頁(yè)XX鋼鐵環(huán)境安全管理管控手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版/次B/0組織架構(gòu)圖生效日期2014-1-8頁(yè)次第36頁(yè)共39頁(yè)附件一：總經(jīng)理總經(jīng)理管理管控管理管控者代表綜合管理管控部供應(yīng)部銷(xiāo)售部綜合管理管控部供應(yīng)部銷(xiāo)售部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部設(shè)備技術(shù)部生產(chǎn)安全部XX鋼鐵環(huán)境安全管理管控手冊(cè)章節(jié)號(hào)6版/次B/0環(huán)境管理管控職能分配表生效日期2014-1-8頁(yè)次第37頁(yè)共39頁(yè)附件二：部門(mén)職能分配GB/T24001要素總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)安全部設(shè)備技術(shù)部4.1總要求▲▲△△△△△△△4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素△△▲△△△△△△4.3.2法律法規(guī)和其他要求△△▲△△△△△△4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和合適的方案△△▲△△△△△△4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲▲▲△△△△△△4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)△△▲△△△△△△4.4.3信息交流△△▲△▲▲△△△4.4.4文件△△▲△△△△△△4.4.5文件控制△△▲△△△△△△4.4.6運(yùn)行控制△▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲▲▲▲▲▲▲4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量△△▲△△△△△△4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)△△▲△△△△△△4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施△△▲△△△△△△4.5.4記錄控制△▲△△△△△△4.5.5內(nèi)部審核△▲△△△△△△△4.6管理管控評(píng)審▲△△△△△△△△注：▲主要職能部門(mén)△相關(guān)職能部門(mén)XX鋼鐵環(huán)境安全管理管控手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版/次B/0職業(yè)健康安全管理管控職能分配表生效日期2014-1-8頁(yè)次第38頁(yè)共39頁(yè)附件三：部門(mén)職能分配GB/T28001要素總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)安全部設(shè)備技術(shù)部4.1總要求▲▲△△△△△△△4.2職業(yè)健康安全方針▲△△△△△△△△4.3策劃4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的確定△△▲△△△△△△4.3.2法律法規(guī)和其它要求△△▲△△△△△△4.3.3目標(biāo)和合適的方案△△▲△△△△△△4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限▲▲▲△△△△△△4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)△△▲△△△△△△4.4.3溝通、參與和協(xié)商△△▲△▲▲△△△4.4.4文件△▲△△△△△△4.4.5文件控制△▲△△△△△△4.4.6運(yùn)行控制△▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△▲▲▲▲▲▲▲4.5檢查4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)△△▲△△△△△△4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)△△▲△△△△△△4.5.2事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施△△▲△△△△△△4.5.3記錄控制△▲△△△△△△4.5.4內(nèi)部審核△▲△△△△△△△4.6管理管控評(píng)審▲△△△△△△△△注：▲主要職能部門(mén)△相關(guān)職能部門(mén)XX鋼鐵環(huán)境安全管理管控手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版/次B/0環(huán)境安全管理管控體系程序文件一覽表生效日期2014-1-8頁(yè)次第39頁(yè)共39頁(yè)附件四：序號(hào)文件號(hào)文件名稱(chēng)涉及14001的條約條款號(hào)涉及18001的條約條款號(hào)1NSG/EOP-4.3.1-1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序4.3.12NSG/EOP-4.3.1-2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定控制程序4.3.13NSG/EOP-4.3.2法律、法規(guī)及其他要求控制程序4.3.24.3.24NSG/EOP-4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案控制程序4.3.34.3.35NSG/EOP-4.4.2人力資源控制程序4.4.24.4.26NSG/EOP-4.4.3-1信息交流控制程序4.4.34.4.3.17NSG/EOP-4.4.3-2參與和協(xié)商控制程序4.4.3.28NSG/EOP-4.4.3-3對(duì)相關(guān)方施加影響的控制程序4.4.34.4.39NSG/EOP-4.4.5文件控制程序4.4.4/4.4.54.4.4/4.4.510NSG/EOP-4.4.6運(yùn)行控制程序4.4.64.4.611NSG/EOP-4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序4.4.74.4.712NSG/EOP-4.5.1-1環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序4.5.113NSG/EOP-4.5.1-2職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序4.5.114NSG/EOP-4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序4.5.24.5.215NSG/EOP-4.5.3-1事件調(diào)查控制程序4.5.34.5.3.116NSG/EOP-4.5.3-2不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序4.5.