xxxxxx有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分層審核記錄表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核日期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核等級,,,一級¨二級¨三級¨,,,,,,,,,,,,,,,,,審核等級,,一級,,二級,,三級

審核員,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,審核頻率,,每季度,,每月,,每周

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,審核范圍,,汽濾生產(chǎn)線,,汽濾生產(chǎn)線,,汽濾生產(chǎn)線

審核對象信息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,填表人,,"公司

（質(zhì)量部）",,"

生產(chǎn)部",,"

車間班組長"

班組,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

設(shè)備名稱,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

設(shè)備型號,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

操作員工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核內(nèi)容,,,,,,,,,,,,,,,,審核結(jié)果,,,,,不符合的描述及反應(yīng),,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,"符合Y,不符合N，馬上糾正NC，不適用NA",,,,,,,,,,

A,過程輸入的審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,環(huán)境安全,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,相應(yīng)的5S標準是否已建立？相應(yīng)的區(qū)域是否已劃分明確？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2,零部件及包裝放在規(guī)定的地方了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3,工具、各種用品放在指定的地方了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4,操作臺上有與生產(chǎn)不相干的物品嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5,操作設(shè)備及周圍環(huán)境是否清潔整理？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.6,無多余物料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.7,物料是否按先進先出管控？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.8,勞動保護用品是否使用？（眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.9,工序區(qū)域是否有漏水漏油漏氣現(xiàn)象,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,生產(chǎn)期間使用的安全防護措施是否完好，如防護隔欄等,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,操作指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程是否受控，是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,本工序所有的記錄表格齊全受控有效嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3,返工返修的工序有作業(yè)標準及檢查標準嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,人員,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,現(xiàn)場作業(yè)的員工能否滿足技能要求（產(chǎn)品知識、設(shè)備的操作點檢、批次管理、工作流程）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2,近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題和外部顧客抱怨，顧客退貨等信息，員工了解這些問題和自己的關(guān)系嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.3,員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了嗎？定期更新嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,設(shè)備、工裝,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,設(shè)備是否按要求進行點檢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.2,開機前是否對設(shè)備型號、參數(shù)進行確認，與作業(yè)指導(dǎo)書相符合？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.3,工裝、測量裝置是否完好并在有效期內(nèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.4,設(shè)備預(yù)防性維護保養(yǎng)按要求進行了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1,材料是否確認？（原材料規(guī)格牌號、標識、標識卡上有檢驗員蓋章）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.2,待加工零件確認？（零件號、狀態(tài)、流轉(zhuǎn)卡有無檢驗員蓋章或簽字）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.3,是否有無標識產(chǎn)品，產(chǎn)品標識是否唯一，有過期標識嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.4,原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進行更新嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B,過程輸出的審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,過程監(jiān)控,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1,自檢首件合格，檢驗員確認后再開機？是否按要求進行檢驗和記錄？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.2,加工完成的零件是否按要求進行擺放？（周轉(zhuǎn)箱、標識、擺放位置）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.3,返工返修的產(chǎn)品是否有單獨的標識進行跟蹤？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.4,調(diào)試品是否單獨放置，按規(guī)定處理？（報廢、評審）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.5,過程調(diào)整后進行確認了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,建議（操作工是否有任何疑問和建議）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1,關(guān)于文件的疑問和建議,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.2,關(guān)于產(chǎn)品擺放和流轉(zhuǎn)的疑問和建議,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.3,測量方面的疑問,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

C,系統(tǒng)問題,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,不合格品控制及持續(xù)改進,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.1,不合格品進行標識并隔離在相應(yīng)區(qū)域的容器內(nèi)了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.2,不合格品能和其他產(chǎn)品明顯區(qū)分嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.3,不合格品及現(xiàn)象進行統(tǒng)計分析了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.4,改進措施驗證有效嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.5,糾正措施有和員工進行溝通和培訓(xùn)嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.6,近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有展示在看板上嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.7,不合格的原因得到根除了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,對上次審核內(nèi)容的跟蹤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.1,上次的審核進行了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.2,上次的NC問題重復(fù)發(fā)生了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.3,上次的N問題解決了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,近期關(guān)注的問題（客戶投訴，抱怨等質(zhì)量問題等）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

統(tǒng)計,Y,,,