中山市某某制漆有限公司ZhongshanFutaiPaintCo.Ltd質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)受控正本印受控副本印文獻(xiàn)編號(hào)：FT-QEM-01版本：A／01分發(fā)號(hào)：生效日期：2023年08月01日編制:批準(zhǔn):日期:日期:頁(yè)次修改前版本號(hào)修改后版本號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審批人0.1目錄0.1目錄…………………………10.2頒布令………………………30.3管理者代表任命書…………40.4公司簡(jiǎn)介……………………50.5方針與目的…………………60.6公司組織架構(gòu)………………70.7管理職責(zé)描述………………80.8管理體系過(guò)程職責(zé)分派表…………………100.9手冊(cè)管理……………………131范圍…………………………142規(guī)范性引用文獻(xiàn)………………143術(shù)語(yǔ)和定義……………………144管理體系………………………164.1總規(guī)定………………………164.2體系文獻(xiàn)規(guī)定………………164.3文獻(xiàn)控制……………………174.4記錄控制……………………175管理職責(zé)……………………185.1管理承諾……………………185.2職責(zé)與權(quán)限…………………185.3質(zhì)量環(huán)境方針………………185.4策劃…………………………185.5職責(zé)、權(quán)限與溝通…………205.6管理評(píng)審……………………206資源管理……………………226.1資源提供……………………226.2人力資源……………………226.3基礎(chǔ)設(shè)施……………………226.4工作環(huán)境……………………227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………237.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃……………237.2與顧客有關(guān)的過(guò)程…………237.3設(shè)計(jì)和開發(fā)…………………247.4采購(gòu)…………………………257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供……………257.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制……………………267.7環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制………………277.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)……………278測(cè)量分析和改善……………288.1策劃…………………………288.2監(jiān)視和測(cè)量…………………288.3不合格控制…………………298.4數(shù)據(jù)分析……………………308.5改善…………………………309程序文獻(xiàn)清單…………………3010體系文獻(xiàn)分發(fā)范圍…………300.2頒發(fā)令為加強(qiáng)公司質(zhì)量/環(huán)境管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所涉及的環(huán)境因素能滿足相關(guān)方的需要和盼望。本公司依據(jù)ISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和ISO14001：2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》。本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目的、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，并對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)中管理體系做出具體活動(dòng)安排。它是本公司管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的大綱和行動(dòng)的準(zhǔn)則?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：劉新日期：2023年8月1日0.3管理者代表任命書全體員工﹕我現(xiàn)以董事總經(jīng)理名義任命某某先生為中山市某某制漆有限公司管理者代表﹐授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)﹕按ISO9001及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立iso9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系,并組織實(shí)行、保持和改善質(zhì)量和環(huán)境管理體系；向公司最高管理層報(bào)告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)行和改善情況；向全體員工提倡以顧客為中心的質(zhì)量管理理念和保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源的環(huán)保理念；與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；其它由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理事宜。希全體員工對(duì)其工作予以大力支持和配合﹗總經(jīng)理：劉某日期：2023年8月1日0.4公司簡(jiǎn)介中山市某某制漆有限公司是專門從事高級(jí)建筑涂料，工業(yè)涂料和木器涂料生產(chǎn)者大型化工公司。公司規(guī)模宏大，環(huán)境優(yōu)美，重要實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)設(shè)施均從國(guó)外引進(jìn)。具有強(qiáng)大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。某某制漆有限公司自創(chuàng)建以來(lái)就本著“高技術(shù)、高投入、高效率”的現(xiàn)代策略，努力開拓，積極進(jìn)取，業(yè)務(wù)蒸蒸日上。公司群英會(huì)萃，已通過(guò)ISO9001、14001認(rèn)證。不僅實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的高效化、技術(shù)設(shè)備的現(xiàn)代、管理系統(tǒng)電腦化、質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)化，更注重人才投入，特聘國(guó)內(nèi)外專家駐廠作技術(shù)指導(dǎo)，令本公司產(chǎn)品質(zhì)量保持最高水準(zhǔn)。公司重要產(chǎn)品有家具漆系列、清香型裝修漆系列、水晶耐磨地板漆、耐黃變系列油漆、內(nèi)外墻乳膠漆、水性木器涂料等幾十個(gè)品種，供中外客商選擇?！澳衬场闭\(chéng)意與海內(nèi)外客戶一起攜手合作、共謀發(fā)展。我們一貫秉承優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信、永續(xù)的經(jīng)營(yíng)理念；以不斷進(jìn)取，充足體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)值比為經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則；以立足于社會(huì)、服務(wù)于社會(huì)、發(fā)明一個(gè)有助于社會(huì)進(jìn)步的“某某”為奮斗目的。0.5方針與目的質(zhì)量方針：連續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足客戶規(guī)定環(huán)境方針：嚴(yán)守環(huán)保法律法規(guī)合理運(yùn)用能源資源致力發(fā)明綠色產(chǎn)品連續(xù)開展清潔生產(chǎn)不斷改善環(huán)境表現(xiàn)爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際環(huán)保品牌質(zhì)量目的：成品QC一次合格率>98%。批量性質(zhì)量事故，全年不超過(guò)3次。客戶滿意度達(dá)成90%以上。環(huán)境目的：工廠廢水達(dá)標(biāo)排放；工廠噪聲達(dá)標(biāo)排放；危險(xiǎn)廢棄物100%由有資質(zhì)的廢棄物解決公司解決；重大環(huán)境事故為零。0.6公司組織架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表生產(chǎn)二部生產(chǎn)一部行政部財(cái)務(wù)部銷售二部技術(shù)生產(chǎn)二部生產(chǎn)一部行政部財(cái)務(wù)部銷售二部技術(shù)一部綜合管理部0.7管理職責(zé)描述0.7.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目的和規(guī)劃；組織建立并保持符合規(guī)定的質(zhì)量環(huán)境管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，建立健全環(huán)境質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量環(huán)境職責(zé)；保證獲得必要的資源，激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)行或改善措施，決定改善管理體系和產(chǎn)品改善的措施；負(fù)責(zé)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目的（五年以上）、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)方針、中期發(fā)展目的（2-5年）和短期發(fā)展目的（1年以內(nèi)）的策劃；對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目的、指標(biāo)進(jìn)行分解，將其分解到責(zé)任到各部門，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)證；擬定公司的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)及任命管理代表；并監(jiān)督各部門工作目的的執(zhí)行情況；0.7.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理委派擔(dān)任，除了履行規(guī)定的職責(zé)和職權(quán)外，作為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，尚有以下的職權(quán)；代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量環(huán)境管理體系，并保證組織實(shí)行、督導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)、貫徹有效。并對(duì)提高顧客滿意度全權(quán)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量環(huán)境管理體系及所有產(chǎn)品認(rèn)證工作；組織公司內(nèi)部管理體系審核工作，并定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)營(yíng)情況，以供管理評(píng)審和質(zhì)量環(huán)境管理體系的改善；代表公司就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部的審核方聯(lián)絡(luò)；有權(quán)責(zé)成各部門或人員采用糾正防止措施；保證在全公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。0.7.3綜合管理部開發(fā)合乎公司規(guī)定的供方，并建立檔案，評(píng)價(jià)合格供方；審核采購(gòu)資料，保證采購(gòu)信息對(duì)的無(wú)誤；保證合理庫(kù)存，保證生產(chǎn)所需；反饋質(zhì)量信息，使供方質(zhì)量達(dá)成公司規(guī)定。配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的指標(biāo)和管理方案負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境影響，展示本公司的環(huán)境政策和市場(chǎng)。0.7.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真貫徹實(shí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。負(fù)責(zé)各種報(bào)表的制定及上報(bào)工作。負(fù)責(zé)物品進(jìn)出公司的核算，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)成本加以控制。同政府部門財(cái)務(wù)上的聯(lián)系和溝通。負(fù)責(zé)公司同其它單位有關(guān)往來(lái)業(yè)務(wù)稽查、計(jì)算及工資的發(fā)放。負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)告資料、成本核算的整理。負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的連續(xù)改善。0.7.5綜合管理部辨認(rèn)員工培訓(xùn)規(guī)定，編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，保證培訓(xùn)得到有效實(shí)行；負(fù)責(zé)環(huán)境和質(zhì)量文獻(xiàn)的統(tǒng)一管理和控制。負(fù)責(zé)行政及后勤制度的制定和貫徹。負(fù)責(zé)環(huán)境信息的內(nèi)外交流，向服務(wù)相關(guān)方施加環(huán)境影響。負(fù)責(zé)環(huán)境因素的辨認(rèn)和評(píng)價(jià)組織工作。負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定的獲取、辨認(rèn)和管理。負(fù)責(zé)管理體系記錄的管理和控制。負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審和管理評(píng)審的準(zhǔn)備和跟進(jìn)工作。負(fù)責(zé)公司所有廢棄物的解決跟蹤。負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)營(yíng)控制，配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的指標(biāo)和實(shí)行管理方案。負(fù)責(zé)消防安全的防止、實(shí)行和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)車輛的安排與控制。招聘員工；其他行政事務(wù)工作0.7.6生產(chǎn)一部負(fù)責(zé)評(píng)審工業(yè)漆的交貨期，保證準(zhǔn)時(shí)完畢訂單；生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤；負(fù)責(zé)工業(yè)漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理；負(fù)責(zé)工業(yè)漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理；負(fù)責(zé)管理工業(yè)漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；負(fù)責(zé)工業(yè)漆車間的廢棄物的管理和控制。0.7.7生產(chǎn)二部負(fù)責(zé)評(píng)審民用漆的交貨期，保證準(zhǔn)時(shí)完畢訂單；民用漆生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤；負(fù)責(zé)民用漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理；負(fù)責(zé)民用漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理；負(fù)責(zé)管理民用漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；0.7.8技術(shù)一部負(fù)責(zé)控制開發(fā)和檢查環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。以必要的檢查和實(shí)驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；保證檢測(cè)設(shè)備通過(guò)檢定，并處在適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；清楚標(biāo)記產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)?？刂撇缓细衿罚痪幹颇甓仍O(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，跟進(jìn)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開發(fā)過(guò)程碰到的困難；批準(zhǔn)和管理技術(shù)文獻(xiàn)，保證設(shè)計(jì)輸出合乎設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定；進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證客戶規(guī)定得到實(shí)現(xiàn)。跟進(jìn)糾正和防止措施的實(shí)行情況；組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷售一部解決客戶投訴。0.7.9技術(shù)二部負(fù)責(zé)控制開發(fā)和檢查環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。以必要的檢查和實(shí)驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；保證檢測(cè)設(shè)備通過(guò)檢定，并處在適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；清楚標(biāo)記產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)?？刂撇缓细衿?；編制年度設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，跟進(jìn)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開發(fā)過(guò)程碰到的困難；批準(zhǔn)和管理技術(shù)文獻(xiàn)，保證設(shè)計(jì)輸出合乎設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定；進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證客戶規(guī)定得到實(shí)現(xiàn)。跟進(jìn)糾正和防止措施的實(shí)行情況；組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷售二部解決客戶投訴。0.7.10銷售一部參與營(yíng)銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理擬定營(yíng)銷策略；組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶規(guī)定的評(píng)審；及時(shí)收集工業(yè)漆客戶信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià)；跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完畢情況，解決協(xié)議修訂事宜。協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場(chǎng)。嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。0.7.11銷售二部參與營(yíng)銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理擬定營(yíng)銷策略；組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶規(guī)定的評(píng)審；及時(shí)收集工業(yè)漆客戶信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià)；跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完畢情況，解決協(xié)議修訂事宜。協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場(chǎng)。嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。0.8管理體系過(guò)程職責(zé)分派表ISO9001質(zhì)量管理體系職能部門體系規(guī)定管理層/管代綜合管理部財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)一部技術(shù)二部銷售一部銷售二部4.質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△△△▲△△△△△△4.2.4記錄控制△△△▲△△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△△6.2人力資源△△△▲△△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△▲▲△△△△6.4工作環(huán)境△△△△▲▲△△△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△△▲▲△△7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△△△△△▲▲7.3設(shè)計(jì)開發(fā)△△△△△△▲▲△△7.4采購(gòu)△▲△△△△△△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△△▲▲△△△△7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△△△△△▲▲△△8.2.1顧客滿意△△△△△△△△▲▲8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△△△△△△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量▲△△△△△△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△△▲▲△△8.3不合格控制△△△△△△▲▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△▲△△△△△△△△8.5改善▲△△△△△△△△△ISO14001環(huán)境管理體系職能部門體系規(guī)定管理層/管代綜合管理部財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)一部技術(shù)二部銷售一部銷售二部4.1總規(guī)定▲△△△△△△△△△4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△△4.3.1環(huán)境因素△▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律法規(guī)和其他規(guī)定△△△▲△△△△△△4.3.3目的、指標(biāo)和方案▲△△△△△△△△△4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△△4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)△△△▲△△△△△△4.4.3信息交流△△△▲△△△△△△4.4.4文獻(xiàn)▲△△△△△△△△△4.4.5文獻(xiàn)控制△△△▲△△△△△△4.4.6運(yùn)營(yíng)控制△△△▲△△△△△△4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△△▲△△△△△△4.5.1監(jiān)視和測(cè)量△△△▲△△△△△△4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)△△△▲△△△△△△4.5.3不符合、糾正措施和防止措施△△△▲△△△△△△4.5.4記錄控制△△△▲△△△△△△4.5.5內(nèi)部審核▲△△△△△△△△△4.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△0.9手冊(cè)管理0.9.1編制、審批《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由管理者代表制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.9.2分發(fā)0.9.2.1手冊(cè)的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)。由文控員分發(fā)到公司各部門，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理，不得私自復(fù)印、涂改，并做好文獻(xiàn)登記回收記錄。0.9.2.2《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供應(yīng)外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制。0.9.3變更《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本。若變更內(nèi)容不超過(guò)所有章節(jié)的1/3，則不變更版本，只對(duì)變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。0.9.4回收《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》修訂后，文控員必須將舊文獻(xiàn)“副本”所有回收銷毀或蓋作廢章解決，并做好回收記錄，舊文獻(xiàn)“正本”蓋作廢保存章存檔保存。0.9.5《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的管理參照《文獻(xiàn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。0.9.6《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的持有者離職時(shí)應(yīng)交回本手冊(cè)。0.9.7本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。1應(yīng)用范圍1.1體系合用于公司、各部門的質(zhì)量環(huán)境管理，以達(dá)成顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。1.2本手冊(cè)合用于本公司的乳膠漆、金屬漆和塑料漆的生產(chǎn)和銷售的質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定，是對(duì)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的概略性描述。1.3由于本公司產(chǎn)品為顧客、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定以及本行業(yè)的特點(diǎn)，故不涉及ISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》7.3設(shè)計(jì)規(guī)定及7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。1.4本質(zhì)量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)2.1質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1GB/T19001-2023idtISO9000:2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2.2GB/T19001-2023idtISO9001:2023質(zhì)量管理體系規(guī)定2.2.3GB/T24001-1996idtISO14001:2023環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.2合用的法律法規(guī)2.2.1中華人民共和國(guó)：《協(xié)議法》、《質(zhì)量法》、《環(huán)境法》。2.3合用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與顧客商定的產(chǎn)品規(guī)定為準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》及其他體系文獻(xiàn)均采用ISO組織給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：3.2.1公司：“中山市某某制漆有限公司”的簡(jiǎn)稱，代碼為FT。3.2.2顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。3.2.3供方：向公司提供原輔材料的供應(yīng)方。3.2.4合格：滿足規(guī)定。3.2.5不合格：未滿足規(guī)定。3.2.6部門---公司內(nèi)部設(shè)立的管理職能部門。3.2.7廢棄物---特指在本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)合及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8相關(guān)方---關(guān)注組織的環(huán)境狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)。3.2.9單位---指公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作的職能區(qū)域，涉及職能人員或職能人員組成的團(tuán)隊(duì)。4質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定公司按照ISO9001：2023和ISO14001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文獻(xiàn)，加以保持和實(shí)行，并予以連續(xù)改善。為此做到下述規(guī)定：a)公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)，并編制相應(yīng)的程序文獻(xiàn)；這些過(guò)程可以是從辨認(rèn)顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的子過(guò)程；b)明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間互相順序和接口關(guān)系；通過(guò)辨認(rèn)、擬定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；同時(shí)對(duì)過(guò)程涉及的環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制；c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量環(huán)境方針和目的；d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改善措施，是為了所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行連續(xù)的改善；e)對(duì)提供外加工等制作的外協(xié)供方實(shí)行質(zhì)量環(huán)境控制，保證公司的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。4.2體系文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文獻(xiàn)化(以下簡(jiǎn)稱體系文獻(xiàn))。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文獻(xiàn)必須涉及：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要，促進(jìn)全體員工形成滿足顧客規(guī)定、保護(hù)環(huán)境形成的意識(shí)；公司建立并保持文獻(xiàn)化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊(cè)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的順序及其互相接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改善的方法。體系文獻(xiàn)涉及ISO9001:2023和ISO14001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文獻(xiàn)化程序和必要的文獻(xiàn)化程序及記錄。公司的體系文獻(xiàn)涉及:a)形成文獻(xiàn)的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目的；b)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；c)程序文獻(xiàn)；d)過(guò)程的有效運(yùn)營(yíng)和控制所需的文獻(xiàn)（涉及各種管理制度、崗位職責(zé)和任職規(guī)定，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等）；e)記錄。公司的體系文獻(xiàn)和各種記錄詳見(jiàn)程序文獻(xiàn)清單和記錄清單。4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理者代表組織《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的編制；《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)涉及但不限于：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍；b)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其互相關(guān)系；c)體系程序或其他引用文獻(xiàn)；d)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的管理見(jiàn)《文獻(xiàn)控制程序》。4.3文獻(xiàn)控制建立《文獻(xiàn)控制程序》，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)所規(guī)定的書面及電腦文獻(xiàn)，涉及：合用法律、法規(guī)、體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)。程序保證：a)文獻(xiàn)發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其合用性。b)必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文獻(xiàn)更改由該文獻(xiàn)原審批職能部門審批。c)編制文獻(xiàn)和資料清單，用于辨認(rèn)現(xiàn)行文獻(xiàn)的版本/修訂狀況。d)在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用的場(chǎng)合，都能得到相應(yīng)的有效文獻(xiàn)。e)規(guī)定文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則，使之容易辨認(rèn)和檢索。f)對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)記和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出作廢的文獻(xiàn)；為法律或積累知識(shí)的目的所保存的任何作廢文獻(xiàn)，在保存的作廢文獻(xiàn)蓋上“作廢保存”章予以標(biāo)記。4.4記錄的控制編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)記、收集、保管、解決；保存適當(dāng)?shù)挠涗洠宰C明符合規(guī)定及有效的實(shí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。相關(guān)及支持性文獻(xiàn)FT-QEP-01《文獻(xiàn)控制程序》FT-QEP-02《記錄控制程序》5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在：a)向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；b)擬定質(zhì)量環(huán)境方針、實(shí)行質(zhì)量環(huán)境目的；c)主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系連續(xù)改善、連續(xù)有效；d)保證必要的資源，滿足體系有效運(yùn)營(yíng)。5.1.2管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)行和改善的承諾見(jiàn)0.2章節(jié)。5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理保證顧客的需求與盼望能予以滿足，同時(shí)應(yīng)考慮到環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)成顧客滿意的目的。5.2.2根據(jù)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與盼望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本規(guī)定如下：a)公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等；b)連續(xù)改善產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和盼望；c)按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客的具體需求在簽約前以明確并保證結(jié)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿足規(guī)定期，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。5.2.4公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見(jiàn)反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及盼望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。5.3質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理擬定并頒布,公司質(zhì)量環(huán)境方針見(jiàn)0.5章節(jié)。a)質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致。b)質(zhì)量環(huán)境方針對(duì)產(chǎn)品規(guī)定及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾，對(duì)連續(xù)改善做出承諾。c)質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目的框架。d)質(zhì)量環(huán)境方針由行政部、綜合管理部、銷售部負(fù)責(zé)傳達(dá)成各相關(guān)方。5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境目的質(zhì)量環(huán)境目的由總經(jīng)理擬定并頒布,公司質(zhì)量環(huán)境目的見(jiàn)0.5章節(jié)。質(zhì)量環(huán)境目的應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；質(zhì)量環(huán)境目的的設(shè)定是不斷改善提高質(zhì)量環(huán)境，使顧客滿意；c)質(zhì)量環(huán)境目的分解到有關(guān)的職能部門中。5.4.2環(huán)境因素建立并保持《環(huán)境因素的辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)評(píng)價(jià)，擬定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。5.4.3法律法規(guī)和其它規(guī)定建立并保持《法律法規(guī)和其他規(guī)定控制程序》，以獲取對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他規(guī)定的渠道，及時(shí)獲取與擬定合用與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他規(guī)定，確認(rèn)其使用性并及時(shí)更新，保證最新?tīng)顟B(tài)。5.4.4質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理目的和指標(biāo)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，建立并保持《目的、指標(biāo)和方案控制程序》，為了實(shí)行有效的質(zhì)量、環(huán)境管理，擬定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目的、指標(biāo)，這些目的和指標(biāo)的制定，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的連續(xù)改善?？偨?jīng)理保證質(zhì)量、環(huán)境目的傳達(dá)成公司各部門。目的應(yīng)是可測(cè)的即量化的，與方針和對(duì)連續(xù)改善的承諾保持協(xié)調(diào)一致。目的應(yīng)涉及為滿足產(chǎn)品和／或服務(wù)的規(guī)定所需要的條件。目的應(yīng)于每年的管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審，以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系連續(xù)改善。5.4.5管理方案依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目的和指標(biāo)，制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境因素的辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序及執(zhí)行《目的、指標(biāo)和方案控制程序》。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。環(huán)境管理方案均以受控文獻(xiàn)的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)行。管理方案重要涉及以下內(nèi)容：依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目的與指標(biāo)；b)方法措施、技術(shù)手段；c)執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d)預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e)啟動(dòng)日期與完畢期限等。5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目的，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的過(guò)程，所需的資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系的連續(xù)改善進(jìn)行策劃。質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃的更改，原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理擬定，以保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)0.6章節(jié)。b)職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)0.7章節(jié)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表,見(jiàn)0.3章節(jié)，并授以明確職責(zé),：a)保證按ISO9001:2023和ISO14001：2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；b)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)行情況，涉及改善需要；c)保證公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)行規(guī)定，并了解顧客的規(guī)定；d)就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3信息交流規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)行過(guò)程中在各部門之間的內(nèi)部交流活動(dòng)，以及公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流的活動(dòng)實(shí)行，具體參照《溝通管理控制程序》執(zhí)行。5.6管理評(píng)審5.6.1制定《管理評(píng)審控制程序》。總經(jīng)理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以保證連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目的的實(shí)現(xiàn)限度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改善。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入涉及目前體系運(yùn)營(yíng)情況和改善的需要：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果；b)顧客的反饋意見(jiàn)；c)過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；d)防止和糾正措施的狀況；e)上一次管理評(píng)審措施的跟蹤；f)也許影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化。g)法規(guī)及其它規(guī)定符合性、環(huán)境因素的辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制結(jié)果。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出涉及與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系的改善；b)公司提供產(chǎn)品過(guò)程的改善以適應(yīng)法律、法規(guī)的規(guī)定和顧客的需求。c)所需的資源。d)法規(guī)及其它規(guī)定符合性報(bào)告。對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制總結(jié)報(bào)告。5.6.4管理評(píng)審期間解決的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文獻(xiàn)。由管理者代表保存。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決定中，所擬定的糾正和防止措施的有效性進(jìn)行跟蹤，并予以記錄。相關(guān)及支持性文獻(xiàn)FT-QEP-03《環(huán)境因素的辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》FT-QEP-04《法律法規(guī)和其他規(guī)定控制程序》FT-QEP-05《目的、指標(biāo)和方案控制程序》FT-QEP-06《管理評(píng)審控制程序》FT-QEP-23《溝通管理控制程序》6資源管理6.1資源的提供公司及時(shí)地?cái)M定并提供必要的資源，以滿足需要：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的實(shí)行與改善；b)法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識(shí)的形成。6.2人力資源6.2.1人員配置公司根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，保證能勝任其工作。6.2.2意識(shí)、能力和培訓(xùn)公司應(yīng)：a)鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動(dòng)的人員的能力需求；b)提供培訓(xùn)，以滿足所擬定的需求；c)對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)保證所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工環(huán)保意識(shí)的形成，以及如何通過(guò)自己的努力來(lái)達(dá)成質(zhì)量環(huán)境目的。e)保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司設(shè)施重要涉及生產(chǎn)、檢查及搬運(yùn)設(shè)施。詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》及《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。6.4工作環(huán)境公司辨認(rèn)和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。相關(guān)及支持性文獻(xiàn)FT-QEP-07《人力資源控制程序》FT-QEP-08《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.1.1本章編制的質(zhì)量環(huán)境程序文獻(xiàn)、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過(guò)程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制。7.1.2公司在新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃（涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他規(guī)定保持一致性。產(chǎn)品質(zhì)量策劃涉及以下幾方面的內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目的；重大環(huán)境因素的辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制;b)建立所需的過(guò)程文獻(xiàn)，并提供特定的資源；c)驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則；d)為過(guò)程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的規(guī)定，公司制訂并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。7.2.1顧客規(guī)定的辨認(rèn)明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)規(guī)定。a)顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)規(guī)定。b)顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品規(guī)定。c)可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等規(guī)定。d)顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的規(guī)定。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對(duì)協(xié)議進(jìn)行評(píng)審以保證：a)明確顧客的具體需求；b)協(xié)議或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；c)公司有能力滿足已明確的規(guī)定；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。7.2.3顧客溝通公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流涉及：a)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息；b)聽(tīng)取和接受顧客對(duì)公司工作的意見(jiàn),涉及顧客投訴；c)協(xié)議定單解決。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)為保證設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境滿足規(guī)定規(guī)定，如：協(xié)議規(guī)定、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定、本公司特制定《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》對(duì)公司設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控制。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、新產(chǎn)品協(xié)議、技術(shù)協(xié)議，公司領(lǐng)導(dǎo)決策立項(xiàng)。組建項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，制訂項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃：明確任務(wù)的來(lái)源、質(zhì)量目的、人員職責(zé)、技術(shù)規(guī)定、進(jìn)度安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要的資源保障等。7.3.2設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入涉及顧客/協(xié)議規(guī)定、技術(shù)/性能/功能說(shuō)明、獲得的市場(chǎng)信息、有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以及協(xié)議評(píng)審的有關(guān)結(jié)果。負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的部門組織有關(guān)人員審查設(shè)計(jì)輸入，對(duì)設(shè)計(jì)規(guī)定是否明確和合適進(jìn)行評(píng)審。對(duì)不完備的，不明確的規(guī)定加以研究解決。7.3.3設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出是提供采購(gòu)、生產(chǎn)、檢查和實(shí)驗(yàn)以及服務(wù)用的技術(shù)文獻(xiàn)，通常涉及：圖紙、工藝文獻(xiàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。文獻(xiàn)發(fā)放前由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的部門組織相關(guān)人員評(píng)審，保證設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)發(fā)放前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織校對(duì)、審核，以保證設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)的完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一和清楚。7.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的部門組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容涉及：設(shè)計(jì)方案認(rèn)證、重要部件設(shè)計(jì)評(píng)審、定型前的技術(shù)評(píng)審。根據(jù)設(shè)計(jì)存在問(wèn)題實(shí)行改善或糾正措施，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)于文獻(xiàn)化，并妥善保存。7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的部門根據(jù)質(zhì)量管理部門出具的檢測(cè)報(bào)告，組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證。綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，鑒定設(shè)計(jì)輸出是否設(shè)計(jì)輸入規(guī)定。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法和結(jié)果應(yīng)于文獻(xiàn)化，并妥善保管。7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)在產(chǎn)品交付前，公司證實(shí)將要提交的產(chǎn)品可以滿足預(yù)期的使用規(guī)定，應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品在使用條件下進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。需要時(shí)，采用相應(yīng)的跟蹤和改善措施，告知有關(guān)部門執(zhí)行，保證產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定。產(chǎn)品確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤和改善措施應(yīng)予以記錄。7.3.7設(shè)計(jì)更改提出設(shè)計(jì)更改的部門填寫設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織復(fù)審，評(píng)審應(yīng)考慮更改對(duì)交付產(chǎn)品及其組成部分的影響，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)行，并對(duì)這些更改善行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。7.4采購(gòu)為保證公司采購(gòu)回來(lái)的物資符合公司采購(gòu)規(guī)定及相關(guān)方規(guī)定，公司制訂并實(shí)行《采購(gòu)控制程序》。7.4.1采購(gòu)過(guò)程控制公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定?？刂频姆绞胶拖薅雀鶕?jù)采購(gòu)的物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)估的準(zhǔn)則；評(píng)估的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄.7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文獻(xiàn)（含采購(gòu)協(xié)議）應(yīng)涉及擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息；適當(dāng)時(shí)可涉及：a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程/人員提出有關(guān)批準(zhǔn)資格或鑒定規(guī)定。b)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定。采購(gòu)訂單在發(fā)放前，對(duì)訂單中所列規(guī)定的充足性進(jìn)行審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司擬定并實(shí)行對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)文獻(xiàn)中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供為保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方規(guī)定，公司制訂并實(shí)行《生產(chǎn)控制程序》。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的提供進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。運(yùn)作控制應(yīng)通過(guò)：a)制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程計(jì)劃；b)使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持防止性維修，保證設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c)具有并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施；d)必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e)實(shí)行監(jiān)視活動(dòng)；f)嚴(yán)格實(shí)行規(guī)定的放行和交付程序。7.5.2過(guò)程確認(rèn)公司對(duì)生產(chǎn)的特殊過(guò)程由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的部門負(fù)責(zé)擬定，并得到以下控制。過(guò)程能力鑒定；操作人員的資格并開展繼續(xù)教育；規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；充足的標(biāo)記和記錄；需要時(shí)再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)記和可追溯性公司規(guī)定并實(shí)行產(chǎn)品標(biāo)記的方法及標(biāo)記內(nèi)容，涉及檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)記。當(dāng)有可追溯性規(guī)定期公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司制訂并實(shí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，規(guī)定相關(guān)部門妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn),對(duì)其進(jìn)行標(biāo)記、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不合用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到協(xié)議規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（對(duì)危險(xiǎn)物品的特別管理）進(jìn)行控制。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制對(duì)要進(jìn)行的測(cè)量作業(yè)做出規(guī)定，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量規(guī)定保持一致。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施應(yīng)：a)進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定期，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；b)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；c)給予合適的狀態(tài)標(biāo)記并保存檢定記錄；d)當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采用糾正措施；對(duì)用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。具體參照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)行。7.7環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制7.7.1建立并保持《運(yùn)營(yíng)控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采用控制措施的運(yùn)營(yíng)與活動(dòng)得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目的、指標(biāo)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)其績(jī)效的改善。7.7.2與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)公司制定并執(zhí)行《相關(guān)方施加影響控制程序》。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，管理體系運(yùn)營(yíng)中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反映，最大限度地減少也許隨著的環(huán)境影響。詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。相關(guān)及支持性文獻(xiàn)：FT-QEP-09《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》FT-QEP-10《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》FT-QEP-11《采購(gòu)控制程序》FT-QEP-12《生產(chǎn)控制程序》FT-QEP-13《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》FT-QEP-14《運(yùn)營(yíng)控制程序》FT-QEP-15《相關(guān)方施加影響控制程序》FT-QEP-16《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8測(cè)量、分析和改善8.1策劃為擬定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的連續(xù)改善，制定計(jì)劃，實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，涉及擬定是否需要和使用記錄技術(shù)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意度收集有關(guān)顧客對(duì)公司工作滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測(cè)量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見(jiàn)《顧客滿意度控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以證實(shí)體系：a)符合ISO9001:2023和ISO14001：2023的規(guī)定;b)得到有效實(shí)行、保持和連續(xù)改善。8.2.2.2制定審核計(jì)劃時(shí)，考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過(guò)程可相應(yīng)增長(zhǎng)審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性。8.2.2.3審核程序涉及實(shí)行審核的職責(zé)和規(guī)定，保證審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告。8.2.2.4被審核方對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采用糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實(shí)行情況、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。詳見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1各部門負(fù)責(zé)辨認(rèn)需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也涉及公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程。8.2.3.2過(guò)程連續(xù)滿足預(yù)定目的能力，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足規(guī)定的本領(lǐng)。8.2.3.3與質(zhì)量環(huán)境相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目的進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量環(huán)境目的，如制造的產(chǎn)品合格率、采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目的的順利完畢，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量：a)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)使用數(shù)據(jù)分析，對(duì)質(zhì)量環(huán)境形成的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析，明確過(guò)程質(zhì)量環(huán)境和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以擬定需要采用糾正或防止措施的時(shí)機(jī)；b)當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于質(zhì)量環(huán)境目的時(shí)，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和防止措施解決單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢查等方面分析因素并采用相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采用改善措施時(shí)，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的改善計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)行，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)行效果。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)產(chǎn)品的性能及采購(gòu)的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定。制定檢查計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程的規(guī)定階段中實(shí)行。符合所使用的接受準(zhǔn)則的證據(jù)均予以文獻(xiàn)化。登記表白產(chǎn)品放行的負(fù)責(zé)人。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),合用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。詳見(jiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。8.2.5環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量建立并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)的關(guān)鍵特性、參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性限度及目的、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)限度進(jìn)行評(píng)價(jià)，促進(jìn)環(huán)境管理活動(dòng)的正的確施。8.2.6法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測(cè)量建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)環(huán)境符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量控制。針對(duì)體系中潛在的環(huán)境問(wèn)題、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反映，最大限度地減少也許隨著的環(huán)境影響，以保證環(huán)境的改善、符合法律法規(guī)。8