合同評審程序的合同評審程序范本為規(guī)范公司的合同簽訂、履行以及付款程序，并盡可能降低風(fēng)險，我們擬定了以下管理和簽訂程序。本辦法適用于公司簽署的所有經(jīng)濟(jì)類合同的管理，但不適用于勞動合同等其他類型的管理。一、合同起草和談判程序合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草和談判，以及組織會簽。合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合法，條款齊全，表述清晰、規(guī)范，明確權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任，確保期限和數(shù)字的準(zhǔn)確性，包括但不限于：1.合同名稱；2.甲、乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；3.甲、乙方法定代表人或其合法代理人簽字，公司公章或合同專用章；4.合同簽訂日期；5.合同標(biāo)的（內(nèi)容）；6.數(shù)量、質(zhì)量；7.價款或酬金（計價方法、款項支付方式）；8.履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用承擔(dān)；9.違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）；10.生效、實(shí)效條件；11.爭議解決方法；12.合同份數(shù)及附件；13.保密條款（視合同性質(zhì)需要）；14.合同負(fù)責(zé)或經(jīng)辦部門填寫《合同審批表》、合同摘要并附合同文本，按權(quán)限審核報批。二、合同簽訂審核流程1.公司各部門負(fù)責(zé)起草并在本部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)參與合同談判，組織會簽，以及參與合同履行的評價。2.經(jīng)辦部門與法務(wù)專員負(fù)責(zé)審核各項條款，確認(rèn)待簽合同與審批調(diào)整建議的一致性。3.財務(wù)部審核合同付款、發(fā)票納稅等相關(guān)財務(wù)條款。4.其他部門審核本專業(yè)所有合同的技術(shù)條款。5.經(jīng)過各部門審核后，最后交由董事長或總經(jīng)理審核簽字（蓋章）。三、各部門合同審核重點(diǎn)1.合同經(jīng)辦部門：合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款。2.業(yè)務(wù)、采購、生物技術(shù)、品質(zhì)管理、行政等部門，審核相應(yīng)技術(shù)條款。3.財務(wù)部審核合同價款及價款調(diào)整（項目價款計算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎懲等與項目成本有關(guān)的條款；審核簽約公司名稱、合同價款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。4.最后提交法務(wù)專員分析判斷合同風(fēng)險，以及與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括但不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。四、合同簽署和蓋章1.合同原則上由對方先簽字蓋章。合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由行政部按照審批意見和即將最終簽字（蓋章）的合同文本對照，如有添加或需要修改的及時更正，確認(rèn)無誤后，按照公司印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)。2、合同存檔、備案：合同簽訂三天內(nèi)，合同正本原件及副本原件全部交法務(wù)專員存檔，合同副本復(fù)印件交財務(wù)部、經(jīng)辦部門留存使用；（原則上合同原件嚴(yán)禁外借，項目報建、報批除外）。3、合同經(jīng)辦部門在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及價款、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對方拒收應(yīng)即改為特快專遞方式重發(fā)。4、合同執(zhí)行過程中，經(jīng)辦部門應(yīng)及時對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析，做到心中有數(shù)。5、原則上公司不辦理先建設(shè)后補(bǔ)合同的程序。五、合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除必須采用書面形式1、變更合同范圍和付款條件，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采用補(bǔ)充合同的形式。2、變更、轉(zhuǎn)讓或解除后合同經(jīng)辦部門應(yīng)在三天內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各部門應(yīng)對原合同文本進(jìn)行標(biāo)識，以免錯誤的執(zhí)行原合同。合同評審控制程序(本文為你提供合同兩篇。)合同評審控制程序（一）1、目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。。2、范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。3、職責(zé)：3.1工程部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)評審合同綜合條款。3.2預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)評審單價、總價、付款方式、結(jié)算辦法。3.3分管副總負(fù)責(zé)監(jiān)控3.1、3.2全部過程。4、程序：4.1合同評審前期工作：項目主辦人員組織招投標(biāo)(詢價)工作并編制標(biāo)書合同及有關(guān)材料(詳見采購控制程序)報工程部主管經(jīng)理。4.2工程部評審。4.2.1工程主管經(jīng)理仔細(xì)閱讀備忘錄、標(biāo)書、合同及其他附件，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：4.2.1.1證照類齊全性：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)證書、進(jìn)滬許可證(若存在)、準(zhǔn)用證。4.2.1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。4.2.1.3經(jīng)濟(jì)類條款：單價、總價、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。4.2.1.4法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。4.2.1.5時間：符合科學(xué)規(guī)律及我公司要求。4.2.1.6廉政管理規(guī)定符合性。4.2.2工程主管經(jīng)理評審?fù)戤吅笤凇渡虾Ｈf科公司合同(協(xié)議)審批表》上簽署意見并移交預(yù)算部。4.3預(yù)算部評審：預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核以下內(nèi)容。4.3.1經(jīng)濟(jì)類：單價、總價、付款方式、獎罰。4.3.1.1工程合同：4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標(biāo)文件內(nèi)容。4.3.1.1.2審核合同價是否正確。4.3.1.1.3如果是零星工程，應(yīng)編制預(yù)算，并與施工單位雙方核對，確定合同價。4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。4.3.1.1.5送分管副總審批。4.3.1.2工程設(shè)計合同：4.3.1.2.1審核設(shè)計合同是否符合原設(shè)計招投標(biāo)文件內(nèi)容。4.3.1.2.2審核合同中設(shè)計取費(fèi)的正確性。4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。4.3.1.2.4送分管副總審批。4.3.1.3材料設(shè)備采購合同：4.3.1.3.1審核合同簽訂是否符合《招投標(biāo)管理程序》。4.3.1.3.2審核合同價是否合理、正確。4.3.1.3.3送分管副總審批。4.3.2廉政管理規(guī)定符合性。4.4分管副總評審：分管副總負(fù)責(zé)復(fù)核4.2—4.3所述內(nèi)容。4.5整改：4.2—4.4任一評審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項，應(yīng)退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補(bǔ)齊材料，或補(bǔ)簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。4.6總結(jié)：4.6.1每個合同履行結(jié)束后一個月內(nèi)，工程主管經(jīng)理會同預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同履行總結(jié)，并填寫《合同履行總結(jié)》，其中應(yīng)包含以下內(nèi)容：4.6.1.1質(zhì)量狀況與合同要求符合性。4.6.1.2操作時間與合同要求符合性。4.6.1.3規(guī)格、數(shù)量與合同要求符合性。4.6.1.4單價、總價、付款方式與合同要求符合性。4.6.1.5獎罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。4.6.1.6經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。4.6.2《合同履行總結(jié)》完成后一周內(nèi)報分管副總閱后存檔并發(fā)至各地盤主任及相關(guān)專業(yè)工程師以供參考。5、相關(guān)文件：、5.1《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》5.2《國家施工驗(yàn)收規(guī)范》5.3招投標(biāo)管理程序6、相關(guān)表單6.1《上海萬科公司合同(協(xié)議)審批表》6.2合同、標(biāo)書6.3《7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。編制：校對：審批：發(fā)放號：點(diǎn)擊下一頁查看下一篇文章采購合同評審程序采購合同評審程序篇一：采購合同評審控制程序1.目的保證所簽訂的合同合法有效，確認(rèn)合同是否符合國家法律法規(guī)的規(guī)定；確認(rèn)合同條款及內(nèi)容的合理性，確認(rèn)供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容是否理解一致，確認(rèn)在技術(shù)、質(zhì)量、價格、付款方式、交貨期等方面的履約能力，從而滿足供需雙方的要求。2.范圍適用于各子分公司采購合同。3.職責(zé)3.1集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)采購類購銷合同樣本的編制、修改；3.2各子分公司采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織采購合同的評審；3.3綜合部檔案管理員負(fù)責(zé)合同資料的整理、歸檔工作；3.4各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。4.合同擬定4.1集團(tuán)公司采購部門負(fù)責(zé)采購類購銷合同樣本的擬定；4.2各子分公司無權(quán)對合同樣本進(jìn)行修改，僅可按照已有樣本內(nèi)容填寫相關(guān)信息；4.3對于合同擬定過程中需單獨(dú)約定或所加特殊條款，需由集團(tuán)公司采購部審批后方可執(zhí)行；5合同評審5.1評審內(nèi)容（1）對方當(dāng)事人的真實(shí)性和合法性；（2）產(chǎn)品質(zhì)量的要求；（3）產(chǎn)品品種的要求；（4）產(chǎn)品數(shù)量的要求；（5）交付期限；（6）運(yùn)輸方式；（7）接受價格；（8）結(jié)算方式；（9）合同表述是否準(zhǔn)確；（10）合同條款內(nèi)容是否完備；（11）合同條款是否對抗法律法規(guī)；（12）特殊要求；（13）違約責(zé)任；（14）發(fā)生爭議的解決方式；（15）其他。5.2評審方式根據(jù)實(shí)際情況，物資的購銷合同評審由各分公司采購負(fù)責(zé)人組織各公司總經(jīng)理、工程部、財務(wù)部、綜合部及相關(guān)部門進(jìn)行評審，并填寫《采購合同評審記錄表》?！恫少徍贤u審記錄表》需與簽訂的合同一同存檔。5.3評審依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國合同法》和燃?xì)庠O(shè)計、施工相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對合同的相關(guān)條款進(jìn)行評審。5.4經(jīng)一次評審不能確定，應(yīng)再次舉行相應(yīng)等級的合同評審，直至產(chǎn)生決議為止。6.引用文件6.1《中華人民共和國合同法》6.2《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》篇二：采購合同評審流程1采購執(zhí)行1.2采購合同評審流程（生產(chǎn)材料及辦公）1.2.1目的降低經(jīng)營風(fēng)險，保證購買性價比更好的原材料，確保原材料的保質(zhì)保量按期交付，規(guī)范采購合同評審流程。1.2.2范圍適用于公司所有經(jīng)采購部購買的原材料，經(jīng)采購部與供應(yīng)商簽訂的原材料采購合同。1.2.3職責(zé)1.2.3.1部門崗位職責(zé)采購部職責(zé)依據(jù)采購計劃，詢價、議價，編寫采購合同審批表，簽訂合同。法務(wù)專員職責(zé)審核合同條款技術(shù)部職責(zé)審核采購材料技術(shù)規(guī)范財務(wù)部職責(zé)審核采購材料價格1.2.4IT支撐注：1、原材料采購合同由生產(chǎn)部長、副總經(jīng)理評審（玻管用原材料由總工評審），總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、設(shè)備儀器類采購合同由開發(fā)部長、生產(chǎn)部長、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、備件類采購合同由開發(fā)部長、生產(chǎn)部長評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、基建和行政類合同由綜合辦主任、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、評審人因出差可由指定人員電話委托代簽，但出差回來后必須由本人補(bǔ)簽，若沒有按照此評審表要求進(jìn)行評審的，經(jīng)辦人業(yè)績考核5分。6、評審單內(nèi)容經(jīng)辦人必須填寫完整，否則辦公室拒絕蓋章。篇三：采購合同評審記錄采購合同評審流程1、目的：規(guī)范公司采購合同評審的業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)采購合同評審的過程控制。2、適用范圍：2．1．金額5萬元以上的采購合同；2．2．根據(jù)售后反饋問題出得比較多的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；2．3．結(jié)構(gòu)復(fù)雜（常規(guī)產(chǎn)品以外，供應(yīng)商新設(shè)計的產(chǎn)品）、介質(zhì)條件特殊（一般河道清水、工業(yè)清潔水以外），高溫（800C以上）高壓高磨損（輸送介質(zhì)中含砂粒、灰渣、氧化金屬物、結(jié)晶等）可能會出問題的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；2．4．客戶要求性能（技術(shù)評審時已對招標(biāo)文件澄清認(rèn)為達(dá)不到，要求降低的）或材質(zhì)（雙相鋼或高Cr鑄鐵）比較高的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；2．5．800mm以上口徑泵產(chǎn)品以及附件要求多、配套冷卻、密封過濾、調(diào)速成套產(chǎn)品的采購合同。3、職責(zé)：3．1．供應(yīng)部：負(fù)責(zé)按上述規(guī)定范圍，確定需要評審的采購項目及選擇參加評審的相關(guān)部門或人員，并組織評審；3．2．技術(shù)部：負(fù)責(zé)對合同條款和技術(shù)協(xié)議是否滿足銷售合同和銷售技術(shù)協(xié)議要求的評審；3．3．工藝部：負(fù)責(zé)合同條款和技術(shù)協(xié)議中的工藝參數(shù)、工藝方法的評審；3．4．質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)合同條款中的質(zhì)量要求、質(zhì)量控制點(diǎn)與銷售技術(shù)協(xié)議的相符性，質(zhì)量控制的可行性評審；3．5．財務(wù)部：負(fù)責(zé)合同條款中的`價格及付款條件的評審；3．6．生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)合同的交貨周期、質(zhì)量控制等方面的綜合性評審；3．7．供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)綜合各部門的評審意見，確定合同條款要求；3．8．總經(jīng)理：負(fù)責(zé)所評審采購合同的審批4、流程簡圖5、操作指南流轉(zhuǎn)表單：采購合同評審表、采購合同初稿輸出結(jié)果：采購合同5．1．評審發(fā)起5.1.1．采購員根據(jù)采購計劃要求，在同供應(yīng)商協(xié)商并擬出合同或協(xié)議初稿后，在OA系統(tǒng)中填寫采購合同評審表，提交供應(yīng)部經(jīng)理助理審核，采購合同初稿或技術(shù)協(xié)議作為評審附件一并提交；5.1.2．供應(yīng)部經(jīng)理助理在審核采購員提交的申請后，在供應(yīng)部經(jīng)理助理欄填寫本合同初稿需要評審的相關(guān)項目，參加評審的具體部門，并在OA系統(tǒng)中確定本流程需要參加評審的相關(guān)人員名單。采購合同分為一般采購合同和緊急采購合同，緊急采購合同在提交OA評審流程后，供應(yīng)部經(jīng)理助理應(yīng)另外再用電話通知各評審人員要求完成評審的時間。每個環(huán)節(jié)的評審時間一般不得超過一個工作日，緊急采購合同的評審時間，由供應(yīng)部經(jīng)理助理向評審人員臨時約定（原則上不超過2小時）；5．2．技術(shù)部評審：技術(shù)部經(jīng)理在收采購合同評審要求后，根據(jù)采購員提供的采購合同初稿、技術(shù)協(xié)議初稿及相關(guān)圖紙進(jìn)行評審，審核相關(guān)條款是否滿足銷售合同與銷售技術(shù)協(xié)議的要求；5．3．工藝部評審：工藝部在收到采購合同評審要求后，根據(jù)采購員提供的合同初稿和技術(shù)協(xié)議初稿中規(guī)定的工藝方法、工藝過程、技術(shù)工藝參數(shù)進(jìn)行評審，審核相關(guān)條款是否滿足銷售合同與技術(shù)協(xié)議的要求，并在合同實(shí)施過程中進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；5．4．質(zhì)量管理部評審：質(zhì)量管理部在收到采購合同評審要求后，對采購合同的質(zhì)量要求與銷售技術(shù)協(xié)議的相符性、采購合同的質(zhì)量控制點(diǎn)（見證點(diǎn)）與銷售技術(shù)協(xié)議的相符性、提供的質(zhì)保資料與銷售合同或享受技術(shù)協(xié)議及質(zhì)管部要求的相符性、質(zhì)量控制的可行性等幾個方面進(jìn)行評審，并在合同實(shí)施過程中進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；5．5．財務(wù)部評審：財務(wù)部在收到采購合同評審要求后，對采購合同所擬定的付款條件、合同的價格進(jìn)行評審；5．6．生產(chǎn)副總評審：生產(chǎn)副總在收到采購合同評審要求后，對合同的交貨周期、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行綜合評審；5．7．供應(yīng)部經(jīng)理審定，5.7.1．供應(yīng)部經(jīng)理綜合各部門的評審意見后，在采購合同評審表中提出合同簽訂要求，到此，采購合同評審OA流程結(jié)束，供應(yīng)部經(jīng)理將采購合同評審表發(fā)送采購員；5.7.2．采購員在收到供應(yīng)部經(jīng)理提供的采購合同評審表后，先將此表打印出來，然后將評審意見納入正式采購合同，再將紙質(zhì)的正式采購合同與采購合同評審表一起提交供應(yīng)部經(jīng)理核定后，提交總經(jīng)理審批；5．8．總經(jīng)理審批：總經(jīng)理在收到采購員提交正式采購合同與采購合同評審表后，對采購合同進(jìn)行審批，審批意見簽署在采購合同評審表總經(jīng)理審批欄；所評審的采購合同經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購員跟供應(yīng)商正式簽訂采購合同。6、附則6.1、本流程自頒布之日起實(shí)施，原有操作流程與本流程有沖突的，以本流程為準(zhǔn)6.2、本流程解釋權(quán)歸屬公司6.3、本流程附件：采購合同評審表。34合同評審管理程序投（議）標(biāo)要求、投標(biāo)書和合同的評審程序1.目的：為了建立和維護(hù)評審客戶的要求、標(biāo)書和合同的程序，并使客戶的要求及時準(zhǔn)確地得到滿足，保證公司具有滿足要求的能力。2.適用范圍：公司所承攬的施工工程的標(biāo)書、合同評審及業(yè)主溝通等活動的控制。3.職責(zé)：3.1總經(jīng)理、體系負(fù)責(zé)人、公司各部門參加招（投）標(biāo)書和合同評審。3.2總經(jīng)理或體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各部門參加招（投）標(biāo)書和合同評審。。3.3工程管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全技術(shù)方面的要求識別評審；生產(chǎn)經(jīng)營部、財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)財務(wù)要求的評審。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)評審結(jié)構(gòu)的審批。3.5經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫、編制與評審結(jié)果有關(guān)的記錄和報告。3.6體系負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4.工作程序4.1生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)，收集工程招標(biāo)信息，參加招標(biāo)會議，領(lǐng)取招標(biāo)文件、圖紙、招標(biāo)會議紀(jì)要、招標(biāo)答疑等文件。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定在工程項目招（投）標(biāo)過程、合同的簽訂過程，公司首先做到識別清楚并確定與產(chǎn)品有關(guān)要求，這些要求包括：A)業(yè)主明示的要求：在業(yè)主單位的招（投）標(biāo)文件、施工承包合同中明確表訴的要求，包括工程驗(yàn)收移交和質(zhì)保服務(wù)的要求；B)業(yè)主隱含的要求：對于業(yè)主單位沒有提出或隱含的要求，但要達(dá)到其規(guī)定的用途及已知預(yù)期用途所必須的要求，公司也應(yīng)將其確定下來，明確在施工組織設(shè)計中；C)法律法規(guī)的要求：凡是與本公司承接施工工程有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)程要求都應(yīng)進(jìn)行識別，并將其轉(zhuǎn)化為施工和管理的要求，明確在投標(biāo)書、施工組織設(shè)計和工程施工承包合同中了；D)組織附加的要求：公司在滿足以上三項要求的前提下，公司可以增加一些自己的工程質(zhì)量要求。如：為了塑造企業(yè)品牌，公司自己要求的工程質(zhì)量可以高于業(yè)主要求，進(jìn)度工期可以短于業(yè)主要求。4.3工程招（投）標(biāo)書的評審4.3.1工程招（投）標(biāo)書的評審是指對業(yè)主（建設(shè)單位）招（議）標(biāo)文件提出的各項要求進(jìn)行評審，目的在于了解和準(zhǔn)確處理業(yè)主各項要求。4.3.2招（投）標(biāo)書的評審程序4.3.2.1生產(chǎn)經(jīng)營部接到建設(shè)單位發(fā)出的工程招（投）標(biāo)文件后，生產(chǎn)經(jīng)營部有關(guān)人員首先理解招（投）標(biāo)文件的業(yè)主要求，在《招（投）標(biāo)評審記錄》中填寫工程類別、工程規(guī)模、工程建設(shè)業(yè)主單位、工程名稱、工程地點(diǎn)、工程招（投）標(biāo)要求，生產(chǎn)經(jīng)營部初步評審意見（做出是否跟蹤、招（投）標(biāo)的決定）。4.3.2.2生產(chǎn)經(jīng)營部評審決定需要跟蹤、招（投）標(biāo)文件，提交總經(jīng)理，總經(jīng)理或委托代理人組織各部門有關(guān)人員按招（投）標(biāo)文件的要求進(jìn)一步明確工程規(guī)模、類別、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求、建設(shè)資金來源、報價要求、水文地質(zhì)、物資供應(yīng)及施工現(xiàn)場環(huán)境條件等，進(jìn)行評審，做出是否參加投招（議）標(biāo)的決定。4.4投（議）標(biāo)書的編制4.4.1總經(jīng)理指定由生產(chǎn)經(jīng)營部牽頭的投標(biāo)小組。4.4.2工程管理部負(fù)責(zé)組織投標(biāo)書中技術(shù)標(biāo)的編制，由總工程師審批。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)資格標(biāo)、商務(wù)標(biāo)書的編制。4.4.3生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)所有標(biāo)書的印制、裝訂、密封、送達(dá)。4.5投（議）標(biāo)書的評審4.5.1投（議）標(biāo)書的評審，在投（議）標(biāo)書編制完成時進(jìn)行。4.5.2總經(jīng)理或委托代理人組織各部門有關(guān)人員參加評審。4.5.3評審內(nèi)容A)投（議）標(biāo)書的各項內(nèi)容是否響應(yīng)或符合招（議）標(biāo)書提出的要求；B)投（議）標(biāo)書編寫的各部分內(nèi)容是否完善，關(guān)聯(lián)部分是否前后一致；C)確認(rèn)投（議）標(biāo)書報價合理；D)對外承諾的實(shí)現(xiàn)能力。4.5.4對以上評審內(nèi)容，按《投（議）標(biāo)書的評審記錄》進(jìn)行記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營部保管。4.6合同評審4.6.1合同評審經(jīng)過要約、承諾過程協(xié)商一致，合同稿擬定完成正式簽訂前根據(jù)合同文件及相關(guān)文件進(jìn)行，其目的在于了解業(yè)主的合同要求，以及對合同的合法性、有效性、準(zhǔn)確性、全面性、合理性、可行性進(jìn)行審核，4.6.2合同評審采取會議或會簽的方式進(jìn)行。4.6.3評審內(nèi)容4.6.3.1合法性：應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，合法性包括：訂立過程合法；合同本身合法，即合同主體、客體、內(nèi)容、形式合法。4.6.3.2有效性：按《中華人民共和國》無效條款排除無效可能。4.6.3.3準(zhǔn)確性：合同語言表達(dá)意思是否準(zhǔn)確，清楚明了，用詞用句及標(biāo)點(diǎn)符號是否準(zhǔn)確，有無發(fā)生歧義的文字或條款，確保雙方理解一致。4.6.3.4全面性：合同所表達(dá)的業(yè)主要求是否全面，按《中華人民共和國合同法》評審條款是否齊全，有無遺漏條款及內(nèi)容。4.6.3.5合理性：確認(rèn)合同中業(yè)主的每項要求是否合理，是否有失公平的內(nèi)容。4.6.3.6可行性：確認(rèn)業(yè)主要求及設(shè)計圖紙要求的技術(shù)工藝、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)年能力、控制措施、檢驗(yàn)方法、工期、人員及特殊要求具有可行性。4.6.3.7各部門就評審內(nèi)容取得一致意見，形成結(jié)論性記錄，擬定合同要求。4.6.4合同正式簽訂生效后，經(jīng)營部將合同文本書面形式發(fā)送有關(guān)部門組織實(shí)施。合同、評審記錄、往來信函、會議紀(jì)要等合同有關(guān)文件由經(jīng)營部保存。4.6.5合同評審由經(jīng)營部會同各有關(guān)部門參加，做好評審記錄。5、相關(guān)文件《文件控制程序》6相關(guān)記錄招（議）標(biāo)書評審記錄投（議）標(biāo)書評審記錄合同評審記錄合同評審管理程序1.目的為保證公司各項經(jīng)營指標(biāo)的完成，充分了解顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的要求，規(guī)避公司風(fēng)險，提高顧客滿意度，確保銷售合同的按時執(zhí)行，特制定本程序。2.適用范圍本制度適用于電纜公司所有合同評審管理。3.職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，擬定銷售合同，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，如遇合同變更或取消需向公司提出申請；3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同價格、合同編號及合同排版，建立合同臺帳；3.3銷售部副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)對客戶信譽(yù)度評估、結(jié)算方式、違約責(zé)任及顧客特殊要求的審核；3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的工藝是否能滿足合同規(guī)定；3.5生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力、生產(chǎn)交貨期能否滿足合同規(guī)定；3.6財務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的利潤及付款方式；3.7法務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的公平公正性及爭議處理事項；3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批現(xiàn)款合同；3.9最高管理者負(fù)責(zé)賒銷合同的審批；4、合同的分類及定義4.1公司合同按使用功能分為：購買合同、銷售合同和建設(shè)工程合同三種類型合同；4.2按性質(zhì)分為：常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同；4.3商務(wù)部要建立合同評審臺帳，在相關(guān)欄目注明合同性質(zhì)（常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同）字樣；4.4.1購買合同：凡涉及購買材料、設(shè)備、加工、維修方面的約定。4.4.2銷售合同：凡涉及產(chǎn)品的銷售及服務(wù)的銷售方面的約定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、綠化等其他方面的約定。4.4.4常規(guī)合同：當(dāng)條款中符合以下所有要求內(nèi)容的合同稱為常規(guī)合同：A、技術(shù)要求符合國標(biāo)及本公司的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；B、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合本公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；C、產(chǎn)品交貨期大于生產(chǎn)周期，采購周期滿足生產(chǎn)需求；D、產(chǎn)品價格符合本公司規(guī)定；E、貨款結(jié)算方式合情合理，供需雙方能夠接受；F、經(jīng)過公司評價的合格供方。4.4.5非常規(guī)合同：不符合以上所列內(nèi)容之一的稱為非常規(guī)性合同。4.4.6重大合同：大型設(shè)備的購置、大額訂單的簽訂、建筑工程的招標(biāo)以及其他招投標(biāo)項目合同。4.3.7常規(guī)重大合同：滿足常規(guī)合同中的各項條款的且金額大于50萬元的合同。4.3.8非常規(guī)重大合同：滿足非常規(guī)合同中的各項條款且金額大于10萬元的合同。4．工作程序5.1，由合同簽約部門組織其他相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)參與合同評審，按公司規(guī)定的合同評審權(quán)限填寫《合同評審表》。具體操作見合同評審流程圖。6.2合同評審必須在正式簽訂合同前完成；6.3合同評審過程要求2個工作日內(nèi)完成；6.4銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)明確顧客的各項要求，原則上使用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本；6.5如客戶要求使用客戶的合同版本時，銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)核對合同中各項要求如有否含糊不清，特殊內(nèi)容在合同中未得到說明，合同與招投標(biāo)文件不一致的現(xiàn)象，法務(wù)部審核該合同的合法性及風(fēng)險；6.6商務(wù)部核對合同單價是否與報價時單價一致，如合同簽訂當(dāng)日因銅價、原材料上漲、客戶要求（業(yè)務(wù)費(fèi)）等因素造成成本上漲，商務(wù)部有權(quán)對價格進(jìn)行修改調(diào)整，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶溝通；6.7合同的評審人員，必須是總經(jīng)理授權(quán)人員或部門負(fù)責(zé)人；6.8評審人員應(yīng)確切掌握公司的各項管理規(guī)定、產(chǎn)品的各項性能指標(biāo)及相關(guān)制度并對合同進(jìn)行可行性分析，確認(rèn)后方可簽字，如因盲目簽字造成公司損失將給予50-1000元負(fù)激勵；6.9如客戶提出合同變更或取消訂單，銷售部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在提出變更或取消的當(dāng)日通知商務(wù)部核實(shí)訂單排產(chǎn)及采購情況，因通知延誤造成客戶投訴或公司損失，將給予當(dāng)事人50-1000元負(fù)激勵或賠償訂單金額的10%；7.0具體合同變更與取消流程詳見《合同變更與取消流程圖》7.1合同審批流程完畢后，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人需及時督促客戶蓋章回傳（原件）；如合同中規(guī)定有預(yù)付款，自收到預(yù)付款后，商務(wù)部派發(fā)《生產(chǎn)命令通知單》、存檔；客戶未蓋章，視為合同無效，商務(wù)部將不執(zhí)行合同，由此造成的損失由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄如何做好管理評審，有人提出如何做好結(jié)合，讓我們分別來討論：1、前后結(jié)合。這也是貫徹PDCA中“策劃P”和"檢查C"的結(jié)合,目的是為了“改進(jìn)A”。因此，同時，應(yīng)當(dāng)檢查去年確定目標(biāo)的過程是否存在什么值得改進(jìn)的地方。這是PDCA中“策劃P”的PDCA，要改進(jìn)策劃工作的有效性和效率。2、上下結(jié)合，也是領(lǐng)導(dǎo)和被領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)合。管理評審是最高管理者負(fù)責(zé)的，但是，要做好，必須要有員工的參與。體現(xiàn)管理八大原則之一領(lǐng)導(dǎo)和員工參與的原則。因此，a）各個過程的主管（參考帖子《什么是過程主管？》）或者部門的主管，或者按照標(biāo)準(zhǔn)條款分工負(fù)責(zé)的主管自己應(yīng)當(dāng)評審一下自己負(fù)責(zé)的文件（虛的體系）；提出改進(jìn)建議；這是執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)4.2.3.b）條要求。通過評審，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，就執(zhí)行文件的修改。通過文件修改后的培訓(xùn)（不一定集中培訓(xùn)，譬如，文件閱讀簽字也可以作為培訓(xùn)記錄。）b）總結(jié)自己主管的工作（實(shí)的體系），對現(xiàn)在的情況提出改進(jìn)的建議。要貫徹根據(jù)事實(shí)做決定的原則，用數(shù)據(jù)說話。如果沒有數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)通過這次，研究確定，建立起來。有的單位，結(jié)合員工年終考評，也是內(nèi)部顧客滿意調(diào)查活動一起來做這個工作。是讓員工全面參與的好機(jī)會。用采購過程來舉例，應(yīng)當(dāng)通過管理評審，根據(jù)8.4條數(shù)據(jù)分析后得到的信息，提出明年合格供方目錄。其中包括，哪些要維持，哪些要有條件維持，哪些要取消。同時，根據(jù)一年來執(zhí)行數(shù)據(jù)，提出明年采購過程控制的改進(jìn)意見。c）好的領(lǐng)導(dǎo)實(shí)際上已經(jīng)把握好公司的全面情況，應(yīng)當(dāng)事先提出明年的方針、目標(biāo)的初步意見，結(jié)合前面的各項工作，實(shí)際上也就是宣貫新的方針和目標(biāo)的機(jī)會。同時也是初步確定明年方針（可能沒有變動，也可能要調(diào)整）和目標(biāo)。成功的組織，可能同時把明年的目標(biāo)分解到各個有關(guān)職能和層次了。這是貫徹管理八大原則中的過程模式和系統(tǒng)管理模式原則。d）通常有管理者代表收集這些意見后，提出綜合性的改進(jìn)建議。作為管理評審的輸入。成熟的話，就可以起草管理評審輸出稿子了。提高管理評審的效率。這是貫徹管理八大原則中的根據(jù)事實(shí)做決定的原則。3、內(nèi)外結(jié)合。從管理評審輸入可以看出，a）5.6.a)審核結(jié)果是從內(nèi)部來反應(yīng)體系的有效性和效率；b)顧客反饋是從外部來反應(yīng)體系的有效性和效率。通過管理評審來綜合平衡這兩方面。如果內(nèi)審沒有什么問題，顧客反饋問題大；說明內(nèi)審質(zhì)量有問題；反過來，說明內(nèi)審有效性和效率高。b）管理評審輸入5.6.c)過程的績效和產(chǎn)品的符合性通常是過程主管總結(jié)，或者質(zhì)量部門總結(jié)的的數(shù)據(jù)；同樣要和外部顧客反饋數(shù)據(jù)（譬如不符合項，顧客投訴，財務(wù)上的損失數(shù)據(jù)等）結(jié)合對比，分析，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)建議；c）管理評審輸入5.6.f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更主要是要分析外部環(huán)境對自己體系未來的影響。從而要考慮自己的未來應(yīng)當(dāng)做什么對策。譬如，是否要調(diào)整產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、布局，是否要增加新的產(chǎn)品，是否要提前培訓(xùn)員工，掌握未來的新技術(shù)等等。這是新和舊的結(jié)合。4、平時和評審時的結(jié)合。一個單位，如果把管理評審安排到年底進(jìn)行，平時不注意的話，往往是問題成堆，無法解決。因此，要做好以上各項工作還必須考慮必須做好平時的管理評審。a）當(dāng)然，首先要按照分工，明確好，管理評審輸入應(yīng)當(dāng)有哪個職能負(fù)責(zé)。也就是按照標(biāo)準(zhǔn)8.2條監(jiān)視和測量得到的數(shù)據(jù)，誰負(fù)責(zé)按照8.4條要求分析，得出信息，平時就應(yīng)當(dāng)將各種數(shù)據(jù)向管理者代表報告，抄送最高管理者。及時加以評審?？梢远ㄆ?，也可以不定期。通常到年終，這些負(fù)責(zé)部門應(yīng)當(dāng)很容易匯總各種數(shù)據(jù)，提出各種改進(jìn)建議了。如果，到了年底，再通知要什么信息，請誰負(fù)責(zé)收集，已經(jīng)晚了。如果有什么問題的話，老早就發(fā)生了。b）管理評審不應(yīng)當(dāng)是各個職能部門之間相互推諉，扯皮，甚至吵架的地方。應(yīng)當(dāng)是共同協(xié)商如何做好來年的相互協(xié)作，消除相互之間由于不信任，留一手等引起的各種浪費(fèi)，共同改進(jìn)體系的有效性和效率的機(jī)會。把成功的經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)成內(nèi)部執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，加以推廣。體系體系的能力。1、內(nèi)審和管理評審中都有“審”，內(nèi)審是“審核”，而管理評審是“評審”。先看看這兩個定義：a）審核是為獲得審核證據(jù)，并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核判別準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、并且形成文件的過程（ISO9000：3.9.1）。我們討論的是內(nèi)審，那么，請看看ISO9001第8.2.2條a)和b），可以知道內(nèi)審要確定三個符合性和一個有效性。b）評審是為確定主題事項達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動（ISO9000：3.8.7）。2、從定義中可以看出有什么區(qū)別？a)如果內(nèi)審和管理評審的對象都是針對質(zhì)量管理體系來做的話。內(nèi)審有符合性和有效性，沒有適宜性和充分性。因?yàn)樗貌坏竭@方面的客觀證據(jù)的。沒有辦法做的；管理評審反過來少了一個符合性。因?yàn)椋@個問題在內(nèi)審中解決了。管理評審的輸入中有內(nèi)審輸出，管理評審的時侯要對內(nèi)審工作本身的好壞進(jìn)行評審的。方法可以利用其他信息。譬如，就顧客滿意方面。標(biāo)準(zhǔn)5.6.2管理評審的輸入中包括a）各個審核結(jié)果。這是自己方面來評定的；b）顧客反饋信息。從外部來的信息。c）還可以通過8.4條數(shù)據(jù)分析中從財務(wù)信息等方面進(jìn)行對比分析，看看未來的系統(tǒng)能力如何。避免在片面性的基礎(chǔ)上作出不正確的結(jié)論。b）內(nèi)審的重點(diǎn)把過去做的和準(zhǔn)則進(jìn)行“核”對，來判定符合性和有效性。譬如，質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)成，是根據(jù)已經(jīng)確定的，現(xiàn)在在用的質(zhì)量目標(biāo)來衡量的；而管理評審的重點(diǎn)在未來，是“評”。根據(jù)各個方面信息來判定，這一個體系是否適宜未來的周圍環(huán)境，是否充分，譬如，內(nèi)審說質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的，但是，顧客不滿意，這樣的目標(biāo)就有問題了。管理評審就要為解決這個問題作出決定。必要時要調(diào)整質(zhì)量方針和目標(biāo)，調(diào)整體系機(jī)構(gòu)等。3、還可以從其他方面來看它們的區(qū)別。譬如，誰來做，什么時候做，記錄的維持要求等，這里不做進(jìn)一步分析。根據(jù)區(qū)別也可以從反面來看到有什么聯(lián)系。4、歸納起來，質(zhì)量管理體系的審核，大多數(shù)過程審核和產(chǎn)品審核都是從正面求證，而評審是從反面求證。如果體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核都是從反面求證的話，往往會引起審核方和被審核方的對立，不協(xié)作；特別當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)不個不符合項要處罰的話，矛盾更加突出，不利于審核的進(jìn)行。這也是為什么質(zhì)量人員和制造人員之間的矛盾沒有得到統(tǒng)一的道理。往往審核是質(zhì)量人員去查別人，而自己的工作沒有人查。只有等到產(chǎn)品出去以后，發(fā)現(xiàn)漏檢的時候，老板來問罪了。1、過程模式系統(tǒng)管理a）首先，確定有哪些必要的不可少的過程。然后，b）把過程和過程組成系統(tǒng)加以管理。c）確定這些過程的有效運(yùn)作用的判別準(zhǔn)則和測量方法。d）策劃各種預(yù)防，確保過程能滿足預(yù)期的目的。e）提供必要資源和信息，實(shí)施過程。測量和分析過程。f）持續(xù)改進(jìn)過程。2、過程團(tuán)隊通常每個過程都會涉及到不同的職能。因此，各個有關(guān)職能應(yīng)當(dāng)指定專人，組成一個團(tuán)隊。只要過程存在，這個團(tuán)隊必須存在。人員有變動，指派部門應(yīng)當(dāng)及時指定新的人員。為了接替方便。每個主要職能可以指定兩名代表。針對每個過程的團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)指定一名負(fù)責(zé)人。給他（她）明確職責(zé)和權(quán)限。通常都由該過程的主導(dǎo)職能部門來指定。譬如設(shè)計過程通常設(shè)計部門負(fù)責(zé)指派。這個人負(fù)責(zé)該過程，因此叫“過程主管”。由過程主管來策劃、維持和改進(jìn)這個過程。確保過程滿足顧客提出的要求。3、標(biāo)準(zhǔn)沒有要求設(shè)置過程主管。質(zhì)量體系管理評審成功需要注意的的四個環(huán)節(jié)如何對管理過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下進(jìn)行，即如何做好管理評審，沒有一個固定的計劃，各企業(yè)應(yīng)按ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求和自己的實(shí)際情況進(jìn)行。一些企業(yè)成功的作法是把握住了管理評審的以下幾個重要的環(huán)節(jié)。1、縝密策劃管理評審之前，最高管理者應(yīng)策劃評審的目的、內(nèi)容、時間、重點(diǎn)、方法、安排以及評審的輸入和輸出要求，并以書面形式將評審計劃發(fā)至各部門和相關(guān)人員。評審計劃應(yīng)有利于為組織的戰(zhàn)略改進(jìn)策劃方案提供確實(shí)的輸入數(shù)據(jù)和信息。2、精心準(zhǔn)備管理者代表應(yīng)組織各部門和相關(guān)人員按評審計劃作好充分準(zhǔn)備，根據(jù)評審輸入的要求對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和支持過程的業(yè)績和薄弱環(huán)節(jié)分別進(jìn)行切實(shí)可信的匯總分析。各部門準(zhǔn)備的文件資料應(yīng)突出重點(diǎn)，注重事實(shí)和數(shù)據(jù)。對存在的問題應(yīng)有分析，并提出切實(shí)可行的改進(jìn)建議。管理者代表或歸口管理部門對各職能部門的準(zhǔn)備工作應(yīng)做到有布置、有檢查，對達(dá)不到要求者應(yīng)提出繼續(xù)完善的要求，并應(yīng)負(fù)責(zé)對整個質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況作出初步的綜合分析和評價。最高管理者應(yīng)認(rèn)真分析管理者代表或各部門的匯總材料，找出體系運(yùn)行中存在的主要問題，與管理者代表共同研究并確定管理評審的議題。3、認(rèn)真評審管理評審的實(shí)施常以最高管理者和各部門負(fù)責(zé)人的聯(lián)席會議形式進(jìn)行。在評審會議中，最高管理者應(yīng)引導(dǎo)與會人員深人討論，廣開言路、兼收并蓄、因勢利導(dǎo)、擇善而從、取得共識、當(dāng)機(jī)立斷，明確改進(jìn)的方向和辦法。力求把管理評審會議開成生動、活潑、民主的討論會、總結(jié)會。最高管理者應(yīng)驗(yàn)證體系的適宜性、充分性和有效性，評價實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的情況，對體系運(yùn)行中的一些重大問題作出決定，并確定采取的必要措施。評審的輸出應(yīng)著眼于質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和資源的需求，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。經(jīng)過選擇的輸出應(yīng)作為有關(guān)過程改進(jìn)的輸入，并將其傳達(dá)到各部門或各崗位，實(shí)施已確定了的改進(jìn)決定和措施。對于需要專題研究的事項，最高管理者可責(zé)成管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行專題研究并寫出專題報告。4、注重落實(shí)評審會議后應(yīng)由管理者代表組織歸口部門根據(jù)會議討論的內(nèi)容寫出詳細(xì)的、有針對性的管理評審報告，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)。評審報告是管理評審的輸出文件，應(yīng)有事實(shí)、有數(shù)據(jù)、有分析，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況作出中肯的評價，并明確改進(jìn)的機(jī)會和變更需要。這些輸出的信息是下一個過程改進(jìn)的輸入，因此，各相關(guān)部門或人員應(yīng)該根據(jù)報告決定和措施，意義制定整改方案，逐項落實(shí)。落實(shí)的結(jié)果，可能會導(dǎo)致質(zhì)量管理體系文件的更改、補(bǔ)充或完善，組織機(jī)構(gòu)和職能的調(diào)整，過程的改進(jìn)和優(yōu)化，資源的加強(qiáng)或中心分配等。解決這些問題，必須發(fā)揮歸口職能部門的主導(dǎo)作用，發(fā)揮管理者代表的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查作用，按PDCA循環(huán)的方法一一整改。在整改過程中，對實(shí)施的措施必須進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。跟蹤要注意其符合性，驗(yàn)證要注意其有效性，對效果不明顯或沒有達(dá)到要求的，要責(zé)成有關(guān)部門重新采取措施，直到有效。按照統(tǒng)一的ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行的，為準(zhǔn)確、全面評價質(zhì)量管理體系的適宜性和充分性，檢驗(yàn)各項質(zhì)量策劃的有效性和實(shí)施的及時性，更好地完善質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對質(zhì)量體系的動態(tài)管理和持續(xù)改進(jìn)。合同評審程序?yàn)橐?guī)范公司合同簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風(fēng)險。起草以下管理和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的所有經(jīng)濟(jì)類合同的管理，不適用于勞動合同等其他類合同的管理。一、合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草和談判，組織會簽。合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，包括但不僅限于：1、合同名稱；2、甲、乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；3、甲、乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；4、合同簽訂日期；5、標(biāo)的（內(nèi)容）；6、數(shù)量、質(zhì)量；7、價款或酬金（計價方法、款項支付方式）；8、履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；9、違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）；10、生效、實(shí)效條件；11、爭議解決的方法；12、合同的份數(shù)及附件；13、保密條款（視合同性質(zhì)需要）14、合同負(fù)責(zé)或經(jīng)辦部門填寫《合同審批表》、合同摘要并附合同文本，按權(quán)限審核報批。二、合同簽訂審核流程1、公司各部門負(fù)責(zé)起草與本部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)合同，參與合同談判，組織會簽；參加對合同履行的評價。2、經(jīng)辦部門與法務(wù)專員負(fù)責(zé)審核各項條款，確認(rèn)待簽合同與審批調(diào)整建議的一致性。3、財務(wù)部審核合同付款，發(fā)票納稅等相關(guān)財務(wù)有關(guān)條款。4、其他部門審核本專業(yè)所有合同的技術(shù)條款。5、經(jīng)過各部門審核，最后交由董事長或總經(jīng)理審核簽字（蓋章）。三、各部門合同審核的重點(diǎn)如下：1、合同經(jīng)辦部門：合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款。2、業(yè)務(wù)、采購、生技、品管、行政等部門，審核合同的相應(yīng)技術(shù)條款。3、財務(wù)部審核合同價款及價款調(diào)整（項目價款計算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎懲等與項目成本有關(guān)的條款；審核簽約公司名稱、合同價款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。4、最后提交法務(wù)專員分析判斷合同風(fēng)險、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括擔(dān)不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。四、合同的簽署和蓋章1、合同原則上由對方先簽字蓋章。合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由行政部按照審批意見和即將最終簽字（蓋章）的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認(rèn)無誤后，按照公司印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)；2、合同存檔、備案：合同簽訂三天內(nèi)，合同正本原件及副本原件全部交法務(wù)專員存檔，合同副本復(fù)印件交財務(wù)部、經(jīng)辦部門留存使用；（原則上合同原件嚴(yán)禁外借，項目報建、報批除外）。3、合同經(jīng)辦部門在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及價款、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對方拒收應(yīng)即改為特快專遞方式重發(fā)。4、合同執(zhí)行過程中，經(jīng)辦部門應(yīng)及時對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析，做到心中有數(shù)。5、原則上公司不辦理先建設(shè)后補(bǔ)合同的程序。五、合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除必須采用書面形式1、變更合同范圍和付款條件，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采用補(bǔ)充合同的形式。2、變更、轉(zhuǎn)讓或解除后合同經(jīng)辦部門應(yīng)在三天內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各部門應(yīng)對原合同文本進(jìn)行標(biāo)識，以免錯誤的執(zhí)行原合同。管理評審程序1.目的為有計劃地開展本監(jiān)測中心的質(zhì)量管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特編制本程序。2.適用范圍本程序適用于本監(jiān)測中心質(zhì)量體系文件的實(shí)施及改進(jìn)措施的落實(shí)。3.職責(zé)3.1.監(jiān)測中心主任監(jiān)測中心主任主持管理評審，每組織對監(jiān)測中心的質(zhì)量體系進(jìn)行管理評審，確定管理評審日期，對管理評審的結(jié)論負(fù)責(zé)。3.2.技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)參加管理評審，向監(jiān)測中心主任及管理評審會議報告內(nèi)審結(jié)果。(2)對要改進(jìn)的措施負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并跟蹤方案。3.3.質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理評審汁劃的落實(shí)和組織協(xié)調(diào)工作，并督查管理評審后的跟蹤檢查工作。3.4.監(jiān)測業(yè)務(wù)室(1)負(fù)責(zé)管理評審的具體實(shí)施工作，負(fù)責(zé)收集和提供管理評審所需資料。(2)歸梢保存質(zhì)量管理評審的記錄。3.5.其他部門各相關(guān)部門提供有關(guān)評審資料，負(fù)責(zé)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施工作。4.程序4.1.管理評審計劃4.1.1.管理評審一般每年進(jìn)行一次，質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定“管理評審計劃”。計劃中應(yīng)明確評審所需要準(zhǔn)備的資料和資料的提供部門，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后于管理評審前一個月下達(dá)至各相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人員，以做好管理評審前的準(zhǔn)備工作。評審計劃的內(nèi)容包括：(1)評審目的、評審內(nèi)容、評審時間和評審方式。(2)評審資料的提供部門。(3)參加評審的部門及人員。4.1.2.管理評審會議每年一次，兩次評審問隔一般不超過12個月，如因組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、檢測工作發(fā)生重大質(zhì)量問題、有客戶重大投訴、市場需求有重大變化.最高管理者可決定增加評審次數(shù)或臨時組織進(jìn)行評審。4.2.管理評審的時機(jī)監(jiān)測中心主任在每根據(jù)以下需要對質(zhì)量體系進(jìn)行管理評審：(1)質(zhì)量體系一年的運(yùn)行周期。(2)在全年內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在待改進(jìn)和調(diào)整的問題。(3)對質(zhì)量體系文件的內(nèi)審結(jié)果評審時。(4)委托人對質(zhì)量體系提出要求時。(5)內(nèi)部質(zhì)量