XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理，更多高質(zhì)量文檔請聯(lián)系。不合格品控制程序1.0目的本程序旨在實(shí)施嚴(yán)格的不合格品控制機(jī)制，確保任何未經(jīng)適當(dāng)確認(rèn)和處理的不合格品不會流入下一道工序或出廠，以維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。2.0范圍本程序適用于所有類型的不合格品，包括但不限于來料、在制品、成品及返回品，確保其在整個生產(chǎn)流程中得到妥善控制和管理。3.0職責(zé)3.1質(zhì)管部：負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行判定，并主導(dǎo)對造成重大質(zhì)量事故的不合格品的評審工作。3.2生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)在制程中對發(fā)現(xiàn)的不合格物料及在制品進(jìn)行準(zhǔn)確標(biāo)識、有效隔離，并記錄詳細(xì)信息。3.3倉庫管理員：負(fù)責(zé)確保不合格物料在倉庫中得到妥善管理和控制，避免誤用。3.4質(zhì)管部：負(fù)責(zé)提供不合格品返工操作的作業(yè)指導(dǎo)，確保返工過程符合質(zhì)量要求。3.5不合格品發(fā)生部門：各相關(guān)部門需切實(shí)履行評審不合格品的職責(zé)，按照分工協(xié)作的原則對不合格品進(jìn)行及時、準(zhǔn)確的處理。4.0工作程序4.1來料不合格品控制4.1.1不合格品標(biāo)識4.1.1.1倉管員在初步驗(yàn)收來料時，若發(fā)現(xiàn)批量不合格品，應(yīng)立即在其外包裝上貼上紅色“物料狀態(tài)標(biāo)簽”，并在備注欄簡要注明不合格現(xiàn)象。同時，迅速通知供應(yīng)部。4.1.1.2質(zhì)管部檢驗(yàn)員在來料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，也需在其上或外包裝上貼有紅色“物料狀態(tài)標(biāo)簽”，并在備注欄中準(zhǔn)確記錄不合格情況。若物料本體無法直接標(biāo)識，則在外包裝上標(biāo)明。通過這樣的標(biāo)識和管理流程，我們能確保不合格品得到及時識別、隔離和處理，從而保障整個生產(chǎn)流程的質(zhì)量和效率。4.2來料不合格品處理4.2.1不合格品標(biāo)識一旦發(fā)現(xiàn)來料中存在不合格品，倉管員和質(zhì)管部檢驗(yàn)人員應(yīng)立即在其外包裝或本體上粘貼紅色“物料狀態(tài)標(biāo)簽”，并簡要注明不合格現(xiàn)象，確保不合格品得到明確標(biāo)識。4.2.2不合格品隔離在線檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)立即被移至指定的不合格品區(qū)域，以防止其誤用或流入下一道工序。4.2.3不合格品評估和處置當(dāng)來料檢驗(yàn)中識別出批量不合格品時，質(zhì)管部將填寫《來料檢驗(yàn)報告》并上報負(fù)責(zé)人確認(rèn)。根據(jù)評估結(jié)果，不合格品可能的處理方式包括：挑選或返工：對于可通過簡單挑選或返工后達(dá)到合格要求的物料，將安排挑選或返工，并由檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。讓步接收：在不違反法規(guī)且不影響產(chǎn)品安全和性能的前提下，經(jīng)相關(guān)部門評審批準(zhǔn)后可做讓步接收。退貨或報廢：對于無法挑選、返工或讓步接收的不合格品，將聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨或報廢處理。所有不合格品處理過程需詳細(xì)記錄在《不合格品處理單》中，以供追溯和分析。4.3生產(chǎn)過程不合格品處理4.3.1不合格品標(biāo)識與隔離生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)人員立即進(jìn)行標(biāo)識，并移至指定的不合格品區(qū)域，防止誤用或混入合格品中。4.3.2不合格品評估和處置對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管部將組織相關(guān)部門進(jìn)行評估處理。處理方式可能包括：返工：對于可通過簡單方法修復(fù)的不合格品，將安排返工，并按照《返工作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行操作。返工后的產(chǎn)品需重新檢驗(yàn)。讓步接收：在不違反法規(guī)且不影響產(chǎn)品安全和性能的前提下，經(jīng)相關(guān)部門評審批準(zhǔn)后可做讓步接收。退貨或報廢：對于無法返工或讓步接收的不合格品，將進(jìn)行報廢處理或退回給供應(yīng)商。其他：針對由作業(yè)/檢驗(yàn)人員操作失誤、工裝設(shè)備不合格等引起的誤判，經(jīng)確認(rèn)來料符合合格要求的，將進(jìn)行相應(yīng)處理。所有不合格品處理過程需詳細(xì)記錄在《不合格品處理單》中，包括不合格原因分析、處理措施和處理結(jié)果等，以便后續(xù)追溯和改進(jìn)。對于返工更換下來的不合格物料，應(yīng)直接報廢并放置于指定區(qū)域，同時填寫《產(chǎn)品報廢單》并保留相關(guān)記錄。4.3成品不合格品控制4.3.1在成品最終檢驗(yàn)階段，質(zhì)管部檢驗(yàn)人員若確定成品為不合格，應(yīng)在《成品請驗(yàn)單》上標(biāo)注不合格，并在成品包裝上貼上紅色“物料狀態(tài)標(biāo)簽”，注明不合格現(xiàn)象。同時，填寫成品檢驗(yàn)不合格報告，并提交質(zhì)管部審批。4.3.2質(zhì)管部將牽頭責(zé)任部門，根據(jù)不合格情況進(jìn)行深入分析，并給出處理建議。如情況復(fù)雜，將組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，并填寫《不合格品評審報告》，最終交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4客戶退回不合格品的處理4.4.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)接收客戶退回的不合格品，并在不合格品本體或外包裝上貼上紅色“物料狀態(tài)標(biāo)簽”，注明客戶退貨及不合格現(xiàn)象，同時標(biāo)明客戶名稱。4.4.2經(jīng)營部在完成不合格標(biāo)識后，填寫《客戶退貨單》并與產(chǎn)品一起移交給倉管員。倉管員將退回產(chǎn)品移至“退回產(chǎn)品待檢區(qū)”。4.4.3對于客戶退回的不合格品，經(jīng)營部將填寫《不合格品處理單》記錄問題，并移交質(zhì)管部處理。質(zhì)管部將組織相關(guān)部門評估并給出處理措施，責(zé)任部門需將處理結(jié)果記錄在《糾正和預(yù)防措施處理單》中。若涉及供應(yīng)商問題，供應(yīng)部將介入，填寫《供應(yīng)商預(yù)防糾正措施表》，并通知供應(yīng)商采取相應(yīng)措施。4.4.4處理方式可能包括維修、退回客戶或報廢。維修后需對產(chǎn)品的安全和性能進(jìn)行再次檢驗(yàn)。對于客戶財產(chǎn)，報廢前需征得客戶同意。4.5倉庫不合格品控制4.5.1倉管員需定期檢查倉庫內(nèi)貨品的質(zhì)量狀態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即通知質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)判定。如檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，倉管員需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)，并填寫《不合格品處理單》，交由質(zhì)管部初步判定。如情況復(fù)雜，將組織相關(guān)人員評審并給出處理意見。4.6返工與報廢管理對于決定需要返工或報廢的不合格品，將按照《返工/報廢管理制度》執(zhí)行，確保處理過程規(guī)范、記錄完整。5.0相關(guān)文件5.1XX-XX-XXX

《顧客反饋處理控制程序》5.2XX-XX-XXX

《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》5.3XX-XX-XXX

《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.4XX-XX-XXX

《倉庫管理制度》5.5XX-XX-XXX

《產(chǎn)品返工報廢管理制度》6.0記錄表單6.1XX-XX-XXX

《不合格品處理單》6.2XX-