社區(qū)內(nèi)控采購制度范文第一篇社區(qū)內(nèi)控采購制度范文第一篇能源采購管理制度

1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

能源提運管理制度

1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。

2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。

3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細(xì)則辦理。

4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。

5、驗收情況要及時報告采購部。

社區(qū)內(nèi)控采購制度范文第二篇為規(guī)范婁底市新冠肺炎疫情防控物資管理，根據(jù)湖南省《關(guān)于全省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控物資保障有關(guān)問題的會議紀(jì)要》要求和市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部部署，結(jié)合我市實際，特制定本制度。

一、調(diào)配防疫物資范圍

本辦法所指疫情防控物資是指我市集中生產(chǎn)和采購、受贈及上級下?lián)芙o我市的84消毒液、免洗消毒凝膠、絡(luò)合碘、75%酒精、手洗消毒液、測溫器材、醫(yī)用防護口罩、防護服等疫情防控物資。

二、防疫物資管理

防控物資按照“集中統(tǒng)籌、專業(yè)管理、保障急需、專物專用”的原則，由市工信局指定專人專庫進行統(tǒng)一管理，保管人員按時驗收、核實、登記、入庫，并建立疫情防控物資管理檔案，每日報告疫情防控物資儲備、領(lǐng)取情況。

1、本市集中采購和健緣醫(yī)療、大乘藥業(yè)集中生產(chǎn)的防控物資由市工信局根據(jù)市防控工作指揮部的要求按照統(tǒng)購統(tǒng)配統(tǒng)銷原則入庫管理。

2、上級下?lián)艿姆揽匚镔Y由各承接單位交(報)市工信局統(tǒng)一入庫管理。

3、市紅十字會、市慈善總會、市工商聯(lián)、市僑聯(lián)等單位的捐贈物資，定點捐贈的按相關(guān)規(guī)定辦理，數(shù)據(jù)報市工信局備案，非定點捐贈的物資交市工信局統(tǒng)一入庫管理。

三、防疫物資調(diào)配

市級防控物資調(diào)配堅持以下四個原則：一是急用優(yōu)先保障，首先保障醫(yī)療救護人員，重點服務(wù)防控一線;二是重點地區(qū)優(yōu)先保障，不搞*均分配;三是根據(jù)2防控物資生產(chǎn)和存放地點實行就地就近調(diào)配;四是及時調(diào)配，每天調(diào)配一次。

1、統(tǒng)籌安排，集中調(diào)配。市級所有防控物資調(diào)配由市工信局統(tǒng)一負(fù)責(zé)，市衛(wèi)健局(一名副局長和一名科長)、市市場*、市交通運輸局、市財政局各派一名科長到市工信局集中辦公，集中調(diào)度，分組實施。

2、各需求單位實行“一把手”負(fù)責(zé)的歸口管理制度，對所轄部門、單位需調(diào)用的防控物資品種、數(shù)量嚴(yán)格審核把關(guān)，并填寫防控物資申請審批單(見附表)，報市工信局按程序?qū)徟l(fā)放。

3、市工信局負(fù)責(zé)根據(jù)每日防控物資庫存數(shù)量按需求及時調(diào)配到重點地區(qū)、重點單位、重點部門。

4、市衛(wèi)健委負(fù)責(zé)按照每日防控物資保障組分配的物資數(shù)量調(diào)配到醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)全市所有專用醫(yī)護口罩和防護服的調(diào)配。

社區(qū)內(nèi)控采購制度范文第三篇一、目的

為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

（一）采購方式確定原則：

1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式；

2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；

（二）供應(yīng)商確定原則

1．初選供貨商：要深入細(xì)致的進行市場調(diào)查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；

2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較使用；

3．確定供貨商：在使用一個月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

三、市場調(diào)查原則

1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由各部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔；

2．調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準(zhǔn)；

3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過；

5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。

四、采購的定價原則

1．對供貨商所供食材的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；

2．定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)。

五、申購程序

1．對于經(jīng)常性食材的采購應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時間定期報計劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；

2．需臨時采購的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

六、采購數(shù)量、周期的確定

餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）

七、貨物的驗收原則、出入庫

驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗收；

驗收程序

1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認(rèn)真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫。

2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

3、餐廳領(lǐng)菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。

八、采購事項

采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

社區(qū)內(nèi)控采購制度范文第四篇第十二條紀(jì)檢xxx門要不定期檢查采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全，各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。

第十三條采購與付款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

(一)采購與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在采購與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

(二)采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為。

(三)有關(guān)單據(jù)、憑證和文件的使用和保管情況。重點審查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷手續(xù)是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。

第十四條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的采購與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。

社區(qū)內(nèi)控采購制度范文第五篇為進一步加強疫情防控物資保障使用管理，切實發(fā)揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現(xiàn)就應(yīng)急防控物資保障使用管理有關(guān)事項通知如下:

一、應(yīng)急防控物資的`管理

1、經(jīng)檢驗合格的應(yīng)急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實行分區(qū)、分類存放。

2、應(yīng)急物資應(yīng)妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫(yī)用酒精等消毒用品，都有一定的腐蝕、易燃性,存在保存和使用風(fēng)險，要嚴(yán)格操作規(guī)程，切實做到安全使用。

3、加強對應(yīng)急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應(yīng)急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。

二、加強應(yīng)急防控物資保障儲備

立足應(yīng)對最嚴(yán)峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應(yīng)急準(zhǔn)備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態(tài)下能調(diào)得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學(xué)校安排一定的專項經(jīng)費用于疫情防控措施的落實，儲備足量的防護用品：口罩、手套、護目鏡、防護服、消毒液、洗手液、額溫槍、電子體溫計、消毒工具等，物資儲備量應(yīng)達(dá)到一個星期使用量。

學(xué)校保障每個班級標(biāo)配一把額溫槍、一個電子體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。

三、應(yīng)急防疫物資發(fā)放使用

(一)發(fā)放使用原則

(1)厲行節(jié)約。在目前防疫物資緊缺的現(xiàn)狀下，要牢固樹立“科學(xué)使用、厲行節(jié)約”的思想，盡可能發(fā)揮最佳防疫效果。

(2)嚴(yán)格使用范圍。應(yīng)急防疫物資專項用于當(dāng)前學(xué)校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。

(3)統(tǒng)籌調(diào)配。學(xué)?？倓?wù)處結(jié)合現(xiàn)有防疫物資實際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發(fā)放數(shù)量。

(二)應(yīng)急防疫物資發(fā)放

1、嚴(yán)格發(fā)放程序。發(fā)放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續(xù)完備，誰簽字、誰負(fù)責(zé)。要對發(fā)放情況登記造冊，建立臺帳，總務(wù)處負(fù)責(zé)管理使用情況。

2、嚴(yán)格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情結(jié)gq后要進行清理消毒，及時組織回收，按照要求交至總務(wù)處。

社區(qū)內(nèi)控采購制度范文第六篇為進一步加強疫情防控物資使用管理，切實發(fā)揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現(xiàn)就應(yīng)急防控物資使用管理有關(guān)事項規(guī)定如下：

一、應(yīng)急防控物資的概念

應(yīng)急防控物資是指學(xué)校管理的用于防控疫情的衛(wèi)生防護、空氣凈化、藥品等防疫物資，不含物業(yè)公司購置的防疫物資。

二、應(yīng)急防疫物資接收和管理

㈠應(yīng)急防控物資的采購入庫

應(yīng)急防控物資由國有資產(chǎn)管理與后勤服務(wù)中心根據(jù)防控需要負(fù)責(zé)市場采購。采購?fù)瓿珊?，填寫入庫清單，?jīng)驗收后由醫(yī)務(wù)所統(tǒng)一入庫保管。所購物品管理要建立專賬，由專人管理。

㈡應(yīng)急防控物資的管理

1.經(jīng)檢驗合格的應(yīng)急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實行分區(qū)、分類存放。

2.應(yīng)急物資應(yīng)妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫(yī)用酒精等消毒用品，都有一定的腐蝕、易燃的保存和使用風(fēng)險，要嚴(yán)格操作規(guī)程，切實做到安全使用。

3.加強對應(yīng)急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應(yīng)急防疫物資被盜用、挪用、流失和失效。

㈢加強應(yīng)急防控物資儲備

立足應(yīng)對最嚴(yán)峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應(yīng)急準(zhǔn)備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態(tài)下能調(diào)得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求。

三、應(yīng)急防疫物資發(fā)放使用

㈠發(fā)放使用原則

⑴厲行節(jié)約。在目前防疫物資緊缺的現(xiàn)狀下，各單位、各部門要牢固樹立“科學(xué)使用、厲行節(jié)約”的思想，盡可能發(fā)揮最佳防疫效果。

⑵確保一線防疫需求。根據(jù)“統(tǒng)一調(diào)度，滿足一線，先主后次”的原則進行，重點保障學(xué)校防疫一線工作人員防疫需求。

⑶嚴(yán)格使用范圍。應(yīng)急防疫物資專項用于當(dāng)前學(xué)校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。

㈡領(lǐng)取審批程序

⑴擬定計劃。各單位、各部門要根據(jù)疫情防控需要制定應(yīng)急防控物資領(lǐng)取計劃，包括需求數(shù)量、品種和使用時間。

⑵計劃上報。各單位、各部門將應(yīng)急防控物資領(lǐng)取計劃上報學(xué)校疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱防控辦)。

⑶統(tǒng)籌調(diào)配。學(xué)校防控辦結(jié)合現(xiàn)有防疫物資實際存量，以及各單位、各部門防疫物資需求，確定防疫物資使用發(fā)放數(shù)量。

㈢應(yīng)急防疫物資發(fā)放

1.嚴(yán)格發(fā)放程序。發(fā)放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續(xù)完備，誰簽字、誰負(fù)責(zé)。要對發(fā)放情況登記造冊，建立臺帳，專人負(fù)責(zé)管理使用情況。各單位、各部門指定專人憑《防疫物資領(lǐng)取單》領(lǐng)取、發(fā)放防疫物資。

2.發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和范圍

⑴一次性口罩面向疫情防控一線工作人員發(fā)放，每人每天限一個，由防控辦制表，衛(wèi)生所發(fā)放，由各部門統(tǒng)一領(lǐng)取。

⑵機關(guān)處室每個部門配1個噴壺和1包84消毒片(100片)，二級教學(xué)單位每10名教師配1個噴壺和1包84消毒片(100片)，實驗實訓(xùn)室按照每個專業(yè)配備1個噴壺和2包84消毒片(100片)，由各單位領(lǐng)取后負(fù)責(zé)所屬辦公室及實訓(xùn)室日常消殺工作。

⑶水銀溫度計按照每個學(xué)生宿舍1個進行配備。

3.嚴(yán)格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(紅外線測溫儀、水銀溫度計等)在疫情結(jié)束后要進行清理消毒，及時組織回收，按照要求交至國有資產(chǎn)管理與后勤服務(wù)中心。

社區(qū)疫情防控物資管理制度（擴展3）

——疫情期間防控物資儲備管理制度

社區(qū)內(nèi)控采購制度范文第七篇一、采購制度

1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。

3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、驗收制度

1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。

2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號入庫入帳。

社區(qū)內(nèi)控采購制度范文第八篇一、公司所有辦公用品的采購工作

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位