大額資金使用風險防范管理工作步驟圖1、依據(jù)1、依據(jù)學院當年情況，制訂大額資金使用范圍1、提出申請過程中風險點1、提出申請過程中風險點2、申請人或單位2、申請人或單位提出申請未經(jīng)過審核未經(jīng)過審核3、學院黨政聯(lián)席會討論審核3、學院黨政聯(lián)席會討論審核2、黨政聯(lián)席會沒有進行開會討論，或討論結果不夠公正2、黨政聯(lián)席會沒有進行開會討論，或討論結果不夠公正未經(jīng)過未經(jīng)過表決經(jīng)過審核經(jīng)過審核4、4、提請教代會表決3、沒有提交教代會表決或表決人數(shù)未達成標準，違反學校、學院相關要求 3、沒有提交教代會表決或表決人數(shù)未達成標準，違反學校、學院相關要求經(jīng)過表決經(jīng)過表決5、5、學院財務責任人同意 66、保留統(tǒng)計和資金使用情況材料4、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員和實施人員集體違反學校相關要求7、4、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員和實施人員集體違反學校相關要求7、組織實施并監(jiān)督步驟圖中風險點和防范方法一、提出申請過程中風險點提出申請人員因為受到本身認識局限或外界原因影響，有意夸大或縮小資金使用額度，使申請失去真實性。防范方法：1、提出申請人員應該對申請項目進行具體評定，使申請切合實際，并主動上交系或中心領導審查。2、加強監(jiān)督，學院成立領導小組或指派系、中心相關人員對提出申請人員和申請制訂過程進行監(jiān)督。二、開會討論過程中風險點黨政聯(lián)席會沒有進行開會討論，或討論結果不夠公正。防范方法：黨政聯(lián)席會對提出申請進行具體審查，黨政聯(lián)席會組員之間相互監(jiān)督，并做好具體會議統(tǒng)計。三、集體決議過程中風險點沒有提交教代會表決或表決人數(shù)未達成標準，違反學校、學院相關要求。防范方法：在教代會表決時，嚴格按攝影關程序實施，并保留具體會議統(tǒng)計，必需時和事件相關人員采取回避政策。四、實施過程風險點未能進行過程監(jiān)督。監(jiān)督小組人員和實施人員集體違反學校相關要求。防范方法：學院由主管此項工作責任人帶頭進行過程監(jiān)督，將監(jiān)督結果立即和學院領導班子溝通，或在全院職員代表大會公布，并接收學校相關部門監(jiān)督或審查。福利基金使用年度預算編制步驟風險防范管理工作步驟圖1、1、依據(jù)當年資金情況，確定使用數(shù)額和使用內(nèi)容1、制訂年度預算工會和財務責任人因為受到本身認識局限或外界原因影響，有意夸大或縮小預算數(shù)額，使計劃失去真實性1、制訂年度預算工會和財務責任人因為受到本身認識局限或外界原因影響，有意夸大或縮小預算數(shù)額，使計劃失去真實性2、制訂發(fā)放標準2、制訂發(fā)放標準未經(jīng)過審核未經(jīng)過審核3、上交學院黨政聯(lián)席會審核3、上交學院黨政聯(lián)席會審核2、黨政聯(lián)席會沒有開會討論，或討論結果不夠公正2、黨政聯(lián)席會沒有開會討論，或討論結果不夠公正經(jīng)過審核經(jīng)過審核未經(jīng)過討論未經(jīng)過討論4、提交教代會討論4、提交教代會討論3、沒有提交教代會表決或表決人數(shù)未達成標準，違反學校、學院相關要求3、沒有提交教代會表決或表決人數(shù)未達成標準，違反學校、學院相關要求 經(jīng)過討論經(jīng)過討論5、對會議統(tǒng)計和計劃進行存檔5、對會議統(tǒng)計和計劃進行存檔 4、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員和實施人員集體違反學校相關要求64、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員和實施人員集體違反學校相關要求6、組織實施并監(jiān)督步驟圖中風險點和防范方法一、制訂計劃過程中風險點制訂年度預算工會和財務責任人因為受到本身認識局限或外界原因影響，有意夸大或縮小預算數(shù)額，使計劃失去真實性。防范方法：1、制訂年度預算計劃人員對福利基金發(fā)放情況做具體調(diào)研，確保預算計劃真實性和可操作性。2、學院黨政聯(lián)席會或工會成立領導小組，對制訂計劃人員和計劃制訂過程進行監(jiān)督。二、審核過程中風險點黨政聯(lián)席會沒有開會討論，或討論結果不夠公正。防范方法：黨政聯(lián)席會對提出計劃進行具體審查，黨政聯(lián)席會組員之間相互監(jiān)督，并做好具體會議統(tǒng)計。三、集體決議過程中風險點沒有提交教代會表決或表決人數(shù)未達成標準，違反學校、學院相關要求。防范方法：在教代會表決時，嚴格按攝影關程序實施，并保留具體會議統(tǒng)計。四、實施過程風險點未能進行過程監(jiān)督。監(jiān)督小組人員和實施人員集體違反學校相關要求。防范方法：學院由主管此項工作責任人帶頭進行過程監(jiān)督，將監(jiān)督結果立即和學院領導班子溝通，或在全院職員代表大會公布，并接收學校相關部門監(jiān)督或審查。1、確定學?；驅W院具體進人指標，下發(fā)到學院各系和中心人才引進風險防范管理工作步驟圖1、確定學?；驅W院具體進人指標，下發(fā)到學院各系和中心2、學院擬引進人才各系、中心制訂進人2、學院擬引進人才各系、中心制訂進人計劃，并上報學院院辦審核未經(jīng)過3、學院人事部門對計劃進行審核審核未經(jīng)過3、學院人事部門對計劃進行審核1、審核過程中風險點1、審核過程中風險點未經(jīng)過學院討論審核經(jīng)過未經(jīng)過學院討論審核經(jīng)過4、學院黨政聯(lián)席會議開會對各系、中心進人計劃進行具體討論4、學院黨政聯(lián)席會議開會對各系、中心進人計劃進行具體討論 考察不合格討論經(jīng)過考察不合格討論經(jīng)過5、對應聘人員進行思想、政治、業(yè)務工作、身體情況等各方面進行具體考察 5、對應聘人員進行思想、政治、業(yè)務工作、身體情況等各方面進行具體考察接到群眾反應問題和意見接到群眾反應問題和意見考評合格考評合格6、6、學院對擬錄用人員進行公告2、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。2、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。未接到群眾反應問題和意見人事處審核未經(jīng)過未接到群眾反應問題和意見人事處審核未經(jīng)過7、提交學校人事處進行審核7、提交學校人事處進行審核試用不合格審核經(jīng)過試用不合格審核經(jīng)過3、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員和實施人員集體違反學校相關要求8、學院對人才進行引進，并對其行試用3、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員和實施人員集體違反學校相關要求8、學院對人才進行引進，并對其行試用試用合格試用合格9、正式錄用，發(fā)文件并存檔9、正式錄用，發(fā)文件并存檔步驟圖中風險點和防范方法一、審核過程中風險點1、各系、中心上報指標時有意夸大或降低。2、學院在對各系、中心材料進行審核時，因材料包含科研、教學等很多方面，正確無誤地進行審查工作有一定難度。3、學院在審核時受到其它利益影響，使審核結果失去公正性。防范方法：1、依據(jù)學校、學院相關人才引進要求，學院相關責任人對各系、中心進人計劃進行具體審查。2、嚴格根據(jù)學校、學院相關要求實施，學院保留審核統(tǒng)計，在教代會或全院職員大會上公布。二、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院領導班子組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督，嚴格根據(jù)學校、學院相關要求和要求實施公告程序。2、以多個形式進行公告，除了張貼公告和網(wǎng)上公告外，將公告文件以電子版和打印版形式下發(fā)到學院各系，并征求意見。3、必需時，能夠在全院教職員大會上公告。三、實施過程風險點未能進行過程監(jiān)督。監(jiān)督小組人員和實施人員集體違反學校相關要求。防范方法：學院由主管此項工作責任人帶頭進行過程監(jiān)督，將監(jiān)督結果立即和學院領導班子溝通，或在全院職員代表大會公布，并接收學校相關部門監(jiān)督或審查。學科建設置項和投資1、制訂措施是否符合學校相關文件和要求；學科建設目標、任務、工作步驟、崗位職責和人員編制是否明確合理。1、學科負責任制訂被學科發(fā)展計劃1、制訂措施是否符合學校相關文件和要求；學科建設目標、任務、工作步驟、崗位職責和人員編制是否明確合理。1、學科負責任制訂被學科發(fā)展計劃審核未經(jīng)過審核未經(jīng)過2、提交學院學術委員會審定計劃是否合理2、提交學院學術委員會審定計劃是否合理審核經(jīng)過審核經(jīng)過3、提交立項申請3、提交立項申請未經(jīng)過教授論證未經(jīng)過教授論證4、組織教授論證4、組織教授論證未經(jīng)過審定未經(jīng)過審定論證經(jīng)過論證經(jīng)過5、上報學校主管部門審定5、上報學校主管部門審定接到群眾反應問題和意見接到群眾反應問題和意見審定經(jīng)過審定經(jīng)過6、對立項申請進行公告6、對立項申請進行公告2、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。2、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。未接到群眾反應問題和意見未接到群眾反應問題和意見7、實施7、實施步驟圖中風險點和防范方法一、規(guī)則制訂公平性風險點1、制訂措施是否符合學校相關文件和要求。2、學科建設目標、任務、工作步驟、崗位職責和人員編制是否明確合理。防范方法：1、嚴格根據(jù)學校相關要求制訂對應學科建設計劃和計劃，落實到紙面上，制訂具體工作計劃，做到有法可依，計劃落實、責任落實、目標落實。2、任命含有高組織能力人員負責學科建設任務。二、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院黨政聯(lián)席會組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督，嚴格根據(jù)學校、學院相關要求和要求實施公告程序。2、以多個形式進行公告，除了張貼公告和網(wǎng)上公告外，將公告文件以電子版和打印版形式下發(fā)到學院各系，并征求意見。3、必需時，能夠在全院教職員大會上公告。1、制訂年底考評具體實施措施1、制訂年底考評具體實施措施，完善考評小組人員組成1、制訂年底考評具體實施措施、考評小組人員組成是否符合學校相關文件和標準；獎懲兌現(xiàn)方法是否明確合理。1、制訂年底考評具體實施措施、考評小組人員組成是否符合學校相關文件和標準；獎懲兌現(xiàn)方法是否明確合理。未經(jīng)過審核未經(jīng)過審核2、提交學院黨政聯(lián)席會、教代會審定計劃是否合理2、提交學院黨政聯(lián)席會、教代會審定計劃是否合理審核經(jīng)過審核經(jīng)過3、被考評人員提交材料3、被考評人員提交材料未經(jīng)過審核未經(jīng)過審核4、考評小組對材料進行審定4、考評小組對材料進行審定審核經(jīng)過審核經(jīng)過未經(jīng)過審核未經(jīng)過審核5、材料真實性5、材料真實性審核經(jīng)過審核經(jīng)過未經(jīng)過審核未經(jīng)過審核6、考評小組評議6、考評小組評議接到群眾反應問題和意見接到群眾反應問題和意見2、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。2、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。出現(xiàn)問題7、對考評結果進行公告出現(xiàn)問題7、對考評結果進行公告未接到群眾反應問題和意見未接到群眾反應問題和意見有異議9、復核，滿足要求8、是否有異議有異議9、復核，滿足要求8、是否有異議沒有問題沒有異議沒有問題沒有異議根據(jù)工作情況進行考評10、實施獎懲根據(jù)工作情況進行考評10、實施獎懲步驟圖中風險點和防范方法一、規(guī)則制訂公平性風險點1、制訂年底考評具體實施措施、考評小組人員組成是否符合學校相關文件和標準。2、獎懲兌現(xiàn)方法是否明確合理。防范方法：1、嚴格根據(jù)學校相關要求制訂對應年底考評具體實施措施、實施方案和計劃，落實到紙面上，做到有規(guī)可依，計劃落實、責任落實、目標落實。2、任命組織能力和標準性強人員擔任領導評議組組員。二、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院領導班子組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督，嚴格根據(jù)學校、學院相關要求和要求實施公告程序。2、以多個形式進行公告，除了張貼公告和網(wǎng)上公告外，將公告文件以電子版和打印版形式下發(fā)到學院各系，并征求意見。3、必需時，能夠在全院教職員大會上公告。1、依據(jù)學校職稱評定文件，制訂學院實施細則1、依據(jù)學校職稱評定文件，制訂學院實施細則1、制訂實施細則是否符合學校相關文件和要求，實施細則是否明確合理。1、制訂實施細則是否符合學校相關文件和要求，實施細則是否明確合理。2、申請人提交材料2、申請人提交材料3、學院職稱評定小組對材料進行整體排序3、學院職稱評定小組對材料進行整體排序4、學院職稱評定4、學院職稱評定委員會對材料進行審核未經(jīng)過審核未經(jīng)過審核接到群眾反應問題和意見接到群眾反應問題和意見審核經(jīng)過審核經(jīng)過2、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。5、排序結果公告2、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。5、排序結果公告未接到群眾反應問題和意見未接到群眾反應問題和意見7、組織教授討論是否上報有異議7、組織教授討論是否上報有異議6、是否有異議6、是否有異議上報上報沒有異議不上報沒有異議不上報8、上報學校參與評審8、上報學校參與評審淘汰99、實施并存檔步驟圖中風險點和防范方法一、規(guī)則制訂公平性風險點1、制訂實施細則是否符合學校相關文件和要求。2、實施細則是否明確合理。防范方法：1、嚴格根據(jù)學校相關要求制訂老師職稱評定細則，落實到紙面上，制訂具體評定標準，做到有法可依，計劃落實、責任落實、目標落實。2、任命組織能力強，學術水平高人員擔任評審組組員。二、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院領導班子組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督，嚴格根據(jù)學校、學院相關要求和要求實施公告程序。2、以多個形式進行公告，除了張貼公告和網(wǎng)上公告外，將公告文件以電子版和打印版形式下發(fā)到學院各系，并征求意見。3、必需時，能夠在全院教職員大會上公告。院內(nèi)系級干部選拔任命工作1、1、學院確定要任命系級干部崗位1、制訂任職條件是否符合學校相關文件和要求，實施細則是否公平合理。2、制訂任職條件，提出工作方案1、制訂任職條件是否符合學校相關文件和要求，實施細則是否公平合理。2、制訂任職條件，提出工作方案3、學院黨政聯(lián)席會會討論崗位職責和工作方案3、學院黨政聯(lián)席會會討論崗位職責和工作方案4、申請人進行申報4、申請人進行申報考察不合格考察不合格5、對候選人進行各方面考察5、對候選人進行各方面考察考察合格考察合格未經(jīng)過表決6、學院教代會或全院大會進行討論表決未經(jīng)過表決6、學院教代會或全院大會進行討論表決接到群眾反應問題和意見接到群眾反應問題和意見表決經(jīng)過表決經(jīng)過2、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。2、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。7、任前公告7、任前公告未接到群眾反應問題和意見未接到群眾反應問題和意見8、實施并存檔8、實施并存檔步驟圖中風險點和防范方法一、規(guī)則制訂公平性風險點1、制訂任職條件是否符合學校相關文件和要求。2、實施細則是否公平合理。防范方法：1、根據(jù)學校相關要求制訂對應院內(nèi)干部崗位職責和聘用措施，制訂書面聘用措施，做到有法可依。2、學院黨政聯(lián)席會和教代會對院內(nèi)干部崗位職責和聘用措施進行具體討論。二、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院領導班子組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督，嚴格根據(jù)學校、學院相關要求和要求實施公告程序。2、以多個形式進行公告，除了張貼公告和網(wǎng)上公告外，將公告文件以電子版和打印版形式下發(fā)到學院各系，并征求意見。3、必需時，能夠在全院教職員大會上公告。教職員優(yōu)異個人和優(yōu)異基層組織評選工作4、下發(fā)通知部署工作4、下發(fā)通知部署工作5、基層實施，確定人數(shù)不符合要求1、審閱學校下發(fā)文件，明確事項和要求2、成立組織工作機構確定工作程序，制訂評選措施3、黨政聯(lián)席會討論檢驗機構、工作程序是否符合規(guī)則要求6、結果符合標準9、結果公告8、學院召開黨政聯(lián)席會擴大會議討論7、上報學院黨委10、上報學校黨委2、沒有提交教代會表決或表決人數(shù)未達成標準，違反學校、學院相關要求未接到群眾反應問題和意見不符合標準3、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。接到群眾反應問題和意見1、優(yōu)異個人和集體評定目標，參與人廣泛性，對全體職員引導性；參與評選組織機構是否健全，指標分配是否合理。步驟圖中風險點和防范方法一、規(guī)則制訂公平性風險點1、優(yōu)異個人和集體評定目標，參與人廣泛性，對全體職員引導性。2、參與評選組織機構是否健全，指標分配是否合理。防范方法：1、評選措施和機構人員要仔細討論，形成書面實施措施，做到有法可依。2、對于指標分配要經(jīng)過全方面考慮院職員組成進行分配，另外還要考慮到不一樣專業(yè)和學科特點進行分配。二、討論過程中風險點沒有提交教代會表決或表決人數(shù)未達成標準，違反學校、學院相關要求。防范方法：在教代會表決時，嚴格按攝影關程序實施，并保留具體會議統(tǒng)計，必需時和事件相關人員采取回避政策。三、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院領導班子組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督，嚴格根據(jù)學校、學院相關要求和要求實施公告程序。2、以多個形式進行公告，除了張貼公告和網(wǎng)上公告外，將公告文件以電子版和打印版形式下發(fā)到學院各系，并征求意見。3、必需時，能夠在全院教職員大會上公告。轉專業(yè)步驟圖1、1、公布轉專業(yè)通知，明確條件和名額2、接收申請表2、接收申請表1、確定面試范圍時，學院轉專業(yè)責任人受到外界原因影響，使結果失去公正1、確定面試范圍時，學院轉專業(yè)責任人受到外界原因影響，使結果失去公正3、確定面試學生范圍3、確定面試學生范圍2、因為受到外界原因影響，造成面試結果失去公正性4、組織面試2、因為受到外界原因影響，造成面試結果失去公正性4、組織面試3、綜合排序時因為缺乏明確計算標準，存在人為原因影響，輕易造成結果不公正5、綜合學生在原院系成績和面試表現(xiàn)排序3、綜合排序時因為缺乏明確計算標準，存在人為原因影響，輕易造成結果不公正5、綜合學生在原院系成績和面試表現(xiàn)排序接到群眾反應問題和意見接到群眾反應問題和意見4、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。點6、公告結果4、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。點6、公告結果未接到群眾反應問題和意見未接到群眾反應問題和意見是否違反標準有異議7、是否有異議是否違反標準有異議7、是否有異議沒有異議不違反標準違反標準沒有異議不違反標準違反標準8、安排課程、班級、接手管理8、安排課程、班級、接手管理回到原專業(yè)回到原專業(yè)步驟圖中風險點和防范方法一、確定面試范圍風險點確定面試范圍時，學院轉專業(yè)責任人受到外界原因影響，使結果失去公正。防范方法：1、在學院確定面試范圍時，應明確對應措施，并對未入圍學生給出明確理由。2、學院在制訂面試范圍時，應采取集體討論決定方法，避免結果出現(xiàn)傾向性。二、面試過程中風險點因為受到外界原因影響，造成面試結果失去公正性。防范方法：1、在面試前制訂具體面試規(guī)則，并嚴格根據(jù)規(guī)則實施。2、學院參與面試組員之間相互監(jiān)督，并具體討論，最終確定結果。三、綜合排序過程中風險點綜合排序時因為缺乏明確計算標準，存在人為原因影響，輕易造成結果不公正。防范方法：學院制訂具體成績計算細則，確定排序方法，并嚴格根據(jù)要求實施。四、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院黨政聯(lián)席會組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督，嚴格根據(jù)學校、學院相關要求和要求實施公告程序。2、以多個形式進行公告，除了張貼公告和網(wǎng)上公告外，將公告文件以電子版和打印版形式下發(fā)到學院各系，并征求意見。碩士復試步驟圖1、1、依據(jù)碩士院文件，確定復試方案1、確定復試分數(shù)線時，學院負責碩士復試工作相關人員受到外界原因影響，未能夠公平公正確實定復試分數(shù)線2、1、確定復試分數(shù)線時，學院負責碩士復試工作相關人員受到外界原因影響，未能夠公平公正確實定復試分數(shù)線2、確定學院復試分數(shù)線3、3、公布參與復試學生名單，并電話通知本人2、因為受到外界原因影響，造成面試結果失去公正性4、2、因為受到外界原因影響，造成面試結果失去公正性4、組織學生參與復試（面試）5、確定擬錄用名單5、確定擬錄用名單6、6、通知學生本人接到群眾反應問題和意見接到群眾反應問題和意見3、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛3、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛7、將擬錄用名單在網(wǎng)上公告7、將擬錄用名單在網(wǎng)上公告未接到群眾反應問題和意見未接到群眾反應問題和意見有異議是否存在人為操作原因8有異議是否存在人為操作原因8、是否有異議存在人為操作沒有異議存在人為操作沒有異議9、9、院領導簽字確定，報上級主管部門審核立案不存在人為操作9、復試成績?nèi)∠?，被淘?、復試成績?nèi)∠?，被淘汰步驟圖中風險點和防范方法一、確定復試分數(shù)線風險點確定復試分數(shù)線時，學院負責碩士復試工作相關人員受到外界原因影響，未能夠公平公正確實定復試分數(shù)線。防范方法：成立學院碩士復試領導小組，學院復試分數(shù)線確實定應召開領導小組組員和專業(yè)責任人會議，共同確定。二、面試過程中風險點因為受到外界原因影響，造成面試結果失去公正性。防范方法：1、在面試前制訂具體面試規(guī)則，并嚴格根據(jù)規(guī)則實施。2、學院參與面試組員之間相互監(jiān)督，并具體討論，最終確定結果。三、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院黨政聯(lián)席會組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督，嚴格根據(jù)學校、學院相關要求和要求實施公告程序。2、以多個形式進行公告，除了張貼公告和網(wǎng)上公告外，將公告文件以電子版和打印版形式下發(fā)到學院各系，并征求意見。1、依據(jù)學校文件，確定推免條件碩士推免工作步驟圖1、依據(jù)學校文件，確定推免條件1、在分配名額時，學院負責碩士推免工作相關人員受到本身主觀原因和外界條件影響，未能夠公平公正分配名額1、在分配名額時，學院負責碩士推免工作相關人員受到本身主觀原因和外界條件影響，未能夠公平公正分配名額2、2、公布推免條件2、因為受到主觀原因和外界客觀條件影響，使成績排序不夠公平公正2、因為受到主觀原因和外界客觀條件影響，使成績排序不夠公平公正3、接收學生申請存在計算失誤存在計算失誤是否存在計算失誤4是否存在計算失誤4、對申請人進行成績核實并排序有異議接到群眾反應問題和意見有異議接到群眾反應問題和意見5、推免名單公告5、推免名單公告不存在計算失誤不存在計算失誤3、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛3、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛未接到群眾反應問題和意見未接到群眾反應問題和意見66、上報學校步驟圖中風險點和防范方法一、分配名額時風險點在分配名額時，學院負責碩士推免工作相關人員受到本身主觀原因和外界條件影響，未能夠公平公正分配名額。防范方法：對名額分配措施進行公告，部分機動名額根據(jù)學生百分比分配。如有特殊情況須對提出異議單位或個人進行解釋。二、成績排序過程中風險點因為受到主觀原因和外界客觀條件影響，使成績排序不夠公平公正。防范方法：1、對不明確成績計算方法，以學校要求為準，學院不私自確定。2、各類型碩士排序措施須廣泛征討老師和學生意見。三、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院黨政聯(lián)席會組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督，嚴格根據(jù)學校、學院相關要求和要求實施公告程序。2、以多個形式進行公告，除了張貼公告和網(wǎng)上公告外，將公告文件以電子版和打印版形式下發(fā)到學院各系，并征求意見。獎學金、助學金評選步驟圖1、1、依據(jù)學校文件確定評選標準2、劃分評選指標到各2、劃分評選指標到各專業(yè)年級1、1、在進行綜合測評時，因為受到領導和教導員或其它原因影響，使綜合測評結果不夠公正3、學生以班級為單位進行綜合測評3、學生以班級為單位進行綜合測評4、依據(jù)獎學金和助學金評定標準，確定擬獲獎人員4、依據(jù)獎學金和助學金評定標準，確定擬獲獎人員2、在確定獲獎名單時，因為受到院領導和教導員影響，使選舉結果不夠公正2、在確定獲獎名單時，因為受到院領導和教導員影響，使選舉結果不夠公正接到群眾反應問題和意見接到群眾反應問題和意見5、5、學院確定獲獎名單，并進行公告3、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛3、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛未接到群眾反應問題和意見未接到群眾反應問題和意見6、學院責任人簽字并上報學校6、學院責任人簽字并上報學校接到群眾反應問題和意見接到群眾反應問題和意見7、學校匯總并公告7、學校匯總并公告未接到群眾反應問題和意見未接到群眾反應問題和意見8、發(fā)放獎金8、發(fā)放獎金步驟圖中風險點和防范方法一、綜合測評時風險點在進行綜合測評時，因為受到領導和教導員或其它原因影響，使綜合測評結果不夠公正。防范方法：院領導和教導員不得干預班級綜合測評工作，并將綜合測評成績在專業(yè)中公布。二、確定獲獎人員時風險點在確定獲獎名單時，因為受到院領導和教導員影響，使選舉結果不夠公正。防范方法：院領導和教導員在確定標準、進行評選時，要求全體人員參與評選，全體學生必需到場才能進行評選工作，確保過程公開透明，做好評選會議統(tǒng)計。三、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院黨政聯(lián)席會組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督，嚴格根據(jù)學校、學院相關要求和要求實施公告程序。2、以多個形式進行公告，除了張貼公告和網(wǎng)上公告外，將公告文件以電子版和打印版形式下發(fā)到學院各系，并征求意見。黨員發(fā)展步驟圖1、1、提出入黨申請1、在進行團組織1、在進行團組織“推優(yōu)”時，因為部分學生存在拉票現(xiàn)象，使結果失去公平公正2、團組織“推優(yōu)2、團組織“推優(yōu)”2、在確定入黨主動分子名單時，不符合學校和學院相關要求3、確定為入黨主動分子2、在確定入黨主動分子名單時，不符合學校和學院相關要求3、確定為入黨主動分子4、參與學校黨委組織黨校培訓，并考評經(jīng)過4、參與學校黨委組織黨校培訓，并考評經(jīng)過意見合理意見合理3、學院領導或教導員給出導向性意見5、確定為發(fā)展對象3、學院領導或教導員給出導向性意見5、確定為發(fā)展對象接到群眾反應問題和意見接到群眾反應問題和意見調(diào)查意見是否合理調(diào)查意見是否合理6、擬入黨名單公告6、擬入黨名單公告4、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛4、沒有進行公告或公告時間不夠長，范圍不夠廣泛意見不合理未接到群眾反應問題和意見意見不合理未接到群眾反應問題和意見7、支部大會開會，確定為預備黨員7、支部大會開會，確定為預備黨員8、學院黨委對入黨人員進行談話8、學院黨委對入黨人員進行談話9、預備期結束，黨員轉正9、預備期結束，黨員轉正步驟圖中風險點和防范方法一、團組織“推優(yōu)”時風險點在進行團組織“推優(yōu)”時，因為部分學生存在拉票現(xiàn)象，使結果失去公平公正。防范方法：1、加強團干部選拔工作和業(yè)務培訓工作。2、學院團委和教導員加強對團支部“推優(yōu)”工作監(jiān)督指導工作，發(fā)覺有舞弊行為，對包含人員給嚴懲。二、確定入黨主動分子名單時風險點在確定入黨主動分子名單時，不符合學校和學院相關要求。防范方法：院領導和教導員在確定選舉名單時，應采取集中表決方法，支部全體有選舉和被選舉資格人員全部要參與選舉，并做好會議統(tǒng)計，確保結果公平公正。三、確定發(fā)展對象過程風險點學院領導或教導員給出導向性意見。防范方法：學院領導和教導員不得參與學生黨員選舉工作，若是學院領導或教導員作為支部組員，必需根據(jù)學校黨委相關要求，嚴格實施選舉程序，不得提出導向性意見。四、公告過程中風險點1、沒有進行公告。2、公告時間不夠長，范圍不夠廣泛。防范方法：1、學院黨政聯(lián)席會組員和學院相關主管部門相互監(jiān)督