受控狀態(tài)：

編號：XCK-ZACX-01-25

職業(yè)健康安全程序文件

（依據GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》）

審核人員：XXXXXX

編寫：XXXXXX

發(fā)放號：

地址：河北省

郵編：0000000

電話/p>

中國河北

XX集團XXX礦

2005年5月15日發(fā)布2005年5月15日實施

職業(yè)健康安全管理體系程序文件清單

序號程序編號程序名稱

1XCK-ZACX-01危險源辯識、風險評價和風險控制程序

2XCK-ZACX-02法規(guī)和其他要求控制程序

3XCK-ZACX-03培訓、意識和能力控制程序

4XCK-ZACX-04協(xié)商和溝通控制程序

5XCK-ZACX-05文件和資料控制程序

6XCK-ZACX-06安全生產管理控制程序

7XCK-ZACX-07采煤安全控制程序

8XCK-ZACX-08掘進安全控制程序

9XCK-ZACX-09頂板管理和巷修控制程序

10XCK-ZACX-10一通三防安全控制程序

11XCK-ZACX-11瓦斯抽放控制程序

12XCK-ZACX-12機電設備安全管理控制程

13XCK-ZACX-13壓力容器控制程序

14XCK-ZACX-14礦井運輸提升安全控制程序

15XCK-ZACX-15地面儲裝運控制程序

16XCK-ZACX-16防火保衛(wèi)控制程序

17XCK-ZACX-17女職工保護控制程序

18XCK-ZACX-18相關方管理控制程序

19XCK-ZACX-19應急準備與響應控制程序

20XCK-ZACX-20績效測量和監(jiān)視控制程序

事故、事件和不符合調查、分析和處理控

21XCK-ZACX-21

制程序

22XCK-ZACX-22糾正和預防措施控制程序

23XCK-ZACX-23記錄記錄管理控制程序

24XCK-ZACX-24內部審核控制程序

25XCK-ZACX-25管理評審控制程序

編號:XCK-ZACX-01

危險源辯識、風險評價和風險控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共6頁

1目的

持續(xù)辯識礦井煤炭生產、服務過程中的危險源及產生原因，評價并

確定風險程度，從而進行有效的控制。

2適用范圍

適用本礦煤炭生產、服務過程中危害的辯識、風險評價及風險控制。

3職責

3.1管理者代表負責礦井重大及不可承受風險的確認和審批。

3.2安監(jiān)科負責組織本礦危險源辯識、風險評價和風險控制措施的

制定，保管相應的文件和記錄。

3.3各部門負責組織本部門責任區(qū)域內的危險源辨識、風險評價和

風險控制。

4工作程序

4.1總要求

4.1.1危險源辯識、風險評價利風險控制應符合:職業(yè)健康安全法律、

法規(guī)的要求；本礦職業(yè)健康安全方針：覆蓋本礦生產，服務活動的全過

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

程。

4.1.2危險源辯識、風險評價利風險控制應考慮

⑴三種時態(tài)

過去：曾經發(fā)生以及過去遺留下來的危險。

現在：現時現場存在的危險。

將來：計劃中活動可能帶來的及現在的活動可能遺留的危險。

⑵三種狀態(tài)：正常、異常和緊急

⑶七種危害類型：機械能；電能；熱能；化學能；放射能；生物因

素；人機工程因素等。

4.1.3危險源辯識、風險評價利風險控制包括：

⑴所有進入作業(yè)場所的人員（管理、操作及外來人員）的活動；

⑵作業(yè)場所內所有的設備、設施（包括供方等外來的設備）；

⑶來自供方和施工承包方的風險。

4.1.4危險源辯識和風險評價可采用以下一種或幾種方法：

⑴直接經驗法：類比方法；對照、經驗法；

⑵系統(tǒng)安全分析法：工作任務分析；工序流程分析；事件/事故樹

分析；故障類型及影響分析；

⑶現場觀察及監(jiān)測；

⑷詢問和交流；

⑸查閱有關記錄；

⑹來自員工和相關方的信息；

⑺外來相關的信息。

4.2危險源辯識

4.2.1辯識步驟

⑴成立辯識小組：各部門根據其工作職責和性質，抽調具有現場

管理、操作經驗的人員（也可邀請礦職能部門人員參加）組成辯識小組;

⑵列出業(yè)務清單，主要包括廠房、設備（包括外來的）、設施、材

料、人員的活動以及業(yè)務或工序流程，對可能造成人員的傷亡、疾病、

財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)進行辯識；

⑶將辯識結果按《危險源辯識及風險評價表》要求填寫，單位負責

人審核后報安監(jiān)科。

4.2.2安監(jiān)科對各單位所報的危害因素負責確認、匯總并下發(fā)。

4.3風險評價

14.3.1風險級別劃分

⑴不可承受風險：可能造成重大死亡事故或系統(tǒng)報廢；

⑵重大風險：可能造成一般死亡事故、人員嚴重受傷、嚴重職業(yè)病

或系統(tǒng)局部報廢。

⑶一般風險：可能造成人員輕度受傷、輕度職業(yè)病或系統(tǒng)局部輕度

受損。

432風險級別的確定

⑴曾經發(fā)生過且無良好控制措施的、煤炭生產過程中特有的風險：

火災、透水、冒頂、瓦斯爆炸、煤塵爆炸等，直接列為不可承受風險；

⑵對違反法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)程可能造成重大死亡事故或系統(tǒng)報廢

的評為不可承受風險;

⑶對違反法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)程可能造成一般死亡事故、人員嚴重受

傷、嚴重職業(yè)病或系統(tǒng)局部嚴重報廢的評為重大風險；

⑷相關方強烈抱怨的評為重大風險；

⑸除以上可直接確定外，其他危害按評價步驟進行評價，確定風險

級別。

4.3.3評價步驟

⑴安監(jiān)科分專業(yè)組成評價組，分別有各部門技術負責人、安監(jiān)科和

員工代表等有關人員組成；

⑵分析、調查危害事件的可能性及后果；

⑶評價風險的可能性等級，確定風險級別。

4.3.4安監(jiān)科根據風險評價結果,確定礦不可承受風險和重大風險,

制定清單，經管理者代表審批后，下發(fā)至各有關部門利單位。

4.4風險控制

4.4.1風險控制首先應考慮危險源的消除，其次考慮采取措施降低風

險，使用個體防護為最后手段。

4.4.2各單位應根據確認的危害及風險級別制定相應的有效控制措

施，報礦分管領導審批后實施；目標、指標和管理方案由管理者代表審

批后實施。

⑴不可承受風險，應制定目標和管理方案進行控制；

⑵重大風險可制定目標和管理方案進行控制，或制定控制文件實施

運行控制；

⑶一般風險應制定控制文件，實施運行控制。

4.5危險源辯識、風險評價和風險控制的評審和更新。

4.5.1危險源辯識、風險評價利風險控制每年底評審和更新。

4.5.2當發(fā)生以下情況時應及時更新：

⑴本礦安全方針及適用的法律、法規(guī)和標準發(fā)生變化；

⑵本礦職業(yè)健康安全活動發(fā)生變化；

⑶審核、管理評審、糾正和預防措施要求；

⑷工藝流程變化或技術改進；

⑹相關方的意見；

⑹其它情況。

4.5.3新項目開工前或采用新工藝、新技術、新設備前應進行危險源

辯識、風險評價并制定相應的控制措施，到安監(jiān)科備案。

454危險源辯識、風險評價和風險控制的結果，安監(jiān)科及時通知到

有關部門和相關方。

4.6對所需控制活動的監(jiān)測，執(zhí)行《績效測量和監(jiān)視控制程序》，確

保實施的有效性和及時性。

4.7參與危險源辯識、風險評價和風險控制的人員，參與前應進行

相關培訓，執(zhí)行《培訓、意識和能力控制程序》。

5相關文件

《績效測量和監(jiān)視控制程序》

《培訓、意識和能力控制程序》

《協(xié)商和溝通控制程序》

6相關記錄

《危險源辯識、風險評價和風險控制表》

《XXX礦不可承受風險、重大風險清單》

編號:XCK-ZACX-02

法規(guī)和其他要求控制程序

版本：2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共3頁

1目的

及時識別、獲取和傳達本礦職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求,

確保本礦職業(yè)健康安全管理行為符合法律、法規(guī)要求。

2范圍

適用于本礦有關職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲

取、傳達和管理。

3職責

3.1安監(jiān)科負責法律、法規(guī)和其他要求的歸口管理，對各單位適用

法律、法規(guī)和其他要求進行備案。

3.2各職能部門負責職責范圍內法律、法規(guī)和其他要求的適用性確

認。

3.3各單位負責本單位法律、法規(guī)和其他要求的收集、管理，建立

目錄清單到安監(jiān)科備案。

4工作程序

4.1法律、法規(guī)和其他要求的范圍

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

4.1.1有關的國際公約。

4.1.2國家和地方的有關法律、法規(guī)和條例。

4.1.3煤礦安全監(jiān)察局、河北省煤礦安全監(jiān)察局和XXX集團公司等

部門的有關規(guī)定和要求。

4.1.4有關的標準和要求。

4.2法律、法規(guī)和其他要求的獲取途徑。

4.2.1有關的國際公約從國家和地方健康安全立法和行政主管部門、

專業(yè)出版社和發(fā)行機構、國際互聯(lián)網、公共圖書館及有關部門獲取。

422國家有關職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求可從國家衛(wèi)生

部、勞動和社會保障部、專業(yè)出版社和發(fā)行機構、國際互聯(lián)網及有關部

門獲取。

4.2.3國家經貿委、國家煤礦安全監(jiān)察局、河北煤礦安全監(jiān)察局和

XXX集團公司制定的各種有關職業(yè)健康安全的規(guī)定和其他要求，可通

過電話、會議或派專人進行聯(lián)系，從XXX集團公司獲取。

424河北省、邯鄲市的有關職業(yè)健康安全的法規(guī)和其他要求，可通

過電話、會議或派專人進行聯(lián)系，從邯鄲市勞動局、衛(wèi)生局及時獲取。

4.2.5各單位自行獲取的最新有關職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他

要求應及時到業(yè)務主管部門確認適用性，并到安監(jiān)科備案。

4.2.6相關方提供的有關職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求，接

到部門應及時傳遞至安監(jiān)科備案，并將確認結果傳遞至相關方。

4.3法律、法規(guī)和其他要求的識別

4.3.1各單位對現有的法律、法規(guī)和其他要求，應到相應職能部門確

認適用性。

4.3.2各職能部門對今后獲取的法律、法規(guī)和其他要求,應進行識別，

確認適用性，職能部門負責人批準后發(fā)放到有關單位。

4.4法律、法規(guī)和其他要求的管理

4.4.1各單位已確認的有關職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求應

建立目錄清單，保管好相應文本。

4.4.2過期或作廢的法律、法規(guī)和其他要求應及時撤除。

443法律、法規(guī)和其他要求更新或撤除時，應做好記錄。

4.4.4安監(jiān)科負責建立本礦職業(yè)健康安全適用法律、法規(guī)和其他要求

臺帳。

445傳遞形式可采用摘錄或編制等形式貫徹實施、傳達、并做好記

錄；各部門應及時向相關方傳達有關職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他

要求；如相關方有獲得相關職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求的意

向，管理部門應向其提供現行有效版本。

5相關文件

《文件和資料控制程序》

《記錄和記錄管理控制程序》

《協(xié)商和交流控制程序》

6相關記錄

各單位法律法規(guī)目錄清單

職業(yè)健康安全適用法、法規(guī)和其他要求臺帳

編號:XCK-ZACX-03

培訓、意識和能力控制程序

版本：2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共5頁

1目的

確定各級人員所必須的職業(yè)健康安全能力的要求，通過培訓等措

施，提高全體員工職業(yè)健康安全意識和能力，以勝任在礦職業(yè)健康安全

管理體系中所承擔的職責和任務。

2范圍

適用于本礦職業(yè)健康安全管理體系建立、實施過程中有關人員的

培訓、意識和能力的控制。

3職責

3.1工資科負責全礦教育工作的管理，培訓計劃的編制和組織實施;

負責組織職業(yè)健康安全能力要求的確定和鑒定；負責保管教育培訓資

料。

3.2政工部負責全礦干部培訓工作的管理。

3.3安監(jiān)科負責特種作業(yè)人員培訓監(jiān)督。

3.4相關單位配合工資科實施培訓計劃。

4工作程序

序號*”；更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

4.1各職能層次崗位能力確定

4.1.1工資科組織安監(jiān)科和其他相關單位，結合以下方面，對各相關

職能和層次確定必要的職業(yè)健康安全能力要求：

⑴崗位職責和作用；

⑵危險源辯識、風險評價風險控制的結果；

⑶礦職業(yè)健康安全方針和目標；

⑷程序、作業(yè)指導書和作業(yè)規(guī)程等。

4.L2所需能力應從以下方面判定：教育水平、接受過的培訓、具備

的技能和工作經驗等。

4.1.3工資科應對全礦員工建立培訓管理檔案。

4.1.4政工部應對全礦干部建立培訓管理檔案。

4.2培訓內容和要求

421員工：崗位職責、作用及作業(yè)文件；職業(yè)健康安全方針和目標

（包括本部門的目標或指標）；本礦職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件

和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的相關規(guī)定和要求；崗位風險和控制方法以

及安全基本常識等。

422管理層（各部門黨、政、副職及技術負責）：崗位職責、作用

以及為實施職業(yè)健康安全管理所必須的有關安全、技術等文件；職業(yè)健

康安全通過方針和目標；礦職業(yè)健康安全管理手冊、相關程序文件和法

律法規(guī)等。

423礦長：職業(yè)健康安全管理方針，目標、管理方案和相關的法律

法規(guī)以及職業(yè)健康管理手冊、相關程序文件等。

4.2.4通過培訓，確保處于各有關職能和層次的員工都意識到：

⑴符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重

要性；

⑵在工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個人工作

的改進所帶來的職業(yè)健康安全效益；

⑶在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實現職業(yè)健康安全管理體系要

求，包括應急準備和響應要求方面的作用和職責；

⑷偏離規(guī)定的運行程序的潛在的后果。

4.2.5危險源辯識、風險評價、風險控制的策劃人員：除其他培訓外,

系統(tǒng)培訓《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》中有關危險源辯識、風險

評價的方法；掌握相應的安全法律、法規(guī)、程序以及安全基本常識。

4.2.6對職業(yè)健康安全體系起特定作用的人員（如內審人員等）應進

行專門的培訓，以勝任工作。

4.2.7其他人員的培訓在相關文件中規(guī)定。

4.3培訓需求范圍的確定

4.3.1安監(jiān)科依據提高安全管理人員安全管理業(yè)務水平的原則，根據

安全目標和安全管理方案，提供管理人員和安全檢查人員的培訓需求。

4.3.2安監(jiān)科提供職業(yè)健康安全管理體系內審員的培訓需求。

4.3.3各單位根據本單位危險源辯識、風險評價利風險控制的結果以

及各崗位的特點和要求，確定本礦部門需要進行培訓的人員及培訓形

式，填寫培訓需求呈報表報送工資科。

4.3.4崗位人員或職業(yè)健康安全管理體系的要求發(fā)生變化時,各部門

應及時將培訓需求修訂情況書面提交工資科，工資科對培訓計劃做相應

調整。

4.3.5培訓需求每年12月底前以書面形式提供；應急需求可隨時提

供，經分管領導批準后實施。

4.4培訓計劃的編制

工資科根據各部門提供的培訓需求，制定年度培訓計劃，根據年

度計劃編制季度培訓計劃，年度培訓計劃需要經分管領導批準。

4.5.1礦內脫產培訓

⑴由工資科組織實施，各相關單位按培訓計劃選派人員參加培訓。

⑵工資科根據培訓計劃編制教學計劃，授課教師根據教學計劃的要

求編制教案。

⑶培訓結束，按規(guī)定進行考試，工資科把有關培訓記錄歸檔保存。

4.5.2業(yè)余培訓

由各相關單位按計劃自行組織，培訓結束應將教學計劃、試卷、成

績等單位培訓記錄報送工資科存檔。

4.5.3外委培訓

工資科按照年度計劃或應急計劃以及上級主管部門通知，組織選派

學員參加外培，學員培訓結束后應及時將培訓成績或證實性文件報送工

資科備案。

454特殊作業(yè)人員培訓按上級管理部門下達的培訓計劃執(zhí)行。

4.6經過培訓的崗位人員應持有相應的上崗資格證，以證實其對崗

位工作的勝任能力。

⑴參加內培人員經考核（可采取筆試、面試或實際操作等方式），

成績合格，由工資科按有關規(guī)定發(fā)放相應的證書。

⑵參加外培人員由培訓部門發(fā)放資格證書。

⑶參加特殊作業(yè)培訓的學員經考核合格后，由培訓部門按規(guī)定發(fā)放

特殊作業(yè)操作證。

4.7每年底對培訓計劃執(zhí)行情況以及各部門的培訓情況進行評價、

總結，并做好記錄。

4.8以上培訓，均由礦提供培訓資金，并將員工參加培訓時間計入

考勤。

4.9對臨時來礦參觀、學習、考察或從事科研等工作的人員，負責

接待的部門應根據其工作性質和可能接觸的風險，對其講解礦職業(yè)健康

安全的要求或進行相關培訓I。

5相關文件

《文件和資料控制程序》

《XXX礦職工年度培訓計劃》

6、相關記錄

教學計劃

培訓記錄

成績統(tǒng)計表

試卷

編號:XCK-ZACX-04

協(xié)商和溝通控制程序

版本：2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共4頁

1目的

規(guī)范職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和溝通工作，以利于職業(yè)健康安全管

理體系的有效運行和不斷改進。

2適用范圍

適用本礦內、外部職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和溝通。

3職責

3.1礦員工代表及礦工會和各級工會負責來自員工的職業(yè)健康安全

信息的整理和傳遞，參與、協(xié)商并監(jiān)督礦職業(yè)健康安全管理事務。

3.2安監(jiān)科負責礦內部重要安全信息的統(tǒng)計和交流；外部安全信息

的接受、傳遞和處理。

3.3各職能部門負責業(yè)務范圍內職業(yè)健康安全信息的接受、傳遞和

處理并將重要信息通報安監(jiān)科。

3.4各職能部門負責業(yè)務及相關范圍內職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和

交流。

4工作程序

序號*”；更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

4.1各單位應建立職業(yè)健康安全信息記錄，記錄信息的來源、時間、

內容、處理和傳遞（包括反饋）等情況，保證信息內容準確可靠、傳遞

無誤。

4.2協(xié)商和溝通的內容和途徑

4.2.1內部信息

1礦有關職業(yè)健康安全管理和運行方面的信息。

2職業(yè)健康安全管理體系審核（內部和外部）、管理評審的信息。

3員工及其代表的意見和建議。

4礦安全生產績效、安全技術措施的實施等情況。

5事故、事件、不符合、糾正和預防措施等信息。

4.2.2外部信息

1上級管理部門的文件、指示以及法律、法規(guī)獲取等信息。

2煤炭及相關行業(yè)的健康安全信息。

3相關方的意見。

4.2.3信息交流的途徑

1安全會議及各種專業(yè)會議等；

2書面文件或安全檢查表；

3口頭、電話傳達或匯報、通報；

4通訊網絡、電視、廣播、板報等。

4.3內部協(xié)商和溝通的實施

4.3.1礦長、管理者代表及各分管領導有關職業(yè)健康安全的指示或要

求，由各職能部門以礦文件、記要等方式，傳遞到相關單位并負責組織

落實。

4..3.2安監(jiān)科將職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案以文件的形式

傳遞到相關單位；將職業(yè)健康安全體系運行中的重要信息向礦長、管理

者代表匯報。

4.3.3內、外部審核和管理評審的信息由安監(jiān)科通過審核報告、會議

等方式傳遞到相關人員和單位。

434新獲取或更新的法律、法規(guī)及其它要求，由礦辦室或安監(jiān)科等

業(yè)務主管部門以文件的形式發(fā)送到相關人員和單位。

4.3.5重要、異常和緊急情況時，責任部門可以通過電話或信息卡傳

遞到安監(jiān)科或生產技術部并采取措施進行處理。

4.3.6監(jiān)測與測量的有關信息由監(jiān)測部門以文件或通過的形式發(fā)送

到有關人員和單位。

4.3.7管理人員升井后要及時到安監(jiān)科填寫管理人員下井匯報卡，安

監(jiān)科負責信息篩選，對比較重要的信息登記到篩選明細表上，落實整改

單位、時間、人員并組織驗證。

4.3.8生產班組中的崗員、網員升井后要填寫相應的匯報卡，各分口

主管部門負責相關信息的處理。

4.3.9礦工會每年定期組織合理化建議征集活動，確保職工能夠有效

參與風險管理方針和程序的制定和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健

康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務，了解誰是職業(yè)健康安全

的員工代表和指定的管理者代表。

4.4外部協(xié)商和溝通的實施

4.4.1礦辦室、安監(jiān)科及其它業(yè)務主管部門通過會議、電話等形式及

時獲取上級管理部門有關安全的信息。

4.4.2各相關部門負責對相關方進行安全方針的宣傳及安全要求的

傳達，執(zhí)行《相關方管理控制程序》。

4.4.3各單位對相關方的信息及時傳遞到相關單位進行處理,處理不

了的匯報礦分管領導，提出處理意見或建議，分管領導批準后三日內答

復。

5相關文件

《績效測量和監(jiān)視控制程序》

《記錄和記錄管理控制程序》

《相關方管理控制程序》

6相關記錄

職業(yè)健康安全信息交流記錄

安全會議及各專業(yè)會議記錄

管理人員下井匯報卡

編號:XCK-ZACX-05

文件和資料控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共6頁

1目的

通過實施本程序，有效控制職業(yè)健康安全管理體系文件和資料，確

保各有關場所及人員得到并使用職業(yè)健康安全管理體系文件的有效版

本，并及時撤出失效（作廢）版本。

2適用范圍

適用于本礦與職業(yè)健康安全管理體系運行有關的文件和資料的控

制。

3.職責

3.1職業(yè)健康安全管理體系管理手冊由礦長批準頒布；程序文件由

管理者代表批準頒布。

3.2礦辦室負責上級頒布的與職業(yè)健康安全有關的外來文件和資料

以及負責歸檔職業(yè)健康安全文件和資料的管理。

3.3安監(jiān)科負責管理手冊、程序文件的組織編寫、發(fā)放更改以及組

織體系文件的編審工作，負責各單位職業(yè)健康安全相關文件的歸口管

理。

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

3.4各單位負責相關文件的實施，文件制（修）定意見的提出以及

各自文件和資料的日常管理；各業(yè)務主管部門負責職業(yè)職責范圍內的技

術文件、外來文件的管理。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1職業(yè)健康安全管理體系文件分為職業(yè)健康安全管理手冊、程序

文件、作業(yè)指導書類文件三個層次。其中作業(yè)指導書類文件包括操作規(guī)

程、作業(yè)指導書、規(guī)章制度、管理方法、外來文件等。

4.2文件的編制、批準發(fā)布

4.2.1職業(yè)健康安全管理手冊由安監(jiān)科組織編寫，管理者代表審核,

礦長批準后發(fā)布實施。

4.2.2程序文件由安監(jiān)科組織各專業(yè)人員共同編寫，礦各職能部門負

責人審核，管理者代表審批后發(fā)布實施。

423三層次作業(yè)指導書類文件由各單位自行收集、編制、審核，單

位負責人批準后發(fā)布實施并報安監(jiān)科備案；技術文件由各業(yè)務管理部門

編制，逐級審核批準后發(fā)布；外來文件由各運行單位自行識別，報業(yè)務

歸口部門確認適用性，列出文件清單、主明版本號，報安監(jiān)科備案。

4.3文件的識別、發(fā)放

4.3.1本礦職業(yè)健康安全管理體系文件應有受控標識、文件編號、版

本號、發(fā)放號，作為文件的標識。

432文件編號、版本號按以下規(guī)定執(zhí)行:

⑴職業(yè)健康安全管理手冊

XXXKZASC-2004-A

版本號（A、B、C.......）表示

年代號（2004、2005.......）表示

職業(yè)健康安全管理手冊

XXX礦

⑵程序文件

XXXKZACX-01

I------------程序順序號（01、02、03........）表示

--------------職業(yè)健康安全管理體系程序文件

--------------------------------XXX礦

程序文件版本號

2004-A

1---------------------版本號（A、B、C……）表示

---------------------------怎代號（2004、2005........）表示

⑶三層次文件

版本號（A、B、C.......）表示

年代號（2004x2005.......）表示

單位代號（以單位名稱大寫字母）表示

職業(yè)健康安全管理體系文件

（4）各單位技術文件可自行編號；外來文件執(zhí)行原文件的編號。

代碼單位代碼單位

KJ礦級JH計劃科

AJ安監(jiān)科WB武?？?/p>

SJ生產技術部YC一采區(qū)

KB礦辦室EC二采區(qū)

ZG政工部ZJ綜掘區(qū)

GH工會JY機運科

GZ工資科TF通風區(qū)

CW財務科YX營選科

433文件的發(fā)放號按發(fā)放順序編制流水號，以（01、02、03……）

表示。

4.3.4文件發(fā)放前發(fā)放單位需確定發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放審批

表》，保證所有文件使用處（使用人）都得到文件有效版本，經部門負

責人批準后，由資料員進行發(fā)放。

4.3.5職業(yè)健康安全管理手冊和職業(yè)健康安全管理程序文件由安監(jiān)

科負責發(fā)放，三層次文件由制定單位自行發(fā)放。

4.3.6文件由發(fā)放單位填寫《文件發(fā)放登記薄》，領用單位收到后，

在《文件領用登記薄》，上登記，進行受控管理。

4.4文件的評審

安監(jiān)科負責每年對職業(yè)健康安全管理手冊、職業(yè)健康安全管理體系

程序文件的適用性和有效進行一次評審，各單位負責對各自的文件每年

進行一次評審，必要時隨時進行評審。

4.5文件的更改、換版和作廢

4.5.1文件的更改之前必須經過評審，確定更改內容，填寫《文件更

改申請單》，說明更改理由，并由原審批人或繼任者重新批準后，進行

文件更改的實施。

452文件確定更改后，由文件發(fā)放部門下發(fā)《文件更改通知》，文

件使用者在三日內在文件更改處劃改、蓋章或簽字并填寫更改記錄。

4.5.3文件更改內容較多不易識別，影響使用時,必須進行換頁或換

版，原文件作廢。

4.5.4換頁或換版時應辦理更改手續(xù)，由審批人重新批準后實施。

4.5.5失效或作廢文件應由原文件發(fā)放單位收回銷毀并填寫《文件銷

毀記錄》，需作資料保留的作廢文件，應加蓋“作廢”印章，并補加“保留

參考”印章。

456有使用期限的受控文件自文件超期之日起，自行作廢，不需收

回和蓋章，必要時由使用單位自行保管。

4.6文件的查詢

文件以其名稱、編號按以下途徑查詢；手冊一程序文件（目錄）--

各單位文件（目錄）一適用外來文件（目錄）。

4.7文件的管理

4.7.1各單位應設一名專（兼）職資料管理員，負責本單位文件資料

和記錄的管理。

4.7.2所有文件持有人應保持文件的清晰，不得在文件上隨意劃改;

礦內不得復印帶有受控標識的文件。

4.7.3對電子版和存入軟盤的受控文件應作適當標識，并按《電子文

檔管理辦法》進行管理。

4.7.4礦職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件由安監(jiān)科負責交礦辦室存

檔，其它單位的三層次文件由各單位自行保管。

5相關文件

《記錄和記錄管理控制程序》

《電子文檔管理辦法》

6相關記錄

《文件發(fā)放登記表》

《文件領用登記表》

《文件更改申請單》

《文件更改通知單》

《文件發(fā)放審批單》

《文件銷毀登記表》

編號:XCK-ZACX-06

安全生產管理控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共5頁

1目的

確保本礦安全生產運行過程得到有效控制，主動預防事故發(fā)生，持

續(xù)改進安全管理，實現礦井安全生產。

2適用范圍

適用于本礦安全生產管理。

3職責

3.1礦長是本礦安全生產的第一責任者，負責全礦安全生產的全面

管理工作。

3.2其他副總以上領導負責分管范圍內各單位、各部門的安全生產

管理工作，組織指揮災害事故的搶救。

3.3安監(jiān)科負責全礦安全生產過程中的安全監(jiān)督檢查，參加災害預

防與處理計劃、工程計劃、作業(yè)規(guī)程等有關具體安全技術方案的編制、

審查。落實處理全礦安全生產過程中的安全信息，調查處理安全事故、

向上級部門和礦長報告重大安全問題。

3.4各業(yè)務部門負責分管業(yè)務范圍內的業(yè)務保安工作，組織制定專

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

項安全規(guī)程、措施等，開展專項安全檢查。

3.5各單位行政負責人是本單位安全第一責任者，負責本單位安全

生產的全面工作。

3.6工資科負責全礦安全技術業(yè)務培訓工作的管理、組織和實施。

4工作程序

4.1礦井安全管理

4.1.1礦井安全生產管理以有關職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)為依據,

按照上級有關安全工作的指示、指令，做倒依法按章生產。

4.1.2計劃科每年組織有關部門制定和實施安全技措工程計劃，落實

項目、資金、時間和責任人，定期向礦分管領導報告計劃完成情況，確

保安全生產的資源投入。

4.1.3礦總工程師每月召開一次礦井重大隱患排查會，由安監(jiān)科會同

有關業(yè)務部門檢查上月排查出的重大隱患治理情況，對當月礦井安全隱

患進行排查。對排查出的重大隱患由相關業(yè)務部門組織落實治理措施、

時間、責任單位和責任人。

4.1.4礦每月組織三次全面綜合安全大檢查（含一次夜查），采取統(tǒng)

一分組、分頭檢查的方法，對井上、井下的安全生產進行全面檢查。各

小組發(fā)現的問題或事故隱患要匯總至安監(jiān)科，由安監(jiān)科通知責任單位限

期整改，安監(jiān)科組織復查。

4.1.5礦每周組織一次安全辦公會，傳達上級有關安全工作指示，指

令精神，通報礦井安全生產形勢，分析、研究和制定消除事故隱患的對

策，落實有關工作責任，進行安全生產信息的協(xié)商和溝通。

4.1.6礦根據需要制定和實施“領導干部每日24小時值班制度”、“領

導干部8小時現場跟班制度”、“領導干部下井次數及抓“三違”指標管理

規(guī)定”“安全質量事故行政責任追究制度”、“安全目標管理制度”、"安全

風險抵押金管理辦法”等措施，加強安全管理，促進安全生產責任制的

落實。

4.1.7跟班安監(jiān)員對主要采煤、綜掘和普掘工作面的生產工程進行跟

班監(jiān)督檢查，發(fā)現有直接危險及安全的重大事故隱患，現場停止作業(yè)，

強令責任單位整改。安監(jiān)科向責任單位下達《糾正（預防）措施通知單》,

按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

4.1.8安監(jiān)科全面負責全礦安全信息各環(huán)節(jié)的管理,隨時對重大安全

信息向上級部門和礦、安監(jiān)科領導匯報，對各單位返回的《區(qū)隊現場隱

患整改反饋單》落實專人進行復查，做好統(tǒng)計匯總。

4.1.9各業(yè)務部門負責組織進行業(yè)務范圍內的工程設計、施工方案編

制、作業(yè)規(guī)程審查及評審等具體業(yè)務保安工作，根據工作實際，適時組

織專業(yè)安全檢查，對查出的隱患，落實責任，限期整改并追蹤復查。

4.1.10安監(jiān)科等業(yè)務部門，負責對礦井安全生產過程中潛在的不安

全因素，根據具體情況向責任單位下達整改單或《糾正（預防）措施通

知單》，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。

4.1.11礦工會、團委、武裝部、分別負責群監(jiān)網員、青安崗員的管

理，對安全生產實施齊抓共管。

4.1.12依據礦有關管理規(guī)定，對發(fā)生事故的單位和相關責任人員以

及“三違”人員進行處罰，對避免事故有功人員以及其他有利于礦井安全

的進行獎勵。

4.2區(qū)隊現場管理

4.2.1區(qū)隊長負責組織建立和實施“班前班后會制度”、“現場交接班

制度”、"區(qū)隊干部現場跟班制度”、“區(qū)隊安全信息管理制度”、"安全質

量獎罰實施辦法”、等制度，以及本區(qū)隊干部和主要工種的安全生產崗

位責任制，抓好現場的全過程管理。

4.2.2區(qū)隊技術負責人組織本區(qū)隊的安全技術作業(yè)規(guī)程、措施的編

制，報礦相關業(yè)務部門審批后，進行有關人員的學習、考試等貫徹工作,

確保按規(guī)程制度施工。

423區(qū)隊管理人員定期或隨時下現場落實管理職責,每周組織開展

1次隱患自查，將自查結果上報安監(jiān)科，對區(qū)隊自己解決不了的問題，

由安監(jiān)科等部門協(xié)助組織落實。

4.2.4對本區(qū)隊出現的嚴重“三違”等不符合現象，要進行原因分析，

制定和實施糾正措施，追究“三違”人員本人和互保人員責任。

425區(qū)隊生產施工現場安全第一責任者掛牌上崗，負責生產過程的

安全管理，落實每個崗位工種的安全職責，抓好規(guī)程、措施在生產過程

中的實施。

4.3安全技術培訓

4.3.1工資科組織、安排和實施安全技術培訓計劃，礦屬各單位協(xié)同

實施。

432井上職工上崗前，要經過安全技術培訓I,考試合格取得《安全

工作資格證》；未經培訓合格的人員，不允許指揮生產，不準上崗操作。

4.3.3從事特殊工種的工作人員必須經過專門的安全培訓I,取得《特

殊工種崗位操作證書》持證上崗。

5相關文件

《文件資料控制程序》

《記錄和記錄管理控制程序》

《事故、事件和不符合調查、分析和處理控制程序》

《糾正和預防措施控制程序》

運行控制各有關程序

6相關記錄

詳見各單位記錄清單

編號:XCK-ZACX-07

采煤安全控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共6頁

1目的

對采煤生過程中的風險進行控制，預防采煤生產過程中事故的發(fā)

生。

2適用范圍

適用于本礦高檔普采和輕型放頂煤生產過程的安全管理。

3職責

3.1采區(qū)負責生產過程的安全管理。

3.2生產技術部負責采煤作業(yè)規(guī)程和專業(yè)施工措施的組織審批，并

對其執(zhí)行情況進行監(jiān)視和測量。

3.3安監(jiān)科負責對原煤生產過程安全、質量和質量標準化進行監(jiān)視

和測量，并做好相關記錄。

3.4通風區(qū)負責采煤過程中的通風管理和防塵、防瓦斯、防滅火措

施的落實工作，同時負責對原煤生產過程中的通風、防塵、防瓦斯、防

滅火工作進行監(jiān)視和測量。

3.5生產技術部負責提供采煤有關地質資料。

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

3.6生產技術部負責采煤專項施工的組織審批，并對采煤生產所配

備的設備的適用情況和專項措施的實際情況進行監(jiān)視和測量。

3.7機運科負責機電設備的監(jiān)視和測量。

4、工作程序

4.1生產施工管理

4.1.1每一采煤工作面在回采前，必須編制作業(yè)規(guī)程，初采、初放措

施，情況發(fā)生變化時，必須及時修改作業(yè)規(guī)程或補充安全措施。作業(yè)規(guī)

程的編制、學習、貫徹，執(zhí)行安全技術措施管理規(guī)定。

4.1.2施工現場必須有工班長以上的管理人員現場指揮;必須有安監(jiān)

員監(jiān)督，指導安全工作。

4.1.3對技術工人利操作司機按規(guī)定培訓、考評，持有效證件上崗，

并嚴格執(zhí)行各自的操作規(guī)程，防止事故的發(fā)生。培訓考評記錄由工資科

保存。

4.1.4建立并實施班組施工交接班驗收制度，并有記錄。記錄應包括

隱患處理情況及隱患情況；隱患不能排除或排除不了時，應及時向采區(qū)

和生產技術部匯報，采取措施進行處理。

4.1.5采煤工作面必須保持兩個以上的暢通無阻的安全出口。一個通

到進風巷道，另一個通到回風巷道。采煤工作面安全出口與巷道銜接處

的巷道維護及端面要求，執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第50條款之規(guī)定。

4.1.6采煤工作面必須經常存有一定數量的備用支護材料;嚴禁使用

折損的坑木、損壞的金屬頂梁、失效的單體液壓支柱。

4.1.7兩班作業(yè)間隙，必須按作業(yè)規(guī)程規(guī)定進行現場交接班。上班班

組長必須對本班遺留下來的或未處理的安全隱患向下班班組長進行交

接清楚；特殊情況下，必須將事故處理完后，方可升井。

4.1.8開工前,班組長和安全檢查員必須對工作面安全情況進行全面

檢查，確認無安全隱患后，方準工人進入工作面。每個工作人員都必須

經常檢查工作地點的頂板、煤壁、支架等情況，發(fā)現險情時，必須立即

采取措施，隱患未排除之前，班組長和安全檢查員不得離開現場。

4.1.9嚴格控制采高，嚴禁采高大于支架的最大支護高度；當煤層變

薄時，采高不得小于支架的最小支護高度。

4.1.10采煤工作面必須按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定及時支護，嚴禁空頂作

業(yè)。支護質量及支護材料執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第51、53條之規(guī)定。

4.1.11采煤工作面必須及時回柱放頂或填充9o空頂距離超過作業(yè)

規(guī)程規(guī)定時嚴禁采煤。如回柱后，頂板仍不冒落，超過規(guī)程規(guī)定的懸頂

距離時一，必須停止采煤，采取人工強制放頂或其他措施進行處理。

4.1.12用垮落法管理頂板及采用密集支柱切頂時執(zhí)行《煤礦安全規(guī)

程》第58條之規(guī)定。

4.1.13煤機所有電器、液壓保護裝置必須保持靈敏可靠，嚴禁甩掉。

4.1.14支架應達到規(guī)定完好標準，否則不準操作支架。液壓支柱的

初撐力必須保證達到規(guī)定要求。

4.1.15嚴格按作業(yè)規(guī)程和操作的規(guī)定推溜、移架，保證支架、運輸

機平直，支架與運輸機垂直、梁端距控制作業(yè)規(guī)程規(guī)定的范圍內。

4.1.16上井出口的維護，應根據本工作面的頂板情況及時做好臨時

支護，保證上、下井兩巷根據工作面的推進速度始終保持有不少規(guī)程規(guī)

定的超前支護距離，并保證兩出口暢通。

4.1.17工作面運輸機的推移工作必須沿煤機前進方向依次進行。不

準采用相反方向或兩端向中間推移的方式，因特殊情況需改變操作方向

時應制定技術措施，并報有關部門批準。

4.1.18嚴格按作業(yè)規(guī)程中規(guī)定的工藝進行放煤。并認真組織好平行

作業(yè)，放煤操作過程中必須集中精力，觀察運輸機運行情況，掌握好放

煤量，嚴禁過載運行。

4.1.19輕型放頂煤工作面，大快煤卡住放煤口時嚴禁用炸藥放炮。

4.1.20破碎機、轉載機、工作面面運輸機所設的各種電器、機械、

液壓護裝置及閉鎖裝置必須使用，動作靈敏可靠，不準甩掉。工作面的

浮煤應清理干凈。

4.1.21乳化泵站利液壓系統(tǒng)完好，不漏夜，壓力和乳化液濃度符合

規(guī)定要求。并應有現場配比和檢查手段。檢修維護泵站系統(tǒng)執(zhí)行《煤礦

礦井機電設備完好標準》。

4.2順槽煤流系統(tǒng)管理

4.2.1膠帶機運輸執(zhí)行《礦井運輸提升安全控制程序》。

422膠帶機的維護、維修執(zhí)行《操作規(guī)程》。

4.3通風防塵管理

4.3.1執(zhí)行《一通三防安全控制程序》。

432采煤工作面的通風、綜合防塵、監(jiān)測監(jiān)控設施和裝置等，應符

合《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》以及上級的有關法規(guī)、指令、規(guī)定的

要求。

4.4設備管理

4.4.1采煤過程的設備、儀表、監(jiān)測設備要嚴格按規(guī)定操作和控制。

4.4.2設備的使用與維修應執(zhí)行《操作規(guī)程》，生產技術部應定期

進行設備檢查。

4.4.3各種牌號的油脂井下限量儲存,按規(guī)定對設備中的油脂進行檢

查，如出現問題，及時查明原因，進行更換，更換新的油脂前應將油池

清理干凈，應符合有關規(guī)定。

4.4.4供電、供水、壓風、排水以及輔助運輸設備的能力和安裝質量

符合規(guī)定要求，應達到完好標準。

4.5輔助運輸管理

4.5.1輔助運輸設備完好、穩(wěn)固牢靠，安全設施齊全，操作符合規(guī)定

要求；具體執(zhí)行《礦井運輸提升安全控制程序》。

4.6文明生產

4.6.1巷道內無雜物、無淤泥、無積水、材料工具碼放整齊，作業(yè)場

所放置的圖表、牌版要與作業(yè)規(guī)程相吻合。

4.6.2上、下山安全設施應齊全有效,安全間隙符合《煤礦安全規(guī)程》、

《作業(yè)規(guī)程》以及上級的有關法規(guī)、指令、規(guī)定的要求。

463配件、材料、工具應碼放整齊，且集中掛牌存放。

4.7監(jiān)視、測量

4.7.1安監(jiān)科對采煤工作面每旬組織一次工程質量驗收。

4.7.2安監(jiān)科、生產技術部等業(yè)務部門負責采煤工作面的日常監(jiān)督檢

查。

5相關文件

《煤礦安全規(guī)程》

《采煤工作面質量標準化標準》

6相關記錄

詳見各單位記錄清單

編號:XCK-ZACX-08

掘進安全控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共7頁

1目的

對掘進施工工程中的風險進行控制，預防掘進施工中事故的發(fā)生。

2適用范圍

適用于我礦的煤巷、半煤巖及巖巷的掘進施工利巷修施工中的生產

生活動控制。

3職責

3.1綜掘區(qū)負責本部門生產過程的控制。

3.2生產技術部負責對作業(yè)規(guī)程及有關措施的審批、監(jiān)督、檢查。

3.3生產技術部負責提供有關地質、測量資料，并做好生產過程中

的地質測量工作。

3.4綜掘區(qū)負責綜掘機、普掘和供電設備運行的監(jiān)督、檢查。

3.5機運科負責供電系統(tǒng)的監(jiān)督、檢查。

3.6安監(jiān)科負責對掘進安全工作、工程質量及質量標準化工作進行

監(jiān)督、檢查、驗收。

3.7通風區(qū)負責對“一通三防”工作的監(jiān)督、檢查。

序號章節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

4術語及定義

錨噴支護：錨桿噴漿和錨桿噴射混凝土作為井巷支護的總稱。

放炮三保險：是指放炮工作中的放線線、掛牌、站崗。

一炮三檢制：是指裝藥前、放炮前、放炮后要認真檢查放炮地點附

近的瓦斯，瓦斯超過1%,不準放炮。

三人連鎖放炮制：是放炮前，放炮員將警戒牌交給班組長，由班組

長派人警戒，下達放炮命令，并檢查頂板與支架情況，將自己攜帶的放

炮命令牌交給瓦斯檢查員，瓦斯檢查員檢查瓦斯、煤塵合格后，將自己

攜帶的放炮命令牌交給放炮員，放炮員發(fā)出放炮口哨進行放炮，放炮后

三牌各歸原主。

5工作程序

5.1生產管理

5.1.1每一掘進工作面在開工前，必須按采區(qū)設計要求編制作業(yè)規(guī)

程。

5.1.2巷道交岔點、大胴室等大斷面施工，應制定專項技術措施，并

附有施工設計圖紙及說明書，施工中嚴格按施工設計圖要求施工。

5.1.3掘進交岔點、半煤壁和煤巷時，都必須采用濕式鉆眼、沖刷巷

幫、水炮泥、軟炮泥、放炮噴霧、裝（巖）煤灑水和凈化風流等綜合防

塵措施。

5.1.4施工現場必須有班組長以上的管理人員現場指揮;必須有安監(jiān)

員監(jiān)督、指導安全工作。

5.1.5生產技術部必須在工程開工前及施工中對巷道進行正確標定,

并對生產過程中將要遇到的地質構造及時進行預報。

5.1.6施工單位必須嚴格按作業(yè)規(guī)程及施工措施進行作業(yè);堅持組織

正規(guī)循環(huán)作業(yè)，一次成巷施工；工程質量應一次達到質量標準化要求。

5.1.7巷道掘進時嚴格執(zhí)行《掘進工作面質量標準化評定管理辦法》,

嚴防雷管和各種雜物混入煤流中。

5.1.8掘進巷道在穿透老空前，必須制定探查看老空的安全措施。探

查老空的安全措施符合《煤礦安全規(guī)程》第54條款之規(guī)定。

5.1.9掘進巷道貫通時，必須制定專項安全措施，確保施工安全。掘

進巷道貫通的專項安全措施，必須由礦總工程批準。掘進巷道貫通的專

項安全措施按《煤礦安全規(guī)程》第108條規(guī)定執(zhí)行。

5.2施工管理

5.2.1放炮員、絞車司機、打眼工等必須經過業(yè)務技術培訓見《培訓I、

意識利能力控制程序》，做好持有證件上崗，并嚴格執(zhí)行各自的操作規(guī)

程，防止事故的發(fā)生。

5.2.2現場進行交接班時,上班班組長必須對本班遺留下來的或未處

理完的安全隱患向下班班組長進行交接,特殊民政部下，必須將事故自理

后，方可升井。

5.2.3隱患不能排除或排除不了時，應及時向上級匯報處理。

524嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度。開工前，班組長和安全檢查員必須對

工作面安全情況進行全面檢查，確認無危險時，方準工人進入工作面，

每個工作人員必須經常檢查工作地點的頂板、煤壁、支架等情況。當發(fā)

現險情時，必須立即采取措施，隱患未排除之前，班組長和安全檢查員

不得離開現場。

525掘進工作面在永久支護之前，必須嚴格按《煤礦安全規(guī)程》第

41條執(zhí)行，嚴禁空頂作業(yè)。作業(yè)規(guī)程中必須規(guī)定臨時支護的方式及數量,

施工中必須嚴格按作業(yè)規(guī)程規(guī)定正常使用臨時支護。安全檢查、頂板管

理應貫穿整個工作期間。

5.2.6棚梁支護的上、下山掘進和平巷都必須裝設支架連鎖防倒裝

置。

527打眼前要檢查頂板支護、壓風、供水、供電等情況，條件不具

備不準打眼。打眼時發(fā)現問題及時處理。

528掘進工作使用的各種工具、打眼設備、電纜等在放炮前都必須

加以保護或放至安全地點。

5.2.9放炮器材的領取嚴格執(zhí)行火工品管理有關規(guī)定,在井下的運輸

執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第314條之規(guī)定；放炮器材在工作面的存放執(zhí)行

《煤礦安全規(guī)程》第324條的有關規(guī)定。

5.2.10放炮工作要嚴格執(zhí)行“一炮三檢”、“三人連鎖放炮制”、“放炮

三保險”等放炮制度，并執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第325、342條之規(guī)定以

及放炮工操作規(guī)程的有關規(guī)定。

5.2.11放炮工作完成后，及時收拾好放炮工具，由放炮員將剩余的

炸藥、雷管分裝在不同的箱內，并由班組長清點數量后上鎖，在爆破單

上簽字，雷管由放炮員交回火藥庫，炸藥由專門的背炮人員交回火藥庫。

5.2.12綜掘機司機必須持證上崗。掘進機掘進執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》

第71條之規(guī)定，嚴禁司機在空頂下操作。

5213使用耙裝機時，耙裝機的剎車裝置必須完好可靠，還必須裝

有封閉金屬擋繩和防治耙斗出槽的護攔，詳見《煤礦安全規(guī)程》第73、

74條的規(guī)定。

5.2.14放炮后要首先敲幫問頂，然后按作業(yè)規(guī)程的設計要求架設前

探支護，臨時支護應做到有效承載。然后按作業(yè)規(guī)程設計要求打設錨桿,

再按作業(yè)規(guī)程設計的混凝土配比、拌料、噴射混凝土到規(guī)程規(guī)定要求，

并按《煤礦安全規(guī)程》第44條規(guī)定執(zhí)行。

5215錨桿支護應加強錨固力檢查，錨固力不得低于設計要求，掘

進隊應按規(guī)定進行錨桿拉撥力、預緊力檢查，并有記錄。

5216進行巷修工作，必須制定專項措施，并傳達到每個參加施工

的工作人員，并有記錄。

5.2.17進行巷修工作時，進入工作地點首先檢查頂板及兩幫圍巖情

況，發(fā)現不安全因素應先進行處理：撤掉支架前，應先加固工作地點的

支架；架設或拆除支架時一，在一架未完工之前，不得終止工作，如果冒

頂事故危及人身安全，必須制定具體措施，并按照支護的要求施工，維

修巷道時應嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》第43、92、93條及施工措施執(zhí)

行。

5.3通風、防塵管理

5.3.1執(zhí)行《一通三防安全控制程序》

5.3.2掘進工作面的通風、綜合防塵、有害氣體防治、火災防治等,

要符合《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》及上級有關技術文

件的規(guī)定和質量標準化的要求。

5.4設備管理

5.4.1掘進過程的設備、儀表、檢測設備要嚴格按規(guī)定操作操作和

控制。

5.4.2設備的使用與維修執(zhí)行電修工操作規(guī)程。

5.5文明生產

5.5.1對巷道質量及安全起重要作用的隱蔽工程，應嚴格控制，并做

施工記錄。

552巷道內應無雜物、無淤泥、無積水、材料碼放整齊，作業(yè)場所

設置的圖表要與作業(yè)規(guī)程相吻合。

553、下山掘進安全設施應齊全有效，安全間隙和躲避雨室設置應

符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。

5.6輔助運輸

5.6.1輔助運輸執(zhí)行《礦井運輸提升安全控制程序》

5.6.2配件、材料、工具應碼放整齊，集中掛牌存放。

5.7煤流系統(tǒng)

5.7.1膠帶機運輸執(zhí)行《礦井運輸提升安全控制程序》。

5.7.2膠帶機的維護、維修執(zhí)行《操作規(guī)程》。

5.8監(jiān)督、檢查

5.8.1區(qū)隊每班對支護質量及光面爆破進行一次檢查。

5.8.2安監(jiān)科每旬對掘進工作面錨桿支護質量及爆破質量組織一次

檢查，安監(jiān)科每月對成巷單位工程質量及文明生產組織一次驗收。每月

安監(jiān)科對工程管理資料（班組施工記錄）、原始檢驗資料進行一次抽查。

5.8.3生產技術部、安監(jiān)科依據《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《作

業(yè)規(guī)程》及上級有關技術文件的規(guī)定進行日常監(jiān)督、檢查。

6相關文件

《掘進工作面質量標準化評定管理辦法》

《火工品安全管理制度》

《一通三防安全控制程序》

《掘進區(qū)操作規(guī)程》

《礦井運輸提升安全控制程序》

7相關記錄

班組施工記錄

編號:XCK-ZACX-09

頂板管理和巷修控制程序

版本:2004-A

編制：XXX審核：XXX批準：XXX共4頁

1、目的

為了加強頂板管理和巷修工作，預防和減少頂板與巷修事故的發(fā)

生，保障職工安全健康，保證礦井生產有序進行，特制定本程序。

2、適用范圍

本程序適用于本礦頂板管理利巷修工作。

3、職責

3.1生產技術部負責頂板管理和巷修工作的職能領導，生產單位

區(qū)長負責本管轄范圍的頂板管理工作。

3.2生產技術部負責頂板和巷修的技術管理。

3.3安監(jiān)科負責井巷頂板管理和巷修安全技術措施落實情況的

監(jiān)督檢查。

3.4采掘及各單位負責頂板管理和巷修措施的具體制定與實施，

并負責本單位生產范圍內失修巷道的維修。

序號章:節(jié)號更改通知單更改人更改日期執(zhí)行日期

更

改

記

錄

3.5生產技術部負責提供有關地質資料。

4、