質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編【依據(jù)ISO9001：2008/ISO14001：2004/OHSAS18001:2011】編制文件編號：SDMR/CX-B-2015版本號：B/0發(fā)放號：受控狀態(tài)：編制：文件編制小組日期：2015年12月8日審核：穆西廣日期：2015年12月20日批準(zhǔn)：楊萬軍日期：2015年12月28日2015年12月28日發(fā)布2016年1月28日實(shí)施山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司程序文件編、審、批人員名單文件名稱文件編號編制部門審批人文件控制程序SDMR/CX-01安環(huán)部、綜合辦公室代文彬陳衍民記錄控制程序SDMR/CX-02環(huán)境因素識別與評價控制程序SDMR/CX-03危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制程序SDMR/CX-04法律、法規(guī)和其他要求控制程序SDMR/CX-05信息交流和溝通控制程序SDMR/CX-06管理評審控制程序SDMR/CX-07人力資源控制程序SDMR/CX-08與顧客有關(guān)的過程控制程序SDMR/CX-09銷售公司代文彬采購控制程序SDMR/CX-10供應(yīng)公司代文彬生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SDMR/CX-11生產(chǎn)部陳衍民相關(guān)方管理控制程序SDMR/CX-12監(jiān)視和測量裝置控制程序SDMR/CX-13顧客滿意度測量控制程序SDMR/CX-14內(nèi)部審核控制程序SDMR/CX-15綜合辦公室代文彬績效監(jiān)視和測量控制程序SDMR/CX-16安環(huán)部質(zhì)檢部陳衍民代文彬產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序SDMR/CX-17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序SDMR/CX-18事故調(diào)查處理程序SDMR/CX-19不合格品控制程序SDMR/CX-20數(shù)據(jù)分析控制程序SDMR/CX-21不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序SDMR/CX-22合規(guī)性評價控制程序SDMR/CX-23安環(huán)部代文彬運(yùn)行控制程序SDMR/CX-24更改控制頁序號更改單編號文件編號更改內(nèi)容版次更改人更改日期山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-01文件控制程序第1頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/01、目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用有效文件。2、適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊.3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊3.3技術(shù)性文件和管理性文件由綜合辦負(fù)責(zé)組織編制、發(fā)放、更改控制和管理。3.4綜合辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的統(tǒng)一編號。4、工作程序4.1文件的分類4.1.1文件分為如下幾類：4.1.1.1管理性文件：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件及其它技術(shù)、管理文件等。4.1.1.2技術(shù)性文件：原輔材料和成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和工藝、試驗(yàn)文件。4.1.1.3外來文件：各類標(biāo)準(zhǔn)、管理文件、法律、法規(guī)等。4.1.1.4記錄：數(shù)據(jù)報(bào)告、信息單、過程活動記錄、各種記錄表格等，關(guān)于記錄的控制見《記錄控制程序》。4.1.2文件分為受控文件和非受控文件。技術(shù)性、管理性受控文件加蓋“受控”印章作為受控標(biāo)記并標(biāo)注分發(fā)號；可追溯其有效性，非受控文件不作標(biāo)記。4.1.3由綜合辦編寫管理性受控文件和技術(shù)性受控文件清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2文件的編制、審批和編號4.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2程序文件由各職能部門負(fù)責(zé)起草，部門負(fù)責(zé)人審核后，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3技術(shù)性文件和C層次管理文件由有關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.4文件在發(fā)布前按審批權(quán)限得到批準(zhǔn)，確保文件是充分的、合適的。4.2.5文件的編號4.2.5.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司名稱代號—質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊英文縮寫字母—版次（按A/0、B、C—順序表示，修改的次數(shù)以0.1.2為標(biāo)記）例：SDMR-QEO-A/0表示山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司--質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊--第一版。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-01文件控制程序第2頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/04.2.5.2程序文件公司名稱代號/程序文件代號—程序文件順序號，例SDMR/CX-03表示山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司第三份程序文件。4.2.5.3記錄記錄代號/程序文件或技術(shù)、管理代號—記錄順序號。例JL/CX-02-01表示：公司編制的第2程序文件的第1個記錄。4.2.5.4技術(shù)性文件、管理性文件由綜合辦統(tǒng)一編號。4.2.5.5技術(shù)性文件以JS表示，管理性文件以GL表示，文件編號用阿拉伯字母01，02，03，…表示。例：JS/SDMR-05或GL/SDMR-05表示公司發(fā)布的第5個技術(shù)性文件或第5個管理性文件。若GL/SDMR-05-F表示公司發(fā)布的第5個管理性文件。4.3文件的發(fā)放4.3.1由文件管理部門按要求發(fā)放文件，并做好文件分發(fā)記錄。4.3.2文件在發(fā)放前，主管部門必須在其封面上表明受控標(biāo)記及編號。4.3.3接受部門在接受標(biāo)有受控標(biāo)記文件時須在《文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表》上簽字。4.3.4當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，到文件主管部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，文件主管部門將破損文件銷毀，并填寫好《文件銷毀記錄單》。4.3.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，按規(guī)定辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中作出說明，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.4文件的更改、作廢4.4.1文件需要更改時，由提出部門辦理有關(guān)手續(xù)，填寫《文件更改通知單》，說明更改原因及更改內(nèi)容，對重要的更改要附有充分的證據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后進(jìn)行更改。文件更改后，由文件的管理部門按規(guī)定做好收回、發(fā)放工作，并做好記錄。4.4.2文件更改在更改單上注明更改前、更改后的內(nèi)容，B/0類文件更改采取換頁更改，其它可以采用劃改形式，并蓋上“文件更改專用章”。4.4.3文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審核批準(zhǔn)人或部門進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替人或部門在獲得原審核依據(jù)的背景資料后審批。4.4.4文件更改批準(zhǔn)后，換頁更改的由綜合辦按歸口控制和管理范圍，統(tǒng)一發(fā)放更改頁。文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間。C類文件的更改在《文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表》上做好更改標(biāo)記。4.4.5文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行重大修改時，進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。對因特殊需要（如積累知識，用作檔案保存等）保留的任何作廢文件都經(jīng)歸口管理部門批準(zhǔn)，做好記錄，加蓋“作廢留存”章進(jìn)行標(biāo)識。4.4.6綜合辦每年對公司所有文件進(jìn)行一次檢查，確保在任何場合使用處，可獲得受控文山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-01文件控制程序第3頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/0本文件的有效版本。4.5文件的保管4.5.1所有文件按歸口控制和管理范圍，由綜合辦統(tǒng)一編號，山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司內(nèi)部制定的文件都在綜合辦保留一份存檔，各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的保管。4.5.2審批后的文件按下列時間要求向綜合辦移交歸檔：A、管理性文件每半年移交歸檔。B、技術(shù)性文件和外來文件即時移交歸檔。4.5.3綜合辦在收到主管部門移交的文件后，按照檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類、整理、立卷、歸檔等全過程工作，同時履行保密責(zé)任。4.5.4已失效的文件由主管部門負(fù)責(zé)組織在發(fā)放新文件時一并收回，并在《文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表》上注明。4.5.5失效的文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫《文件銷毀記錄單》，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.5.6需臨時借閱文件的人員，填寫《文件借閱復(fù)制申請表》，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理員負(fù)責(zé)及時追回，文件的復(fù)制需經(jīng)主管部門同意，管理者代表批準(zhǔn)并做好登記，對受控文件按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。4.5.7文件管理員在每次內(nèi)部審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.6外部文件的管理4.6.1直接引用的各類外部文件，由文件對口管理部門負(fù)責(zé)人在外來文件登記上予以登記，識別批準(zhǔn)做好受控標(biāo)記后方可使用，綜合辦每年一次檢查外部文件（各級標(biāo)準(zhǔn)、工程圖樣）是否屬于有效版本并及時更換過期文件，外部文件的發(fā)放、保管、作廢同公司內(nèi)部文件相同。4.6.2各文件管理部門對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件（如外協(xié)件的加工圖樣技術(shù)規(guī)范等）進(jìn)行發(fā)放登記及更改、作廢的控制。4.6.3每年由管理者代表組織相關(guān)部門對現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合實(shí)際情況每年進(jìn)行評審一次，必要時予以修改，修改后的文件按4.4的要求執(zhí)行。4.6.4綜合辦負(fù)責(zé)保存技術(shù)性文件及管理性文件的《受控文件清單》、《發(fā)放/回收，配發(fā)登記表》，貯存期為長期貯存?！段募?、借閱復(fù)制申請表》、《文件更改通知單》、《文件銷毀記錄單》、《外來文件登記表》，保存期為三年。5．記錄JL/CX-01-01《文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表》JL/CX-01-02《文件借閱、復(fù)制申請表》JL/CX-01-03《文件更改通知單》JL/CX-01-04《受控文件清單》JL/CX-01-05《文件銷毀記錄單》JL/CX--01-06《外來文件登記表》JL/CX--01-07《有效文件配備表》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-02記錄控制程序第1頁共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/0 目的控制和管理記錄，提供公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和QEO體系有效運(yùn)行的證據(jù)。適用范圍適用于公司QEO體系所有相關(guān)記錄，包括來自供方的記錄。職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄歸口管理，對記錄的標(biāo)識進(jìn)行批準(zhǔn)，按本章所述組織實(shí)施對記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置規(guī)定保存期限。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門使用記錄的控制和管理。3.3記錄填寫人員對其記載的記錄的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。工作程序4.1記錄標(biāo)識4.1.1記錄按《文件控制程序》4.2.5.3中的規(guī)定標(biāo)識；4.1.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、保護(hù)本部門的記錄。4.2記錄的填寫要求4.2.1數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，前后銜接；數(shù)據(jù)清晰、字跡工整、清晰；欄目填寫完整。4.2.2記錄不得隨意更改，特殊情況需要更改時劃改并由劃改人員簽名或蓋章，不符合規(guī)范的修改記錄，不能作為質(zhì)量評價依據(jù)。4.3記錄的檢索《管理評審》和《內(nèi)部管理審核》記錄由綜合辦負(fù)責(zé)收集，并進(jìn)行編目；其它管理性記錄按《記錄清單》指定的貯存部門負(fù)責(zé)收集，由綜合辦統(tǒng)一編目，以便于檢索。4.4記錄的貯存、保護(hù)4.4.1需長期貯存的記錄有《管理策劃記錄》、《管理評審記錄》、《內(nèi)部管理審核記錄》，由相關(guān)部門交綜合辦貯存、保護(hù)，其余由各部門按本文規(guī)定進(jìn)行保護(hù)、貯存。4.4.2來自供方的記錄由各生產(chǎn)部門保護(hù)、貯存?？截惢螂娮用襟w由生產(chǎn)部保護(hù)貯存。4.4.3記錄的貯存處要做到防火、防盜、防潮、防蛀。4.4.4記錄的保存期分長期保存、三年期兩種，對顧客有特別保存期要求的，則按協(xié)商后確定的保存期保存。4.5記錄的查閱4.5.1記錄的保護(hù)、貯存部門對公司有關(guān)部門和人員需借閱記錄時，辦理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱復(fù)制申請表》。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-02記錄控制程序第2頁共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/04.5.2合同要求時，在規(guī)定期限內(nèi)的記錄可提供顧客或指定代表供評價時查閱，其它顧客需查閱記錄時，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人同意后在指定的部門進(jìn)行，對顧客提出索取的記錄，歸口管理部門向管理者代表提出申請，同意后方可提供復(fù)印件。4.6記錄的處置4.6.1公司記錄的處置由各部門提出處置申請，填寫《文件銷毀記錄表》報(bào)綜合辦主理審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.6.2各部門的記錄，由部門提出處置申請，填寫《文件銷毀記錄表》由綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.7《記錄清單》由綜合辦長期保存，其它記錄由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。5、相關(guān)文件SDMR/CX-01《文件控制程序》6、記錄JL/CX-02-01《程序記錄清單》JL/CX-02-02《生產(chǎn)記錄清單》JL/CX-02-03《支持文件目錄清單》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-03環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序第1頁共5頁版本號/修改狀態(tài)：B/01目的對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價,判定出重要環(huán)境因素，并及時更新，確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。2適用范圍適用于環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可施加影響環(huán)境因素的識別、評價與更新。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素識別與評價，負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的歸類、匯總登記和更新。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價和更新。4工作程序4.1環(huán)境因素的識別4.1.1識別的范圍必須覆蓋公司環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的所有活動,包括能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素。同時應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃或新的開發(fā)、新的技改活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素，包括：生產(chǎn)過程；包裝和運(yùn)輸；合同方和供方環(huán)境績效及操作方法；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；產(chǎn)品的使用與報(bào)廢等。4.1.2識別環(huán)境因素要考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；正常、異常和緊急三種狀態(tài)。識別的內(nèi)容要考慮以下主要方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-03環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序第2頁共5頁版本號/修改狀態(tài)：B/0能量釋放，如：熱、輻射和震動等；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色和外觀等；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。4.1.3識別的方法以清潔生產(chǎn)和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用過程分析、現(xiàn)場觀察、調(diào)查法、專家咨詢、物料平衡對比等相結(jié)合的辦法識別環(huán)境因素。4.1.4識別的步驟安環(huán)部組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識別工作；各部門根據(jù)本部門職責(zé)和業(yè)務(wù)活動，對活動、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行排查，草擬環(huán)境因素清單，通過現(xiàn)場觀察等方法補(bǔ)充和完善，形成本部門的“環(huán)境因素清單”；各部門的“環(huán)境因素清單”經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)安環(huán)部；安環(huán)部負(fù)責(zé)將各部門環(huán)境因素進(jìn)行歸類、匯總登記，形成公司的“環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。4.2重要環(huán)境因素的評價4.2.1評價依據(jù)適用于環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求；發(fā)生的頻次；影響范圍；影響程度；環(huán)境影響的恢復(fù)能力；公眾及媒介的關(guān)注程度；公司的實(shí)際狀況：改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對公司形象的影響等。4.2.2評價的方法采用直接判斷法和綜合打分法相結(jié)合進(jìn)行評價。對能源、資源的消耗，只采用直接判斷法對其他環(huán)境因素可采用兩種方法相結(jié)合進(jìn)行評價。4.2.2.1下列情況直接判定為重要環(huán)境因素:違法或超標(biāo);緊急狀態(tài);山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-03環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序第3頁共5頁版本號/修改狀態(tài)：B/0已列入《國家危險(xiǎn)廢棄物名錄》的固體廢棄物；對有考核指標(biāo)的部門，其水、電、煤等的消耗。4.2.2.2綜合打分法a)評價準(zhǔn)則：單項(xiàng)得分值為5分、綜合得分值（各項(xiàng)之和）超過18分的均判為：重要環(huán)境因素；b)評價因子和分值。1.法律法規(guī)和其他要求的符合程度等級內(nèi)容評分1超標(biāo)52接近標(biāo)準(zhǔn)32.環(huán)境影響的發(fā)生頻率等級發(fā)生頻率評分1頻繁發(fā)生，連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生52經(jīng)常發(fā)生，每日少于一次至每周一次43每周一次至每月一次34很少發(fā)生，每月少于一次至每年一次25不發(fā)生，幾乎不發(fā)生，一年以上一次13.環(huán)境影響的范圍等級影響范圍評分1影響范圍大52影響范圍中33影響范圍小14.環(huán)境影響的程度等級影響程度評分1有毒有害52無毒有害33無毒無害1山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-03環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序第4頁共5頁版本號/修改狀態(tài)：B/05、環(huán)境影響的恢復(fù)能力等級恢復(fù)能力評分1一年以上才可恢復(fù)或不可恢復(fù)52半年至一年可恢復(fù)43一月至半年可恢復(fù)34一周至一月可恢復(fù)25一天至一周可恢復(fù)16.環(huán)境影響的關(guān)注程度等級關(guān)注程度評分1社會極度關(guān)注52地區(qū)極度關(guān)注43地區(qū)關(guān)注34社區(qū)關(guān)注25不為關(guān)注17.改變環(huán)境影響的技術(shù)難度和經(jīng)濟(jì)承受力等級技術(shù)難度評分1技術(shù)難度大或投資巨大52技術(shù)難度中或投資較大33技術(shù)難度小或投資較小14.2.3評價步驟4.2.3.1各部門將列入“環(huán)境因素清單”中的環(huán)境因素根據(jù)上述準(zhǔn)則和方法進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素，并形成“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)安環(huán)部。4.2.3.2安環(huán)部對各部門“重要環(huán)境因素清單”進(jìn)行匯總，形成公司“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。4．3環(huán)境因素的更新4.3.1安環(huán)部每年至少組織一次全面評審,根據(jù)評審結(jié)果對環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新。4.3.2出現(xiàn)下列情況時，安環(huán)部及時組織評審：適用的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-03環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序第5頁共5頁版本號/修改狀態(tài)：B/0公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生新的變化；新建、擴(kuò)建或改建項(xiàng)目納入計(jì)劃；相關(guān)方提出抱怨或合理化要求；內(nèi)審和管理評審要求；發(fā)現(xiàn)遺漏的環(huán)境因素等。4.4重要環(huán)境因素的控制重要環(huán)境因素可通過目標(biāo)指標(biāo)的確定、管理方案的實(shí)施、運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)等方式進(jìn)行控制。4.5各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別評價過程中記錄的保存，安環(huán)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境識別評價過程中記錄的保存。記錄至少保存3年，具體執(zhí)行《記錄控制程序》。5引用/支持性文件5.1《管理評審程序》5.2《內(nèi)部審核控制程序》5.3《記錄控制程序》6相關(guān)紀(jì)錄6.1環(huán)境因素清單6.2重要環(huán)境因素清單山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-04危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和控制措施確定第1頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/01目的對能夠引起人身傷害和造成損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、管理和控制，確保公司在施工運(yùn)作活動中能滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于公司施工管理中所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)的各方面。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單；負(fù)責(zé)督促安環(huán)部對危險(xiǎn)源的及時更新；3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)將《危險(xiǎn)源調(diào)查表》有關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，編制公司《危險(xiǎn)源臺帳》；組織公司其它相關(guān)部門人員對危險(xiǎn)源進(jìn)行評價確定重大危險(xiǎn)源；當(dāng)公司工藝條件等發(fā)生變化時，及時組織識別危險(xiǎn)源并重新確定重大危險(xiǎn)源。3.3各部門負(fù)責(zé)識別所屬危險(xiǎn)源，填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查表》；負(fù)責(zé)當(dāng)工藝條件發(fā)生變化時，及時按安環(huán)部的要求對危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識別。4工作程序4.1危險(xiǎn)源的識別4.1.1安環(huán)部組織各部門對各自所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查表》。4.1.2在識別危險(xiǎn)源時，要充分考慮存在的時態(tài)、狀態(tài)。時態(tài)：a)過去b)現(xiàn)在c)將來無論是在哪種時態(tài)，在調(diào)查表中應(yīng)注明狀態(tài)：a)正常b)異常c)緊急應(yīng)在《危險(xiǎn)源調(diào)查表》中注明4.1.3各部門將危險(xiǎn)源充分識別后，將《危險(xiǎn)源調(diào)查表》由部門負(fù)責(zé)人審核無誤后報(bào)安環(huán)部。4.1.4安環(huán)部將各部門提交的《危險(xiǎn)源調(diào)查表》進(jìn)行匯總，編制公司《危險(xiǎn)源臺帳》，編制《危險(xiǎn)源臺帳》時要根據(jù)活動的場所、活動的性質(zhì)進(jìn)行逐項(xiàng)編制，確保識別危險(xiǎn)源不能遺漏。4.2危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價及風(fēng)險(xiǎn)控制4.2.1安環(huán)部組織相關(guān)部門與專業(yè)人員對《危險(xiǎn)源臺帳》中的所有危險(xiǎn)源按L、E、C、D法，即：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價，確定出重大危險(xiǎn)源。L：危險(xiǎn)源發(fā)生的可能性：完全可能預(yù)料-----------10相當(dāng)可能---------------6可能、但不經(jīng)常---------3山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-04危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和控制措施確定第2頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/0可能性小、完全意外-----1很不可能、可以設(shè)想-----0.5極不可能---------------0.2實(shí)際不可能-------------0.1E：人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度：連續(xù)暴露---------------10每天工作時間暴露-------6每周一次暴露-----------3每月一次暴露-----------2每年幾次暴露-----------1非常罕見地暴露---------0.5C：一旦發(fā)生產(chǎn)生的后果：大災(zāi)難、許多人死亡-------100災(zāi)難、數(shù)人死亡-----------40非常嚴(yán)重、一人死亡-------15嚴(yán)重、重傷---------------7重大、致殘---------------3引人注目、需要救護(hù)-------1D：風(fēng)險(xiǎn)分值D=L·E·CD值越高風(fēng)險(xiǎn)程度越大：極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)---->320高度危險(xiǎn)，要立即整改------160─320顯著危險(xiǎn)，需要整改--------70─160一般危險(xiǎn)，需要注意--------20─70稍有危險(xiǎn)，可以接受--------<204.2.2對識別出的重大危險(xiǎn)源，安環(huán)部編制公司重大危險(xiǎn)源清單，在清單上要注明危險(xiǎn)源的名稱、過程/工序/部位，可能導(dǎo)致的傷害，并組織制定出相應(yīng)的控制措施計(jì)劃。4.2.3對一般的危險(xiǎn)源，在作業(yè)文件、操作文件中做出控制要求。4.2.4安環(huán)部將《危險(xiǎn)源臺帳》、《重大危險(xiǎn)源清單》報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)后發(fā)放至相應(yīng)部門，并保持發(fā)放記錄。4.3危險(xiǎn)源的再次評價4.3.1當(dāng)公司工藝、環(huán)境等發(fā)生變化時，安環(huán)部要按4.1、4.2的要求進(jìn)行識別、評價。4.3.2每年的年初或年末，安環(huán)部要組織對危險(xiǎn)源進(jìn)行評價，當(dāng)危險(xiǎn)源有變化時，執(zhí)行4.1、4.2條款的規(guī)定山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-04危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和控制措施確定第3頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/04.4由于危險(xiǎn)源的變更所引起的文件更改執(zhí)行《文件管理控制程序》的規(guī)定。5相關(guān)文件和記錄《文件控制程序》《安全防護(hù)設(shè)施管理規(guī)定》《安全生產(chǎn)控制規(guī)定》《設(shè)備管理控制規(guī)定》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-05法律法規(guī)和其他要求控制程序第1頁共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/01、目的建立獲取適應(yīng)本公司的法律、法規(guī)及其他要求信息的渠道并實(shí)施確認(rèn)，確保產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)要求的適宜性和有效性。2、適用范圍適用于對與公司一體化管理體系活動相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。3、職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)一體化體系相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求文件的收集；負(fù)責(zé)組織確認(rèn)相關(guān)法律、法規(guī)的適用性和符合性；并負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律、法規(guī)和要求原件。3.2最高管理層、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體員工，并遵照執(zhí)行。3.3管理者代表負(fù)責(zé)法律法規(guī)適用性審批。3.4步驟要求3.4.1與公司相關(guān)的國家及地方環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求包括：國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。省環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。地區(qū)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)的其他要求。應(yīng)遵守的國際公約。3.4.2與公司相關(guān)的國家及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求包括：a)國家職業(yè)健康安全法律、行政法規(guī)、規(guī)章。b)省職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章。c)地區(qū)職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章。d)執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。e)應(yīng)遵守的國際公約。3.4.3獲取的方法和渠道國家、省、市級環(huán)保局。國家、省、市、縣級安全監(jiān)督管理。環(huán)境、職業(yè)健康安全專業(yè)報(bào)刊。電子媒體、環(huán)境、健康安全專業(yè)網(wǎng)站。勞動局。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-05法律法規(guī)和其他要求控制程序第2頁共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/0消防局。技術(shù)監(jiān)督局。質(zhì)檢站4.1選擇確認(rèn)4.1.1安環(huán)部負(fù)責(zé)組織各部門確認(rèn)所獲得的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性和符合性，并定期按獲取的方法和渠道查詢其有效性，根據(jù)情況及時更新。4.1.2綜合辦保存環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的原件，按《文件控制程序》進(jìn)行管理。4.2法律法規(guī)的保存、學(xué)習(xí)、發(fā)放4.2.1對收集、識別、審批后的相關(guān)法律，法規(guī)，由安環(huán)部負(fù)責(zé)建立《適用我公司的法律、法規(guī)及其他要求目錄清單》并按《法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放范圍一覽表》進(jìn)行發(fā)放。4.2.2最高管理層負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求利用廣播、宣傳欄、簡報(bào)等形式傳達(dá)給全體員工。必要時對法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對性的分發(fā)到各相關(guān)部門。5.1相關(guān)文件SDMR/CX-01《文件控制程序》SDMR/CX-02《記錄控制程序》5.2相關(guān)記錄JL/CX-05-01《適合我公司的法律、法規(guī)及其他要求目錄清單》JL/CX-05-02《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放范圍一覽表》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-06信息交流和溝通控制程序第1頁共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/01.目的本公司所有工作都是以服務(wù)的形式予以體現(xiàn)，所以確保產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)是本公司的首要工作。通過與相關(guān)方有效的溝通，最大程度地滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，作為監(jiān)視與測量相關(guān)方滿意程度以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。2.適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)實(shí)施過程的內(nèi)外部信息交流和溝通。3.職責(zé)3.1安環(huán)部是負(fù)責(zé)信息交流和溝通的歸口管理，負(fù)責(zé)與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中做好本單位的信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。4.工作程序4.1內(nèi)部信息最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效溝通。內(nèi)部信息主要包括:體系運(yùn)行信息(方針、目標(biāo)、報(bào)告，各部門體系運(yùn)行情況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果、管理評審結(jié)果等)；內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞；公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹以及職能部門之間的聯(lián)系和溝通；作業(yè)場所和活動中的隱患，評價出的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因素控制措施等；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；績效監(jiān)視、測量結(jié)果；設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；組織結(jié)構(gòu)變化情況；新工程項(xiàng)目等；其他媒體對公司有影響的信息。4.2外部信息外部信息主要包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動安全部門、技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求。外部的安全檢查、參觀、訪問等；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-06信息交流和溝通控制程序第2頁共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/0同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；公司QEO方針的對外宣傳。4.3信息交流方式可用口頭、電話、通知、書面報(bào)告、刊物、會議、板報(bào)等多種方式。4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實(shí)施4.4.1管理者代表負(fù)責(zé)定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會；參與事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；4.4.2根據(jù)施工情況由安環(huán)部組織相關(guān)部門進(jìn)行QEO檢查，進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.3在員工中確定幾名環(huán)境、職業(yè)健康安全代表，參加各種工作例會，就有關(guān)員工對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的建議報(bào)會進(jìn)行研究，形成決議。4.4.4安環(huán)部每季度作一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上報(bào)管理者代表。4.5信息處理4.5.1采用“信息傳遞單”的形式將信息傳遞給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運(yùn)行方面的信息，可由各部門分別負(fù)責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，需報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，（必要時要向總經(jīng)理匯報(bào)），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。4.5.2不論內(nèi)部或外部的，對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息、重要危險(xiǎn)因素影響的信息都要特別注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。5.相關(guān)文件SDMR/CX-22《不符合、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》SDMR/CX-05《法律法規(guī)和其他要求控制程序》SDMR/CX-18《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》SDMR/CX-09《與顧客有關(guān)的過程控制程序》6記錄JL/CX–06-01顧客意見與投訴處理記錄山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-07管理評審控制程序第1頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/01、目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系按策劃的時間間隔進(jìn)行評審，確保持續(xù)的適合性和有效性，以滿足QEO的要求，符合本公司的QEO方針和目標(biāo)。2、適用范圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審控制程序活動。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；提出改進(jìn)建議，編制《管理評審報(bào)告》；負(fù)責(zé)管理評審的組織、協(xié)調(diào)工作。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備，對評審中提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施跟蹤督促。3.4公司有關(guān)部門參與管理評審，部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出相關(guān)的糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的實(shí)施。4、工作程序4.1管理評審的頻次4.1.1管理評審按規(guī)定時間間隔不超過12個月，一般在覆蓋全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系全過程的內(nèi)部審核后進(jìn)行。4.1.2綜合辦公室在每次評審前15天編制《管理評審計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評審時間；評審目的；評審的范圍及評審重點(diǎn)；參加評審部門（人員）；評審準(zhǔn)則/依據(jù)；評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：4.1.3.1在日常工作中，若發(fā)現(xiàn)QEO某一過程出現(xiàn)失控而影響公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行時；4.1.3.2發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或投訴連續(xù)發(fā)生時。4.1.3.3當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的變化時。4.1.3.4即將進(jìn)行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時。4.1.3.5市場需求發(fā)生重大變化時。4.1.3.6由于外部環(huán)境發(fā)生變化時，內(nèi)部機(jī)構(gòu)、設(shè)施裝備、資源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時。4.1.4評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)或其中部分活動。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-07管理評審控制程序第2頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/04.2管理評審的輸入4.2.1內(nèi)部審核情況和公司QEO方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及改進(jìn)情況；4.2.2公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性、充分性，上次管理評審的跟蹤措施；4.2.3QEO審核（包括內(nèi)、外部質(zhì)量審核）的結(jié)果；4.2.4公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源等配備的適合性；4.2.5公司過程的業(yè)績，產(chǎn)品的質(zhì)量情況與質(zhì)量要求的符合性及產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢；4.2.6顧客反映質(zhì)量問題的處理情況及糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況；及其對環(huán)境、職業(yè)健康安全的有效監(jiān)控結(jié)果；4.2.7可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況；包括內(nèi)、外環(huán)境的變化；4.2.8公司存在問題的改進(jìn)建議；4.3管理評審的準(zhǔn)備工作管理者代表根據(jù)總經(jīng)理要求擬訂管理評審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室按管理評審計(jì)劃提前五天把《管理評審?fù)ㄖ钒l(fā)給參加評審的人員，分別準(zhǔn)備參加管理評審的相關(guān)信息、資料。4.4管理評審的實(shí)施4.4.1評審采用會議討論的方式進(jìn)行，需要時，可到現(xiàn)場進(jìn)行評審。4.4.2管理評審會議的主要議程；a)總經(jīng)理主持管理評審會議；b)管理者代表匯報(bào)內(nèi)部、外部審核情況，公司QEO方針的實(shí)施情況，及提出完善和強(qiáng)化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建議及改進(jìn)意見；c)各職能部門匯報(bào)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的主要質(zhì)量情況、主要質(zhì)量問題的原因分析和提出對策措施，對公司產(chǎn)品質(zhì)量趨勢提出可行性分析；匯報(bào)現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題和影響產(chǎn)品質(zhì)量的原因分析和改進(jìn)措施；d)綜合辦匯報(bào)合同執(zhí)行情況和售后服務(wù)情況對顧客提出的問題以及解決方法和改進(jìn)措施；e)其它與質(zhì)量活動相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)相關(guān)質(zhì)量活動的情況并提供信息；f)總經(jīng)理根據(jù)上述部門的匯報(bào)，進(jìn)行綜合分析、明確重點(diǎn)后由各評審人員按要求展開討論后由總經(jīng)理作出評審決議；g)綜合辦作好《管理評審會議記錄》（包括評審日期、參加人員簽名、評審的詳細(xì)內(nèi)容）。4.4.3管理評審的輸出a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及過程的改進(jìn)（包括對QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)過程控制等方面的評價）；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-07管理評審控制程序第3頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/0b)與顧客要求有關(guān)的生產(chǎn)的改進(jìn)，對現(xiàn)有生產(chǎn)符合要求的評價，以及有關(guān)的改進(jìn)措施的實(shí)施；c)資源提供滿足顧客要求及法律法規(guī)規(guī)定要求的評價，以及改進(jìn)措施。4.5管理評審結(jié)果的處理及監(jiān)督a)管理評審結(jié)束一周內(nèi)，由綜合辦根據(jù)會議記錄或決議，編制《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給各評審人員和有關(guān)部門。b)針對管理評審報(bào)告中的評審結(jié)果所確定的不合格項(xiàng)及有關(guān)需改進(jìn)完善的項(xiàng)目，（包括顧客要求的有關(guān)生產(chǎn)改進(jìn)及資源配備等），由管理者代表組織采取相關(guān)措施：一是必要時修改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件；二是向責(zé)任部門發(fā)出《不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施處理單》，落實(shí)糾正和預(yù)防措施，對糾正措施的實(shí)施情況，由管理者代表負(fù)責(zé)組織跟蹤、檢查、督促和協(xié)調(diào)；c)有關(guān)修改管理體系文件的要求，按照《文件控制程序》文件規(guī)定執(zhí)行；d)有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》文件規(guī)定執(zhí)行；e)對《管理評審報(bào)告》涉及的執(zhí)行、糾正情況，均需在下次管理評審會議上分別進(jìn)行匯報(bào)；f)綜合辦負(fù)責(zé)保存一套完整的管理評審記錄；包括《管理評審計(jì)劃》、《管理評審?fù)ㄖ贰ⅰ豆芾碓u審報(bào)告》、《糾正和預(yù)防措施實(shí)施處理單》等，長期保存。5、相關(guān)文件SDMR/CX-01《文件控制程序》SDMR/CX-02《記錄控制程序》SDMR/CX-22《不符合、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序程序》6、記錄JL/CX-07-01《管理評審計(jì)劃》JL/CX-07-02《管理評審?fù)ㄖ稪L/CX-07-03《管理評審會議記錄》JL/CX-07-04《管理評審報(bào)告》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-08人力資源控制程序第1頁共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/01、目的對所有從事對QEO有影響的工作人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并進(jìn)行培訓(xùn)，確保受培訓(xùn)的人員滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)相關(guān)的員工，包括臨時雇用人員，必要時包括供方人員。3、職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)本程序的歸口管理；3.2綜合辦負(fù)責(zé)編制《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.3綜合辦負(fù)責(zé)制定《崗位任職資格要求》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立一人一檔，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的3.4綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件培訓(xùn)和崗位任職要求培訓(xùn)的對象確定，師資提供，配合建立培訓(xùn)檔案，按規(guī)定時間對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；3.5各部門負(fù)責(zé)配合，使本部門員工能力滿足規(guī)定要求。4、工作程序綜合辦編制《各類人員的崗位職責(zé)》和《崗位任職資格要求》，規(guī)定各級人員的質(zhì)量職責(zé)和各崗位員工任職要求4.1年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和審批4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制訂《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后每年12月中旬下發(fā)到各部門，《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包括：培訓(xùn)方式、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)天數(shù)、師資來源、考核方法等。4.1.2任職要求的編制審批4.1.2.1綜合辦編制公司《崗位任職資格要求》報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.2.2任職要求經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為公司選拔安排人員的依據(jù)。4.2能力、意識和培訓(xùn)4.2.1對照《崗位任職資格要求》，識別從事影響QEO活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員和特殊工種（包括電工、焊工、行車工、鏟車工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、特殊過程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可容許風(fēng)險(xiǎn)崗位人員上崗培訓(xùn)等。特別要做好對影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量和可能對環(huán)境、健康安全產(chǎn)生重大影響的所有人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識、能力培訓(xùn)，滿足能力要求。4.2.2培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.2.2.1準(zhǔn)備內(nèi)部培訓(xùn)前，歸口部門預(yù)先一周做好準(zhǔn)備，書面通知授課教師、部門負(fù)責(zé)人和受培山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-08人力資源控制程序第2頁共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/0訓(xùn)對象。參加外部培訓(xùn)人員，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理相應(yīng)手續(xù)?！赌甓葐T工培訓(xùn)計(jì)劃》以外的培訓(xùn)，由各部門填寫《員工培訓(xùn)申請表》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合辦負(fù)責(zé)實(shí)施并保存好培訓(xùn)的資料。4.2.2.2實(shí)施根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃日程安排進(jìn)行理論授課及實(shí)際操作培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行理論考核及操作技能考核，填寫《員工培訓(xùn)記錄》作為記錄，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。4.2.2.3評審理論考核試卷由授課教師閱卷評審，實(shí)際操作考核由負(fù)責(zé)人主持人員評審。4.2.2.4合格參加培訓(xùn)員工經(jīng)考核評審，理論及實(shí)際操作成績均達(dá)到及格分?jǐn)?shù)（百分之六十）以上確認(rèn)合格，在《員工培訓(xùn)檔案》上記載成績。4.2.2.5發(fā)放合格證書對從事特殊工種的人員，如焊接工、鏟車工、電工、行車工、司機(jī)、安全員、計(jì)量員、檢驗(yàn)員（工）、內(nèi)審員以及主要設(shè)施的操作工等考核合格者發(fā)給相應(yīng)的資格證書。4.2.2.6不合格凡考核評審不合格者或未參加培訓(xùn)的，需重新參加培訓(xùn)和考核，合格后才能上崗操作。４.3培訓(xùn)臺帳和記錄的保存4.3.1綜合辦建立《員工培訓(xùn)檔案》，實(shí)行一人一檔，記載員工崗位任職要求所需培訓(xùn)的具體內(nèi)容，考核評審成績等，記載員工意識、能力的評價，并由各職能部門長期保存。4.3.2本文規(guī)定的記錄，除《資格證書》由個人保存外，其它由各職能部門保存，其中《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》、《員工培訓(xùn)檔案》長期保存。其它保存期三年。5、相關(guān)文件GL/SDMR-11《崗位任職要求》6、記錄JL/CX-08-01《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》JL/CX-08-02《員工培訓(xùn)記錄》JL/CX-08-03《員工培訓(xùn)檔案》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-09與顧客有關(guān)的過程控制程序第1頁共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/01目的對確保顧客的需求和期望得到充分解決的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品的評審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1銷售公司負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的監(jiān)視和測量能力。3.3生產(chǎn)部、分廠負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。4程序4.1顧客需求的識別銷售公司負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，做到：1)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊螅?)顧客沒有明示的要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；3)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定的要求；4)本公司附加的任何要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售公司應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。4.2.2評審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：1)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；2)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；3)與以前表述不一致的合同或定單要求予以解決；4)公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類1)一般合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。2)特殊合同：一般合同以外的所有銷售合同。3)銷售公司負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評審。4)對于一般合同，由銷售公司負(fù)責(zé)將產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交付日期等發(fā)貨通知單記錄，由成品倉庫確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。5)對于特殊合同，除生產(chǎn)部、分廠、銷售公司進(jìn)行評審?fù)?，生產(chǎn)部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審記錄》中簽名確認(rèn)。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-09與顧客有關(guān)的過程控制程序第2頁共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/06)對于電話定單，銷售公司負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話合同記錄》中，經(jīng)雙方認(rèn)可（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）然后執(zhí)行產(chǎn)品要求評審的相關(guān)規(guī)定。7)在評審過程中，評審員工對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售公司負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。8)銷售公司負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審記錄》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程提出的問題、解決及評審過程的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后，由銷售公司經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對定單確認(rèn)書的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽定合同。4.3.2合同簽定后，銷售公司負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和發(fā)貨的依據(jù)。4.3.3銷售公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某些原因需要變更時，相關(guān)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。5相關(guān)文件SDMR/CX-01《文件控制程序》6相關(guān)記錄JL/CX-09-01《銷售合同》JL/CX-09-02《產(chǎn)品要求評審記錄》JL/CX-09-03《銷售合同臺帳》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-10采購控制程序第1頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/01目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料及供方提供服務(wù)以及對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3職責(zé)3.1供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按照公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名單》，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評價，建立供方檔案；負(fù)責(zé)按照采購計(jì)劃進(jìn)行各類物資的采購。3.2物資倉庫負(fù)責(zé)原輔材料庫存情況統(tǒng)計(jì)，報(bào)供應(yīng)公司。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《采購物資標(biāo)準(zhǔn)》，對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證/檢驗(yàn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名單》。4程序4.1對供方的評價4.1.1供應(yīng)公司根據(jù)采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供方供貨能力、服務(wù)情況等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方調(diào)查表》，對同類的物資，應(yīng)同時選擇多家合格的供方。供應(yīng)公司負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。4.1.2供方應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：1)體系認(rèn)證證書或證書復(fù)印件；2)本公司對供方質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；3)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；4)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力、服務(wù)等情況；5)供方的生產(chǎn)許可證等證明材料；6)供方產(chǎn)品的質(zhì)量證明。7)供方環(huán)境控制情況，采購產(chǎn)品環(huán)保合格證明等。4.1.3對老供方供應(yīng)公司進(jìn)行綜合評定后，填寫《供方調(diào)查評定表》，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后納入《合格供方名單》。4.1.4對第一次供貨的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試、試用合格才能供貨。1）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；2)質(zhì)檢部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫供方能力調(diào)查表中相應(yīng)內(nèi)容，反饋給供應(yīng)公司；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；3)樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)公司應(yīng)通知供方小批量供貨，經(jīng)檢驗(yàn)試用合格后，由質(zhì)檢部出具驗(yàn)證試用報(bào)告，并反饋給供應(yīng)公司；4)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供方資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-10采購控制程序第2頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/0的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。4.1.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)公司應(yīng)向供方發(fā)出質(zhì)量改進(jìn)建議，如兩次發(fā)出建議而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，即取消其供貨資格。4.1.6供應(yīng)公司每年對合格供方進(jìn)行一次復(fù)評，填寫《供方調(diào)查評定》。4.2采購過程4.2.1采購計(jì)劃供應(yīng)公司根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制月采購計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。4.2.2采購的實(shí)施1)供應(yīng)公司根據(jù)月采購計(jì)劃，按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名單中選擇供方進(jìn)行采購；2)向合格供方采購物資時，根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品的影響程序，采購物資分為：重要采購原材料、一般采購原材料，具體按《采購物資分類明細(xì)表》執(zhí)行。主要原材料應(yīng)簽定采購合同，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件及供貨期限等；3)供應(yīng)公司根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。4.3采購信息4.3.1采購文件4.3.1.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息1)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)性文件）；2)對產(chǎn)品的驗(yàn)證要求；3)其他要求（如價格、數(shù)量、交付等）。4.3.1.2適當(dāng)時還包括1)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、員工提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對設(shè)備及員工要求、委托檢測的服務(wù)要求等；2)適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量/環(huán)境體系要求。4.3.2本公司的采購文件包括月采購計(jì)劃、采購合同及附件等，由供應(yīng)公司保存。4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：1)由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)驗(yàn)證；2)由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；3)由供方在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。4.4.2驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。4.4.3供方的驗(yàn)證不能免除向本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后公司拒收的可能。5相關(guān)文件SDMR/CX-22《不符合、糾正/預(yù)防措施控制程序》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-10采購控制程序第3頁共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/0SDMR/CX-17《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》6相關(guān)記錄JL/CX-10-01《供方調(diào)查評定》JL/CX-10-02《合格供方名單》JL/CX-10-03《原材料采購計(jì)劃》JL/CX-09-04《采購合同臺帳》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第1頁共4頁版本號/修改狀態(tài)：B/01目的公司確定并策劃影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)過程，并進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)過程按照規(guī)定的方法和順序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2范圍適用于公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務(wù)中的各個部門。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)分廠進(jìn)行生產(chǎn)和過程的控制，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，生產(chǎn)計(jì)劃的管理；3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識和可追溯性和計(jì)量器具的管理；3.3銷售公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作；3.4分廠負(fù)責(zé)按規(guī)定組織生產(chǎn)。4程序4.1獲得表述產(chǎn)品特性的信息4.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量和影響環(huán)境的關(guān)鍵過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，根據(jù)不同的工序，作業(yè)指導(dǎo)書可采用工藝過程卡、操作規(guī)范等形式。4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)1)公司根據(jù)市場反饋的信息及訂貨合同，生產(chǎn)部下達(dá)《月生產(chǎn)計(jì)劃》；2)各分廠根據(jù)公司《月生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，按照《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》實(shí)施生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)部及時調(diào)度生產(chǎn)進(jìn)度。并做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，填報(bào)《月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表》。4.2過程確認(rèn)4.2.1關(guān)鍵4.2.1.1關(guān)鍵過程對成品的質(zhì)量、性能、可靠性及成本等有直接影響以及涉及重大環(huán)境因素控制的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；4.2.1.2本公司生產(chǎn)流程見（管理手冊附錄）本公司硫酸生產(chǎn)過程中，各工序均能夠通過質(zhì)量檢驗(yàn)（化驗(yàn)）來實(shí)現(xiàn)對輸出地驗(yàn)證，因此，本企硫酸過程中沒有特殊過程。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第2頁共4頁版本號/修改狀態(tài)：B/0但為更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量，本公司硫酸生產(chǎn)中的關(guān)鍵過程：轉(zhuǎn)化、等；控制應(yīng)包括：a)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則(工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書)；b）對生產(chǎn)工藝的準(zhǔn)確性進(jìn)行鑒定，對設(shè)備滿足工藝要求的認(rèn)可;對人員資格進(jìn)行鑒定,確保操作人員考核合格上崗；c）對其過程所采取的工藝、設(shè)備、人員每半年進(jìn)行一次再確認(rèn)，確保這些過程的設(shè)備精度、過程能力能滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。d）確保所采取的工藝參數(shù)是最佳工藝參數(shù)，并要連續(xù)記錄有關(guān)參數(shù)。e）當(dāng)過程出現(xiàn)人員、工藝、材料、設(shè)備、環(huán)境、法律法規(guī)變化時，必須進(jìn)行再確認(rèn)。4.3分廠應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種工裝及環(huán)境監(jiān)測設(shè)施的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行生產(chǎn)、環(huán)境設(shè)施控制的有關(guān)規(guī)定。4.4對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測量，配置適宜的監(jiān)視與測量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好中控檢驗(yàn)、專檢（專職檢驗(yàn)員）相結(jié)合，并作好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)測和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。4.5.2質(zhì)檢部規(guī)定所有的標(biāo)識方法（包括標(biāo)號、批號、記錄），并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。4.5.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識、負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。4.5.4標(biāo)識方法：產(chǎn)品標(biāo)識：采用標(biāo)牌、區(qū)域、記錄等方式。原材料的標(biāo)識：有品名、含量、數(shù)量、產(chǎn)地；標(biāo)識方式有標(biāo)識牌、區(qū)域。輔助原材料的標(biāo)識：名稱、型號、規(guī)格、進(jìn)貨日期；標(biāo)識方式有物資卡片。成品的標(biāo)識：品名、標(biāo)號、編號；標(biāo)識方式標(biāo)識牌、合格證標(biāo)識。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號：SDMR/CX-11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第3頁共4頁版本號/修改狀態(tài)：B/0對有產(chǎn)品追溯性要求的標(biāo)識，應(yīng)建立質(zhì)量檔案，由質(zhì)檢部將有關(guān)記錄匯總、保存并歸檔。狀態(tài)標(biāo)識：產(chǎn)品采用區(qū)域、標(biāo)識牌、記錄等方式。狀態(tài)表示為：合