序號檢查依據(jù)制度標(biāo)準(zhǔn)要求常規(guī)管理（一）機(jī)房管理自控系統(tǒng)機(jī)房溫濕度計配置、參數(shù)、定期檢查是否符合要求?！端锬居吞镉蜌夤艿篮驼緢鰞x表及自控系統(tǒng)管理辦法（試行）》第八十八條機(jī)房環(huán)境必須滿足自控系統(tǒng)設(shè)計規(guī)定的要求，機(jī)房內(nèi)清潔無塵并確保滿足以下條件：溫度18-28℃,濕度40%-85%。塵埃＜0.2mg/m3，電磁干擾＜400A/m。機(jī)柜間應(yīng)配置溫濕度計，儀表專業(yè)人員定期檢查機(jī)房溫濕度并做好記錄。機(jī)房地毯是否符合要求?！掇k法》第八十九條機(jī)房內(nèi)不允許鋪設(shè)會產(chǎn)生靜電的地毯。★機(jī)房內(nèi)消防設(shè)施配置、定期檢查是否符合要求《辦法》第九十一條機(jī)房內(nèi)消防設(shè)施應(yīng)配備齊全，并定期檢查，確保完好可靠。機(jī)房與外界連通出入口防護(hù)措施是否符合要求。《辦法》第九十二條機(jī)房電纜通道等入口，要有防火、防水、防小動物等控制措施，以防可燃?xì)怏w、液體或小動物進(jìn)入，出現(xiàn)意外事故。常規(guī)管理（二）UPS電源管理UPS電源是否指定專人負(fù)責(zé)管理?！掇k法》第七十九條UPS電源應(yīng)實(shí)行專人管理。UPS電源是否每日巡檢并記錄，停電時是否進(jìn)行監(jiān)控?！掇k法》第八十一、二條工作人員要每天檢查自控系統(tǒng)UPS電源的運(yùn)行情況，市電停電時，要隨時監(jiān)控UPS電源放電情況。工作人員對UPS電源的運(yùn)行情況做好記錄，包括UPS電源的充、放電時間，故障及排查情況等，以方便維護(hù)和維修。是否建立UPS電源異常情況預(yù)案及組織演練。《辦法》第八十三條應(yīng)建立UPS電源異常情況控制管理制度，建立應(yīng)急處置方案，并組織培訓(xùn)和定期演練。★是否對UPS電源定期充放電。《辦法》第八十五條定期對UPS充放電，當(dāng)市電不停電時，應(yīng)每年生產(chǎn)裝置檢修期間對UPS電源的電池組進(jìn)行一次維護(hù)性放常規(guī)管理（三）硬件管理硬件設(shè)備技術(shù)文件是否歸檔保存。《辦法》第五十二條油氣生產(chǎn)單位要建立控制系統(tǒng)硬件設(shè)備檔案，硬件設(shè)備的保養(yǎng)手冊和相關(guān)資料要?dú)w檔保存。硬件設(shè)備維修是否符合規(guī)定?！掇k法》第五十四條維修硬件設(shè)備時，要嚴(yán)格按照工作條件規(guī)定進(jìn)行。人、機(jī)必須安全接地，焊接元件要保證良好接地，穿戴要規(guī)范，工作時一人操作，一人監(jiān)護(hù)。硬件備件儲存管理是否符合規(guī)定。《辦法》第五十六條（四）、第七十八條備件宜存放于專設(shè)庫房內(nèi)。庫房環(huán)境要求為：環(huán)境溫度-5～40℃,相對濕度45%～75%，必須具備防火、防水、防霉條件。聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)具有足夠的備品配件。是否定期對備件進(jìn)行測試?！掇k法》第五十六條（五）油氣生產(chǎn)單位應(yīng)定期對備件進(jìn)行系統(tǒng)在線測試，確保其處于備用狀態(tài)。若不具備系統(tǒng)在線測試，可對備件進(jìn)行通電試驗(yàn)。★緊急停車按鈕防護(hù)裝置是否有效。《辦法》第七十七條凡緊急停車按鈕，均應(yīng)設(shè)有可靠的護(hù)罩。常規(guī)管理（四）軟件管理是否存在違規(guī)操作行為《辦法》第五十八、六十條操作人員嚴(yán)禁退出實(shí)時監(jiān)控及服務(wù)器服務(wù)軟件，進(jìn)行非自控監(jiān)控或非數(shù)據(jù)采集操作。應(yīng)謹(jǐn)慎使用外來移動光盤及一切移動存儲設(shè)備，防止病毒木馬才可進(jìn)行備份，如一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份則須確認(rèn)移動存儲設(shè)備上無病毒木馬才可進(jìn)行備份，備份后做好書面記錄及備份數(shù)據(jù)內(nèi)容。系統(tǒng)程序、軟件、設(shè)置等的更改是否符合規(guī)定。《辦法》第五十九、六十一、六十六條條（三）嚴(yán)禁更改系統(tǒng)程序，如生產(chǎn)需要必須更改則需對原始程序先進(jìn)行備份，確認(rèn)備份成功后再做出相應(yīng)修改，修改后必須做好記錄及修改內(nèi)容變更管理。操作人員嚴(yán)禁修改計算機(jī)系統(tǒng)配置設(shè)置，嚴(yán)禁任意增加、刪除或移動硬盤上的文件和目錄。系統(tǒng)軟件無特殊情況嚴(yán)禁修改，確需修改時，要嚴(yán)格按照申請、論證手續(xù)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。是否對系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行備份?！掇k法》第六十六條（一）系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件必須有雙備份，并要制定專人保管。軟件備份要注明軟件名稱、修改日期、修改人，并將有關(guān)修改設(shè)計資料存檔。常規(guī)管理（五）安全管理是否按要求對系統(tǒng)進(jìn)行巡檢。《辦法》第五十條（二）、（三）控制中心和有人值守站場應(yīng)每天對自控系統(tǒng)進(jìn)行一次巡檢。無人值守站場應(yīng)每天在遠(yuǎn)程終端上對自控系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行檢查，每周宜對無人值守站場進(jìn)行一次人工巡檢。操作人員是否具有資質(zhì)或培訓(xùn)合格?！掇k法》第一百零四條（一）自控系統(tǒng)操作人員必須具備相關(guān)的操作資質(zhì)。原則上系統(tǒng)工程師應(yīng)取得系統(tǒng)廠家授予資質(zhì)，用戶評估確定后方可操作，一般操作人員應(yīng)經(jīng)油田公司培訓(xùn)考核合格后方可操作。用戶管理密碼是否專人專用，是否建立密碼授權(quán)及變更臺賬。《辦法》第一百零四條（三）、（五）自控系統(tǒng)密碼應(yīng)分級管理，應(yīng)建立授權(quán)及變更臺賬，原則上密碼管理應(yīng)按照系統(tǒng)工程師站、操作員站設(shè)置，密碼修改及密碼負(fù)責(zé)人變更應(yīng)嚴(yán)格按照油田公司變更管理制度執(zhí)行。所有用戶管理密碼嚴(yán)禁他人使用，特殊情況下應(yīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。是否在系統(tǒng)計算機(jī)上進(jìn)行與生產(chǎn)無關(guān)的操作或聯(lián)《辦法》第一百零五條自控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)獨(dú)立于互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，禁止在自控系統(tǒng)計算機(jī)上進(jìn)行與生產(chǎn)無關(guān)的任何操作?！锫暋⒐鈭缶嵦柟δ苁欠裾?。《辦法》第四十九條（二）各油氣生產(chǎn)單位要確保過程控制及安全保護(hù)系統(tǒng)的聲、光報警訊號功能正常，不允許隨意切斷。2★報警時是否及時確認(rèn)原因?！掇k法》第四十九條（三）工藝參數(shù)報警時應(yīng)及時檢查，確認(rèn)原因及處理后方可復(fù)位。系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)文件是否按要求備份。《辦法》第四十九條（五）定期進(jìn)行控制系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)文件的備份，原則上應(yīng)至少每年備份一次。對于備份資料，應(yīng)建立資料存檔管理制度和文件清單，備份資料分兩處存檔，并做好記錄。投用/切除/變更★解除/投用聯(lián)鎖操作時，是否有人監(jiān)護(hù)?！掇k法》第七十五條為杜絕誤操作，在進(jìn)行解除或恢復(fù)聯(lián)鎖回路的作業(yè)時，必須實(shí)行監(jiān)護(hù)操作。在操作過程中應(yīng)與工藝操作人員密切聯(lián)系?！锵到y(tǒng)變更、測試是否辦理工作票。《辦法》第一百零六條自控系統(tǒng)內(nèi)部維護(hù)（組態(tài)新增、刪除、調(diào)試），必須先辦理工作票，并按照分級審批程序進(jìn)行簽字確認(rèn)后翻個實(shí)施?！锸欠翊嬖谏米匀∠?lián)鎖保護(hù)或修改設(shè)定值。《辦法》第六十九條各油氣生產(chǎn)單位應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)鎖保護(hù)優(yōu)化調(diào)整管理，禁止擅自取消安全聯(lián)鎖保護(hù)回路中的保護(hù)項(xiàng)目或修改保護(hù)回路的設(shè)定值?！锫?lián)鎖回路動作后的處理是否符合規(guī)定?！掇k法》第七十條聯(lián)鎖回路動作后，必須查明聯(lián)鎖原因。再次投入自動狀態(tài)前，要確認(rèn)該聯(lián)鎖條件全部恢復(fù)到正常狀態(tài)?！锘芈坊蛟O(shè)定值修改是否執(zhí)行變更程序，變更管理是否符合規(guī)定。《辦法》第七十一條聯(lián)鎖保護(hù)回路或聯(lián)鎖保護(hù)數(shù)值嚴(yán)格按照變更管理要求執(zhí)行，變更后聯(lián)鎖保護(hù)必須告知相關(guān)運(yùn)行、技術(shù)崗位，做好資料信息變更和記錄。解除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)時應(yīng)制定相應(yīng)的防范措施及整改方案等。★聯(lián)鎖投用是否進(jìn)行全面檢查、聯(lián)合確認(rèn)?！掇k法》第七十二條新裝置或設(shè)備檢修后投運(yùn)之前、長期解除的聯(lián)鎖保護(hù)恢復(fù)之前，應(yīng)對所有聯(lián)鎖回路進(jìn)行全面檢查和確認(rèn)。聯(lián)鎖回路確認(rèn)時，現(xiàn)場儀表、工藝技術(shù)人員和上級主管部門管理人員共同參加，檢查確認(rèn)后，應(yīng)填寫聯(lián)鎖回路確認(rèn)單。新增聯(lián)鎖是否有圖紙《辦法》第七十四條新增聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)必須做到圖紙、資料齊全。聯(lián)鎖系統(tǒng)的元件、儀表、設(shè)備是否經(jīng)過檢驗(yàn)、標(biāo)定《辦法》第七十三條聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)所用器件（包括一次檢測元件、線路和執(zhí)行元件）、運(yùn)算單元應(yīng)隨裝置停車檢修、校準(zhǔn)、標(biāo)定。新更換的元件、儀表、設(shè)備必須經(jīng)過檢驗(yàn)、標(biāo)定之后方可并入系統(tǒng)。3檢維修系統(tǒng)異常或故障時工作人員是否按規(guī)定處理?！掇k法》第五十一條（一）應(yīng)加強(qiáng)自控系統(tǒng)故障管理，制定自控系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案。系統(tǒng)運(yùn)行異?；蚬收蠒r，工作人員應(yīng)及時進(jìn)行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法和結(jié)果做好記錄?！餀z修時是否對自控系統(tǒng)進(jìn)行全面測試并記錄。《辦法》第五十一條（二）自控系統(tǒng)檢修應(yīng)與裝置檢修同步進(jìn)行，生產(chǎn)裝置檢修時必須對自控系統(tǒng)全面檢查測試一次，并做好測試記錄及報告的編制、審核與存檔?！餀z修后是否對聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)校?！掇k法》第七十三條聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)檢修后必須進(jìn)行聯(lián)校。檢修作業(yè)技術(shù)文件是否符合規(guī)定。《辦法》第五十一條（四）自控系統(tǒng)檢修驗(yàn)收應(yīng)有檢修作業(yè)方案、檢驗(yàn)記錄、測試記錄等有關(guān)技術(shù)資料。檢修HSE管理是否符合規(guī)定?！掇k法》第五十一條（五）自控系統(tǒng)檢修要符合HSE管理體系要求，并按照塔里木油田《油氣處理裝置檢、維修質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。檢修是否有總結(jié)?！掇k法》第五十一條（六）裝置檢修后，各油氣生產(chǎn)單位要做好自控系統(tǒng)檢修總結(jié)。4測試系統(tǒng)聯(lián)動試驗(yàn)是否有計劃，并按計劃實(shí)施?！掇k法》第九十五、六條應(yīng)制定自控系統(tǒng)聯(lián)動試驗(yàn)計劃，并按照計劃組織開展聯(lián)動試驗(yàn)。不具備聯(lián)動試驗(yàn)條件的應(yīng)進(jìn)行模擬測試。聯(lián)動測試主要包括計算機(jī)與受控設(shè)備的聯(lián)動、安全聯(lián)鎖保護(hù)狀況、開關(guān)量輸入模塊的變位相應(yīng)狀態(tài)、模擬量輸入模塊每個通道的準(zhǔn)確度校準(zhǔn)等。安全儀表系統(tǒng)是否符合規(guī)定?！掇k法》第九十七條（一）應(yīng)建立安全儀表系統(tǒng)功能測試管理程序和工作機(jī)制，確保安全儀表系統(tǒng)功能可靠。（一）根據(jù)安全要求和規(guī)格書規(guī)定的頻次定期測試，SIS各組成部分宜制定不同的測試時間間隔。★邏輯變更后是否進(jìn)行功能測試?！掇k法》第九十七條（三）邏輯變更后應(yīng)進(jìn)行完整的功能測試。測試是否按程序進(jìn)行，測試完成是否及時修改缺陷?！掇k法》第九十七條（四）對每個SIS應(yīng)提供描述所要進(jìn)行的每一步驟的具體功能測試程序，并應(yīng)安全及時修正發(fā)現(xiàn)的任何缺陷。驗(yàn)證內(nèi)