2016年羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室部門預(yù)算目錄第一部分羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室概況一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2016年部門預(yù)算表一、收支總體情況表二、收入總體情況表三、支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表第三部分2016年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分本單位概況一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能市愛衛(wèi)辦是參照公務(wù)員管理副科級事業(yè)單位，棣屬衛(wèi)生和計劃生育局管理。主要職能是組織、協(xié)調(diào)各單位和廣大群眾共同搞好社會衛(wèi)生，預(yù)防疾病發(fā)生。二、人員構(gòu)成核定編制人數(shù)3人。實有人數(shù)5人，其中：在職2人，離退休3人，其他人員0人。納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)5人，其中：在職2人，離退休3人。第二部分2016年部門預(yù)算表表1部門預(yù)算收支總體情況表單位名稱：羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室單位：萬元收入支出項目2016年預(yù)算項目2016年預(yù)算一、財政撥款33.73一、基本支出33.73二、財政專戶撥款二、項目支出三、其他資金三、事業(yè)單位經(jīng)營支出本年收入合計33.73本年支出合計33.73四、上級補(bǔ)助收入四、對附屬單位補(bǔ)助支出五、附屬單位上繳收入五、上繳上級支出六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額六、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計33.73支出總計33.73注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。表2部門預(yù)算收入總體情況表單位名稱：羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室單位：萬元收入項目2016年預(yù)算一、財政撥款33.73一般公共預(yù)算撥款33.73基金預(yù)算撥款二、財政專戶撥款教育收費(fèi)其他財政收入撥款三、其他資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入本年收入合計四、上級補(bǔ)助收入五、附屬單位上繳收入六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額收入總計33.73表3部門預(yù)算支出總體情況表單位名稱：羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室單位：萬元支出項目2016年預(yù)算一、基本支出33.73工資福利支出11.68一般商品和服務(wù)支出11對個人和家庭的補(bǔ)助11.05其他資本性支出等二、項目支出日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目政府購買服務(wù)類項目其他類項目科技研發(fā)類項目基本建設(shè)類項目補(bǔ)助企事業(yè)類項目信息化運(yùn)維類項目專項業(yè)務(wù)類項目因公出國（境）類項目信息系統(tǒng)建設(shè)類項目三、事業(yè)單位經(jīng)營支出本年支出合計33.73四、對附屬單位補(bǔ)助支出五、上繳上級支出六、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出總計33.73表4財政撥款收支總體情況表單位名稱：單位：萬元收入支出項目2016年預(yù)算項目2016年預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款33.73一、一般公共預(yù)算撥款33.73二、基金預(yù)算撥款二、基金預(yù)算撥款本年收入合計33.73本年支出合計33.73表5一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）單位名稱：羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室單位：萬元功能科目名稱2016年預(yù)算小計其中：基本支出其中：項目支出合計33.7333.73[2080502]對個人和家庭補(bǔ)助支出11.0511.05[2100199]工資福利支出11.6811.68[2100199]商品和服務(wù)支出1111表6一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室單位：萬元政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類2016年基本支出預(yù)算合計33.73[501]機(jī)關(guān)工資福利支出[301]工資福利支出11.68[50101]工資獎金津補(bǔ)貼[30101]基本工資4.42[50101]工資獎金津補(bǔ)貼[30102]津貼補(bǔ)貼6.42[50101]工資獎金津補(bǔ)貼[30103]獎金[50102]社會保障繳費(fèi)[30112]其他社會保障繳費(fèi)0.84[50103]住房公積金[30113]住房公積金[50199]其他工資福利支出[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出[302]商品和服務(wù)支出11[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30201]辦公費(fèi)11[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30202]印刷費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30204]手續(xù)費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30205]水費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30206]電費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30207]郵電費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30209]物業(yè)管理費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30211]差旅費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30214]租賃費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30228]工會經(jīng)費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30229]福利費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30239]其他交通費(fèi)用[50202]會議費(fèi)[30215]會議費(fèi)[50203]培訓(xùn)費(fèi)[30216]培訓(xùn)費(fèi)[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)[30203]咨詢費(fèi)[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)[30226]勞務(wù)費(fèi)[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)[50206]公務(wù)接待費(fèi)[30217]公務(wù)接待費(fèi)[50207]因公出國（境）費(fèi)用[30212]因公出國（境）費(fèi)用[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)[50209]維修（護(hù)）費(fèi)[30213]維修（護(hù)）費(fèi)[50299]其他商品和服務(wù)支出[30299]其他商品和服務(wù)支出[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）[310]資本性支出[50306]設(shè)備購置[31002]辦公設(shè)備購置[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助[301]工資福利支出1.47[50501]工資福利支出[30101]基本工資[50501]工資福利支出[30102]津貼補(bǔ)貼[50501]工資福利支出[30103]獎金[50501]工資福利支出[30107]績效工資[50501]工資福利支出[30113]住房公積金1.47[50501]工資福利支出[30199]其他工資福利支出[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助[302]商品和服務(wù)支出[50502]商品和服務(wù)支出[30201]辦公費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出[30299]其他商品和服務(wù)支出[509]對個人和家庭的補(bǔ)助[303]對個人和家庭的補(bǔ)助9.58[50901]社會福利和救助[30304]撫恤金[50901]社會福利和救助[30305]生活補(bǔ)助0.9[50901]社會福利和救助[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助[50901]社會福利和救助[30309]獎勵金[50905]離退休費(fèi)[30301]離休費(fèi)[50905]離退休費(fèi)[30302]退休費(fèi)5.38[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助3.3表7一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室單位：萬元政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類2016年項目支出預(yù)算合計[501]機(jī)關(guān)工資福利支出[301]工資福利支出[50199]其他工資福利支出[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)[50199]其他工資福利支出[30199]其他工資福利支出[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出[302]商品和服務(wù)支出[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30201]辦公費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30202]印刷費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30204]手續(xù)費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30205]水費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30206]電費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30207]郵電費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30209]物業(yè)管理費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30211]差旅費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30214]租賃費(fèi)[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30239]其他交通費(fèi)用[50202]會議費(fèi)[30215]會議費(fèi)[50203]培訓(xùn)費(fèi)[30216]培訓(xùn)費(fèi)[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)[30203]咨詢費(fèi)[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)[30226]勞務(wù)費(fèi)[50206]公務(wù)接待費(fèi)[30217]公務(wù)接待費(fèi)[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)[50209]維修（護(hù)）費(fèi)[30213]維修（護(hù)）費(fèi)[50299]其他商品和服務(wù)支出[30299]其他商品和服務(wù)支出[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）[310]資本性支出[50301]房屋建筑物購建[31001]房屋建筑物購置[50303]公務(wù)用車購置[31013]公務(wù)用車購置[50306]設(shè)備購置[31002]辦公設(shè)備購置[50306]設(shè)備購置[31003]專用設(shè)備購置[50306]設(shè)備購置[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新[50307]大型修繕[31006]大型修繕[50399]其他資本性支出[31099]其他資本性支出[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助[303]對個人和家庭的補(bǔ)助[50901]社會福利和救助[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助表8一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位名稱：羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室單位：萬元項目2016年預(yù)算行政經(jīng)費(fèi)11“三公”經(jīng)費(fèi)2其中：（一）因公出國（境）支出0（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出01.公務(wù)用車購置02.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。表92018年政府性基金預(yù)算支出情況表單位名稱：羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室單位：萬元功能科目名稱政府性基金預(yù)算支出小計其中：基本支出其中：項目支出無注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。表102018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室單位：萬元支出項目類別（資金使用單位）總計財政撥款財政專戶撥款其他資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算123456合計33.7333.7333.73羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室33.7333.7333.73工資福利性支出11.6811.6811.68商品和服務(wù)支出111111對個人和家庭補(bǔ)助11.0511.0511.05表112018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表單位名稱：羅定市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室單位：萬元支出項目類別（資金使用單位）總計財政撥款財政專戶撥款其他資金績效目標(biāo)合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算1234566合計無第三部分2016年部門預(yù)算情況說明一、部門預(yù)算情況2016年我辦財政撥款收支總預(yù)算33.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款33.73萬元。上年無結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會保障和就業(yè)支出11.05萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.68萬元。對比上年部門預(yù)算收支安排增加3萬元，增幅為9.76%。主要原因：我辦用于我市創(chuàng)建廣東省衛(wèi)生城市的宣傳費(fèi)用和創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)、村的工作經(jīng)費(fèi)增加。二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明1、因公出國（境）費(fèi)。反映行政事業(yè)單位因公出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。2016年無作安排。增幅0%。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。反映公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。我辦無公務(wù)用車，此項費(fèi)用不存在。增幅0%。3.公務(wù)接待費(fèi)。反映行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于大型活動及上級檢查調(diào)