重慶XXXXX有限公司管理評(píng)審控制 程序版本D/0版編號(hào)DF-G/B(00)03-2017頁(yè)碼發(fā)放編號(hào)：17040701重慶XXXXX有限公司管理評(píng)審控制程序程序文件Programfile文件編號(hào)：DF-G/B(01)06-2017版本編號(hào)：D/0受控狀態(tài)：持有者：發(fā)放編號(hào)：2017年04月01日發(fā)布2017年04月01日實(shí)施第頁(yè)共6頁(yè)確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿(mǎn)足IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方期望，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.0適用范圍適用于管理評(píng)審所涉及到的各個(gè)職能部門(mén)和過(guò)程。3.0術(shù)語(yǔ)及定義3.1管理評(píng)審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性、充分性、有效性進(jìn)行的評(píng)價(jià)。4.0職責(zé)4.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。收集管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審提出的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證并編寫(xiě)相應(yīng)的《管理評(píng)審報(bào)告》。4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)收集與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，（電子檔）提交給管理者代表并負(fù)責(zé)實(shí)施上次管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。5.0工作程序5.1評(píng)審計(jì)劃5.1.1公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審(時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月)，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：A.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B.發(fā)生重大質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟(jì)損失在1-5萬(wàn)元者）或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；C.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；D.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；E.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)等。5.1.2管理評(píng)審前，管理者代表應(yīng)擬定《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理審閱，內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門(mén)（人員）；審核依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。5.2管理評(píng)審輸入1）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：4）顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋；5）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；6）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；7）不合格以及糾正措施；8）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；9）審核結(jié)果；10）外部供方的績(jī)效。11）資源的充分性。12）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。13）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。14)不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）。15)過(guò)程有效性的衡量。16)過(guò)程效率的衡量。17)產(chǎn)品符合性。18)對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估。19)顧客滿(mǎn)意，顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）。20)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)。5.3管理評(píng)審準(zhǔn)備5.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)量部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況.5.3.2參加管理評(píng)審成員由總經(jīng)理決定,一般由下列人員組成：公司總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人。5.3.3.質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，提前向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ贰Ｍㄖ獌?nèi)容包括管理評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)和所需要的資料。5.4管理評(píng)審會(huì)議5.4.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入逐一做出評(píng)價(jià)，提出自己的改進(jìn)建議，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；5.4.2總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審員發(fā)表的意見(jiàn)和檢驗(yàn)，對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出總結(jié)性發(fā)言，并對(duì)質(zhì)量管理體系做出評(píng)審結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)的調(diào)整和改進(jìn)等）。5.4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審會(huì)議記錄，并按《記錄控制程序》實(shí)施管理。5.5管理評(píng)審輸出5.5.1管理評(píng)審的輸出內(nèi)容包括：a.管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：b.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)及改進(jìn)；c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；d.資源需求；對(duì)不符合要求的資源的改進(jìn)。e.經(jīng)營(yíng)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和顧客對(duì)產(chǎn)品的滿(mǎn)意度。5.5.2管理者代表對(duì)管理評(píng)審所涉及的信息進(jìn)行匯總，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至公司各職能部門(mén)。本次管理評(píng)審輸出的執(zhí)行情況可作為下一次管理評(píng)審的輸入。5.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)量部根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄由質(zhì)量部按《記錄控制程序》的規(guī)定保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等，保存時(shí)間為三年以上。6.0相關(guān)文件6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》6.2《文件和資料控制程序》6.3《記錄控制程序》7.0相關(guān)記錄7.1《管理評(píng)審?fù)ㄖ?.2《管理評(píng)審報(bào)告》8.0流程圖輸入流程輸出歸口相關(guān)部門(mén)與管理評(píng)審有關(guān)的記錄管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)審核和批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議記錄、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施等管理評(píng)審?fù)ㄖ⒏鞑块T(mén)體系運(yùn)行執(zhí)行情況報(bào)告等資料管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃顧客要求、標(biāo)準(zhǔn)要求等與管理評(píng)審有關(guān)的記錄管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)審核和批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議記錄、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施等管理評(píng)審?fù)ㄖ?、各部門(mén)體系運(yùn)行執(zhí)行情況報(bào)告等資料管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃顧客要求、標(biāo)準(zhǔn)要求等資料歸檔措施實(shí)施及驗(yàn)證發(fā)放評(píng)審結(jié)論管理評(píng)審信息匯總管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審準(zhǔn)備編制實(shí)施計(jì)劃管理評(píng)審策劃資料歸檔措施實(shí)施及驗(yàn)證發(fā)放評(píng)審結(jié)論管理評(píng)審信息匯總管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審準(zhǔn)備編制實(shí)施計(jì)劃管理評(píng)審策劃符合要求的記錄管理整改報(bào)告文件發(fā)放回收記錄管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議記錄、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施等管理評(píng)審?fù)ㄖ?、各部門(mén)體系運(yùn)行執(zhí)行情況報(bào)告等資料管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃符合要求的記錄管理整改報(bào)告文件發(fā)放回收記錄管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議記錄、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施等管理評(píng)審?fù)ㄖ⒏鞑块T(mén)體系運(yùn)行執(zhí)行情況報(bào)告等資料管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)總經(jīng)