞0.2mm的扣8分,,

,月度水質(zhì)合格率達(dá)到100%,5,檢查水質(zhì)分析報(bào)告，出現(xiàn)一次化驗(yàn)不合格，不得分,,

,水質(zhì)化驗(yàn)記錄保存完好,5,檢查水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告的保存情況，缺少、遺失不得分,,

,鍋爐運(yùn)行記錄（包括交接班、水處理運(yùn)行及化驗(yàn)、設(shè)備檢修保養(yǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查、事故記錄）,5,記錄字跡潦草、亂寫亂畫扣1分；記錄應(yīng)保存一年以上，達(dá)不到扣1分；記錄內(nèi)容不完整，扣1分,,

,有鍋爐使用登記證和定期檢驗(yàn)合格證,5,缺少不得分,,

,鍋爐運(yùn)行正常、無重大事故,5,被迫緊急停爐4小時以上的事故，一次扣完,,

,鍋爐受壓元件無危害安全的嚴(yán)重缺陷,5,檢查各部件或近期檢驗(yàn)報(bào)告,,

,壓力表符合規(guī)程要求，靈敏可靠，有定期校驗(yàn)記錄,5,超過檢驗(yàn)期扣2分；表盤玻璃不清潔扣1分；未畫指示紅線扣1分,,

,安全閥符合規(guī)程要求，靈敏可靠，有定期校驗(yàn)記錄,5,超過定期校驗(yàn)記錄扣2分；達(dá)不到每周（月）至少一次手動（自動）排汽并記錄的扣2分,,

,水位表符合規(guī)程要求，無泄漏，指示清晰準(zhǔn)確，有沖洗記錄。,5,水位表模糊看不清扣2分；安裝不符合要求扣1分；每班不沖洗扣1分；漏水漏氣扣1分,,

,水位報(bào)警器符合規(guī)程要求，動作可靠，有定期試驗(yàn)記錄（≥2t/h的鍋爐）,5,高、低水位報(bào)警動作可靠，做不到扣2分；高、低水位報(bào)警信號不能區(qū)分扣1分；未定期檢驗(yàn)記錄扣1分,,

,極限低水位連鎖保護(hù)裝置靈敏可靠，有定期檢驗(yàn)記錄（≥2t/h的鍋爐）,5,無連鎖保護(hù)扣5分；不靈敏扣2分；未定期檢驗(yàn)扣1分,,

,超壓連鎖保護(hù)裝置靈敏可靠，有定期檢驗(yàn)記錄（≥6t/h的鍋爐）,4,無超壓連鎖扣4分；不靈敏扣2分；未定期校驗(yàn)扣1分,,

,水泵運(yùn)行正常,3,壓力不穩(wěn)定扣1分；噪音或震動超標(biāo)準(zhǔn)扣1分,,

,鼓、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,3,調(diào)風(fēng)門形狀不動扣1分；噪聲或震動超標(biāo)準(zhǔn)扣1分,,

,排污閥、給水截止閥及其它管道、閥門無跑冒滴漏,3,每檢查出一個泄漏點(diǎn)扣0.5分，扣完為止,,

,鍋爐房地面、門窗、設(shè)備及用具整潔、整齊，能夠定時清掃,2,地面有雜物臟亂扣1分；門窗玻璃有灰塵不整潔扣1分；設(shè)備用具不整潔扣1分,,

,鍋爐房照明、通風(fēng)良好,2,室內(nèi)照明亮度不足扣1分；通風(fēng)不良扣1分,,

,燃料、水、電有計(jì)量，有記錄,5,每班燃料未記錄扣1分；水、電無單獨(dú)裝表計(jì)量分別扣1分；無記錄扣1分,,

,消煙除塵設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，煙氣排放符合要求,5,排煙黑度超標(biāo)扣1分；除塵設(shè)備落灰口封閉不嚴(yán)、積灰過厚分別扣1分,,

大型設(shè)備及特種設(shè)備、壓力容器（90分）,大型設(shè)備安裝、修理、改造安全控制,10,"抽查備份或施工現(xiàn)場方案及實(shí)施記錄。由不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或不具備相應(yīng)資格的人員承擔(dān)，扣5分；

特種設(shè)備、壓力容器修理、改造方案未經(jīng)審批的，扣2分；

過程未按規(guī)定做好監(jiān)控和管理，扣3分；

未按規(guī)定檢測或檢測不合格即投入使用的，扣3分?？弁隇橹?/p>

",,

,大型設(shè)備和一般設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品的采購選型須經(jīng)審批,10,"檢查備件或現(xiàn)場。由不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或選用不具有相應(yīng)資格的品牌，扣5分；

選型、改型、改品牌方案未經(jīng)審批的，扣2分；

過程未按規(guī)定做性能比較和招標(biāo)的，扣3分；扣完為止

",,

,壓力容器、特種作業(yè)人員持證上崗,5,特種設(shè)備、壓力容器修理、改造方案未經(jīng)審批的，扣2分；,,

,制冷機(jī)房內(nèi)空氣流通，配件庫、機(jī)房、配電室內(nèi)嚴(yán)禁煙火和火災(zāi)隱患,5,過程未按規(guī)定做好監(jiān)控和管理，扣3分；,,

,制冷機(jī)房運(yùn)行記錄（包括交接班、設(shè)備檢修保養(yǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查、事故記錄）,5,未按規(guī)定檢測或檢測不合格即投入使用的，扣3分?？弁隇橹?,

,有壓力容器使用登記證和定期檢驗(yàn)合格證,5,缺少一項(xiàng)不得分；檢驗(yàn)不合格的，每臺套扣1分,,

,設(shè)備運(yùn)行正常、無重大事故,5,發(fā)生液氨泄露或被迫緊急停機(jī)4小時以上的事故，一次扣完,,

,容器接口、受壓元件無危害安全的裂紋、泄露、損傷等嚴(yán)重缺陷,5,檢查各部件或近期檢驗(yàn)報(bào)告,,

,壓力表符合規(guī)程要求，靈敏可靠，有定期校驗(yàn)記錄,5,超過檢驗(yàn)期每件扣1分；表盤玻璃不清潔扣1分,,

,安全閥符合規(guī)程要求，靈敏可靠，有定期校驗(yàn)記錄,5,超過定期校驗(yàn)記錄每件扣2分,,

,容器與相鄰管道、構(gòu)件間無異常震動、響聲、磨擦,5,有異常每處扣1分,,

,容器支撐、支座、基礎(chǔ)及緊固螺栓無異常,5,有異常每處扣1分,,

,液位計(jì)符合規(guī)程要求，無泄漏，指示清晰準(zhǔn)確,5,液位計(jì)模糊看不清扣2分；安裝不符合要求扣1分；有滲漏扣2分,,

,電氣作業(yè)人員持證上崗,3,查看作業(yè)人員證書,,

,電氣作業(yè)人員上崗勞動防護(hù)用品穿戴，嚴(yán)格按規(guī)程作業(yè),5,為穿戴勞保用品或穿戴不規(guī)范扣2分；未按規(guī)程作業(yè)，不得分,,

,電器柜門不得敞開并保持清潔完好，不許放置易燃易爆化危品和堆積其他雜物,4,電器柜門敞開或未保持清潔完好，每處扣1分；周圍放置危險(xiǎn)品或雜物，扣1分,,

,變壓器定期檢驗(yàn),3,超期未檢驗(yàn)的，不得分,,

綜合評價（60分）,故障停機(jī)（指標(biāo)為2小時）,10,≥2小時的，不得分；≤2小時的得3分。,,

,故障停機(jī)有無造成停產(chǎn),10,造成停產(chǎn)事件的不得分,,

,對職能部門的檢查整改意見，落實(shí)