第第頁第八章質量保證措施一、質量管理目標質量方針優(yōu)化過程管理、追求顧客滿意、提供真誠服務、創(chuàng)造優(yōu)質工程、遵守法律法規(guī)、堅持高效履約、實現(xiàn)持續(xù)改進、永遠追求更高。質量目標針對本工程，我司制定的質量目標為:合格二、編制的目的和適用范圍目的為了強化內(nèi)部質量管理，向顧客提供質量保證，項目部依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001；2000《質量體系生產(chǎn)、安裝和服務的質量保證模式》制定本項目質量保證計劃。適用范圍本質量計劃適用于本項目的對內(nèi)質量管理和對外質量保證。術語同公司質量體系文件中的定義一致。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質量體系生產(chǎn)、安裝和服務的質量保證模式》。公司《質量手冊》、《程序文件》及其支持性文件；工程項目招標書、施工圖設計說明書、施工圖以及答疑資料等；與施工圖紙配套使用的標準圖集以及其它有關資料。質量計劃的管理規(guī)定質量計劃由項目部技術管理部負責編制；質量計劃由項目部總工程師負責審核；質量計劃由主管公司副總經(jīng)理批準并發(fā)布實施；質量計劃的修訂由技術管理部負責修訂。工程質量組織機構及保證體系施工質量管理組織機構施工質量的管理組織是確保工程質量的保證，其設置的合理、完善與否將直接關系到整個質量保證體系能否順利地運轉及操作，在本標段工程中，我們將按以下的組織機構來全面地進行質量的管理及控制。施工質量管理組織機構見附圖表：工程質量管理體系施工質量管理體系是整個施工質量控制的關鍵，而本工程質量的優(yōu)劣是對項目班子質量管理能力的最直接的評價，同樣質量管理體系設置的科學性對質量管理工作的開展起到?jīng)Q定性作用。工程質量管理體系見表實行全過程、全面檢查監(jiān)督實行全過程、全面檢查監(jiān)督物資采購部項目經(jīng)理技術負責人生產(chǎn)副經(jīng)理質量檢查部門質安部經(jīng)理質量工程師生產(chǎn)副經(jīng)理生產(chǎn)調(diào)度室施工生產(chǎn)施工工長各施工班組材料供應采購員各種材料

質量管理工程流程圖

工程質量控制體系質量保證體系是運用科學的管理模式，以質量為中心所制定的保證質量達到要求的循環(huán)系統(tǒng)，質量保證體系的設置可使施工過程中有法可依，但關鍵是在于運轉正常，只有正常運轉的質保體系，才能真正達到控制質量的目的。而質量保證體系的正常運轉必須以質量控制體系來予以實現(xiàn)。施工質量控制措施施工質量控制體系主要是圍繞“人、機、物、環(huán)、法”五大要素進行的，任何一個環(huán)節(jié)出了差錯，則勢必使施工的質量達不到相應的要求，故在質量保證計劃中，對這施工過程中的五大要素的質量保證措施必須予以明確地落實?！叭恕钡囊蛩厥┕ぶ腥说囊蛩厥顷P鍵，無論是從管理層到勞務層，其素質責任心的好壞將直接影響到本工程的施工質量。故對于“人”的因素的質量保證措施主要從：人員培訓、人員管理、人員評定來保證人員的素質。在進場前，我們將對所有的施工管理人員及施工勞務人員進行各種必要的培訓，關鍵的崗位必須持有效的上崗證書才能上崗。在管理層積極推廣計算機的廣泛應用，加強現(xiàn)代信息化的推廣；在勞務層，對一些重要崗位，必須進行再培訓，以達到更高的要求。人員培訓詳見下表。工程施工人員培訓一覽表培訓項目培訓人員培訓時間備注項目法管理項目主要管理人員一周輪訓全面質量管理項目全體管理人員、班組長一周輪訓質量體系項目全體管理人員一周輪訓計算機繪圖項目全體管理人員一周輪訓辦公自動化項目全體管理人員一周輪訓在施工中，我們既要加強人員的管理工作，又要加強人員的評定工作，人員的管理及評定工作應是對項目的全體管理層及勞務層、實施層、管理層，層層評定的方式進行。進行這兩項工作其目的在于使進駐現(xiàn)場的任何人員在任何時候均能保持最佳狀態(tài)，以確保本工程能順利完成。人員管理評定詳見下表。工程施工人員評定一覽表序號評定人員分類評定周期評定要點1項目經(jīng)理一個月每月的工程質量總體情況2項目技術負責人一個月主管的質量實施情況3項目副經(jīng)理一個月主管的生產(chǎn)質量情況4生產(chǎn)調(diào)度一個月主管的生產(chǎn)質量情況5工程部部長一個月主管的質量檢查情況6物資部部長一個月主管的材料質量情況7施工工長每旬生產(chǎn)實際的質量管理情況9質檢員每旬質量檢查的實施情況10材料員每旬材料檢測情況11內(nèi)業(yè)人員每旬質量的綜合保證情況12施工班組每旬操作的質量保證“機”的因素本工程施工機械化程度較高，機械設備用量較大，其工況的好壞直接影響工程的施工進度和施工質量。故在施工機械進場前必須對進場機械進行一次全面的保養(yǎng)，使施工機械在投入使用前就已達到最佳狀態(tài)，在施工過程中我們將制定機械維護計劃表，以保證在施工過程中所有的施工機械在任何施工階段均能處于最佳狀態(tài)?！拔铩钡囊蛩貫榇_?！拔铩钡馁|量，我們從物資采購和產(chǎn)品標識上采取可靠的措施來保證工程的內(nèi)在和外觀質量。物資采購為確保工程質量，施工現(xiàn)場所需的材料均由材料部門統(tǒng)一采購，對本工程所需采購的物質，進行嚴格的質量檢驗控制。主要采取的措施如下：采購物資必須在合格的材料供應商范圍內(nèi)采購，物資采購遵循在諸多廠家中優(yōu)中選優(yōu)，執(zhí)行首選名牌產(chǎn)品的采購原則。建立物資評審小組，由材料部門、技術部門和有關專家，對材料供應商的能力、產(chǎn)品質量、價格和信譽進行預審，建立材料供應商評定卡。采購部門負責人定期（半年度）組織對于選定的材料供應商進行審核，如審核中發(fā)現(xiàn)不合格的，從合格材料供應商花名冊中除名。杜絕偽劣建材和設備進入施工現(xiàn)場。產(chǎn)品標識和可追溯性為了保證本工程使用的物資設備、原材料、半成品、成品的質量，防止使用不合格品，必須以適當?shù)氖侄芜M行標識，以便追溯和更換。水泥：必須有材質證明、準用證、復試合格報告，入庫必須分類堆放，掛牌標識。其它材料必須有合格證，其包裝必須有出廠標識。所有標識均應建立臺帳，作好記錄、以具有追溯性?！碍h(huán)”與“法”的因素在本工程的施工建設中，必須選用合理的施工流程，先進的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建設任務。合理的施工流程：工程物資進場驗收程序：檢驗批質量驗收控制程序：施工/分包單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、施工/分包單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、施工方案、技術交底等組織驗收施工/分包單位負責進行過程質量控制檢查、檢驗按規(guī)范、施工方案等形成以下資料：1、施工測量記錄2、施工物資記錄3、施工記錄4、施工試驗記錄施工完成、總承包檢查，根據(jù)內(nèi)部質量評定標準進行質量等級評定監(jiān)理單位組織檢驗批質量檢查檢驗批質量驗收記錄施工/分包單位進入下一道工序施工形成形成合格，報監(jiān)理合格不合格不合格整改同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第1個）同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第n個）同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第1個）同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第n個）施工單位自檢監(jiān)理（建設）單位組織施工單位進行分項工程質量驗收下一個分項工程質量驗收流程《分項工程質量驗收記錄表》《分項/分部工程施工報驗表》同一分項工程全部檢驗批完成合格，報監(jiān)理子分部工程質量驗收控制程序：同一子分部工程的分項工程施工完并通過驗收同一子分部工程的分項工程施工完并通過驗收（第1個）同一子分部工程的子分項工程施工完成并通過驗收（第個）施工單位自檢監(jiān)理（建設）單位組織施工單位進行子分部工程質量驗收下一子分部工程質量驗收流程分部工程驗收文件施工管理資料施工技術資料施工測量記錄施工物資資料施工記錄施工試驗記錄分項工程質量驗收記錄《分部（子分部）工程質量驗收記錄表》《分項/分部工程施工報驗表》同一子分部工程的全部分項工程完成合格報監(jiān)理

分部工程質量驗收控制程序：同一分部工程的子分部工程施工完并通過驗收（第1個）同一分部工程的子分部工程施工完成并通過驗收（第個）同一分部工程的子分部工程施工完并通過驗收（第1個）同一分部工程的子分部工程施工完成并通過驗收（第個）施工單位自檢施工單位自檢監(jiān)理（建設）單位組織施工單位進行分部工程質量驗收下一分部工程質量驗收流程分部工程驗收文件施工管理資料施工技術資料施工測量記錄施工物資資料施工記錄施工試驗記錄分項工程質量驗收記錄《分部（子分部）工程質量驗收記錄表》《分項/分部工程施工報驗表》同一分部工程的全部子分部工程完成合格報監(jiān)理工程驗收資料管理流程：先進的施工方法發(fā)放圖紙后，專業(yè)技術人員會同施工工長先對圖紙進行了解、熟悉、深化，提出施工圖紙中的問題、難點、錯誤，并在圖紙會審及設計交底時予以解決。同時，根據(jù)設計圖紙的要求，對在施工過程中，質量難以控制，或要采取相應的技術措施、新的施工工藝才能達到保證質量目的內(nèi)容進行摘錄，并組織有關人員進行深入研究，編制相應的作業(yè)指導書，從而在技術上對此類問題進行質量上的保證，并在實施過程中予以改進。如遇到質量不易控制的部位，成立QC小組提出問題解決問題，研討出保證質量的技術措施。各分項技術負責人在熟悉圖紙、施工方案或作業(yè)指導書的前提下，協(xié)同各分項生產(chǎn)負責人合理地安排施工工序、勞動力，并向操作人員作好相應的技術交底工作，落實質量保證計劃、質量目標計劃，特別是對一些施工難點、特殊點，更應落實至班組每一個人，而且應讓他們了解交底的施工流程、施工進度、圖紙要求、質量控制標準，以便操作人員心里有數(shù)，從而保證操作中按要求施工，杜絕質量問題的出現(xiàn)。三、質量保證計劃質量保證計劃GB/T19001-2000IDTISO19001：2000質量體系程序文件質量管理總要求GB/T19001-2000；ISO9001：2000質量管理體系，依據(jù)工程圖紙、國家現(xiàn)行規(guī)范、標準，建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系，確定實現(xiàn)這些要求的方法，形成體系文件。質量管理程序質量管理目標分項工程合格率100％，單位（子單位）工程一次交驗合格率100％；杜絕建筑工程重大質量事故的發(fā)生，防止影響結構安全及使用功能問題的發(fā)生；消滅一般性的質量通??；完工工程回訪保修率達到100%；工程合同所確定的保證條款、履約率達到100%；推廣或應用新科技成果。引用管理體系的程序文件序號程序文件備注1產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序2與顧客有關過程控制程序3過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序4監(jiān)視和測量設備控制程序5顧客財產(chǎn)控制程序6標識和可追溯性控制程序7不合格品控制程序8顧客滿意度測量控制程序9數(shù)據(jù)分析和改進控制程序10基礎設施和工作環(huán)境控制程序11物資采購控制程序12施工設備控制程序13工程分包方控制程序14勞務分包方控制程序15產(chǎn)品防護控制程序16法律與其他要求控制程序17人力資源控制程序18內(nèi)部審核控制程序19文件控制程序20記錄控制程序21糾正與預防措施控制程序文件控制文件控制從文件批準和發(fā)布直至文件取消為止。本項目的質量文件包括：質量體系文件、施工圖紙、設計變更、施工組織設計、施工技術措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、工程合同、采購文件及有關施工及驗收規(guī)范，工程質量檢驗評定標準、各種圖紙、圖集等，都是唯一的有效版本。本項目受控文件和資料清單附后。文件的管理項目所有文件和資料由技術質量安全部管理和控制，且所有文件必須標識受控狀態(tài)，確保施工現(xiàn)場使用有效文件；技術質量安全部應妥善保管所有受控文件，并編號登記，不得丟失；施工工長應將質量記錄定期報技術質量安全部，由技術質量安全部審核、整理、編號。文件發(fā)放技術質量安全部根據(jù)項目技術負責人審批的發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放（領用）》分發(fā)給有關部門和人員。文件和圖紙的更改及作廢文件和資料的更改均由更改部門（人）填寫《文件修改申請單》，說明更改原因，更改方式，對重要的更改（如技術參數(shù)）還應附有充分的說明數(shù)據(jù)，報原審批部門審批；文件更改后，按文件發(fā)放范圍分發(fā)《文件修改通知單》到有關部門和人員，并將已作廢的文件收回登記并加蓋“作廢”章；有“受控文件清單”上注明文件修訂狀態(tài)；外來文件的更改由技術質量安全部執(zhí)行并通知文件使用部門；由于特殊原因而保留的作廢文件，由技術質量安全部加蓋“作廢”、“保留資料”章，進行標識，防止誤用。文件的借閱和復印借閱文件和資料應在技術質量安全部辦理借閱手續(xù)，借閱者要在約定的時間內(nèi)歸還，到期不還者技術質量安全部負責追回，在借閱過程中如有丟失，應及時報告借出部門，并聲明作廢、重新補發(fā)；受控文件不得隨意復印，確因需要可由原發(fā)放部門按文件發(fā)放手續(xù)辦理發(fā)放新文件；原版文件一律不外借，以免丟失或損壞。文件的標識本項目受控文件實行分類管理，即分為：法規(guī)標準類；質量體系類；施工管理類；設計文件類；施工合同類；招標文件及其它類。各類文件和資料，均加蓋文件和資料標簽章作為標識，標簽章上必須注明以下內(nèi)容：即“有效版本”；“受控”；“資料編號”等。作廢文件加蓋“作廢”印章，需保留的資料加蓋“保留資料”印章作為標識。文件的有效版本控制受控文件由技術質量安全部統(tǒng)一管理，保證在質量體系運行的各個場所都使用有效版本的文件；每三個月公布一次文件和資料更改一覽表；技術質量安全部每月一次到各單位檢查受控文件使用情況，重點查文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題要立即按規(guī)定處理及更改；各類失效和作廢的文件和資料由技術質量安全部負責收回并銷毀，需要保留的文件和資料加蓋“作廢”、保留資料“印章后由技術質量安全部歸檔管理。施工圖等設計文件的控制施工圖等設計文件由技術質量安全部統(tǒng)一從甲方領取，按工作需要和有關規(guī)定發(fā)放至各施工場所、部門；圖紙變更、設計變更通知單等設計修改文件，技術質量安全部統(tǒng)一領取后進行編號、登記、發(fā)放；一般設計文件的變更，均須由現(xiàn)場設計代表和現(xiàn)場監(jiān)理工程師以書面形式確認后方能執(zhí)行；重要的設計變更經(jīng)現(xiàn)場設計代表和監(jiān)理工程師確認后，應報甲方審批，再與業(yè)主洽商，必須雙方達成協(xié)議方可實施。文件和資料的保存文件和資料應有專人負責管理，妥善保存，要有防潮、防火、防盜、防蟲、防止丟失措施，軟盤文件必須備份，防止丟失。外來文件的控制本項目的外來文件由技術質量安全部按本章實行管理控制。記錄控制文件發(fā)放（領用）表；受控文件清單；文件更改申請單；文件更改通知單；文件復印申請單；借閱文件記錄表；文件作廢通知單。管理職責管理承諾通過召開會議、下發(fā)文件、開辟宣傳欄（窗）、編發(fā)內(nèi)部信息、組織普法教育等多種方式，向員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，增強員工質量的意識。組織員工參與質量方針征集活動，確保按規(guī)定要求制定質量方針，并加以宣傳和貫徹落實。確保按規(guī)定要求制定并實施質量目標和指標。確保按規(guī)定進行管理評審。提供必要的人力、設施、專項技能、技術和財力資源，滿足實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系的要求，滿足增強顧客滿意，的需要。以顧客為關注焦點。通過市場調(diào)研或與顧客直接接觸獲得并識別顧客的需求和期望。四、質量方針優(yōu)化過程管理、追求顧客滿意、提供真誠服務、創(chuàng)造優(yōu)質工程、遵守法律法規(guī)、堅持高效履約、實現(xiàn)持續(xù)改進、永遠追求更高。質量目標本工程工程質量目標：北京市竣工長城杯金獎；單位（子單位）工程單位工程的劃分：共分為一個單位工程。單位（子單位）工程所含分部工程（子分部）工程的質量均驗收合格。質量控制資料完整。單位（子單位）工程所含分部工程有關安全和功能的檢測資料完整。主要功能項目的抽查結果符合相關專業(yè)質量驗收規(guī)范的規(guī)定。觀感質量驗收符合要求。職責和權限項目部項目經(jīng)理A、制定并組織實施質量計劃。B、負責質量體系的建立、運行和改進。C、領導并組織合同評審與管理工作。D、負責重大質量決策。E、負責貫徹執(zhí)行有關法規(guī)和政策。F、是所承建工程質量的第一責任者?？偣こ處烝、在所管轄范圍內(nèi)貫徹質量計劃，實施質量體系文件。B、領導并組織對文件和資料的控制與管理。C、領導并組織檢驗和試驗工作，對檢驗、試驗狀態(tài)和設備負責。D、領導并組織對不合格品的控制和糾正、預防措施的管理。E、領導并組織內(nèi)部質量審核。F、領導并組織對質量記錄的控制和培訓工作。G、領導并組織統(tǒng)計技術的應用。會計A、在所管轄范圍內(nèi)貫徹質量計劃，實施質量體系文件。B、參與材料的采購。C、負責工程資金的控制和管理，降低工程成本。D、對工程的財務工作負全責。各專業(yè)工程師A、組織實施質量計劃和程序文件。B、領導項目的技術管理工作。C、負責組織貫徹執(zhí)行各項技術規(guī)范、規(guī)程、標準。D、負責編制施工組織設計、質量計劃和技術交底。E、負責技術檔案的歸檔工作。F、負責實施過程控制。G、負責實施服務工作。H、對不合格分項工程轉序承擔責任。I、負責嚴格執(zhí)行工藝標準，檢查督促按程序和規(guī)程操作。J、負責主持工序的交接，組織好成品、半成品的保護工作。材料員A、實施質量計劃和程序文件B、嚴把庫存原材料、半成品、構配件的出入庫關，做到帳、物、卡一致。C、做好庫存原材料、半成品、構配件的保管工作。定期檢查庫存物資的質量情況。計量員A、實施質量計劃和程序文件。B、負責計量器具的維護、保管和正確使用。C、按期對計量器具進行送檢，或進行校核，對其準確性負責。D、負責對非計量器具的檢定、校核。E、對有礙計量器具準確的行為有制止權。質量檢查員 A、組織實施質量計劃和程序文件。B、貫徹執(zhí)行技術規(guī)范、規(guī)程、標準。C、負責工程質量評定。 D、負責質量事故的調(diào)查、分析和處理。E、負責監(jiān)督檢查“三檢制”的執(zhí)行情況。F、有對質量的一票否決權。工程管理部A、是管理職責的歸口管理部門，負責具體落實各級人員的崗位職責。B、具體建立質量體系，使其有效運行。C、負責合同評審的管理工作。D、負責產(chǎn)品標識和可追溯性的要素管理。E、負責實施過程控制，對其有效性負責。F、負責交竣工后的服務工作。技術管理部A、負責項目的技術管理工作。B、負責文件和資料的控制。C、負責檢驗和試驗及檢驗、試驗設備的控制與管理。D、負責實施內(nèi)部質量審核。E、負責實施培訓和統(tǒng)計技術的應用。質量安全部A、負責項目的質量管理及安全管理工作。B、負責實施對不合格品的控制。C、負責對糾正和預防措施的控制與管理。D、負責質量記錄控制要素的管理。材料管理部A、負責物資采購的管理。B、負責搬、貯、包、防、交要素的歸口管理。C、負責材料、設備、半成品、構配件的入庫、發(fā)放的管理。管理評審管理評審的輸入①審核（包括內(nèi)審、外審和顧客的審核）和合規(guī)性評價的結果。②來自顧客反饋及外部相關方的交流信息。③過程的業(yè)績和所提供產(chǎn)品的符合性。④目標和指標的實現(xiàn)程度。⑤糾正和預防措施的情況。⑥可能影響質量管理體系的客觀因素的變更。⑦公司內(nèi)部或外部改進建議。管理評審的輸入①質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要。②質量方針目標是否與公司保持相關和適宜，是否能夠保證實現(xiàn)，是否需要更新。③顧客對產(chǎn)品質量改進要求作出的決定和措施④管理體系各項活動配備的資源是否適宜。⑤對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理評審的實施①管理者代表組織編制《管理評審計劃》，有關職能部門收集、提供評審輸入資料。②管理評審以會議形式進行，由總經(jīng)理主持，職能部門領導和有關人員參加。③審議管理評審輸入資料。④形成改進決定或措施，企業(yè)管理部編發(fā)，經(jīng)最高管理者批準、管理者代表審核的《管理評審報告》。⑤有關責任部門實施改進決定或措施。⑥企業(yè)管理部對改進措施的實施效果進行跟蹤、驗證。資源管理資源的提供公司將根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需求和具體的工程項目要求進行策劃，確定并提供適宜的資源，包括人力資源、信息、專項技能、技術、合格供方及合作關系、基礎設施、工作環(huán)境和財力資源來滿足顧客和相關方的要求，增強顧客滿意。人力資源人力資源部制定并組織貫徹實施《人力資源控制程序》，通過培訓和采取其它有效措施，提高全體人員的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，使所有為公司或代表公司從事影響產(chǎn)品質量、服務質量、可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員具備必要的能力，以滿足崗位對人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗的要求。公司通過培訓或采取其它措施使員工具有勝任相應崗位的能力。能力、培訓和意識人力資源部負責根據(jù)公司各工作崗位性質要求，編制《崗位任職能力要求》，內(nèi)容包括崗位工作人員的學歷、培訓、技能和工作經(jīng)驗等方面的要求，作為公司員工聘用和考核其能力的依據(jù)。年初或年底，各單位、各部門根據(jù)自身發(fā)展要求向人力資源部提交培訓需求計劃。培訓需求應考慮不同層次員工的職責、能力、文化程度以及所從事工作的重要性和所承受的風險要求。人力資源部制定培訓計劃，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，進行有針對性的培訓。對從事各類工作的人員進行評價，對不能滿足能力要求的人員提供培訓以滿足要求。通過教育和培訓，使員工意識到：所從事活動的相關性和重要性，符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；他們工作中的重要環(huán)境因素、實際或潛在環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境效益；他們在實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。通過理論考核、操作考核、業(yè)績考核和觀察等方法評價被培訓人員是否具備了所需的能力。對每位從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的員工的教育、經(jīng)歷、培訓及崗位（工種）、技能資格證明都要予以適當?shù)挠涗洝Ｊ┕す芾聿繎斠蟠砉竟ぷ鞯暮贤侥軌蛱峁┢鋯T工有效的資格證明，證實他們的員工具有必要的能力和（或）接受了適當?shù)呐嘤?。基礎設施公司識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的基礎設施，必備的設施是公司實現(xiàn)產(chǎn)品質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效符合性的物質保證，涵蓋以下方面內(nèi)容：工作場所：為辦公、生產(chǎn)場所和相應的措施。過程設備：如機器、工具、設備、測量儀器、通訊、運輸、硬件、軟件或其它設備。支持性服務：如工程交付后的保修、維修服務、技術咨詢、通訊等。工作環(huán)境各相關部室協(xié)助項目經(jīng)理部、專業(yè)分公司識別并管理工作環(huán)境中影響產(chǎn)品符合性、的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)，建立并實施職業(yè)健康安全管理體系，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的辦公室和宿舍、工具房、試驗用房、水泥庫，搭設施工設備棚蓋，防止暴曬、風侵蝕和潮濕。配置必要的通風、消防器材，保持適宜的濕度和職業(yè)健康安全的環(huán)境。保為職工提供符合勞動法規(guī)要求的工作環(huán)境。產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃在施工前應以施工合同、施工圖紙及適用的施工規(guī)范和質量標準為依據(jù)，對每項工程進行策劃，應包括以下內(nèi)容：五、工程的質量目標及保證措施或管理方案完成工程所需的設備、檢驗設備、人力資源和所需建立的文件工程所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗、試驗活動等計劃，以及工程的驗收準則。與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定與產(chǎn)品有關的要求包括竣工交付及工程交付后保修服務的要求。項目技術組在開工前認真組織施工圖紙會審，識別圖紙中不明確的要求或缺少的要求，并在圖紙會審時予以明確，在施工過程中樹立“以顧客為關注焦點”的意識，充分考慮工程預期的功能和用途，識別在施工過程中可以改進的方面，變更洽商。與產(chǎn)品有關的要求的評審工程技術資料：原材料、設備、成品、半成品質量檢驗記錄、施工、試驗記錄、工程質量檢查驗收記錄、工程質量評定記錄、技術管理工作記錄；質量體系運行記錄（包括承包方或供方的質量記錄）：管理評審記錄、內(nèi)部質量審核記錄、合同評審記錄、料具驗收記錄、物資緊急放行記錄、檢驗、檢測設備狀況記錄、不合格品記錄、糾正預防措施實施情況記錄表、工程回訪服務記錄，職工培訓記錄、文件發(fā)放回收記錄、質量分析會記錄；質量記錄的標識與編目本項目的質量記錄按照公司程序文件規(guī)定進行分類，并統(tǒng)一按形成時間順序編號或加蓋數(shù)碼章，并將名稱、接受日期、移交人、移交份數(shù)、頁數(shù)等逐項登記建立臺帳，統(tǒng)一進行標識、編目。質量記錄的收集、歸檔本項目質量體系運行記錄和工程質量評定記錄由項目質量負責收集、整理、保存。其他質量記錄由項目技術質量安全部負責收集、整理、保存，待工程竣工后，由項目技術質量安全部負責將完整的質量記錄分為“質量體系運行記錄”和“工程質量記錄”兩大類，整理、匯總、裝訂成冊，連同其他竣工資料一式兩份分別交顧客和公司檔案室存檔，并作好移交記錄。質量記錄應字跡清晰，寫明工程項目、單位工程、分部工程、分項工程名稱，記錄內(nèi)容和記錄日期，有關人員簽名要齊全。質量記錄的查閱質量記錄屬于保密文件，通常僅供項目組內(nèi)部相關人員查閱，特殊情況下，可向甲方及其委托的人員提供查閱。但任何人的查閱均需辦理必要的手續(xù)。查閱人提出申請，經(jīng)項目技術負責人批準；資料員負責登記，查閱人填寫“質量記錄查閱登記表”后方可查閱；需要復制外借時，須使用人員提出申請，經(jīng)項目技術負責人批準后，由資料員復印，辦理手續(xù)外借，使用人員不得再次復印。質量記錄的更改質量記錄需要更改時，由申請者提出“更改報告”，闡明更改理由，由項目技術負責人批準后實施。在更改處進行標識并由資料員形成記錄。質量記錄的儲存保管專人管理、分類、分柜存放；環(huán)境適宜、保持干燥、通風；方法得當、應有防火、防潮、防盜、防蟲、防污染等措施。質量記錄的處理本項目質量記錄保存至保修期滿三年后根據(jù)質量記錄的重要程度陸續(xù)銷毀，超過保存期需銷毀的文件，由公司檔案室資料管理員清理，填寫“銷毀清單”，由總工程師批準后，資料管理員執(zhí)行銷毀。形成記錄查閱登記表復印外借申請銷毀申請單顧客溝通采取會議、文件、傳真、電話、電子郵件、會晤等方式就以下方面與顧客溝通：補充合同或協(xié)議、設計變更、工程洽商。施工過程中或竣工交付使用后顧客反饋的意見投訴等。設計和開發(fā)本計劃依據(jù)GB/T19001-2000標準編寫，不包括設計控制的要素，故不作描述。采購勞務分包的選擇與控制本項目工程技術人員不進行勞務分包，各技術人員由公司選派政治素質高，業(yè)務水平好的中級以上專業(yè)技術人員擔任，其規(guī)定按要求執(zhí)行；并進行定期考評（最長不超過一個月一次），若發(fā)現(xiàn)有嚴懲違反勞動紀律、質量規(guī)定或違反當?shù)胤煞ㄒ?guī)行為等及時予以清除。由材料設備部組織技術質量安全部、試驗室對物資分供方進行評價選擇，評價方式采取到分供方生產(chǎn)現(xiàn)場考察和走訪分供方產(chǎn)品用戶等形式進行。材料設備部整理分供方評價資料，填寫《物資分供方產(chǎn)品評價記錄表》，將評價合格后的分供方列入《合格物資分供方名錄》，報項目經(jīng)理審批確定，然后報甲方備案。材料設備部組織技術質量安全部、試驗室等部門每季度對合格分供方進行一次業(yè)績評價，并填寫《合格分供方評價記錄表》。評價內(nèi)容：A、產(chǎn)品質量、安全性能等證明材料是否齊全，且是否及時提供。B、材料復試（檢）合格率（≥98%）。C、分供方經(jīng)濟實力、生產(chǎn)能力、交貨質量、信譽和今后服務質量。當發(fā)生下列情況之一時，應隨時進行分供方評價：A、分供方的生產(chǎn)或供貨場地發(fā)生變化；B、分供產(chǎn)品連續(xù)三批復檢發(fā)現(xiàn)有不合格品；C、一個月內(nèi)復檢合格率＜90%。評價結論為：A、合格留用：B、保留觀察；C、不合格除名。凡列為保留觀察的分供方產(chǎn)品必須每批復檢（觀察時間不少于一個月）。對分供方實施控制的類型和程度：A、類型：提質量保證要求的分供方；提供一般技術要求的分供方。B、程度：依據(jù)分供方產(chǎn)品的類別記錄確實評價的程度，主要包括范圍、審核頻率（一年一次），是否需要有第三方進行認證。C、材料設備部要及時建立合格分供方檔案和《合格物資分供方名錄》，并及時將變更后的《合格物資分供方名錄》及評價材料報甲方備案。B、對外委托檢驗、試驗機構的選擇，選擇具有法定檢測資格的檢測機構完成本項目必要的檢測工作。選擇標準：（1）具有業(yè)主、監(jiān)理認可的檢測資質；（2）檢測項目，檢測能力滿足本項目檢測要求；（3）距建設項目近者優(yōu)先選擇；（4）價格基本合理等。符合上述標準者，簽訂正式服務合同，在施工過程中，若發(fā)現(xiàn)（1）、（2）項有不符合要求時，應重新選擇檢測單位。采購條件物資用料計劃根據(jù)《主要設備、材料供貨計劃》、《主要施工機械供貸計劃》（計劃由項目組根據(jù)工程進度安排，生產(chǎn)需要提出），分階段（旬、月、季）提出“采購計劃”，報公司主管領導批準后組織實施。物資購銷合同后勤組根據(jù)“采購計劃”在《合格分供方名錄》中選擇供貨方，簽訂購銷合同，“合同”須由經(jīng)營科審核合格，報主管領導審批后執(zhí)行；各種采購文件必須清楚寫明采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、進貨驗收標準、驗證方式、進貨（需用）時間、特殊標識方法等；對有特殊搬運、貯存、包裝要求的物資，在采購文件中也應清楚說明；采購實施后勤組按“物資需用計劃”的要求開展采購工作；所有物資的采購，必須在已經(jīng)審定的《合格分供方名錄》中選擇執(zhí)行，嚴禁采購“名錄”以外的物資。采購產(chǎn)品的驗證采購的產(chǎn)品必須進行驗證、檢驗，包括對分供方提供的質量證明文件；采購的物資由材料部門負責驗證、檢驗工作，并填寫驗收記錄，移交給項目材料設備部；項目材料設備部根據(jù)移交的驗收記錄和《物資需用計劃》對送達物資進行復查，合格后填寫“施工現(xiàn)場收料臺賬”。對于有特殊要求的物資（如板材等）應抽樣復檢。并根據(jù)其檢驗實施狀態(tài)，準確設置“待檢”、“待定”、“合格”、“不合格”標識，并記入《采購產(chǎn)品驗證登記錄》。采購的材料、設備，項目材料設備部按采購文件的具體要求，驗收其材質證明書和合格證，記入《物資采購登記表》，必須抽樣復檢的，材料員協(xié)助計量員取樣送檢，并按其檢驗狀態(tài)準確設置標識同本節(jié)第B條；當經(jīng)驗證，檢驗結果為不合格時，則應當通知供貨商一起驗證，重新驗證后仍不合格的應該退貨。當有必要在分供方貨源處實施驗證時，應在采購文件中對驗證的安排以及放行方式予以規(guī)定；但該驗證不能取代現(xiàn)場的進貨驗證；本項目招標書中甲方有對分供方實施全過程驗證的權利，公司（項目組）應按甲方的要求安排其驗證活動，并認真整改驗證時提出的缺點，按其要求提請復查驗證。但甲方（或其委托的其他機構）的驗證審核不能作為項目組自身對分供方控制的依據(jù)。供方還必須對分供方進行驗證，并對產(chǎn)品負責。當采購物資不能按期送達時，項目應盡快就地解決，以確保施工正常進行，并及時做好相關記錄，保持可追溯性。形成記錄A、工程施工分承包方評價記錄表；B、合格分承包方名錄；C、物資分供方評價記錄表；D、合格物資分供方名錄；E、物資需用計劃；F、物資出口檢驗一覽表；G、物資采購登記表；H、采購產(chǎn)品驗證登記表；I、施工現(xiàn)場收料臺帳。生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制施工臨時設施搭設，作業(yè)人員前期物資設備進場。圖紙進行會審，施工組織設計、項目質量計劃、專項施工方案編制完成并得到批準。實行“樣板制”（樣板間、樣板墻、樣板段），樣板經(jīng)鑒定符合要求后，再進行大面積施工。實施“三檢制”、“隱預檢制”、“監(jiān)理報驗”、“見證試驗”等規(guī)定的監(jiān)視和測量，按規(guī)定要求工序、分部、分項工程質量進行控制和評定。編制并實施季節(jié)性施工措施，確保施工在適宜的環(huán)境安全狀況下進行。工程項目完工后，項目技術組組織自檢，自檢合格后申請四方驗收，驗收合格后，報質量監(jiān)督部門備案。生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，應在施工組織設計、項目質量計劃、專項施工方案、技術交底、作業(yè)指導書中從人、機、料、法、環(huán)五個方面做出書面規(guī)定，實施以下控制：設備能力和人員資格的鑒定、確定過程的參數(shù)、對其進行連續(xù)監(jiān)控。標識和可追溯性產(chǎn)品標識防止誤用，表明產(chǎn)品的接收、生產(chǎn)、安裝、交付等各個階段均能展示其質量保證能力及可追溯性，應認真進行產(chǎn)品標識。對原材料、零配件、構配件的標識對原材料（如水泥、鋼材、砂、石、磚及金屬構件等）應分類進行堆放、分別掛牌、分別建立收、發(fā)料臺帳。掛牌應注明名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量以及出廠日期和進場日期；對零配件等應在產(chǎn)品入庫后分類放置，并保持其原有廠家的標識，對無標識的應另掛牌，標明其品種、規(guī)格、產(chǎn)地、廠家及進貨日期等。施工機械及各種用于工程中的設備應保護好其固定在機械設備上的原有廠家的標牌，并保證其標牌在施工生產(chǎn)中和設備安裝中不會損壞。計量、檢測設備、器具等采用標簽及校驗合格證進行標識；施工過程中的標識對于測量控制點（坐標控制點、標高控制點、編號、沉降觀察點），作為工程重要標識與記錄，應保持其原有標識，在施工過程中應做好防護與保護和加強檢查與做好記錄工作。對投入施工后不改變其原始形態(tài)的物資（如機械設備）應加強檢查，繼續(xù)保持其原有標識；對施工過程中改變實物形態(tài)而形成過程產(chǎn)品的構配件，質檢員應利用施工日志、“分項工程質量評定表”記錄其投入的施工部位以及原材料的出處；對投入施工后立即改變其原始形態(tài)或被隱蔽的原材料（如水泥等），質檢員應在“施工日志”中詳細記錄其品種、規(guī)格、使用日期等以及投入的施工部位；竣工產(chǎn)品的標識竣工產(chǎn)品采用竣工質保記錄作為其存檔標識。并制作標牌為標識，安裝在工程實體上。產(chǎn)品可追溯性管理辦法本工程應具可追溯性要求的場合界定為：土建部分：裝修部分的所有隱蔽工程部分；凡涉及到以上分部分項工程使用的原材料、構配件及施工過程均按以下備款執(zhí)行：原材料、構配件從采購、進貨、驗收、存貯、發(fā)放、使用各環(huán)節(jié)均應有專人管理、標識、記錄；當原材料、構配件使用于工程實體時，要認真填寫《重要部位材料使用記錄》，且其原材料原有驗證記錄必須妥善保管，由技術質量安全部分類整理歸檔；具有可追溯性要求的材料應形成記錄，并按4.8.1條做好進貨和施工過程中的標識，記錄內(nèi)容要齊全、真實、準確；對具有可追溯性要求的場合應提供完整的可追溯的質量記錄及文件資料，這包括：設計文件、圖紙會審記錄、施工日記錄、各種原材料出廠合格證、檢測報告檢測報告、隱蔽工程驗收記錄、分部分項工程質量評定表等；以上所有文件和記錄，均由技術質量安全部分類整理、歸檔保存，以保持其可追溯性。顧客財產(chǎn)本項目暫無顧客或業(yè)主提供的物資，如將來有，按如下程序控制：在施工合同中明確規(guī)定甲方（業(yè)主）供應物資清單，甲方或業(yè)主應對其所提供的物資質量、數(shù)量及供貨時間負責。我方的驗證不能免除甲方或業(yè)主提供合格產(chǎn)品的責任。項目材料設備部根據(jù)工程進度，向甲方或業(yè)主提交《材料需用計劃》，明確需用物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、型號、質量標準，檢驗規(guī)程及檢驗方式、需用時間、進場時間等具體要求。甲方或業(yè)主按“計劃”將物資送到現(xiàn)場，同時提交該物資的質量證明資料。項目材料設備部按“計劃”檢查進場材料品種、數(shù)量、規(guī)格、質量等是否符合要求。并按規(guī)定抽樣送檢，合格后驗收入庫，做好標識，填寫“顧客提供產(chǎn)品驗證記錄”；若驗證或復檢不合格，材料員應拒絕簽收，做好甲方或業(yè)主供應產(chǎn)品不合格標識，填寫《不合格通知單》報項目經(jīng)理，并立即書面通知甲方或業(yè)主，按本計劃要素執(zhí)行。顧客提供的產(chǎn)品應單獨貯存，妥善保管，做好標識，并做好“顧客提供產(chǎn)品貯存記錄”，按本計劃要素的規(guī)定貯存和維護，防止丟失、損壞、變質。如發(fā)生丟失、損壞、變質等情況，倉庫保管員及時做好“顧客提供產(chǎn)品損失記錄”，并書面報告項目經(jīng)理，及書面通知甲方，共同協(xié)商處理。形成記錄顧客提供產(chǎn)品驗證記錄；顧客提供產(chǎn)中的貯存記錄；顧客提供產(chǎn)品的損失記錄；顧客提供產(chǎn)品的實際使用匯總表。六、成品保護的方案和措施措施貨物搬運：所以材料設備部首先要選擇物資承運方，并對承運方進行評審；負責向承運方進行搬運交底，并要求搬運方提出搬運方案，審核認可后，將物資交付承運方，重要物資由材料設備部派員隨車押運至工地。物資運至現(xiàn)場后，項目材料員根據(jù)物資裝箱單、提貨單和發(fā)票，核對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、辦理驗收手續(xù)。所有物資入庫前，項目材料設備部都要加以驗收，檢查其合格證、材質證明和檢驗標記，以及外觀檢查等，確認合格后，方可入庫登帳。材料員按物資的類別、品名、規(guī)格、數(shù)量、型號、生產(chǎn)廠家、進場日期，分類堆放整齊，并掛牌標識，做到同一物品先入庫先用，防止超期變質；物資貯存：玻璃、燈具應按要求包裝好，單獨入箱，輕拿輕放。倉庫場地應平整，應存放在不易被碰撞的地方。水泥在搬運過程中應有防潮、防破損措施，入庫時按品種、標號、出廠日期分別堆放，庫房應防潮，室外有排水系統(tǒng)。水泥應架空堆放。電器設備、空調(diào)等設備應加固包裝，防潮、防震措施嚴密，在搬運過程中要輕拿輕放。此類物資要單獨裝箱，在倉庫中堆放整齊，平穩(wěn)，不受損、不受潮。油漆材料及粘結劑，在搬運過程中，須有防火措施或防劃傷措施，這類物資要單獨裝箱。倉庫應有防火措施。材料員負責建立材料臺帳，做到帳、物、標識三相符；技術負責人組織材料設備部、財務綜合部每季度進行一次材料盤點工作，并注意檢查材料的有效期，做好盤點表，對超期變質材料加以標識并作出處理；所有物資出庫前均應辦理領料手續(xù)，無正式手續(xù)任何物資不得出庫。工序的防護工程主體完工后，裝修和安裝將交叉施工，施工部、技術質量安全部應合理安排工序，每道工序施工后，技術質量安全部組織工序交接檢，并作好記錄；裝飾工程施工前應對可能造成損壞和污染的部位、設備加以可靠的覆蓋；對門窗、陽角采取防損措施，排水管入口要采取防堵塞措施；已完工的房間和分部工程要設專人看管，防止受損。成品、半成品的保護施工部編制《成品保護措施》，明確規(guī)定隨工程進度和工程部位的推進，保護和管理的責任部門和管理的具體內(nèi)容，落實保護和管理的責任制，工長負責實施該措施，并對作業(yè)人員進行交底，技術質量安全部負責驗證；對施工人員進行文明施工、成品和半成品保護的教育，統(tǒng)一規(guī)定施工現(xiàn)場成品與半成品的保護方法。工程交付前的保護工程竣工經(jīng)過內(nèi)部預驗收和甲方組織內(nèi)部驗收合格后，在交付業(yè)主前，項目經(jīng)理部派專人管理鑰匙，晝夜值班負責產(chǎn)品的保護，防止碰壞、弄臟、破壞、偷盜等事件的發(fā)生。在特殊氣候條件下，加大巡查密度，檢查外窗關閉情況及排水是否暢通，院內(nèi)道路排水是否暢通等等。如發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告項目技術負責人，由其組織相關人員及時處理，確保工程完好無損地交給幾方。本要素職責劃分搬運、貯存、維護以及出入庫由材料設備部負責執(zhí)行，半成品及成品的保護由施工部負責監(jiān)督執(zhí)行，所形成的記錄按第相關規(guī)定執(zhí)行。質量記錄收料單領料單監(jiān)視和測量裝備的控制為確保檢驗、測量、試驗結果的正確性，以獲得可靠而正確的數(shù)據(jù)客觀地評定施工生產(chǎn)質量，必須對項目所用的檢驗、測量和試驗設備進行標識、保養(yǎng)、維護和正確使用。計測設備的配置本工程的檢驗、測量和試驗設備統(tǒng)一由提供必須采購國家技術監(jiān)督局核準生產(chǎn)的計測設備，計測設備的質量保證資料及使用說明書要求齊全；列出配置清單并及時提供給項目試驗室；在檢驗、測量和試驗設備清單中標明不確定度及有效周檢期；計測設備的管理計測設備歸屬于試驗室，設專職計量員管理，按行業(yè)A、B、C統(tǒng)一分類，進行編號，建立計測設備臺帳和管理檔案；專職計量員必須經(jīng)過職業(yè)培訓，經(jīng)考試合格后持證上崗；計測設備的校核計量員根據(jù)國家計測設備校檢有效期的規(guī)定，制定校檢計劃，以確保計測設備，均在檢驗有效期內(nèi)使用；計量員根據(jù)現(xiàn)場試驗室檢測的項目，制定設備檢測計劃?？煞譃槭┕がF(xiàn)場檢測計劃，中國檢測計劃和自校自檢計劃；凡需在中國檢定的，均應在出口岸城市的技術監(jiān)督局實施檢定，檢定合格裝箱啟運；到達工地后復核其準確度；非國家法定檢測機構檢測的計量器具，由項目技術質量安全部按《自校自檢規(guī)程》進行自校自檢；所有檢測后的計測設備要做好標識，保存其檢驗記錄和檢定合格證。計測設備的搬運、貯存和保養(yǎng)計測設備的單件包裝應盡量保持其原包裝，并在箱體上作明顯標識，注明設備品及注意事項，防止運輸損壞；計測設備使用貯存的環(huán)境應保持干燥、潔凈、陰涼，符合設備說明書要求；使用人應熟悉使用說明書，并做好日常的維護、保養(yǎng)，使設備的準確度保持良好，符合要求；技術質量安全部對計測設備的使用、貯存和保養(yǎng)實施監(jiān)督。設備在使用過程中發(fā)生異常，使用人員及時報告計量員和項目技術負責人，將設備送到當?shù)睾细竦臋z定機構校驗，并對檢定結果的有效性進行評審。技術質量安全部記錄重新檢評過程并存入技術檔案；采購的所有計測設備均應經(jīng)過法定檢測單位校檢合格后方可發(fā)運，并將校驗文件隨設備移交。形成記錄A、計測設備清單；B、計測設備檢定計劃；C、計測設備管理臺帳。測量分析和改進監(jiān)視和測量顧客滿意為保證產(chǎn)品質量，充分發(fā)揮產(chǎn)品的使用功能，確保企業(yè)的信譽，應妥善搞好竣工交付后的保修服務。八、質量保障及售后服務及其他服務內(nèi)容承諾由總工程師牽頭，組織有關人員成立服務小組，接受業(yè)主對本工程提出的問題或意見。通過對所提出的問題進行研究、與業(yè)主共同協(xié)商等形式，按規(guī)定整改措施或其他處理辦法；施工部負責落實服務措施、設備、人員、材料，各施工班具體實施服務；質檢員對服務實施進行跟蹤檢查，做驗證記錄。按要素規(guī)定形成“糾正與預防措施”運行文件記錄，最后編制“質量服務報告”?！百|量服務報告”經(jīng)總工程師審批后向業(yè)主通報，取得業(yè)主的復核、確認。工程交付后的服務工程交付后，向業(yè)主提交一份《項目保修書》制定詳細的保修計劃，成立維修小組至保修期滿；留下相應的維修資金和材料供維修小組用于售后服務；資金按本項目工程造價的8.5%留??；易損易耗材料按本項目工程使用量的1.5%留取；其它材料購買。保修期間，維修小組每月對工程質量進行回訪，聽取用戶意見，對建筑物使用功能的信息收集、匯總、分析，并對所有設備。輔助設施和管道系統(tǒng)進行全面檢查和保養(yǎng)，必要時進行更換，使所有設備保持良好運行狀態(tài)。做好《竣工工程回訪記錄》。保修期間，維修小組負責接受用戶在使用過程中提出的投訴，并到現(xiàn)場了解情況，查明原因，寫出調(diào)查報告，對確系不合格品項，維修小組負責按第12章要素中有關規(guī)定處置，并作好記錄。若維修小組的技術力量和設備無法完成服務工作，組組織制定“糾正預防措施”，并組織技術力量完成服務工作。維修小組的服務實施進行驗證，編制“質量服務報告”，并將服務結果交業(yè)主驗證簽字。保證運行服務工程移交時,技術質量安全部提交本工程設備使用維修說明書(中、英文)所有設備、配電箱（盤、柜）的控制器（開關、插座、按鈕等）均應有英文標識；工程移交時，將本工程的所有設備清單移交甲方并形成記錄，其中包括用戶投訴登記表、竣工工程回訪記錄、服務驗證記錄,質量服務報告。內(nèi)部審核項目經(jīng)理負責領導和策劃本項目的內(nèi)部質量審核工作，并負責編制本項目內(nèi)部質量審核計劃，由項目技術質量安全部負責具體組織。本項目在施工期內(nèi)，根據(jù)其具體情況將組織兩次定期內(nèi)審；一次在外經(jīng)貿(mào)部組織中間驗收檢查前一月進行；另一次在外經(jīng)貿(mào)部委托的第二方質量體系審核前一月進行，均以集中審核的方式進行。內(nèi)部質量審核遵循《質量體系審核指南》標準（GB/T19001-ISO19001）中規(guī)定的原則，且都以GB/T19001的有關標準作為審核的依據(jù)。項目技術質量安全部負責組織和管理內(nèi)部質量審核工作，并抽調(diào)有豐富施工管理經(jīng)驗且經(jīng)過培訓和資格認可，且獨立于被審核部門的人員組成審核小組，審核組長由項目經(jīng)理擔任。實施審核項目經(jīng)理于實施審核前三天通知被審核的職能部門，做好被審核的準備（文件、資料、記錄表格等）。審核小組應按照內(nèi)審工作程序實施審核：首次會議審核組開始工作時，由組長組織召開首次會議，審核組成員和受審單位有關人員參加，參加者應簽到，應由專人作好會議記錄并保存。會議的主要內(nèi)容為：介紹審核組成員及分工；闡明審核的目的、范圍、依據(jù)及方法；審核的日程安排；受審部門需做的配合工作等?，F(xiàn)場檢查、收集證據(jù)內(nèi)審員通過提問、交談、查閱文件、抽樣檢驗等方式，收集客觀證據(jù)并記錄。確定不合格項，編寫不合格報告審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)審核組開會討論后，對確定為不合格項的項目審核員編寫《不合格報告》。由審核組長最后確診。分析匯總審核結果末次會議前，審核組長召開末次會議，參加人員同首次會議，參加者簽到，由專人作好會議記錄并存檔。召開末次會議內(nèi)審結束時，由審核組長召開末次會議，參加人員同首次會議，參加者簽到，由專人作好會議記錄并存檔。會議的主要內(nèi)容為：依次宣讀《不合格報告》并要求有關部門負責人認可事實，在不合格報告上簽字，提出對不合格項糾正措施計劃的建議；就受審部門在確保整個組織的質量體系的有效運行、實現(xiàn)總的質量目標和本部門的質量目標的有效性方面提出審核組的結論（該結論應全面總結該部門質量工作的優(yōu)缺點），澄清或回答受審部門提出的問題，確定報告發(fā)送的日期等。編寫審核報告由審核組長編寫審核報告。審核報告必須如實反映審核情況，并由組長和全體審核成員及受審部門簽字。審核報告的主要內(nèi)容為：審核的目的和范圍；審核組成員和受審部門及其負責人；審核的日期；審核所依據(jù)的文件；不合格項的觀察結果（全部不合格報告作為附件附于審核報告之后）；質量體系運行有效性的結論性意見；審核報告的分發(fā)清單等。糾正措施的實施與驗證：受審核部門針對不合格項制定糾正措施，經(jīng)主管領導批準后實施，并填寫“糾正措施報告”，交審核組備案。審核組對糾正措施進行跟蹤檢查，驗證其有效性，將結果記入糾正措施驗證欄。內(nèi)部質量審核的文件資料由技術質量安全部整理保存，并將有關資料報公司總部，作為公司管理評審的輸入。形成記錄審核計劃；不合格報告；審核報告；糾正措施報告。過程的監(jiān)視和測量本工程結構復雜，專業(yè)多，為了保證工程質量達到工程要求質量標準，并按期竣工交付，因此對施工全過程進行嚴格有效的控制。施工過程的控制由各施工技術人員、專業(yè)工長和施工班組嚴格按國家施工驗收規(guī)范、操作規(guī)程、質量標準，以及本章規(guī)定與施工組織設計規(guī)定的施工進度和工作程序執(zhí)行，不得任意更改。圖紙會審：由甲方主持，施工監(jiān)理、設計單位、公司有關部門和項目經(jīng)理部相關人員參加，其結果應形成會審記錄，由各方簽字，作為正式的設計補充文件，并據(jù)此施工。重要的分項工程應由項目技術負責人向專業(yè)工程師、質量員、工長和班組長進行技術交底；一般分項工程由專業(yè)工程師向工長和班組長進行技術交底，所有交底均以書面形式進行，并作質量記錄。班組應嚴格按技術交底的規(guī)定施工。技術質量安全部負責本程序中規(guī)定的各項檢驗控制工作，并在相應的檢驗記錄中對所負責的檢驗項目簽字確認。本項目所有原材料、半成品、成品、零部件在投入使用前都應按本計劃要素規(guī)定進行質量檢驗，嚴禁使用不合格品；且在施工過程中，嚴格執(zhí)行本計劃要素規(guī)定，合堆放、隔離、搬運、保管所有物資，以保持其適用性；同時注意施工現(xiàn)場環(huán)境因素對物資質量的影響，防止質變；并按照要素規(guī)定，保持施工過程中的物資標記，以確保對原物資的識別和質量狀況的可追溯性。機械設備的控制和管理技術質量安全部根據(jù)現(xiàn)場工程量及生產(chǎn)能力確定施工機械數(shù)量,并列出本工程機械設備清單(詳施工組織設計附表)。施工機械設備的采購、驗收、安裝采購按本計劃的相關要素執(zhí)行；驗收：根據(jù)設備清單和設備說明書對設備及其零部件及配件、附件進行檢查驗收；做好驗收記錄，辦好交接手續(xù)；安裝：按照施工總平面布置圖對設備定位安裝；材料設備部組織技術質量安全部等有關人員對設備的機械性能、安全裝置等進行驗收；材料設備部做好《機械設備安裝驗收記錄》，并由參與驗收人員共同簽字。機械設備的使用管理人機固定,實行機械使用、保養(yǎng)責任制；操作人員持證上崗；熟悉“使用說明”和“操作規(guī)程”；做好《機械使用記錄》和《機械使用交接班記錄》；發(fā)現(xiàn)異常情況停止操作，能自行處理的自行處理，不能自行處理的報機械維修員處理，嚴禁帶病操作。建立設備檔案制度（包括原始記錄文件、交接登記、運轉記錄、維修記錄、事故分析和技術改造資料等）。設備的維護保養(yǎng)機械操作工必須認真做好機械設備的例行保養(yǎng)，在機械開機前、停機后進行。主要內(nèi)容：保持機械清潔，檢查運轉情況，防止機械腐蝕，按技術要求潤滑，堅固松動的螺栓。根據(jù)機械設備的磨損規(guī)律、作業(yè)條件，由項目施工部確定保養(yǎng)周期。材料設備部定期對機械設備使用情況進行檢查，重點查設備的技術、安全性能和保養(yǎng)情況以及使用環(huán)境。所有機械設備的管理、維修人員均必須按照其崗位進行培訓，經(jīng)考核合格后，發(fā)證上崗。為了給工地營造一個安全、規(guī)范的氛圍，也為了使施工機械有一個正常的環(huán)境，應做好以下幾點：現(xiàn)場設施布置實行標準化管理，施工現(xiàn)場嚴格按施工組織設計的要求進行現(xiàn)場平面布置，使施工現(xiàn)場各種物品有明確的擺放區(qū)域和固定位置，不得亂堆亂放，保證現(xiàn)場道路通暢，做好臨時水、電管線和排水溝的保護工作。使項目的所有資源均保持著良好的結合狀態(tài)；為操作者提供安全可靠的操作環(huán)境；作好施工管理工作，組織均衡生產(chǎn)，按照作業(yè)計劃運行有節(jié)奏生產(chǎn)，即管理好質量又管好數(shù)量，用質量、成本、工期三位一體的思想組織施工生產(chǎn)。關鍵工序與特殊工序的控制：根據(jù)關鍵工序與特殊工序的定義，將本項目關鍵工序規(guī)定如下：關鍵工序為：測量定位控制點設置、地面、墻面、頂棚裝修工程。控制方法：關鍵工序和特殊工序的主要施工方法及檢測都已編制作業(yè)指導書。關鍵工序和特殊工序由技術質量安全部直接參與管理，技術質量安全部按照質量評定標準規(guī)定的各工序的技術參數(shù)實施邊監(jiān)控、檢查，即對每一操作步驟均進行監(jiān)控并形成質量記錄；通過對人、機、料、法、環(huán)五大要素全方位的管理來控制關鍵工序和特殊工序；技藝評定準則本工程分部、分項、單位工程質量評定均執(zhí)行我國現(xiàn)行《建筑施工及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》進行驗收；本項目中招標書中有質量要求的部分按其要求進行質量評定；本項目質量體系第二方認證執(zhí)行GB/T19001-2000idtGB/T19001:2000標準。形成記錄機械設備驗收記錄;機械設備安裝驗收記錄;機械設備使用記錄;機械設備交接班記錄;工序交接記錄;特殊過程控制檢查表。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為避免未經(jīng)檢驗，試驗產(chǎn)品投入使用或加工，避免不合格品的出現(xiàn)和轉入下道工序，確保本工程滿足優(yōu)質要求