1DB21/Txxxx—2020冶金企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了構(gòu)建冶金企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制的基本要求、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理及持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于遼寧省行政區(qū)域內(nèi)冶金企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，不適用于有色金屬企業(yè)，冶金企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單元優(yōu)先適用危險(xiǎn)化學(xué)化學(xué)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB4387工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程GB6222工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T11651個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GBGBGB165431691218218高爐噴吹煙煤系統(tǒng)防爆安全規(guī)程深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南GB50029壓縮空氣站設(shè)計(jì)規(guī)范GB5005320kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范GB50486鋼鐵廠工業(yè)爐設(shè)計(jì)規(guī)范GB50505高爐煤氣干法袋式除塵設(shè)計(jì)規(guī)范GB50584煤氣余壓發(fā)電裝置技術(shù)規(guī)范GB50721鋼鐵企業(yè)給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范GB51066工業(yè)企業(yè)干式煤氣柜安全技術(shù)規(guī)范GB51128鋼鐵企業(yè)煤氣儲(chǔ)存和輸配系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GB51135轉(zhuǎn)爐煤氣凈化及回收工程技術(shù)規(guī)范AQ2001煉鋼安全規(guī)程AQ2002煉鐵安全規(guī)程AQ2003軋鋼安全規(guī)程AQ2025燒結(jié)球團(tuán)安全規(guī)程AQ7011高溫熔融金屬吊運(yùn)安全規(guī)程AQ7013干法熄焦安全規(guī)程YB/T4436頂燃式熱風(fēng)爐烘爐技術(shù)規(guī)程YB/T4591高爐煉鐵安全生產(chǎn)操作技術(shù)要求2DB21/Txxxx—2020YB/T4592轉(zhuǎn)爐煉鋼安全生產(chǎn)操作技術(shù)要求YB/T4593高爐鼓風(fēng)軸流壓縮機(jī)安全運(yùn)行技術(shù)規(guī)范JB/T13417鑄造用電動(dòng)平車DB21/T3182特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則關(guān)于印發(fā)金屬冶煉目錄（2015版）的通知（安監(jiān)總管四〔2015〕124號(hào)）關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知（安監(jiān)總科技[2016]137號(hào)）冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）3術(shù)語和定義《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理通則》確定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1冶金企業(yè)metallurgyenterprises從事黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)等生產(chǎn)活動(dòng)的企業(yè)。3.2高溫熔融金屬high-temperaturemoltenmetal金屬冶煉企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的熔融狀態(tài)的金屬及其熔渣。3.3有限空間confinedspace封閉或者部分封閉，與外界相對(duì)隔離，出入口較為狹窄，作業(yè)人員不能長(zhǎng)時(shí)間在內(nèi)工作，自然通風(fēng)不良，易造成有毒有害、易燃易爆物質(zhì)積聚或者氧含量不足的空間。3.4煤氣儲(chǔ)配站gasstoredanddistributedstation用于儲(chǔ)存、凈化、混合、加壓、輸送煤氣站場(chǎng)的總稱。4基本要求4.1工作組織與職責(zé)4.1.1冶金企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)牽頭組織雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)并履行以下工作職責(zé)：——貫徹執(zhí)行上級(jí)雙重預(yù)防機(jī)制工作有關(guān)要求；——明確各部門、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理職責(zé)；——確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制所需要的資源；——研究和批準(zhǔn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案；——調(diào)度、督促及檢查考核雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作情況；——督促落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患上報(bào)；——及時(shí)處理涉及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重大問題。3DB21/Txxxx—20204.1.2冶金企業(yè)應(yīng)成立安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組可依托于安全生產(chǎn)委員會(huì)。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括重大事項(xiàng)決策、工作文件審定、投入保障、監(jiān)督考核以及與政府相關(guān)部門溝通銜接等。4.1.3冶金企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)設(shè)辦公室，辦公室宜設(shè)置在安全生產(chǎn)主管部門。辦公室主要職責(zé)是牽頭組織各部門明確雙重預(yù)防工作責(zé)任，分專業(yè)全面開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控及隱患排查治理，并逐步構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作體系。4.1.4冶金企業(yè)各部門及管理人員依據(jù)各自職責(zé)，在雙重預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作。4.1.5冶金企業(yè)各崗位從業(yè)人員應(yīng)具備參與崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控，以及隱患排查治理的能力，履行崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查職責(zé)。4.2培訓(xùn)教育4.2.1冶金企業(yè)應(yīng)圍繞雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)與運(yùn)行分階段開展針對(duì)性培訓(xùn)教育。——雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)期應(yīng)開展專題培訓(xùn)?！p重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行期應(yīng)納入年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.2冶金企業(yè)應(yīng)針對(duì)雙重預(yù)防工作職責(zé)分層次開展培訓(xùn)教育。——領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)以責(zé)任意識(shí)為主題，主要內(nèi)容包括雙重預(yù)防機(jī)制的工作背景、法規(guī)、政策文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求、工作職責(zé)、基礎(chǔ)概念與理論知識(shí)等?！獙I(yè)技術(shù)人員（含內(nèi)部培訓(xùn)師和審核員）培訓(xùn)以知識(shí)和技能為主題，主要內(nèi)容包括雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、基礎(chǔ)概念與理論、規(guī)范建設(shè)流程及內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)、隱患排查治理閉環(huán)管理和過程管理要求等?！珕T培訓(xùn)以提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和參與崗位風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查能力為主題，主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管理理念、安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任、崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控清單、隱患排查事項(xiàng)等。4.2.3冶金企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化培訓(xùn)過程管理及其資料歸檔。4.3構(gòu)建工作體系4.3.1冶金企業(yè)應(yīng)從領(lǐng)導(dǎo)、組織、資源等方面保障系統(tǒng)化、規(guī)范化及常態(tài)化的雙重預(yù)防工作機(jī)制的建設(shè)和運(yùn)行。4.3.2冶金企業(yè)應(yīng)以安全風(fēng)險(xiǎn)管控為主線建立并完善雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)責(zé)任制度、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)管控和隱患排查治理工作。4.3.3冶金企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)需要完善責(zé)任制度和管理制度。4.3.4冶金企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制作業(yè)指導(dǎo)書，主要包括危險(xiǎn)源辨識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書、隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書、管理評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書等?！ｋU(xiǎn)源辨識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書主要內(nèi)容包括危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍、危險(xiǎn)源辨識(shí)單元?jiǎng)澐?、危險(xiǎn)源辨識(shí)的步驟、方法及記錄表單等?！踩L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書主要內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的選擇、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟及記錄表單等；安全風(fēng)險(xiǎn)分類、分級(jí)的準(zhǔn)則，分層、分專業(yè)管控確定原則，現(xiàn)有管控措施評(píng)估、改進(jìn)的管控措施及記錄表單等?！[患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書主要內(nèi)容包括隱患排查范圍、形式、內(nèi)容及治理、核銷的要求及記錄表單等?！芾碓u(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書主要內(nèi)容包括審核計(jì)劃、內(nèi)容及報(bào)告編制要求等。5安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控4DB21/Txxxx—20205.1危險(xiǎn)源辨識(shí)單元?jiǎng)澐?.1.1冶金企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)、全面、無遺漏的進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，從自然條件、總圖布置、作業(yè)環(huán)境、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、安全管理等方面進(jìn)行辨識(shí)，覆蓋全部場(chǎng)所和區(qū)域，包括承包商占用的場(chǎng)所和區(qū)域。5.1.2冶金企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況將本單位劃分為若干個(gè)危險(xiǎn)源辨識(shí)單元，宜綜合以下原則劃分危險(xiǎn)源辨識(shí)單元：——按照布置的相對(duì)獨(dú)立性劃分；——按照設(shè)備設(shè)施的功能劃分；——檢修維修作業(yè)宜單獨(dú)劃分；——涉及有限空間、動(dòng)火、高處作業(yè)、能源介質(zhì)停送等較大危險(xiǎn)作業(yè)的應(yīng)單獨(dú)劃分；——企業(yè)認(rèn)為需要特殊考慮的危險(xiǎn)源辨識(shí)單元。5.1.3煉鐵、煉鋼等金屬冶煉生產(chǎn)工藝宜參照AQ2001、AQ2002、AQ7011、YB/T4436、YB∕T4591、YB∕T4592、YB∕T4593、JB/T13417、GB16543等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并結(jié)合工序、作業(yè)活動(dòng)劃分危險(xiǎn)源辨識(shí)單元，示例見《高爐煉鐵危險(xiǎn)源辨識(shí)單元?jiǎng)澐帧罚ǜ戒汚.1）、《煉鋼連鑄危險(xiǎn)源辨識(shí)單元?jiǎng)澐帧罚ǜ戒汚.2）。5.1.4煤氣儲(chǔ)配站、管道及煤氣設(shè)施宜參照GB6222、GB50505、GB50584、GB51135、GB51128、GB51066、GB50486并結(jié)合開停車、日常操作、異常情況處置、檢維修等方面劃分危險(xiǎn)源辨識(shí)單元,示例見《煤氣系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)單元?jiǎng)澐帧罚ǜ戒汚.3）。5.1.5燒結(jié)、煉焦、軋鋼生產(chǎn)宜參照AQ2025、AQ7013、AQ2003等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范結(jié)合工藝流程、工序、設(shè)備及作業(yè)活動(dòng)特點(diǎn)劃分危險(xiǎn)源辨識(shí)單元。5.1.6氣體介質(zhì)供應(yīng)、給排水、供配電、廠內(nèi)運(yùn)輸?shù)裙膊糠忠藚⒄誈B16912、GB50029、GB50721、GB50053、GB4387等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并結(jié)合功能、布置的獨(dú)立性等特點(diǎn)劃分危險(xiǎn)源辨識(shí)單元。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1冶金企業(yè)應(yīng)針對(duì)各個(gè)危險(xiǎn)源辨識(shí)單元統(tǒng)計(jì)設(shè)備設(shè)施信息并編制《設(shè)備設(shè)施清單》（附錄B.1分解作業(yè)活動(dòng)的各個(gè)步驟并編制《作業(yè)活動(dòng)清單》（附錄B.2），涉及特種設(shè)備的應(yīng)按照DB21/T3182單獨(dú)編制特種設(shè)備基本信息表。5.2.2對(duì)于各個(gè)危險(xiǎn)源辨識(shí)單元，宜按照以下步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)：——系統(tǒng)查找危險(xiǎn)源辨識(shí)單元中涉及的危險(xiǎn)物質(zhì)、能量或能量載體；——參照GB6441、GB/T13861從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理缺陷等方面分析危險(xiǎn)物質(zhì)、能量或能量載體存在的方式、轉(zhuǎn)移途徑及其變化規(guī)律，分析過程應(yīng)充分考慮危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)和三種時(shí)態(tài)?！獙?duì)照GB6441列出危險(xiǎn)源辨識(shí)單元可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)（事故）類型?！Y(jié)合危險(xiǎn)源分析清晰描述誘導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)的觸發(fā)事件，應(yīng)覆蓋《冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》涉及的所有較大危險(xiǎn)因素。5.2.3冶金企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用工作危害分析法（JHA對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用故障模式與影響分析法（FMEA）、事件樹分析法（ETA）及故障樹分析法（FTA）或以上方法的組合。5.2.4冶金企業(yè)應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)的結(jié)果填入《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控清單》（附錄C）。5.2.5冶金企業(yè)應(yīng)依據(jù)GB18218進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)與分級(jí)。5.3安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5DB21/Txxxx—20205.3.1冶金企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分別確定其固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和殘余風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.3.2冶金企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)依據(jù)GB/T27921采取定性、定量或定性與定量結(jié)合的方法：——安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估宜采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，也可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC——存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的應(yīng)采用定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；——冶金企業(yè)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)執(zhí)行DB21/T3182；——企業(yè)已建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)并且取得行業(yè)內(nèi)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的，按其執(zhí)行。5.3.3冶金企業(yè)對(duì)存在較大及以上固有安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源辨識(shí)單元宜采用仿真模擬軟件進(jìn)行評(píng)估。5.3.4冶金企業(yè)同一危險(xiǎn)源辨識(shí)單元存在多種安全風(fēng)險(xiǎn)類別時(shí)（如爆炸、中毒同時(shí)發(fā)生），其安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)為各種風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)估結(jié)果。5.3.5冶金企業(yè)采用各種安全評(píng)估方法得出的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)合理對(duì)應(yīng)到重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和可接受水平、色標(biāo)對(duì)應(yīng)關(guān)系見表1。表1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)對(duì)照表>320一級(jí)5.3.6符合下列情形之一的，其固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——高溫熔融金屬影響區(qū)域，參見《金屬冶煉目錄（2015版）》和AQ7011等；——危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源；——現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員9人及以上的涉爆粉塵場(chǎng)所、煤氣危險(xiǎn)區(qū)；——涉及淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄的，參見《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）》等；——安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法得出的重大風(fēng)險(xiǎn)；——企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)作為重大風(fēng)險(xiǎn)管控的。5.3.7符合下列情形之一的，其固有風(fēng)險(xiǎn)確定為較大安全風(fēng)險(xiǎn)：——危險(xiǎn)源辨識(shí)單元涉及《冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》中的安全風(fēng)險(xiǎn)類型（易發(fā)生的事故類型）且評(píng)估結(jié)果不屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的?！?jīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為較大風(fēng)險(xiǎn)的；——企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)作為較大風(fēng)險(xiǎn)管控的。5.3.8冶金企業(yè)應(yīng)針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)單元比較不同安全風(fēng)險(xiǎn)類型的安全風(fēng)險(xiǎn)水平，并將評(píng)估出的最高風(fēng)險(xiǎn)作為該危險(xiǎn)源辨識(shí)單元的安全風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。5.4安全風(fēng)險(xiǎn)管控5.4.1冶金企業(yè)應(yīng)參照GB/T24353制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控方針，選擇規(guī)避、減輕、轉(zhuǎn)移或接受風(fēng)險(xiǎn)。5.4.2冶金企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定，從工程技術(shù)、安全管理、人員培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面改進(jìn)和完善安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施：6DB21/Txxxx—2020——工程技術(shù)：以符合適用現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和安全規(guī)程為最低標(biāo)準(zhǔn)，按照預(yù)防、控制、應(yīng)急的順序完善工程技術(shù)措施?！踩芾恚褐贫ê屯晟曝?zé)任制、規(guī)章制度、崗位安全技術(shù)規(guī)程及安全操作規(guī)程并嚴(yán)格落實(shí)?！嘤?xùn)教育：落實(shí)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、從業(yè)人員、特種作業(yè)人員以及承包商等的安全教育培訓(xùn)?！獋€(gè)體防護(hù)：配備與作業(yè)崗位適應(yīng)的個(gè)體防護(hù)裝備，參見GB/T11651?！獞?yīng)急處置：落實(shí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類型的應(yīng)急預(yù)案、演練與評(píng)估、隊(duì)伍及物資器材等。5.4.3冶金企業(yè)應(yīng)按照安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)分層、分專業(yè)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；安全風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)確定宜參照表2確定；安全風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任部門宜依據(jù)觸發(fā)事件的業(yè)務(wù)歸屬確定。表2安全風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)確定表5.4.4冶金企業(yè)應(yīng)根據(jù)運(yùn)行情況和危險(xiǎn)有害因素變化動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控層級(jí)：——存在隱患的場(chǎng)所、部位、作業(yè)應(yīng)提級(jí)管控；——較大以上風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的檢修、維修作業(yè)宜提級(jí)管理；——多專業(yè)協(xié)同作業(yè)宜提級(jí)管理；——交叉作業(yè)宜提級(jí)管理；——企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提級(jí)管控的情形。5.4.5冶金企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，宜包括以下主要內(nèi)容：——基于過程和風(fēng)險(xiǎn)制定管控措施明確的專項(xiàng)管控方案；——落實(shí)責(zé)任確保執(zhí)行；——實(shí)施績(jī)效評(píng)估。5.4.6冶金企業(yè)應(yīng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總并登記造冊(cè)，上報(bào)屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。5.4.7冶金企業(yè)應(yīng)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果分別繪制固有風(fēng)險(xiǎn)和殘余風(fēng)險(xiǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖、安全風(fēng)險(xiǎn)5.4.8冶金企業(yè)各管控層級(jí)應(yīng)有與管控范圍相對(duì)應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖和管控清單。5.4.9冶金企業(yè)應(yīng)利用信息化技術(shù)推動(dòng)本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化建設(shè)，將安全風(fēng)險(xiǎn)清單、安全風(fēng)險(xiǎn)圖等資料電子化，建立并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。5.5安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示5.5.1冶金企業(yè)應(yīng)在有重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)存在的場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，在相關(guān)崗位制作安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故類別、事故后果、管控措施及事故報(bào)告方式等內(nèi)容。5.5.2冶金企業(yè)應(yīng)針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)，通過安全風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，告知包括管理者在內(nèi)的各崗位人員及承包商，使其掌握風(fēng)險(xiǎn)管控措施并落實(shí)到位。6隱患排查治理7DB21/Txxxx—20206.1隱患排查計(jì)劃6.1.1冶金企業(yè)安全管理主管部門應(yīng)結(jié)合單位組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和《隱患排查類型》（附錄D）制定隱患排查計(jì)劃，分解隱患排查任務(wù)并明確時(shí)限、范圍及績(jī)效考核等要求。6.1.2冶金企業(yè)各部門應(yīng)根據(jù)排查任務(wù)、部門職責(zé)編制日常、專業(yè)性、綜合性及季節(jié)性《隱患排查清單》（附錄E）并結(jié)合重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日、事故信息、復(fù)產(chǎn)復(fù)工、安全生產(chǎn)工作部署等編制隱患排查清單，明確和細(xì)化事故隱患排查事項(xiàng)、具體內(nèi)容、排查周期及責(zé)任人。6.1.3冶金企業(yè)隱患排查內(nèi)容應(yīng)具體、明確，其依據(jù)包括但不限于以下方面：——安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控清單；——企業(yè)內(nèi)部和外部事故信息；——持續(xù)改進(jìn)的要求；——安全生產(chǎn)工作部署的具體要求。6.1.4冶金企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)單元的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定隱患排查的周期及責(zé)任人，宜按照以下要求開展：——主要負(fù)責(zé)人每年至少參加1次較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；——分管負(fù)責(zé)人每年至少參加2次較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；——各生產(chǎn)部門每季度至少組織1次本單位的全面的隱患排查；——各專業(yè)管理部門每季度至少組織1次本專業(yè)系統(tǒng)的隱患檢查?！獚徫粏T工開展日常隱患排查。6.2事故隱患排查6.2.1冶金企業(yè)應(yīng)按照事故隱患排查清單組織事故隱患排查，并確定事故隱患的等級(jí)。6.2.2冶金企業(yè)應(yīng)明確事故隱患等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)，重大隱患依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》及消防、特種設(shè)備等專業(yè)監(jiān)管部門的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定判定。6.2.3冶金企業(yè)對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故隱患等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)明確隱患等級(jí)并如實(shí)記錄。6.2.4冶金企業(yè)必須將排查出的隱患進(jìn)行告知，告知內(nèi)容包括隱患名稱、位置、不符合狀況、等級(jí)、治理措施、期限、臨時(shí)措施及整改前注意事項(xiàng)等。6.3事故隱患治理6.3.1冶金企業(yè)應(yīng)按照職責(zé)分工實(shí)施隱患監(jiān)控和治理，宜由安全管理主管部門向隱患整改業(yè)務(wù)歸屬部門發(fā)出《隱患整改通知單》（附錄F）。6.3.2對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)立即向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。冶金企業(yè)重大事故隱患的報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：——隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；——隱患的危害程度和整改難易程度分析；——隱患的治理方案。6.3.3對(duì)于一般事故隱患，由冶金企業(yè)（班組、車間、分廠、專業(yè)部門等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時(shí)組織整改。6.3.4對(duì)于重大事故隱患，由冶金企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施隱患治理方案。隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；8DB21/Txxxx—2020——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時(shí)限和要求；——安全措施和應(yīng)急預(yù)案。6.3.5冶金企業(yè)在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控。6.4隱患治理驗(yàn)收6.4.1冶金企業(yè)應(yīng)按照隱患級(jí)別組織相關(guān)人員及時(shí)對(duì)已完成治理的隱患進(jìn)行驗(yàn)收。6.4.2冶金企業(yè)對(duì)重大事故隱患治理的情況評(píng)估，應(yīng)組織本單位的技術(shù)人員和專家或者委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。6.4.3對(duì)于排查出的重大隱患，冶金企業(yè)完成治理并經(jīng)評(píng)估后符合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)向應(yīng)急管理部門提出恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的書面申請(qǐng)，經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目和治理情況評(píng)估報(bào)告等。6.4.4冶金企業(yè)應(yīng)及時(shí)將隱患排查治理情況錄入遼寧省安全生產(chǎn)綜合信息平臺(tái)，全過程上報(bào)隱患排查治理情況。6.4.5冶金企業(yè)的重大隱患排查治理情況應(yīng)向職工代表大會(huì)報(bào)告。6.4.6冶金企業(yè)應(yīng)將隱患排查過程資料歸檔，歸檔資料包括隱患排查計(jì)劃、隱患排查清單、隱患整改通知單、隱患治理方案、隱患驗(yàn)收單以及重大隱患相關(guān)資料等，并填寫《隱患登記表》（附錄H）。7持續(xù)改進(jìn)7.1管理評(píng)審7.1.1冶金企業(yè)應(yīng)定期開展系統(tǒng)性管理評(píng)審，持續(xù)監(jiān)控安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理效果。7.1.2冶金企業(yè)的管理評(píng)審由負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的部門組織實(shí)施，時(shí)間間隔不應(yīng)超過12個(gè)月，并編制評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：——制度化管理；——教育培訓(xùn)；——安全風(fēng)險(xiǎn)管控；——隱患排查治理；——缺陷與改進(jìn)。7.2變更管理7.2.1遇到下列情形之一時(shí)，冶金企業(yè)應(yīng)及時(shí)修改完善雙重預(yù)防工作體系，促進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制有效運(yùn)行：——新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；——生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生變更；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；——企業(yè)發(fā)生傷亡事故或相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故；——外部環(huán)境發(fā)生重大變化；9DB21/Txxxx—2020——企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)變更的其他情況。7.2.2冶金企業(yè)應(yīng)在文檔管理中記錄相關(guān)變更信息。DB21/Txxxx—2020（資料性附錄）危險(xiǎn)源辨識(shí)單元的劃分示例表A.1高爐煉鐵危險(xiǎn)源辨識(shí)單元?jiǎng)澐至?、壓料、跑偏、打滑、劃傷、突然停車、送電后不運(yùn)行、軸瓦發(fā)熱、控制系統(tǒng)和監(jiān)視系統(tǒng)死火、燃燒轉(zhuǎn)送風(fēng)、送風(fēng)轉(zhuǎn)燃燒、在線閥門更換、設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)及異常操作（滅火、停電、停燃皮帶作業(yè)、燃燒爐加熱作業(yè)、制粉操作、噴吹操作、噴煤管道檢查、設(shè)備巡檢及處理異常操作堵鐵口作業(yè)、鐵口維護(hù)操作、渣罐和鐵罐準(zhǔn)備、擺動(dòng)流嘴準(zhǔn)備、放渣及渣處理操作、冷卻壁檢冷卻水進(jìn)入爐內(nèi)、儀表故障、控制系統(tǒng)死機(jī)、泥炮作業(yè)前準(zhǔn)備、設(shè)備啟動(dòng)、放灰作業(yè)、設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)高爐中修、高爐大修、高爐料罐檢修作業(yè)、更換受料斗襯板、大鐘拉桿保護(hù)套操作；噴煤系統(tǒng)檢修；清理上料皮帶下料嘴、皮帶機(jī)打翻版、料倉清理、皮帶機(jī)裝置更表A.2煉鋼連鑄危險(xiǎn)源辨識(shí)單元?jiǎng)澐值构蓿鸿F水罐準(zhǔn)備、倒罐作業(yè)及異常操作（鐵KR法脫硫：鐵水罐入位、攪拌、加入脫硫劑、扒渣、測(cè)溫復(fù)位、攪拌槳更換及異常操作（攪拌出鋼及脫氧合金化、濺渣護(hù)爐和倒渣、補(bǔ)爐、鋼水罐倒灌和翻渣、出鋼口及滑板更換操作、皮DB21/Txxxx—2020LF爐精煉：吊坐鋼包監(jiān)護(hù)作業(yè)；測(cè)溫（定氧）作業(yè)、下電極升溫和成分微調(diào)作業(yè)、喂絲作業(yè)、加覆蓋劑作業(yè)、更滑電極、清理電極橫臂及異常操作（斷電極、冷卻水減水和斷水、停電、控高溫熔融金屬吊運(yùn)、測(cè)溫取樣、回轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)包、鑄機(jī)開澆、上引錠作業(yè)、塞引錠作業(yè)、投放中包燒水口、凍坯處理、冷卻水減水和斷水、停電、控制系統(tǒng)煉鋼：鋼包熱修、鋼包冷修、液壓系統(tǒng)檢修、轉(zhuǎn)爐本體檢修、氧槍檢修、動(dòng)力檢修、汽化冷卻連鑄：維修開閉器及快換機(jī)構(gòu)、放射源拆卸、更換噴淋嘴、檢修結(jié)晶器、檢修彎曲段、檢修扇表A.3煤氣系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)單元?jiǎng)澐譂穹ǎ撼龎m作業(yè)、放灰作業(yè)、清灰作業(yè)、巡檢作業(yè)、水封檢查和加水、異常操作（短期切換或及檢維修作業(yè)（殘余煤氣吹掃、更換閥門和膠圈等，箱體檢漏等、進(jìn)干法：除塵作業(yè)、放灰作業(yè)、巡檢作業(yè)、水封檢查和加水、異常操作（布袋燒壞、布袋結(jié)露、短期切換或引煤氣作業(yè)、單筒體引煤氣或切煤氣、系統(tǒng)休風(fēng)切煤氣、儀控系統(tǒng)故障等）及檢維修作業(yè)（殘余煤氣吹掃、更換布袋，箱體檢漏等、OG法：轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐作業(yè)、文氏管作業(yè)、一次風(fēng)機(jī)作業(yè)、巡檢作業(yè)、清灰作業(yè)、異常操作及檢LT法：轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐作業(yè)、電除塵作業(yè)、一次風(fēng)機(jī)作業(yè)、巡檢作業(yè)、清灰作業(yè)、異常操作及檢煤氣柜準(zhǔn)備、首次充柜作業(yè)、引煤氣作業(yè)、煤氣置換作業(yè)、上柜檢查作業(yè)、啟動(dòng)和停止油泵作業(yè)、水封作業(yè)、注油作業(yè)、排污作業(yè)、巡