簡單詢價(jià)文件范文第1篇簡單詢價(jià)文件范文第1篇1．請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制｜不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分｜階段｜總經(jīng)理｜財(cái)務(wù)總監(jiān)｜采購部經(jīng)理｜采購專員｜相關(guān)部門｜權(quán)限外｜權(quán)限內(nèi)｜否｜否｜是｜是｜D1｜D2｜D3｜2．請購審批業(yè)務(wù)流程控制表請購審批業(yè)務(wù)流程控制｜控制事項(xiàng)｜詳細(xì)描述及說明｜階段｜控制｜D1｜1．生產(chǎn)部和倉儲部等物資需求部門根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提出采購申請｜2．請購人員應(yīng)根據(jù)庫存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫存情況填寫“采購申請單”，需要說明請購物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容｜D2｜3．采購部核查采購物資的庫存情況，檢查該項(xiàng)請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量｜4．如果采購專員認(rèn)為采購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價(jià)格，在“采購申請單”上填寫采購金額后呈交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批｜D3｜5．如果采購事項(xiàng)在申請范圍之外的，應(yīng)由采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)逐級審核，最終由總經(jīng)理審批；如果采購事項(xiàng)在申請范圍之內(nèi)但實(shí)際采購金額超出預(yù)算的，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行采購審批；在采購預(yù)算之內(nèi)的，采購部按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)｜6．采購專員按照審批后的“采購申請單”進(jìn)行采購｜相關(guān)規(guī)范｜應(yīng)建｜規(guī)范｜采購申請制度｜請購審批制度｜參照｜規(guī)范｜《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》｜文件資料｜采購申請單｜采購預(yù)算表｜<

簡單詢價(jià)文件范文第2篇某有限公司：

某中心受某局的委托,依照《^v^政府采購法》，擬某系統(tǒng)擴(kuò)容升級工程進(jìn)行單一來源談判采購，誠邀貴公司參加采購活動。

一、項(xiàng)目編號：川政采[20XX]888號。

二、項(xiàng)目內(nèi)容：某系統(tǒng)擴(kuò)容升級工程

三、供貨要求：詳見報(bào)價(jià)表。

四、付款方式：經(jīng)采購單位驗(yàn)收合格后，按合同約定支付。

五、供應(yīng)商資質(zhì)要求：企業(yè)有效的營業(yè)執(zhí)照（經(jīng)營范圍必須包含本次購買產(chǎn)品），稅務(wù)登記證，組織機(jī)構(gòu)代碼證，法定代表人身份證，法定代表人授權(quán)委托書，被委托人身份。（注：所有留存復(fù)印件須加蓋單位鮮章）。

六、文件發(fā)售時(shí)間：20XX年12月12日-12月14日（9:00-12:00,14：00-16:00）時(shí)止。

七、談判資料售價(jià)：每份200元資料費(fèi)，售后不退。

八、遞交報(bào)價(jià)文件時(shí)間：20XX年12月16日10:00時(shí)前將報(bào)價(jià)文件密封后現(xiàn)場遞交至某中心5-2室。

九、談判采購時(shí)間、地點(diǎn)：20XX年11月29日10：00在某中心5-2室。

十、采購代理機(jī)構(gòu)、采購人將不負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)人準(zhǔn)備報(bào)價(jià)文件和遞交報(bào)價(jià)文件所發(fā)生的任何成本或費(fèi)用。

十一、聯(lián)絡(luò)人：

采購單位聯(lián)系人：黃先生電話

采購中心聯(lián)系人：陳先生電話

某中心20XX年12月8日

簡單詢價(jià)文件范文第3篇在倉庫管理里面，如果僅僅是要實(shí)現(xiàn)入庫、出庫以及庫存數(shù)量的自動增減，這個(gè)功能是能夠通過Excel實(shí)現(xiàn)的。但倉庫管理的真髓不僅僅是這點(diǎn)，還要考慮貨位管理、考慮先進(jìn)先出、考慮最低庫存和最高庫存的控制、考慮保質(zhì)期、考慮倉庫周轉(zhuǎn)率等等。這些內(nèi)容僅僅通過Excel很難全面把握。建議樓主去找一個(gè)適合中小企業(yè)的倉庫管理軟件。或者我給樓主推薦一個(gè)：WareCKS維爾中小企業(yè)倉庫管理軟件，基于維爾WMS通用版的業(yè)務(wù)核心，簡化了中小倉庫企業(yè)不必要的過程管理，但保留了較完整的貨位管理、先進(jìn)先出等功能。具有安裝便捷、操作簡單、維護(hù)方便等特點(diǎn)。樓主如果有興趣，不妨關(guān)注一下我們（百度搜索北京富通維爾科技有限公司）里面有不少與倉庫管理相關(guān)的軟件可以下載。也有不少業(yè)務(wù)問題，值得樓主借鑒。

簡單詢價(jià)文件范文第4篇采購管理制度（簡約版）為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常供應(yīng)，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，防范采購過程中的舞弊行為，特制定本管理制度。本制度適用于對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的原材料、消耗品、勞保用品、辦公用品的采購。1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、經(jīng)營性材料、配件等物品（物資），消耗品，勞保用品、辦公用品的采購由采購部負(fù)責(zé)；1、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件和實(shí)際需求不能完全一致，經(jīng)審核后可進(jìn)行調(diào)整。2、輪換原則有3家及以上可選供應(yīng)商時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)不定期輪換；負(fù)責(zé)和供應(yīng)商對接的采購人員，也不定期輪換。3、廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4、“信息化”原則公司部門及人員眾多，為提升效率及環(huán)保辦公，公司推行信息化辦公，公司的采購全部流程均在百卓優(yōu)采采購管理軟件（

簡單詢價(jià)文件范文第5篇采購訂單單號：下單日期：供應(yīng)商：采購部門：序號銷售訂單物料編碼物料名稱單位數(shù)量交貨日期備注下單：（