建筑企業(yè)管理體系12020年4月19日TIXIYUNXINGJILU體系運行記錄二0一七年2020年4月19日文檔僅供參考管理評審程序…………………錯誤!未定義書簽。信息交流控制程序……………錯誤!未定義書簽。法律法規(guī)獲取識別控制程序…………………錯誤!未定義書簽。管理體系內(nèi)部審核程序………錯誤!未定義書簽。糾正和預(yù)防措施控制程序…………………錯誤!未定義書簽。不合格品控制程序…………錯誤!未定義書簽。目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序………錯誤!未定義書簽。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序……錯誤!未定義書簽。事故、事件、不符合控制程序………………錯誤!未定義書簽。合規(guī)性評價程序………………錯誤!未定義書簽。施工過程控制程序…………錯誤!未定義書簽。2020年4月19日文檔僅供參考測量設(shè)備的配置程序………錯誤!未定義書簽。外購產(chǎn)品或外來服務(wù)的控制程序…………錯誤!未定義書簽。測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序…………………錯誤!未定義書簽。測量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)記和封印管理程序…錯誤!未定義書簽。計量數(shù)據(jù)管理程序…………錯誤!未定義書簽。危害辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序……錯誤!未定義書簽。職業(yè)健康安全運行控制程序………………2020年4月19日通用程序質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系2020年4月19日2范圍：與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件4職責(zé)12020年4月19日4.4經(jīng)理辦公室4.5其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等5工作流程5.1文件分級管理手冊(一級文件)22020年4月19日(二級文件)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)、記錄及其它資料5.2文件的編號 X文件批準(zhǔn)年號文件順序號質(zhì)量“ZJG”質(zhì)量“ZJG”““Z”““Z”質(zhì)量管理體系程序文件“H”環(huán)境管理體系程序文件“A”職業(yè)健康安全管理體系程序文件 “OSP”程序文件32020年4月19日文檔僅供參考 5.3文件的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布5.3.1管理手冊由技術(shù)質(zhì)量部組織人員編寫，經(jīng)管理者代表審核、最5.3.2程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)管理者代表5.3.3三級文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)相關(guān)部門分5.3.5公司其它與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號、發(fā)布。必要5.4文件的發(fā)放5.4.1公司管理手冊、程序文件及三級文件的發(fā)放和管理工作分兩級控制，統(tǒng)一編號后由公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、區(qū)職能部門及經(jīng)理部，并遵循誰發(fā)放誰管理的原則。發(fā)放時應(yīng)做好“文件級文件時，由區(qū)域/專業(yè)公司相關(guān)部門從公司網(wǎng)站(81.com)上，內(nèi)部信5.4.2公司其它與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職42020年4月19日文檔僅供參考5.5文件的更改5.5.1法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生重大變化或公司體制發(fā)生變化時，公司各職能部門應(yīng)適時對與本部門有關(guān)文件的有效性進行評審，需修訂或更改時，向技術(shù)質(zhì)量部提交“文件更改申請”(J-02),經(jīng)批準(zhǔn)后由原編5.5.2管理手冊和三級文件的更改必須由最高管理者審批，程序文件的更改必須由管理者代表審批。技術(shù)質(zhì)量部組織更改的實施，并將更改通知、更改件、“文件更改記錄”(J-03)發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能量部門從公司網(wǎng)站(81.com)下載更改件、更改記錄并發(fā)放至所轄范圍內(nèi)所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄，各單位負(fù)責(zé)銷毀所轄范圍5.6文件管理件清單”(J-04),并及時更新。5.6.2所有管理體系文件不準(zhǔn)私自外借。人員調(diào)動前，所在單位或部5.6.3工程技術(shù)文件和資料的管理52020年4月19日底)等。保有5.6.5相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的控制，執(zhí)行《法律法規(guī)獲取識5.6.6批準(zhǔn)銷毀的文件由保管人負(fù)責(zé)銷毀。若仍有參考價值予以留存6相關(guān)文件7記錄7.1文件發(fā)放記錄(J-01)。7.2文件更改記錄(J-02)7.3文件更改記錄(J-03)7.4受控文件清單(J-04)62020年4月19日文檔僅供參考通用程序記錄控制程序質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系2020年4月19日文檔僅供參考4職責(zé)5工作流程82020年4月19日在管理體系運行中形成的其它記錄(包括聲像記錄、磁帶、照片、軟練。收集和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件(包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件),顧客提供的記錄可使用復(fù)印件。92020年4月19日文檔僅供參考5.3記錄的標(biāo)識5.3.1有編號設(shè)置的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號整理：順序號一年度(如001—)。5.3.2與管理體系有關(guān)的活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時間、制作人等相關(guān)信5.4記錄的保存、保護部三級實施管理，各層次部門和人員應(yīng)保管的記錄參照“記錄管理目錄”(見附錄)。5.4.3記錄應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。5.4.4記錄應(yīng)保存的期限參照《記錄管理目錄》。(見附錄)借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門(單位)負(fù)責(zé)人同意后，方可借2020年4月19日文檔僅供參考5.6記錄的處理5.6.1記錄保存期滿后，保管人請示本部門(單位)負(fù)責(zé)人，由本部門(單位)負(fù)責(zé)人做出處理決定。5.6.2批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人負(fù)責(zé)銷毀。若仍有參考價值予以留存6相關(guān)文件7記錄相關(guān)記錄8附錄表1:記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部1文件發(fā)放記錄3年各部門各部門主任工程師2文件更改申請表3年各部門各部門主任工程師3文件更改記錄3年文件持有人文件持有人文件持有人4受控文件清單3年各部門各部門主任工程師5管理評審實施計劃3年技術(shù)質(zhì)量部6管理評審報告5年技術(shù)質(zhì)量部7管理評審記錄5年技術(shù)質(zhì)量部8會議簽到記錄表3年各部門各部門9法律、法規(guī)清單長期技術(shù)質(zhì)量部2020年4月19日法律、法規(guī)獲取渠道一覽表長期各部門各部門法律法規(guī)適用性評價表3年各部門各部門年度人力資源需求計劃長期人力資源部員工()季、年度考核表5年人力資源部職工培訓(xùn)需求計劃表3年人力資源部“十一大員”人員花名冊長期人力資源部“三小員”人員花名冊長期人力資源部特種作業(yè)人員花名冊長期人力資源部安全員(工期內(nèi))年度內(nèi)審計劃3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門內(nèi)部審核不合格/不符合項報告3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門管理體系內(nèi)部審核報告5年技術(shù)質(zhì)量部職能部門糾正措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門預(yù)防措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門工程整改通知單工期內(nèi)下達部門職能部門接收、下達人員不合格品(項)及處理記錄工期內(nèi)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量部門質(zhì)檢員不合格物資處理記錄工期內(nèi)材料員不合格測量設(shè)備處理記錄工期內(nèi)計量員應(yīng)急準(zhǔn)備清單工期內(nèi)安全員、環(huán)保員安全生產(chǎn)情況匯總表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員安全生產(chǎn)情況月報表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員事故(事件)調(diào)查報告長期安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員職工傷亡事故情況月報表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員施工組織設(shè)計會簽、審批記錄長期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門主任工程師歸檔技術(shù)復(fù)核記錄保修期滿主任工程師會議記錄表工期內(nèi)技術(shù)部門主任工程師表2:記錄管理目錄記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部試(檢)驗/檢測單位評價表保修期滿主任工程師分項工程樣板及樣板間(戶、層)驗收記錄工期內(nèi)主任工程師環(huán)境因素清單長期安全管理部工程部門環(huán)保員環(huán)境因素登記及評價表長期安全管理部環(huán)保員41重要環(huán)境因素清單長期安全管理部發(fā)布工程部門環(huán)保員更新42建筑施工場界噪聲測量記錄工期內(nèi)安全管理部工程部門環(huán)保員環(huán)保檢查記錄工期內(nèi)環(huán)保員2020年4月19日固體廢物處理統(tǒng)計表工期內(nèi)環(huán)保員危險源辨識評價表長期安全管理部安全員危險源清單長期安全管理部工程部門安全員第三方審核有關(guān)文件和記錄長期技術(shù)質(zhì)量部設(shè)備需用計劃表工期內(nèi)機械管理員現(xiàn)場設(shè)備使用臺帳工期內(nèi)機械管理員現(xiàn)場設(shè)備三定臺帳工期內(nèi)機械管理員設(shè)備維修保養(yǎng)臺帳工期內(nèi)機械管理員供貨方評價表3年工程部門材料員合格供貨方名冊5年材料管理部工程部門材料需用/采購計劃保修期滿材料員材料采購合同評審表五年工程部門/合約部門材料員物資進場驗證記錄工期內(nèi)材料員材料驗收單工期內(nèi)材料員領(lǐng)料單工期內(nèi)材料員業(yè)主供料丟失損壞報告單保修期滿材料員招標(biāo)文件評審記錄表長期市場部市場部門投標(biāo)書會簽表長期市場部市場部門業(yè)主合同評審記錄表長期市場部市場部門合同更改評審記錄表長期市場部市場部門工程勞務(wù)分包商評價表3年項目管理部工程部門工程勞務(wù)分包合同會簽審批表保修期滿合約部合約部門工程勞務(wù)分包商履歷表3年項目管理部工程部門合格分包商清單長期項目管理部工程部門工程回訪記錄表3年項目管理部工程部門工程維修記錄3年項目管理部工程部門表3:記錄管理目錄序號記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域公司經(jīng)理部項目工程技術(shù)資料長期檔案室技術(shù)質(zhì)量部門歸檔1圖紙會審記錄主管工程師2設(shè)計變更記錄主管工程師3施工組織設(shè)計主管工程師4開工報告主管工程師5技術(shù)交底主管工程師/工長2020年4月19日6施工日記工長7合格證、試(檢)驗報告主管工程師8施工試驗記錄試驗員9施工記錄工長隱蔽工程驗收記錄主管工程師基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗收記錄主管工程師采暖、衛(wèi)生與煤氣工程專業(yè)工長電氣安裝工程專業(yè)工長通風(fēng)與空調(diào)工程專業(yè)工長電梯安裝工程專業(yè)工長工程質(zhì)量檢驗評定主管工程師酸工驗收資料主管工程師浚工圖主管工程師表4:記錄管理目錄(J-03)記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部測量設(shè)備管理記錄1計量器具臺帳長期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門計量員2檢測設(shè)備歷史記錄卡長期計量員3計量器具周檢計劃至少3個周期計量員4非校準(zhǔn)狀態(tài)、檢驗結(jié)果評定表3年計量員5計量器具送檢通知單3年技術(shù)質(zhì)量部門計量員6計量器具送檢登記表3年技術(shù)質(zhì)量部門計量員7計量器具發(fā)放記錄3年技術(shù)質(zhì)量部門計量員8計量器具分類管理目錄長期計量員9能源抄表記錄年計量員年度計量器具周檢計劃3年計量員測量設(shè)備檢定證書、測試報告3個周期計量員測量儀器、設(shè)備使用說明書儀器報廢計量員通用程序2020年4月19日文檔僅供參考管理評審程序質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系1目的：經(jīng)過定期對管理體系進行有效評審，確保其持續(xù)的適宜性、充2020年4月19日2范圍：適用于本公司質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評管理評審：由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對管理體系的現(xiàn)狀和適4職責(zé)負(fù)責(zé)向最高管理者報告管理體系的運行情況，提出改進意見；審核編制管理評審實施計劃，收集、匯總管理評審所需要的資料，落實5工作流程5.1管理評審計劃2020年4月19日文檔僅供參考5.1.1公司每12個月進行一次管理評審。5.1.2當(dāng)外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題、安全事故、環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時，最高管理者可隨時5.1.4技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評審前1個月編制“管理評審實施計劃”(J-05),報管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)參加管理評審位/部門、需要準(zhǔn)備的資料等。各相關(guān)單位/部門要按照計劃的要求做好5.2管理評審輸入所需的資料，由技術(shù)質(zhì)量部匯總提交最高管理者作為管理評審輸入。管e管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、計量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)2020年4月19日文檔僅供參考g改進管理體系的建議。5.3管理評審的實施5.3.3參加人員的分析和討論，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)5.3.5技術(shù)質(zhì)量部按管理評審會議的分析和討論結(jié)果，填寫“糾正措施記錄”(J-08)或“預(yù)防措施記錄”(J-09),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)5.4管理評審輸出2020年4月19日文檔僅供參考e對管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價結(jié)(CCEF/QSP/T08-)的規(guī)定，對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行驗5.6管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部按《記錄控制程序》6相關(guān)文件7記錄2020年4月19日文檔僅供參考7.4糾正措施記錄(J-08)7.5預(yù)防措施記錄(J-09)通用程序2020年4月19日質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：為了建立有效的信息交流機制，確保管理體系協(xié)調(diào)有效的運行2范圍：適用于對本公司進行有關(guān)質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方2020年4月19日4職責(zé)部門傳遞；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、計量方面的信息交流，確保有關(guān)問題得到妥4.3工會負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全信息的收集(如員工的意見等),并負(fù)4.4項目管理部負(fù)責(zé)有關(guān)分包隊伍管理、工程回訪、顧客滿意度及項目4.5材料管理部負(fù)責(zé)有關(guān)材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)督執(zhí)行情4.7市場部負(fù)責(zé)收集、跟蹤工程信息及有關(guān)合同、顧客需求方面的信4.8其它相關(guān)部門應(yīng)做好各自職責(zé)范圍內(nèi)與管理體系有關(guān)的信息交流。4.9區(qū)域/專業(yè)公司應(yīng)做好所轄范圍內(nèi)的信息交流工作，并確保問題得5工作流程2020年4月19日5.1公司內(nèi)部的信息交流5.1.2內(nèi)部信息交流的實施a管理評審與內(nèi)部審核的信息，主要是經(jīng)過最高管理者召開管理評審會和內(nèi)部審核過程中審核員與被審核方的交流，傳遞相關(guān)信息。管理評審和審核結(jié)束后，所形成的管理評審報告和內(nèi)部審核報告發(fā)放至各相b外部審核結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)以文件形式(包括電子文件)傳c法律法規(guī)和其它要求的信息，經(jīng)過公司有關(guān)部門收集、獲取有關(guān)的法律法規(guī)，編制、更新《法律法規(guī)清單》并及時傳遞至各相關(guān)部門及2020年4月19日文檔僅供參考d區(qū)域/專業(yè)公司每半年組織一次管理體系內(nèi)部審核，每季度組織一次工程項目大檢查，內(nèi)審報告及大檢查情況、糾正與預(yù)防措施的實施情況以書面形式傳達至區(qū)域/專業(yè)公司有關(guān)部門及所屬各項目部。并將內(nèi)審傳達到全體員工。目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)信息的交流，經(jīng)過會議傳達公司各職能部門制定的有關(guān)質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)，并標(biāo)、指標(biāo)進行分解細化，制定區(qū)域/專業(yè)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件的形式落實到相關(guān)部門和項目部；項目部經(jīng)過分解形成項目部的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)確認(rèn)后，形成文件，以會議、交底的方式傳達至項目部的全體員信息交流能夠會議、座談、刊物、黑板報等多種形式進行，應(yīng)做好記i各級工會應(yīng)建立、健全有關(guān)職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流機制，可2020年4月19日文檔僅供參考經(jīng)過職代會、座談會、問卷或其它形式，組織員工參與職業(yè)健康安全方及處理臺帳”(J-11),將有關(guān)信息報告主管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤員工意見或建議的落實情況。監(jiān)督安全生產(chǎn)和勞動保護法律、法規(guī)及制度5.2公司外部的信息交流5.2.1外部信息交流的內(nèi)容a與政府主管部門的信息交流，包括上級來文、來函、法律法規(guī)b與相關(guān)方(業(yè)主、勞務(wù)分包商、供應(yīng)商、周圍社區(qū)居民等)的信c與參觀者、檢查人員及發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的人5.2.2外部信息交流的實施a相關(guān)部門將接收到的上級或有關(guān)部門的來文，按照《文件控制程序》(CCEF/QSP/T01-)的規(guī)定進行處理，公司各職能部門及時了解b公司或區(qū)域/專業(yè)公司的市場部門在投標(biāo)階段，要向顧客傳遞公c項目經(jīng)理部在施工階段，要主動與顧客聯(lián)絡(luò)，獲取相關(guān)信息，對2020年4月19日文檔僅供參考相關(guān)方的溝通。各級處理顧客抱怨或投訴的單位做好“投訴處理記錄” (J-12),建立“投訴臺帳”(J-13),各單位每半年將投訴記錄報技e與供貨商、勞務(wù)分包方的信息交流按《物資控制管理制度》、6相關(guān)文件7記錄7.1文件發(fā)放記錄(J-01)7.2會議簽到記錄表(J-06)7.3員工意見/建議及處理臺帳(J-11)7.4投訴處理記錄(J-12)7.5投訴臺帳(J-13)2020年4月19日文檔僅供參考法律法規(guī)獲取識別控制程序質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系2020年4月19日文檔僅供參考法律法規(guī)及其它要求：包括法律、法規(guī)及其它要求。其中，法律法規(guī)指憲法、法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)(自制條例、單行條例)、部標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的總稱；其它要求，指與質(zhì)量、計量、環(huán)識別和獲?。褐笇εc質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法適用性評審：指根據(jù)用人單位行業(yè)和產(chǎn)品的特點以及管理體系活4職責(zé)：4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、計量的法律、法規(guī)及其它相關(guān)文2020年4月19日文檔僅供參考4.2安全管理部負(fù)責(zé)收集環(huán)境、職業(yè)健康4.3公司其它職能部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)法律、法規(guī)的獲取識別工負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識別、執(zhí)行和控制，將有5工作流程5.1法律法規(guī)的獲取5.1.1公司獲取法律法規(guī)的途徑為：報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、向上級主管5.1.2公司各職能部門建立相應(yīng)的獲取渠道，負(fù)責(zé)獲取國際公約、法立的渠道，負(fù)責(zé)獲取當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實施細則、指導(dǎo)性文并將獲取結(jié)果填入“法律、法規(guī)獲取渠道一覽表”(J-14),所獲取的5.2法律法規(guī)的適用性評價5.2.1公司各職能部門每季度末對所獲取的法律法規(guī)進行適用性評2020年4月19日文檔僅供參考價，公司分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加評價，并對評價結(jié)果負(fù)責(zé)，填寫“法律法規(guī)適用性評價表”(J-15)。則、指導(dǎo)性文件進行評價，評價后將結(jié)果填入“法律法規(guī)適用性評價法規(guī)名稱填入“法律、法規(guī)清單”(J-16),定期(每半年一次)將清5.3法律、法規(guī)的執(zhí)行5.3.1最高管理者應(yīng)確保已經(jīng)確認(rèn)的適用于公司的法律、法規(guī)在公司5.3.2管理者代表具體負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查已經(jīng)確認(rèn)適用于公司的法律、5.3.3公司各單位應(yīng)加強法律法規(guī)的教育培訓(xùn)工作，認(rèn)真執(zhí)行已經(jīng)確5.4法律法規(guī)的控制單購買有關(guān)法律法規(guī)，也能夠到公司網(wǎng)站獲取電子版的法律法規(guī)，對于5.4.2區(qū)域/專業(yè)公司將有關(guān)法律法規(guī)下發(fā)至各項目經(jīng)理部并做好記2020年4月19日文檔僅供參考6相關(guān)文件7記錄7.1法律、法規(guī)獲取渠道一覽表(J-14)7.2法律法規(guī)適用性評價表(J-15)7.3法律、法規(guī)清單(J-16)2020年4月19日計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：經(jīng)過對所有與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員實2范圍：適用于本公司內(nèi)部從事與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工十一大員：施工員、質(zhì)量員、安全員、機械管理員、材料員、預(yù)算2020年4月19日4職責(zé)4.1人力資源部資格》,配置人力資源；格》,并實施業(yè)績考核。5工作程序2020年4月19日工作人員任職資格》,報公司最高管理者批準(zhǔn)后實施。/專業(yè)公司《崗位工作人員任職資格》,報人力資源部審核，經(jīng)公司最高5.1.4人力資源部編制公司“年度人力資源需求計劃”(J-17),經(jīng)公司最高管理者審批后實施，計劃調(diào)整需經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)?！秿?.2職工培訓(xùn)5.2.1培訓(xùn)計劃a公司人力資源部負(fù)責(zé)制定企業(yè)的中長期職工教育培訓(xùn)規(guī)劃和年度要，填報“職工培訓(xùn)需求計劃表”(J-18)交公司人力資源部；c人力資源部依據(jù)各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的“職工培訓(xùn)需求計劃表”(J-18),并結(jié)合公司整體工作的需要，于每年3月底前制定公司d人力資源部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的組織實施，當(dāng)培訓(xùn)計劃由于某種原因不能如期實施時，應(yīng)報最高管理者批準(zhǔn)，對該培訓(xùn)計劃適當(dāng)調(diào)2020年4月19日文檔僅供參考5.2.2培訓(xùn)要求a公司現(xiàn)崗位所有員工應(yīng)按培訓(xùn)計劃要求積極參加崗位技能培訓(xùn)和量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識培訓(xùn)，進行有關(guān)的法律法規(guī)、管理位的職工教育培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真組織實施，同時，要積極送培和支持職5.2.3持證要求a與管理體系有關(guān)的員工必須持證上崗的有：項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、環(huán)保員、材料員、機械管理員、計量員、測量員、試b各單位負(fù)責(zé)對本單位項目經(jīng)理、“十一大員”、“三小員”和特種作業(yè)人員的持證情況匯總登記備案，填寫“‘十一大員’人員花名冊”(J-19)、“‘三小員’人員花名冊”(J-20)、“特種作業(yè)人員花名冊”(J-21),人力資源部負(fù)責(zé)對無證人員實施培訓(xùn)取證和換證工5.2.4培訓(xùn)過程與培訓(xùn)效果控制2020年4月19日文檔僅供參考b開班前，由各主辦單位下發(fā)開班通知，通知要求寫明培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和地點、培訓(xùn)形式和要求、安排培訓(xùn)班負(fù)責(zé)d培訓(xùn)結(jié)束時，由主辦單位會同授課教師對參加培訓(xùn)學(xué)員組織考f職工參加外培，應(yīng)按上級要求執(zhí)行，培訓(xùn)后，受培人員應(yīng)將培訓(xùn)g公司人力資源部每年對基層單位進行一次職教工作的檢查、指導(dǎo)、考核，確保職教任務(wù)的落實。每年末對職工教育工作進行一次總5.3績效監(jiān)測人力資源部配合職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)過理論考試、操作考2020年4月19日工()季、年度考核表”(J-22),7記錄7.3“十一大員”人員花名冊(J-19)7.4“三小員”人員花名冊(J-20)7.6員工()季、年度考核表(J-22)2020年4月19日通用程序2020年4月19日質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：為確保公司管理體系運行的符合性、有效性，以滿足實現(xiàn)管理2范圍：本公司開展的管理體系內(nèi)部審核活動。內(nèi)部審核：公司內(nèi)部確定管理活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效地實施并適合于達到預(yù)定目標(biāo)審核員：被委派實施審核的人員(審核員應(yīng)在個人的綜合素質(zhì)、教2020年4月19日育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、審核經(jīng)歷等方面具有相應(yīng)資格)。4職責(zé)4.1最高管理者4.2管理者代表b審批公司內(nèi)部審核實施計劃、內(nèi)部審核報告，審核年度內(nèi)部審核工c對本區(qū)域/專業(yè)公司內(nèi)審結(jié)果進行評審，并向管理者代表提交內(nèi)審4.4技術(shù)質(zhì)量部門a制訂年度管理體系內(nèi)部審核工作計劃，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準(zhǔn)、區(qū)域/專業(yè)公司年度內(nèi)審計劃報區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后2020年4月19日4.6內(nèi)審員e收集、整理所開出不合格及觀察項的整改材料，交技術(shù)質(zhì)量部門管理體系內(nèi)部審核。技術(shù)質(zhì)量部在每年3月底前編制公司“年度內(nèi)部審2020年4月19日核計劃”(J-23),報管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后實施。區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門編制本單位“年度內(nèi)部審核計劃”(J-23),經(jīng)區(qū)審核工作提出具體安排和要求，審核組長布置審核要素分配及相關(guān)要5.2.3內(nèi)審員根據(jù)要素分配，熟悉相關(guān)文件，編寫“內(nèi)部審核檢查2020年4月19日文檔僅供參考5.3實施審核首次會議，審核組全體成員、受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加。開會前，出席會議人員應(yīng)在“會議簽到記錄表”(J-07)上簽名，由審核d聽取受審核方自查情況和準(zhǔn)備工作的匯報。5.3.2審核員按照內(nèi)部審核檢查表的審核項目到現(xiàn)場進行逐項檢查，并填寫“內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表”(J-26)。a審核員可經(jīng)過面談、查閱文件資料和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)b在檢查過程中，對發(fā)現(xiàn)的不合格項，審核員應(yīng)及時向受審核方有關(guān)c所做的記錄要寫明受審核單位或部門、審核日期、審核依據(jù)、所檢查的內(nèi)容及結(jié)果、不符合的標(biāo)準(zhǔn)或程序條款，記錄要字跡清楚、易懂、5.3.3完成每一個單位的審核工作后，由審核組長主持召開審核組會2020年4月19日文檔僅供參考a審核員填寫“內(nèi)部審核不合格/不符合項報告”(J-27),并經(jīng)審核b由審核組長和受審核方負(fù)責(zé)人就審核結(jié)果交換意見，所有提出的不合格/不符合項的事實應(yīng)得到被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在不合格/不符5.3.4審核組會議之后，由管理者代表主持召開末次會議，審核組全體成員、受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加并在“會議簽到記錄表”a由審核組長代表審核組報告審核結(jié)果，宣讀不合格項報告，將不合b就管理體系運行情況及實現(xiàn)管理目標(biāo)的有效性做出審核結(jié)論，提出5.3.5審核完畢后，由審核組長組織編寫“管理體系內(nèi)部審核報告”(J-28),經(jīng)管理者代表審批后送交技術(shù)質(zhì)量部門，由技術(shù)質(zhì)量部門以紅審核結(jié)束后兩周內(nèi)向公司技術(shù)質(zhì)量部提交審核報告?！肮芾眢w系內(nèi)部審2020年4月19日文檔僅供參考5.4.1受審核方在收到不合格報告后，按《糾正和預(yù)防措施控制程同時做好“會議記錄”(J-40),經(jīng)驗證人簽字認(rèn)可后，在規(guī)定期限內(nèi)送交不合格項出具人(內(nèi)審員),并確認(rèn)整改措施是否有效。5.4.4技術(shù)質(zhì)量部門本身的整改效果，公司內(nèi)由管理者代表跟蹤驗6相關(guān)文件：2020年4月19日文檔僅供參考7記錄7.1年度內(nèi)部審核計劃(J-23)7.3內(nèi)部審核實施計劃表(J-25)7.4內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表(J-26)7.6會議簽到記錄表(J-07)7.7管理體系內(nèi)部審核報告(J-28)2020年4月19日文檔僅供參考通用程序質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系2020年4月19日文檔僅供參考2范圍：適用于管理體系運行過程中，糾正、預(yù)防措施的制定和實施。3術(shù)語：參照公司管理手冊中的術(shù)語解釋。4職責(zé)2020年4月19日b組織制定預(yù)防措施；c跟蹤檢查糾正和預(yù)防措施完成情況。d向相關(guān)部門提供顧客的投訴情況；e監(jiān)督檢查所屬單位的糾正與預(yù)防措施，并進行指導(dǎo)和幫助。4.2公司/區(qū)域公司各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定本單位的糾正與預(yù)防措施，并有效實施。5工作流程5.1糾正措施5.1.1下列情況應(yīng)采取糾正措施：b管理評審中發(fā)現(xiàn)的管理體系問題和缺陷；c出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件時或一般5.1.2外部審核所發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合情況，由公司技術(shù)質(zhì)量部組織責(zé)任部門制定糾正措施并實施。5.1.3內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合由內(nèi)審組指定被審核方制訂糾正措施，按《管理體系內(nèi)部審核程序》(CCEF/QSP/T07-)進行貫徹實施。5.1.4對管理評審中所發(fā)現(xiàn)的管理體系問題和缺陷，由管理者代表組織相關(guān)單位/部門制訂糾正措施，報最高管理者批準(zhǔn)后貫徹和實施，由技2020年4月19日術(shù)質(zhì)量部進行效果驗證，并做好“糾正措施記錄”(J-08)。5.1.5項目施工過程中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事投訴問題的嚴(yán)重程度及其代表性，確定是否需采取糾正措施。當(dāng)投訴的問題影響工程項目管理目標(biāo)的實現(xiàn)，影響合同的履行，多做好“會議記錄”(J-40),糾正措施要落實到責(zé)任人，并在規(guī)定期限5.1.8糾正措施的跟蹤檢查5.2預(yù)防措施2020年4月19日5.2.3管理評審決定采取預(yù)防措施的問題，由相關(guān)單位/部門組織制5.2.5應(yīng)用“四新”技術(shù)時，應(yīng)在項目施工組織設(shè)計中闡明，必要時2020年4月19日文檔僅供參考題進行分析，有必要的應(yīng)采取相應(yīng)的預(yù)防措施，同時做好“預(yù)防措施記5.2.7項目經(jīng)理組織有關(guān)人員對現(xiàn)場的危險源和環(huán)境因素辨識、識別后，進行評價，確定重大危險源和重要環(huán)境因素，并制定預(yù)防措施進行5.2.8預(yù)防措施實施過程中，由相關(guān)部門組織進行驗證和評價，發(fā)現(xiàn)5.2.9各相關(guān)部門每年將采取預(yù)防措施的有關(guān)信息匯總整理，提交管理6相關(guān)文件《管理評審控制程序》、《施工過程控制程序》、《管理體系內(nèi)部7記錄7.1糾正措施記錄(J-08)7.2預(yù)防措施記錄(J-09)2020年4月19日2020年4月19日1目的：對工程施工和物資采購及竣工驗收中出現(xiàn)的不合格品進行有效控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝，確保向顧客提供合格產(chǎn)2范圍：本公司承建的所有工程在施工全過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的不合格、3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。a已經(jīng)損壞；過載或誤操作；顯示不正常；功能出現(xiàn)了可疑；超過4職責(zé)4.1技術(shù)質(zhì)量部門4.2工程部門2020年4月19日4.3項目經(jīng)理4.4工長4.5質(zhì)量檢查員a記錄施工過程的不合格品并下達“工程整改通知單”(J-30)4.6材料員4.7計量員4.8試驗員將各種材料及制品的取樣和送樣過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時通知5.1不合格品的分類5.1.1輕微質(zhì)量缺陷：指范圍較小，偶然發(fā)生，比較容易處理改正，不需較長時間、較多人力及物力就能達到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可不下發(fā)書5.1.2一般不合格品：是指不符合規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，但經(jīng)過處理能夠達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，不影響結(jié)構(gòu)安全或處理后未造成永久性的2020年4月19日文檔僅供參考5.1.3嚴(yán)重不合格品(質(zhì)量事故):是指影響結(jié)構(gòu)安全或處理后可能造成永久性的缺陷。其后果嚴(yán)重，需較多的人力、物力、時間進行處b建(構(gòu))筑物或主要結(jié)構(gòu)倒塌；d用于結(jié)構(gòu)的重點材料(鋼材、水泥、外加劑等)在未有可靠依據(jù)5.2.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備時，應(yīng)立即停用，并粘貼“禁用”標(biāo)2020年4月19日b施工過程中出現(xiàn)的一般不合格品的性質(zhì)，由主任工程師、專職質(zhì)量檢查員確定，質(zhì)量檢查員下發(fā)“工程整改通知單”(J-29)項目經(jīng)時整改，整改完成后進行自檢，達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后在“工程整改通知單” (J-29)上填寫自檢情況，報檢查人員驗證、評定，由驗證人做好驗證記錄。當(dāng)一般不合格品重復(fù)和連續(xù)發(fā)生時應(yīng)制定糾正措施，并做好“糾正措施記錄”(J-08);c嚴(yán)重不合格品的確定，由主任工程師提出處理方案，制定糾正措施，寫出書面報告，報區(qū)域公司總工程師，由總工程師會同有關(guān)部門管區(qū)域公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施，技術(shù)質(zhì)量部門、總工監(jiān)督執(zhí)行，項目質(zhì)量檢查員跟蹤檢查，處理完成后向公司報告處理結(jié)果，由公司總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部以及有關(guān)部門重新進行評定。全部資料記錄一式兩份，交5.3.2建筑最終產(chǎn)品不允許出現(xiàn)2020年4月19日文檔僅供參考 (項)及處理記錄”(J-30),連同處理方案報上級有關(guān)部門及原檢查商取得聯(lián)系，采取拒收、退貨、換貨等措施進行處理，必要時提出索格”標(biāo)識、報告項目經(jīng)理并做好記錄外，還要及時以書面形式通知業(yè)應(yīng)形成書面文件經(jīng)業(yè)主簽字(蓋章)認(rèn)可，然后方可執(zhí)行。需要時，處2020年4月19日不合格測量設(shè)備給出的檢測數(shù)據(jù)對工程質(zhì)量的影響程度，具體評審按修理、調(diào)整、保養(yǎng)、重新校準(zhǔn)、限制(量程、功能)使用、降級使用、報廢等糾正措施，項目經(jīng)理部應(yīng)保存“不合格測量6相關(guān)文件7記錄7.2不合格品(項)及處理記錄(J-30)7.4糾正措施記錄(J-08)7.5不合格測量設(shè)備處理記錄(J-32)2020年4月19日文檔僅供參考共用程序環(huán)境管理體系2020年4月19日職業(yè)健康安全管理體系1目的：為保證管理體系的有效運行，制定適宜的環(huán)境、職業(yè)健康安全2范圍：適用于公司范圍內(nèi)的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。4.1最高管理者4.2管理者代表2020年4月19日文檔僅供參考4.3安全管理部門c負(fù)責(zé)審批區(qū)域/專業(yè)公司工程部門制定的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，4.5項目經(jīng)理部5工作流程5.1目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定2020年4月19日文檔僅供參考5.1.2公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由安全管理素、重大風(fēng)險制定本公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括對公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的分解),經(jīng)區(qū)域/專業(yè)公司5.1.4項目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由項目經(jīng)理組織制定。工程開工前項目經(jīng)理部根據(jù)辨識的重大危險源和重要環(huán)境因素制定本項目經(jīng)理部的目標(biāo)、指標(biāo)，并編制詳細的管理方案，對重大危險源和重要環(huán)境因素制定預(yù)防措施，施工過程中如出現(xiàn)新的重大危險源和重要環(huán)境因素應(yīng)及目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定部門在規(guī)定的時間間隔(執(zhí)行《測量與監(jiān)測控制程序》CCEF/QSP/G04-)對實施情況進行監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)未5.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評審及更改2020年4月19日文檔僅供參考5.3.2若評審結(jié)果需要更改目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，則按照目標(biāo)、指6相關(guān)文件7記錄相關(guān)記錄共用程序2020年4月19日文檔僅供參考2范圍：適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件的應(yīng)急預(yù)防與響應(yīng)。3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。2020年4月19日文檔僅供參考4.1公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組4.2安全管理部4.4項目經(jīng)理部5工作流程5.1應(yīng)急情況分類：b降水引起周圍建筑物的沉降；c坍塌、倒塌(包括基坑、大型機械設(shè)備、腳手架、模板、臨建2020年4月19日g中毒事故(包括食物中毒、有毒有害物質(zhì)泄露等);5.2.1公司成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組(安全生產(chǎn)委員會),公司經(jīng)理任組長，組員由工會、項目管理、安全、技術(shù)、財務(wù)等部門的有關(guān)人員組5.2.2區(qū)域/專業(yè)公司成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組(安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組),經(jīng)理5.2.3項目經(jīng)理部成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組(安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組),由項目急情況，編制“應(yīng)急準(zhǔn)備清單”(J-33),制定項目部或辦公區(qū)域的應(yīng)b重大危險源、重要環(huán)境因素數(shù)量分布圖(預(yù)防措施可在管理方案中體現(xiàn));2020年4月19日文檔僅供參考I社會支援5.2.5相關(guān)方(分包商)成立應(yīng)急隊，并配備應(yīng)急器具和防護用品。5.2.7施工現(xiàn)場應(yīng)按要求配備消防器材和消防水源，預(yù)防火災(zāi)的發(fā)練(如救火，救治傷員，向項目部匯報險情等),演習(xí)后，對應(yīng)急措施2020年4月19日文檔僅供參考5.3應(yīng)急措施5.3.1一般環(huán)境或職業(yè)健康安全事故(輕傷且無財產(chǎn)損失的安全事故、當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后，當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向上級或值班人員匯報，值班人員迅速通知項目經(jīng)理。5.3.1.2項目經(jīng)理或值班人員通知應(yīng)急小組和應(yīng)急隊迅速趕到現(xiàn)場，區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理接到通知后，應(yīng)盡快趕到事故現(xiàn)場，協(xié)5.3.2發(fā)生重大環(huán)境、職業(yè)健康安全事故(重傷、死亡事故、嚴(yán)重的環(huán)境污染事故等)時，除按上述要求執(zhí)行外，還應(yīng)做到：a在救護傷員的同時應(yīng)保護好事故現(xiàn)場；b及時向安全管理部和公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)匯報，公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組接到通知后應(yīng)盡快趕到或派有關(guān)人員趕到事故現(xiàn)場，協(xié)調(diào)指揮事故5.3.3事故的調(diào)查處理按《事故、事件、不符合控制程序》5.4應(yīng)急評價5.4.1重大事故發(fā)生后，區(qū)域/專業(yè)公司組織項目部有關(guān)人員對本程序進行評價，并將評價結(jié)果報管理者代表，必要時由技術(shù)質(zhì)量部按照《文2020年4月19日6相關(guān)文件7記錄應(yīng)急準(zhǔn)備清單(J-33)2020年4月19日文檔僅供參考職業(yè)健康安全管理體系1目的：對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行績效進行測量和監(jiān)測，驗證體系運行的有效性、法律法規(guī)的符合性和公司環(huán)境與職業(yè)健康2范圍：適用于對公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行績效的測量3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋?？冃У臏y量和監(jiān)測：公司為獲得環(huán)境體系與職業(yè)健康安全管理體2020年4月19日職業(yè)健康安全條件的持續(xù)改進所采取的手段和方法(測量與監(jiān)測包括定在物理的、感官的、時間的或人體功效的等方面(如接地電阻、噪音及各類器具的安全性能等)。4職責(zé)4.1安全管理部門4.2技術(shù)質(zhì)量部門4.4項目經(jīng)理部5工作流程5.1測量與監(jiān)測計劃2020年4月19日5.1.1安全管理部門制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全績效測量與監(jiān)測計5.1.2技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門每年對環(huán)境與職業(yè)健康安全體系運行a環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行與管理手冊、程序文件和支5.3監(jiān)測與測量的實施匯總表”(J-34)上報公司；項目經(jīng)理部每周進行一次檢查，每月底將2020年4月19日文檔僅供參考“安全生產(chǎn)情況月報表”(J-35)上報區(qū)域/專業(yè)公司。監(jiān)測依據(jù)為：體系文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，發(fā)現(xiàn)問題，及時督促整5.3.4項目經(jīng)理部根據(jù)實際情況對環(huán)境與職業(yè)健康安全的關(guān)鍵特性(如噪音、污水排放、接地電阻、漏電保護器等測試)進行監(jiān)測與檢對大氣污染物、污水、噪聲的監(jiān)測參見《環(huán)境運行控制程序》2020年4月19日c職業(yè)病的預(yù)防和控制執(zhí)行《職業(yè)健康安全運行控制程序》對測量與監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況的處理執(zhí)行《事故、事7記錄7.1安全生產(chǎn)情況匯總表(J-34)7.2安全生產(chǎn)情況月報表(J-35)7.3環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄(J-36)2020年4月19日2020年4月19日文檔僅供參考2020年4月19日“四不放過”:事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有受到4職責(zé)4.2技術(shù)質(zhì)量部2020年4月19日文檔僅供參考4.3事故發(fā)生單位5工作流程5.1事故報告5.1.1發(fā)生環(huán)境與職業(yè)健康安全事故后，有關(guān)人員應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和5.1.2輕傷事故由項目經(jīng)理部以“安全生產(chǎn)事故月報表”(J-37)形5.1.3發(fā)生重傷、死亡事故，項目經(jīng)理必須以最快的方式報告公司主管部門，公司在24小時內(nèi)按國務(wù)院75號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和5.2事故調(diào)查5.2.1輕傷事故及一般環(huán)境事故由項目經(jīng)理部組織人員調(diào)查處理，制定糾正措施，并將“事故(事件)調(diào)查報告”(J-38)交公司安全管理5.2.2重傷事故由公司生產(chǎn)副經(jīng)理指定人員，組織安全部門和技術(shù)質(zhì)2020年4月19日查，并在60日內(nèi)寫出“事故(事件)調(diào)查報告”(J-38)。5.3事故處理5.3.2對于重傷、死亡或非傷亡的職業(yè)健康安全事故或重大環(huán)境事2020年4月19日5.4對不符合情況的控制b各單位專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檢查時發(fā)現(xiàn)的不符c環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更引起的不符5.4.2不符合分類a一般不符合：偶然發(fā)生，不符合規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，可能導(dǎo)致事故的發(fā)生，但不影響環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性，需要b嚴(yán)重不符合：要素或關(guān)鍵過程多次出現(xiàn)重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效的糾正措施加以消除，導(dǎo)致環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，或安全管理中存在重大事故隱患可能造成重大事故5.4.3不符合的處理發(fā)生一般不符合時，由檢查部門/人員下發(fā)“工程整改通知2020年4月19日單”(J-29),定人、定措施、定時間進行整改，受檢單位接到整改通《糾正與預(yù)防措施控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、7記錄7.1事故(事件)調(diào)查報告(J-38)2020年4月19日文檔僅供參考環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的2020年4月19日文檔僅供參考2范圍3術(shù)語：a)和政府機構(gòu)的協(xié)定b)和顧客的協(xié)議c)非法規(guī)性指南d)自愿性原則或工作規(guī)范g)和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議h)組織或其上級組織對公眾的承諾i)本單位的要求4職責(zé)4.1安全管理部4.2區(qū)域公司4.3項目部2020年4月19日5工作流程5.1合規(guī)性評價的依據(jù)5.1.1合規(guī)性評價的內(nèi)容是重大危險源、重要環(huán)境因素的控制是否符5.1.2合規(guī)性評價的依據(jù)是和重大危險源和重要環(huán)境因素相關(guān)的現(xiàn)行5.1.3如果有地方性法規(guī)則應(yīng)當(dāng)執(zhí)行地方法規(guī)。5.2合規(guī)性評價的頻次5.2.1公司每年對所有在建項目進行一次合規(guī)性評價，隨公司內(nèi)審?fù)?.3合規(guī)性評價的處理措施5.3.1分公司和項目部在合規(guī)性評價結(jié)束后應(yīng)當(dāng)對評價結(jié)果進行分5.3.2公司進行合規(guī)性評價后，如果相同的不符合多次出現(xiàn)，而且可能造成環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或體系運行出現(xiàn)偏差時，應(yīng)當(dāng)提交管理5.4相關(guān)記錄a重大環(huán)境因素適用的法律法規(guī)(附表一)2020年4月19日b重大危險源適用的法律法規(guī)(附表二)c合規(guī)性評價紀(jì)錄(J—64)重大環(huán)境因素適用的法律法規(guī)序號環(huán)境因素適用的法律法規(guī)及其它要求1噪聲排放《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523—90)2粉塵排放《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)2020年4月19日文檔僅供參考3運輸遺灑《中華人民共和國固體廢物污染防治法》4化學(xué)危險品、油品的泄漏5固體廢棄物的排放《中華人民共和國固體廢物污染防治法》《城市建筑垃圾管理規(guī)定》《國家危險廢物名錄》6火災(zāi)、爆炸的發(fā)生《中華人民共和國消防法》《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)7污水排放《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)8資源、能源消耗重大危險源適用的法律法規(guī)序號重大危險源適用的法律法規(guī)及其它要求1腳手架建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-99)建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范(JGJ130-)建筑施工附著升降腳手架管理暫行規(guī)定(建建[]230號)2起重設(shè)備建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-99)2020年4月19日文檔僅供參考建筑塔式起重機安全規(guī)程龍門架及井架物料提升機安全技術(shù)規(guī)范(JGJ88-1992)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例3高空作業(yè)安全防護建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-99)建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范(JGJ80-1991)4施工用電建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-99)施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范(JGJ46-)5機械設(shè)備建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-99)建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程(JGJ33—)6基坑支護建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-99)建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程(JGJ120-1999)7危險化學(xué)品化學(xué)危險物品安全管理條例化錄危險學(xué)品名錄(國家安監(jiān)總局)8模板工程建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-99)液壓滑動模板施工安全技術(shù)規(guī)程專用程序2020年4月19日2020年4月19日4職責(zé)4.1項目管理部門c按分工權(quán)限定期組織工程項目施工大檢查，并將檢查結(jié)果評比、4.2技術(shù)質(zhì)量部門b按分工權(quán)限協(xié)調(diào)組織內(nèi)部施工組織設(shè)計評審、會簽工作，并負(fù)責(zé)e按分工權(quán)限參加地基與基礎(chǔ)分部、主體結(jié)構(gòu)分部、單位工程質(zhì)量g負(fù)責(zé)地(市)、局及以上級評獎工程的申報，所需各種資料的收2020年4月19日文檔僅供參考4.8.1項目經(jīng)理f審批材料計劃、簽訂采購合同。審核項目部編制的施工組織設(shè)e參加分部(子分部)、單位(子單位)工程質(zhì)量驗收評定；2020年4月19日b負(fù)責(zé)貫徹實施國家施工驗收規(guī)范、規(guī)程、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家質(zhì)量檢驗c組織經(jīng)理部技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)的職能人員做好技術(shù)、質(zhì)量管理工h參加檢驗批和分項工程的質(zhì)量驗收評定，負(fù)責(zé)項目分部工程技術(shù)I組織解決項目施工中的技術(shù)難題，處理質(zhì)量事故并向上級技術(shù)部門4.8.3工長2020年4月19日文檔僅供參考4.8.4質(zhì)量檢查員4.8.5試驗員4.8.6測量員4.8.7計量員c監(jiān)督施工過程中的工藝、質(zhì)量、能源、物料、環(huán)境、安全的計量5工作流程5.1施工準(zhǔn)備階段5.1.1組織準(zhǔn)備建立項目管理組織機構(gòu)。施工項目中標(biāo)或業(yè)主合同簽訂2020年4月19日后，由人力資源部門研究提出項目經(jīng)理人選，報最高管理者研究確定或采取內(nèi)部招標(biāo)方式選取項目經(jīng)理。項目管理班子成員由項目經(jīng)理與人力分包管理制度》的規(guī)定選擇施工隊伍。勞動力進場后，由項目經(jīng)理組織做好入場教育工作，按照工程的質(zhì)量、安全、工期及各項5.1.2施工現(xiàn)場準(zhǔn)備施工現(xiàn)場準(zhǔn)備包括現(xiàn)場平面布置，四通一平，水準(zhǔn)點、座標(biāo)控制點引測，臨建搭設(shè)，與建設(shè)主管部門、業(yè)主和監(jiān)理單位聯(lián)系，物資供應(yīng)渠道調(diào)查等，由項目經(jīng)理統(tǒng)籌安排制訂詳細的施工準(zhǔn)備工作計劃，明確分工，限期完成。施工現(xiàn)場布置還應(yīng)符合《施工現(xiàn)場CI達標(biāo)實施辦法》5.1.3技術(shù)準(zhǔn)備按《技術(shù)管理制度》的規(guī)定做好圖紙會審工作和施工組織設(shè)計的編制、審核、審批工作，保存“施工組織設(shè)計會簽、審批記錄”(J-39)并給項目有關(guān)專業(yè)人員配備必要的圖集、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)文2020年4月19日文檔僅供參考按施工準(zhǔn)備工作計劃和施工組織設(shè)計的要求組織各種機械設(shè)備進5.2施工階段5.2.1施工管理的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作。應(yīng)有專方無規(guī)定時按公司規(guī)定)記錄施工日記，一天一記，要求內(nèi)容真實齊2020年4月19日文檔僅供參考司應(yīng)至少每季度按《工程項目施工檢查標(biāo)準(zhǔn)》組織一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)項目部應(yīng)對施工過程中使用的各類危險化學(xué)品(如油漆、稀料、乙炔等易燃易爆物品)進行妥善管理，必要時應(yīng)編制物質(zhì)安全數(shù)據(jù)5.2.2技術(shù)管理技術(shù)交底亦可采取做樣板的方式進行示范。宜做樣板的分項工程，大面積施工前應(yīng)做出樣板，其質(zhì)量應(yīng)由項目經(jīng)理、主管工程師、質(zhì)檢員和工長鑒定；裝飾裝修工程大面積施工前應(yīng)做出樣板間(戶、層),其質(zhì)量應(yīng)由區(qū)域公司質(zhì)量部門、監(jiān)理、業(yè)主代表進行驗收(必要時應(yīng)邀請地方質(zhì)量監(jiān)督站的有關(guān)人員參加),并在“分項工程樣板及樣板間(戶、層)驗收記錄”(J-41)上簽署意見后方可大面積施工。設(shè)計變更。經(jīng)過會審的圖紙不得任意修改，應(yīng)嚴(yán)格按圖施工。若因材料、工藝等影響施工而需要變更時，按《技術(shù)管理制度》的技術(shù)復(fù)核.1在分項工程正式施工前，由項目經(jīng)理、主任工程師共同2020年4月19日文檔僅供參考一規(guī)定的格式填寫記錄，并列入技術(shù)檔案妥善保存。當(dāng)?shù)責(zé)o統(tǒng)一規(guī)定c設(shè)備基礎(chǔ)的幾何尺寸、標(biāo)高、軸線及孔洞、預(yù)埋件位置、規(guī)格和h鋼筋混凝土柱、框架、吊車梁及特殊屋面等大樣圖的形狀、尺2020年4月19日文檔僅供參考k吊裝工程中起重設(shè)備的強度、穩(wěn)定性、起重能力及索具、吊具、1設(shè)備的安裝精度與安裝誤差方向確定的原則，設(shè)備o變電、配電室位置、高低進出口方向、電纜溝位置、標(biāo)高、送電工程技術(shù)資料管理a項目部主管工程師對工程技術(shù)資料的生成、匯集、積累、整理全面負(fù)責(zé)，安全員負(fù)責(zé)積累、匯集、整理安全技術(shù)資料。資料整理必須與工b工程完工后，項目部主任工程師將整理好的工程技術(shù)資料報區(qū)域公且無未了事項，并由項目經(jīng)理和主任工程師簽字。若存在未了事項，應(yīng)d在單位工程技術(shù)資料整理過程中，如發(fā)生人員調(diào)動的情況，必須辦理交接手續(xù)。以前出現(xiàn)的問題由移交人處理，處理不完的問題必須給接2020年4月19日文檔僅供參考受人明確的書面說明，以利在短期內(nèi)徹底解決。5.2.3物資管理物資管理嚴(yán)格按《物資控制管理制度》執(zhí)行。5.2.4設(shè)備管理現(xiàn)場機械設(shè)備管理按公司《現(xiàn)場機械設(shè)備管理制度》執(zhí)行。5.2.5計量控制項目部設(shè)專/兼職計量員，負(fù)責(zé)工程項目計量器具的管理，并監(jiān)督現(xiàn)場嚴(yán)格按規(guī)定計量。5.2.6測量控制公司和區(qū)域公司的技術(shù)部門設(shè)測量管理人員，項目經(jīng)理部設(shè)專/兼職測量員。所有測量人員均須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。測量管理人員負(fù)責(zé)新開工程的定位放線及水準(zhǔn)點引測。定位放線及引測的同時應(yīng)做好記錄，完畢后及時繪制正式測量記錄圖，交項目主任工程師復(fù)核，確認(rèn)無誤后由項目主任工程師簽字并辦理業(yè)主認(rèn)可簽字手續(xù)，列入工程技術(shù)資料。按照國家標(biāo)準(zhǔn)建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范規(guī)定需要進行沉降觀測的工程，由測量管理人員負(fù)責(zé)實施觀測，并將測量記錄資料整理好后，交項目主任工程師列入工程技術(shù)資料。項目經(jīng)理部的測量員負(fù)責(zé)施工中的測量放線工作。測量儀器的管理和使用按公司測量設(shè)備管理的有關(guān)程序文件2020年4月19日文檔僅供參考5.2.7施工試驗5.2.7.1施工試驗應(yīng)按照施工組織設(shè)計中的要求進行取樣，由項目主5.2.7.2委托外部試驗室進行試驗前，項目主任工程師應(yīng)組織對委托試驗室進行評價，做好“試(檢)驗/檢測單位評價表”(J-43),確認(rèn)其滿足試驗?zāi)芰σ蠛蠓娇晌?。?dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門指定試驗室時，應(yīng)項目試驗員必須經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，負(fù)責(zé)現(xiàn)場取樣、試件5.2.8關(guān)鍵和特殊過程的控制——施工周期長，原材料昂貴，出現(xiàn)不合格后經(jīng)濟損失較大的過——基于人員素質(zhì)、施工環(huán)境等方面的考慮，認(rèn)為比較重要的其它關(guān)鍵過程一般包括測量放線、地基處理、關(guān)鍵部位的模板支護、深基坑支護、鋼筋焊接、大型構(gòu)件安裝、混凝土施工、季節(jié)性或特殊環(huán)境2020年4月19日施工、鍋爐安裝、變壓器安裝、成套配電柜(盤)及動力開關(guān)柜安裝、特殊過程是指對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。建筑安裝工程施工中的特殊過程一般有：樁基施工、預(yù)應(yīng)力張拉、防水工程施工、電梯安全保護裝置安裝、壓力管道焊接、精密——必須獲得作業(yè)指導(dǎo)書(如施工方案、技術(shù)交底等);(子單位)/分部(子分部)/分項/驗收批進行劃分，并對檢驗評定做出2020年4月19日文檔僅供參考安排。單位(子單位)/分部(子分部)/分項/驗收批的劃分按《建筑工單位(子單位)/分部(子分部)/分項/驗收批的質(zhì)量檢驗評工序未經(jīng)檢驗或試驗合格，或必要的報告未經(jīng)驗證，不得轉(zhuǎn)5.2.10施工過程標(biāo)識和可追溯性。過程檢驗一般以質(zhì)量檢查評定表作為標(biāo)識。對過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品(項),必要時應(yīng)在不合格處加的控制按《不合格品控制程序》5.2.12成品保護b項目經(jīng)理(或指定專人)對施工過程的成品保護總負(fù)責(zé)，項目其它5.3竣工交付5.3.1項目自驗工程完工后，由項目經(jīng)理組織主任工程師、質(zhì)檢員和工長對工程進行自驗，做好自驗記錄。對自驗中發(fā)現(xiàn)的問題，按行整改，達到合同規(guī)定和計劃目標(biāo)的質(zhì)量要求后由主任工程師報區(qū)域公2020年4月19日文檔僅供參考5.3.2區(qū)域公司預(yù)驗質(zhì)量部門接到報告和項目自驗記錄后，向區(qū)域公司總工程師報告，由總工程師組織質(zhì)量部門和技術(shù)部門、項目部經(jīng)理、主任工程50300-)對工程進行預(yù)驗，由主任工程師記錄、整理驗收資料。預(yù)驗達到規(guī)定的質(zhì)量要求后，由項目經(jīng)理向業(yè)主遞交工程驗預(yù)驗達不到規(guī)定的質(zhì)量要求時，按條的規(guī)定進行5.3.3竣工驗收按《技術(shù)管理制度》執(zhí)行。5.3.4標(biāo)識和可追溯性竣工產(chǎn)品以質(zhì)量檢查評定表和竣工驗收證明書加以標(biāo)識和記錄。5.3.5不合格品的控制對項目自驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項目經(jīng)理會同主任工程師及項目有關(guān)人員研究制定整改方案，由工長組織實施。整改完畢后重新按條進行自驗。對預(yù)驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項目質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)做好記錄，報送區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量部門、項目經(jīng)理各一份：a項目經(jīng)理接到不合格記錄后，立即組織主任工程師、工長、項目質(zhì)2020年4月19日文檔僅供參考檢員現(xiàn)場評價不合格的性質(zhì)、嚴(yán)重程度，分析原因，并研究制定書面處b項目經(jīng)理應(yīng)將書面處理方案報區(qū)域公司質(zhì)量部門，說明整改的計劃c整改完畢并經(jīng)自驗后，項目經(jīng)理報區(qū)域公司質(zhì)量部門，對整改的部分重新按條進行驗收。5.3.6交付品的正確使用方法，對易損部位和容易影響使用功能的部位，應(yīng)提出使用注意事項，以防止由于使用不當(dāng)而影響產(chǎn)品的使用功能。該說明書應(yīng)工程竣工后，主任工程師應(yīng)編寫工程技術(shù)、質(zhì)量總結(jié)，交區(qū)5.3.6.4當(dāng)業(yè)主合同或公司質(zhì)量計劃有要求時，公司/區(qū)域公司技術(shù)6相關(guān)文件公司管理手冊、有關(guān)程序文件及有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工法，2020年4月19日文檔僅供參考7記錄7.1施工組織設(shè)計會簽、審批記錄”(J-39)7.2會議記錄(J-40)7.3分項工程樣板及樣板間(戶、層)驗收記錄(J-41)7.4技術(shù)復(fù)核記錄(J-42)7.5試(檢)驗/檢測單位評價表(J-43)2020年4月19日專用程序計量確認(rèn)體系2020年4月19日2范圍：適用于本公司生產(chǎn)或服務(wù)中所使用的測量設(shè)備。3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。測量設(shè)備：所有的測量器具、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和輔助設(shè)備以及4職責(zé)4.2項目部計量員2020年4月19日a工藝過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制、經(jīng)營管理、能源管理、職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理，測量設(shè)備的配備量應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定檢測點的需b工藝過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制所配備的測量設(shè)備的計量特性(如2020年4月19日文檔僅供參考準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性、量程和分辨力),應(yīng)能滿足被檢測參數(shù)的要求；c經(jīng)營管理、能源管理所配備的測量設(shè)備的計量特性，能滿足測量d安全、環(huán)保所配備的測量設(shè)備的計量特性，能滿足被檢測參數(shù)的5.3建立“計量器具臺帳”(J—44)。項目計量員建立本項目計量器部門根據(jù)項目臺帳調(diào)整本公司的臺帳，并將“測量設(shè)備變動情況匯總表”(J-45)上報公司技術(shù)質(zhì)量部；公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)各單位上報情6相關(guān)文件7記錄2020年4月19日文檔僅供參考專用程序計量確認(rèn)體系2020年4月19日1目的：保證對測量的可靠性有重大影響的外購產(chǎn)品或外來服務(wù)滿足所2范圍：用于本公司工程測量控制的所有外購的測量設(shè)備或外來服務(wù)(包括校準(zhǔn))的利用及有效控制。計量確認(rèn)：為確保測量設(shè)備處于滿足預(yù)期使用要求的狀態(tài)所需要的4職責(zé)4.2項目部5工作流程5.1外購測量設(shè)備的質(zhì)量控制5.1.1測量設(shè)備的采購人員應(yīng)及時向供貨方提出經(jīng)驗收或檢定不合格2020年4月19日文檔僅供參考d測量設(shè)備外觀無變形、碰損或因包裝、運輸不當(dāng)造成無法使用的5.2外購測量設(shè)備的確認(rèn)外購的測量設(shè)備由計量人員送有能力和有資格的單位進行計量確5.3外來服務(wù)的質(zhì)量控制5.3.1測量標(biāo)準(zhǔn)器和強檢測量儀器，必須按國家有關(guān)法制計量管理規(guī)定要求，定點、定周期地向有關(guān)法定計量檢定機構(gòu)送檢。非強檢測量設(shè)備可根據(jù)就近、就便的原則，選擇法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政部門考核授權(quán)的社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)送檢，確保測量設(shè)備的量值均能溯源到5.3.2對測量設(shè)備維修、調(diào)試方面的外來服務(wù)。應(yīng)選擇具有政府計量修理后的設(shè)備，應(yīng)由提供服務(wù)的單位出具修后檢定合格證。調(diào)試后的測5.3.3測試和理化分析等外來服務(wù)，是解決本公司無測量手段而又需2020年4月19日6相關(guān)文件7記錄2020年4月19日測量設(shè)備量值溯源系統(tǒng)圖臺臺秤、案砼配比溫度、理測試、溫電磁測量能源、安壓力測量指示、安長度測量質(zhì)量、工所在地計量檢定所所在地衡器管理站2020年4月19日專用程序測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序計量確認(rèn)體系2020年4月19日1目的：控制測量設(shè)備從進廠到報廢的每一環(huán)節(jié)，明確測量設(shè)備的采4職責(zé)c負(fù)責(zé)所屬項目測量設(shè)備的購置、修理、封存、報廢等申請報告的4.3項目計量員2020年4月19日文檔僅供參考5工作流程5.1測量設(shè)備的采購5.1.1使用單位需購置測量設(shè)備時，由計量員填寫“測量設(shè)備購置申請報告”(J—46),經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報上一級計量管理部門批準(zhǔn)。外地項目由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。屬于固定資產(chǎn)的測量設(shè)備必須由區(qū)域調(diào)撥能夠滿足使用要求的，不再進行購置；無法調(diào)劑或調(diào)撥的應(yīng)簽署意應(yīng)對供貨方的資質(zhì)、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進行評價，具體按《外5.2測量設(shè)備的驗證5.2.1測量設(shè)備購入后，計量員應(yīng)檢查外觀質(zhì)量，及時辦理驗收手2020年4月19日文檔僅供參考5.2.2經(jīng)驗證合格的測量設(shè)備由計量人員送法定計量檢定機構(gòu)檢定。5.3測量設(shè)備的帳務(wù)處理5.3.1檢定合格的測量設(shè)備由使用單位計量員統(tǒng)一編號。沒有出廠編“測量設(shè)備發(fā)放記錄”(J—47)。5.3.2發(fā)放的測量設(shè)備應(yīng)及時登入“計量器具臺帳”(J—44)、“計具周檢計劃”(J—49),確定確認(rèn)間隔，具體按《確認(rèn)間隔的確定程5.3.3項目新添測量設(shè)備應(yīng)在月底前向區(qū)域/專業(yè)公司主管部門上報“測量設(shè)備變動情況匯總表”(J-45),區(qū)域/專業(yè)公司在下月的5日前將整理后的“測量設(shè)備變動情況匯總表”(J-45)上報公司技術(shù)質(zhì)量5.4在用測量設(shè)備分類管理強制檢定的工作計量器具(用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測方面的計量器具);公司用于工藝控制、質(zhì)量檢驗、能源及經(jīng)營管理，對計量數(shù)據(jù)要求高的關(guān)鍵測量設(shè)備；準(zhǔn)確度高、使用頻繁而量2020年4月19日用于工藝控制、質(zhì)量檢驗的有測量數(shù)據(jù)要求的測量設(shè)備；用于公司內(nèi)部核算的能源及經(jīng)營管理用測量設(shè)備；對測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠有一定要求，但測量設(shè)備壽命較長，可靠性較高的測量設(shè)備；測量性能穩(wěn)定，示5.4.3C類管理的測量設(shè)備用于工藝過程控制、質(zhì)量檢驗、經(jīng)營管理、能源管理中以及在裝置上固定安裝的、不易拆卸而又無嚴(yán)格準(zhǔn)確度要求的指示用測量設(shè)備；測量設(shè)備性能很穩(wěn)定、可靠性高而使用不頻繁的、量值不易改變的測量設(shè)備；國家計量行政部門明令允許一次性使用或?qū)嵭杏行诠芾淼臏y量設(shè)5.5測量設(shè)備的使用環(huán)境條件與保管5.5.1要求固定使用的測量設(shè)備，在安裝時應(yīng)保證其平整度、穩(wěn)定5.5.2測量設(shè)備使用時應(yīng)根據(jù)其使用說明書的要求及對環(huán)境溫度、清潔度、使用距離等要求，提供適宜的環(huán)境條件。在使用測量設(shè)備時，應(yīng)考慮到測量結(jié)果的修正，特別是無法按說明書規(guī)定的條件或方法進行測5.5.3未經(jīng)檢定、經(jīng)檢定不合格或無合格標(biāo)記的測量設(shè)2020年4月19日對大型測量設(shè)備、精密儀器等，要明確責(zé)任人。嚴(yán)格按使用說明書或操5.5.4測量設(shè)備使用者應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用要求、性能，定期進行全面的維護保養(yǎng)。測量設(shè)備使用完后，使用者應(yīng)進行清潔處理，存放地點應(yīng)5.6測量設(shè)備的檢定、確認(rèn)及校準(zhǔn)5.6.1測量設(shè)備的使用單位或部門的計量人員應(yīng)及時編制“計量器具周檢計劃”(J—49),將屬于A、B類管理的測量設(shè)備編入周檢計劃中，每月計量員應(yīng)按周檢計劃規(guī)定的時間，提前向使用者下達“計量器具送檢通知單”(J—50),限期送檢。測量設(shè)備的使用者接到送檢通5.6.2在用的屬于強檢的測量設(shè)備：凡是列入國家強檢計量器具目錄內(nèi)的，用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測方面的測量設(shè)備，由計量員嚴(yán)格按《計量器具分管管理目錄》中規(guī)定的周期、定點送5.6.3在用的非強檢屬A、B類管理的測量設(shè)備由計量員按就近、就不便拆卸的指示用儀表、表盤表，可進行一般維護保養(yǎng)，實行一次性使用。對C類管理的測量設(shè)備由計量員進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)或2020年4月19日文檔僅供參考入后，按10%的比例送檢，檢定證書統(tǒng)一保管，使用單位可保存復(fù)印5.6.6送檢的測量設(shè)備應(yīng)及時登記“送檢計量器具登記表”(J一51),使用人領(lǐng)取時應(yīng)簽字留存。單位計量人員統(tǒng)一保存，具體按《記錄控制程序》(CCEF/QSP/T02-)執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備失?；驒z定不合格，使用人應(yīng)按《不合格品控制程序》(CCEF/QSP/G01-)進行處理，填寫“不合格測量設(shè)備處理記錄”(J-32),有修理價值的測量設(shè)備，必須送取得《計量器具修理許2020年4月19日5.8.2發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備時，使用人應(yīng)按《不合格品控制程序》理記錄”(J-32),項目計量員確認(rèn)不合格事實，經(jīng)修理后仍達不到使后報公司計量管理部門審核并簽署意見，符合條件的經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批2020年4月19日文檔僅供參考管理資料、使用記錄等技術(shù)檔案，由使用單位計量員對其進行分類管6相關(guān)文件2020年4月19日文檔僅供參考7記錄7.1測量設(shè)備購置申請報告(J—46)7.2測量設(shè)備發(fā)放記錄(J—47)7.3計量器具臺帳(J—44)7.4計量器具分類管理目錄(J-48)7.7送檢計量器具登記表(J—51)2020年4月19日文檔僅供參考計量確認(rèn)體系1目的：表明測量設(shè)備所處的狀態(tài)和防止未經(jīng)授權(quán)人員對測量設(shè)備的隨2范圍：適用于本公司所有測量設(shè)備。3術(shù)語：照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。4職責(zé)4.1技術(shù)質(zhì)量部2020年4月19日4.2各單位計量員5工作流程5.1確認(rèn)標(biāo)記的管理5.1.1本公司使用不干膠紙簽式標(biāo)記。各單位應(yīng)保證所有測量設(shè)備都標(biāo)明使用狀態(tài)。測量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)記(J—52)有：在用設(shè)備的A類、B類、C類三種合格標(biāo)記、封存標(biāo)記和禁用標(biāo)記(在封存標(biāo)記上加蓋“禁用”章)。5.1.2經(jīng)確認(rèn)合格的設(shè)備由計量員粘貼合格標(biāo)記，表示該設(shè)備能夠使用。A、B類合格標(biāo)記應(yīng)填寫器具號、有效期、檢定員姓名等項目，C5.1.3不合格或失準(zhǔn)的測量設(shè)備由計量員粘貼禁用標(biāo)記，并在禁用標(biāo)5.1.4封存的測量設(shè)備由計量員粘貼封存標(biāo)記，并在標(biāo)記上填寫封存5.2測量設(shè)備的封印管理5.2.1經(jīng)確認(rèn)合格的測量設(shè)備應(yīng)對其可能影響計量性能可調(diào)部位進行封印。封印的形式有鉛封、焊料、涂料等，應(yīng)針對需封印位置的不同狀況，選擇合適的封印形式，達到一經(jīng)改變即明顯可