食品安全風險管控清單特殊膳食食品生產(chǎn)）說明：本清單供食品生產(chǎn)企業(yè)參考使用。企業(yè)可以參考本清單并結(jié)合實際開展食品安全風險分析，查找確認風險點、科學制定管控措施、合理確定管控頻次并明確責任人員，建立符合本企業(yè)實際的《食品安全風險管控清單》。食品類別類別名稱風險控制環(huán)節(jié)風險點風險描述管控措施管控目標管控頻次責任人特殊膳食食品嬰幼兒谷類輔助食品、嬰幼兒罐裝輔助食品、其他特殊膳食食品生產(chǎn)場所環(huán)境管理廠區(qū)環(huán)境管理廠區(qū)物品存放雜物堆放孳生蟲害、產(chǎn)生積塵，給生產(chǎn)過程帶來污染。廠區(qū)環(huán)境保持整潔，定期清理，避免雨后積水，降低外圍蟲害密度，定期開展衛(wèi)生排查等工作，并實施檢查。符合企業(yè)廠區(qū)外部環(huán)境管理要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每周進行廠區(qū)綠化廠區(qū)樹木、綠地等易吸引嚙齒類動物、鳥類、昆蟲等取食造成生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶入蟲害風險。工廠園區(qū)內(nèi)綠植選取不宜吸引動物的植物品種，并對綠化區(qū)域定期進行清理。符合企業(yè)廠區(qū)外部環(huán)境管理要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議根據(jù)季節(jié)確定頻次垃圾站垃圾清理不徹底、不及時，造成蟲害孳生。建立生產(chǎn)和生活垃圾的運輸、暫存、清除實施管理措施并監(jiān)督執(zhí)行。符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外部環(huán)境管理要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進行車間內(nèi)部環(huán)境管理車間地面墻面設(shè)計、施工及清潔衛(wèi)生地面設(shè)計不平整造成生產(chǎn)過程中或清洗后出現(xiàn)積水。1.地面墻面屋頂根據(jù)清潔度要求采用不同頻次進行定期清潔，確保墻面地面干凈干燥，不出現(xiàn)積水。2.門窗、墻壁、頂棚、地面及施工縫隙密閉，清潔作業(yè)區(qū)的窗戶宜與內(nèi)墻面齊平，避免平臺積塵。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確地面清潔頻次，建議每日或每班次進行車間窗戶、地面、墻面、屋頂破損破損處孳生微生物，不易清潔，破損掉落產(chǎn)生異物。窗戶門窗不密閉造成蟲害進入。車間破損風幕、皮簾、門窗、地面、墻面、屋頂應及時修補。符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)部環(huán)境管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每月進行溫濕度管控有溫濕度控制要求的區(qū)域，未配備適宜的溫濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫濕度的設(shè)施，導致溫濕度不能達到企業(yè)內(nèi)部標準要求。1.根據(jù)食品生產(chǎn)的特點，配備適宜的溫濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫濕度的設(shè)施。2.定期校準溫濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫濕度的設(shè)施。符合企業(yè)內(nèi)部溫度、濕度要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進行一般作業(yè)區(qū)管理一般作業(yè)區(qū)與清潔作業(yè)區(qū)交叉污染。與潔凈區(qū)做好區(qū)分和隔離，確保不產(chǎn)生交叉污染。符合操作性前提方案要求清洗消毒制度中明確消毒和微生物監(jiān)測頻次，建議每日進行清潔作業(yè)區(qū)管理潔凈度監(jiān)控頻率不符合規(guī)定要求。潔凈度監(jiān)控未覆蓋所有清潔作業(yè)區(qū)，如清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)的潔凈走廊，潔具間等，存在監(jiān)控死角，污染產(chǎn)品。制定并嚴格執(zhí)行清潔作業(yè)區(qū)潔凈度監(jiān)測計劃，確保清潔作業(yè)區(qū)的潔凈度符合要求。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求按企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求清潔效果驗證未作清潔效果驗證，存在食品生產(chǎn)安全隱患。工廠環(huán)境清潔及清潔效果驗證。符合各區(qū)域的清潔效果要求清洗消毒制度中明確驗證頻次，建議按照不同區(qū)域每次清潔消毒后或每周進行清潔效果驗證設(shè)施設(shè)備管理蟲害控制設(shè)施配備蟲害侵入蟲鼠害侵入生產(chǎn)環(huán)境，造成污染風險。對外部開放門加裝風幕、門簾、伸縮皮簾等，窗戶安裝紗窗等，地漏安裝防鼠網(wǎng)等防蟲防鼠設(shè)施并定期維護。合理布局，確保蟲鼠害誘捕設(shè)備有效。符合企業(yè)蟲害控制計劃目標蟲鼠害管控制度中明確防蟲防鼠設(shè)施維護頻率，建議每月檢查輔助設(shè)施管理生產(chǎn)工器具1.生產(chǎn)工器具不符合相應的法律法規(guī)、食品安全國家標準要求，存在食品安全隱患。2.生產(chǎn)工器具清洗不徹底，造成食品污染。1.生產(chǎn)工器具等與食品接觸的表面應使用光滑、無吸收性、易于清潔保養(yǎng)和消毒的材質(zhì)制成，在正常生產(chǎn)條件下不會與食品、清潔劑、消毒劑發(fā)生反應，并保持完好無損。2.根據(jù)企業(yè)內(nèi)部清潔消毒管理制度，對生產(chǎn)器具進行定期清潔消毒。符合相應的法律法規(guī)和食品安全國家標準制定輔助設(shè)施維護頻次，建議每日進行壓縮空氣設(shè)施無菌空氣的殺菌溫度低，殺菌不徹底，造成微生物污染。對無菌空氣過濾器使用次數(shù)監(jiān)控。對無菌空氣殺菌效果進行驗證，定期檢測無菌空氣的微生物菌落總數(shù)。無菌空氣殺菌溫度符合標準。壓縮空氣符合食品安全國家標準制定壓縮空氣設(shè)施維護頻次，建議每月進行通風、除塵設(shè)施因通風、除塵設(shè)施布局不合理、損壞或長時間未清潔等原因?qū)е萝囬g空氣被污染、產(chǎn)生蟲害侵入風險。1.有適宜的自然通風或人工通風措施，通風設(shè)施避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。2.合理設(shè)置進氣口位置，進、排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進、排氣口裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。3.根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設(shè)施。4.關(guān)注空調(diào)系統(tǒng)清潔度，若生產(chǎn)過程需要對空氣進行過濾凈化處理，應加裝空氣過濾裝置并定期清潔維護?？諝膺^濾系統(tǒng)的過濾網(wǎng)應定期清洗、更換。符合GB14881通風設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確通風設(shè)施管控頻次，建議每日檢查供水設(shè)施水處理設(shè)施管理不到位，導致清洗用水不能有效清潔設(shè)備，食品加工用水不符合標準要求，污染食品。1.多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器、超濾系統(tǒng)等定期清洗更換。2.當涉及到以上過濾器時，對儲水罐進行清洗及效果驗證，蓄水池每半年清理。3.水質(zhì)每年送檢。符合GB14881供水設(shè)施要求，生產(chǎn)用水符合GB5749的要求設(shè)備維護保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況制定，建議每日/每半年/每年進行排水設(shè)施排水設(shè)施破損，排水不暢，固體廢棄物進入及濁氣逸出，蟲害侵入。1.定期對排水設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。2.排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏等裝置。3.排水系統(tǒng)出口有適當措施降低蟲害風險。符合GB14881排水設(shè)施要求設(shè)備維護保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況制定，建議每日進行廢棄物存放設(shè)施1.廢棄物存放設(shè)施配備不足，或設(shè)計不合理，溢出或滲漏導致微生物及蟲害孳生等風險。2.廢棄物存放設(shè)施未專區(qū)存放或無標識，存在誤用的風險。1.配備設(shè)計合理、防止?jié)B漏、易于清潔的廢棄物專用存放設(shè)施。2.車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應標識清晰。3.必要時應在適當?shù)攸c設(shè)置廢棄物臨時存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存放。符合GB14881廢棄物存放設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確廢棄物存放設(shè)施管控頻次，建議每日檢查個人衛(wèi)生設(shè)施1.個人衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計不合理，數(shù)量不足導致微生物污染食品。2.衛(wèi)生間設(shè)置不合理，未保持清潔，有交叉污染的風險。1.衛(wèi)生間根據(jù)需要設(shè)置，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應易于保持清潔。衛(wèi)生間內(nèi)的適當位置應設(shè)置洗手設(shè)施。2.衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。符合GB14881個人衛(wèi)生設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確衛(wèi)生間管控要求，建議每日清潔并檢查計量管理計量設(shè)備的計量管理計量器具未有效檢定或校準。車間溫度計、流速計、壓力表、秤、天平、計時器等設(shè)備應定期外部檢定或校準，定期進行內(nèi)部校準。符合計量法和企業(yè)內(nèi)部管理要求計量設(shè)備管理制度中明確檢定/校準頻次，建議每年外部檢定/校準。設(shè)備管理設(shè)備的維護保養(yǎng)無維保計劃，設(shè)備超負荷工作，導致設(shè)備故障。設(shè)計缺陷，導致清洗消毒失效影響產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)備能力下降，導致設(shè)備運轉(zhuǎn)過程存在故障或者生產(chǎn)過程中故有能力損失，影響產(chǎn)品質(zhì)量。1.根據(jù)設(shè)備情況制定設(shè)備維保計劃并按照計劃實施。2.開展設(shè)備能力鑒定，評估設(shè)備質(zhì)量保證能力。按照維保計劃執(zhí)行，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常設(shè)備維護保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，建議每月/每年進行設(shè)備的清洗、消毒車間和設(shè)備設(shè)施清潔不到位，如對容易產(chǎn)生粉塵或潮濕的車間（如嬰幼兒谷類輔助食品的原料加工處理車間、配料混合車間、干燥車間等，嬰幼兒罐裝輔助食品的原料加工處理車間和罐裝車間等、其他特殊膳食食品的原料加工處理車間、配料混合車間、干燥車間等）清潔不足，產(chǎn)生粉塵污染和異味，污染物料。對直接接觸物料的設(shè)備設(shè)施（如嬰幼兒谷類輔助食品的磨漿機、攪拌缸、輸送管道等，嬰幼兒罐裝輔助食品的絞肉機、膠體磨、混合缸，輸送管道等、其他特殊膳食食品的粉碎篩分設(shè)備、混合設(shè)備、管道等）清潔不足，殘留物料，容易滋長微生物，甚至產(chǎn)生真菌毒素。建立并實施清洗標準作業(yè)規(guī)程，定期對設(shè)備進行清洗和消毒，并驗證清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合內(nèi)部標準作業(yè)程序要求清洗消毒制度中明確清洗消毒頻次，建議每批次進行原輔料控制原輔料運輸符合性物料防護不當導致物料性狀發(fā)生變化產(chǎn)品運輸因防護不當受外部環(huán)境影響產(chǎn)生化學、微生物危害。產(chǎn)品受潮、受高溫影響產(chǎn)品外觀、氣味、色澤等感官性狀受影響。1.對運輸車輛進行檢查，出現(xiàn)問題拒絕收貨。2.對供方進行培訓，要求做好產(chǎn)品防護。確保所有物料運輸期間防護外部影響造成產(chǎn)品質(zhì)量變化原輔料運輸查驗制度中明確管控頻次，建議每日進行原輔料原料供應商審核不完善，對主要原輔料生產(chǎn)商或者供應商的質(zhì)量體系進行現(xiàn)場審核評估的頻率不合理，形成的現(xiàn)場質(zhì)量審核報告內(nèi)容過于簡單，個別審核報告的真實性存疑。存在供應商不符合要求，提供不符合要求的原料。制定并嚴格落實供應商審核制度和審核計劃。確保原料供應商的資質(zhì)和持續(xù)提供合格原料的能力。每年原輔料、食品添加劑、食品直接接觸包材潛在微生物污染、物理危害及異物、化學危害物、與食品直接接觸材料的遷移物、農(nóng)藥獸藥殘留潛在微生物（細菌、真菌）污染、物理危害及異物、化學危害物（包括重金屬及污染物）、與食品直接接觸材料的遷移物、農(nóng)藥獸藥殘留引起產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。按照產(chǎn)品標準驗收，如果企業(yè)有配料輔料包材驗收規(guī)格書，按照規(guī)格書要求查驗，必要時抽樣檢驗。符合產(chǎn)品驗收標準原輔料進貨查驗制度中明確管控頻次，建議每批次進行生產(chǎn)過程控制配料、投料未按規(guī)定清場，導致誤配、錯投未按規(guī)定清場，生產(chǎn)企業(yè)短時間內(nèi)在同一條生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)不同產(chǎn)品，不能有效清場，稱量或者投料錯誤導致的產(chǎn)品不符合配方要求。嚴格執(zhí)行清場制度，做好清場記錄，防止誤投的情況，配料稱量應配備稱量人和復核人。符合企業(yè)工藝要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日進行配料工藝執(zhí)行不符合要求配料溫度、時間、順序、投料速度未按照工藝標準要求執(zhí)行。生產(chǎn)時嚴格按照生產(chǎn)工藝要求執(zhí)行，不允許私自變更工藝。符合企業(yè)工藝要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日進行生產(chǎn)工藝參數(shù)未按生產(chǎn)工藝規(guī)程的工藝參數(shù)進行生產(chǎn)未按工藝參數(shù)進行生產(chǎn)，如加工溫度、時間、混合時間、轉(zhuǎn)速、均質(zhì)壓力等，導致產(chǎn)品不合格。嚴格按照生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)，并加強監(jiān)控。符合產(chǎn)品工藝生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日進行制程管理實際操作與崗位操作說明不一致生產(chǎn)流程、管控方法不清晰導致生產(chǎn)混亂，實際操作與崗位操作說明不一致，造成產(chǎn)品不合格。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工序流程，梳理各個工序質(zhì)量管控點及管控方法，并進行培訓。符合工藝文件管理要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日、每月進行化學品管理化學品清單、存儲等管理1.未建立化學品管控清單，使用清單外化學品，存在化學污染的風險。2.生產(chǎn)場所使用或存放可能導致食品污染的化學品制劑。1.建立化學品清單定期進行核對，保證識別全面，建立化學品安全技術(shù)說明書（MSDS），并根據(jù)MSDS確定各類化學品的存儲位置、用途、使用區(qū)域。2.清洗劑、消毒劑、油墨、潤滑劑等存儲在專用化學品庫房，做好通風和日常檢查，實行專人專管制度。使用的化學品符合食品安全法的要求化學品管控制度中明確管控頻次，建議每月進行潤滑劑污染食品接觸的潤滑部位使用非食品級潤滑劑導致的污染。有可能與食品接觸部位的潤滑使用食品級潤滑劑H1級，并在更換潤滑劑時，及時清除污濁的潤滑劑。符合設(shè)備維保要求化學品管控制度中明確管控頻次，建議每日進行綜合蟲害管理內(nèi)部吸引1.車間內(nèi)部存在吸引因素將園區(qū)蟲害吸引進入車間。2.車間的照明設(shè)施或誘蠅燈安裝位置不合理，對蟲害產(chǎn)生吸引作用。降低車間內(nèi)部吸引因素，如：不允許使用電擊式滅蠅燈、滅蠅燈不能安裝在從建筑物外可視位置、及時清潔潮濕臟亂的環(huán)境等，并做好檢查。符合企業(yè)蟲害控制計劃目標蟲鼠害管控制度中明確管控頻次，建議每日、每周進行蟲鼠害控制不足。蟲害控制不到位，原料倉的防蟲害設(shè)施不足，容易滋長蚊蟲和蜘蛛。原料加工處理車間、配料混合車間、干燥車間等前處理車間，因清潔不到位殘留物料且車間防蟲害措施不足，滋長蚊蟲，特別是在停產(chǎn)后缺乏衛(wèi)生管理的時候。制定并嚴格執(zhí)落實蟲鼠害控制制度，防止蟲鼠害的污染。確保生產(chǎn)環(huán)境無蟲鼠害，保障產(chǎn)品不被污染每次生產(chǎn)粘捕式滅蠅燈的使用未充分分析滅蠅燈昆蟲來源，不能有效進行蟲害的預防性管理。安裝粘捕式滅蠅燈，定期更換粘紙，并記錄粘捕昆蟲的數(shù)量和種類，分析其來源，并制定蟲害控制計劃，實施蟲害的預防式管理。符合企業(yè)蟲害控制計劃目標車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每周進行異物綜合管理易碎品等帶入異物車間易碎品等帶入異物風險。對工廠所有易碎品進行點檢管理，包括玻璃、硬質(zhì)塑料工具容器、易碎燈具等。符合企業(yè)標準作業(yè)規(guī)程管理要求異物管控制度中明確易碎品管控頻次，建議每日進行操作不當導致異物帶入生產(chǎn)過程中設(shè)施設(shè)備落地存放或存放位置不當導致異物帶入。規(guī)范設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)過程中的存放，如不得落地存放、落地墊板或落地筐需要保持接觸面的清潔、工器具應定位存放等。符合內(nèi)部管理要求人員操作管控制度中明確管控頻次，建議每日進行人員管理人員健康健康證明從事接觸直接入口食品工作的人員不具備有效健康證明，有傳播病菌，污染食品安全的風險。1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。3.對患有下列病癥之一者，不得從事接觸直接入口食品的工作：a.痢疾（細菌性痢疾和痢疾帶菌者）、傷寒（腸傷寒和腸傷寒帶菌者）、肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）；b.活動性肺結(jié)核；c.化膿性或滲出性皮膚病；d.其它有礙食品安全的疾病或疾患的人員。4.對進入生產(chǎn)車間員工的健康進行日常監(jiān)控。符合食品安全法的要求《食品安全法》中明確健康證管控要求，須每年辦理。日常健康監(jiān)控建議每日進行服裝管理進入清潔作業(yè)區(qū)服裝管理1.工作服不潔對食品造成交叉污染。2.工作服粘扣不粘，內(nèi)部私服外露。工作服破損、腰部以上有口袋，內(nèi)容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保潔制度，定制服裝要求腰部以上無口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后檢查工作服線頭、拉鏈等。符合GB14881對工作服管理的要求人員衛(wèi)生管控制度中明確工作服管控頻次，建議每日進行人員管理更衣及消毒1.個人用品等與生產(chǎn)不相關(guān)物品與工作服混放，造成交叉污染的風險。2.洗手消毒執(zhí)行不到位，造成微生物污染風險。1.車間入口處建立有更衣室，工衣、個人衣物分開放置，工作人員穿戴潔凈工作衣帽。更衣室入口有換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。2.在清潔作業(yè)區(qū)入口設(shè)置與員工符合GB14881對個人衛(wèi)生設(shè)施等有關(guān)要求人員衛(wèi)生管控制度中明確工作服管控頻次，建議每日進行人員管理，每月進行設(shè)施管理筆帽、鑰匙等異物未對筆帽、鑰匙等易脫落物品進行管控，導致污染產(chǎn)品。員工及來訪人員的鑰匙、筆等易脫落物品嚴格管控，不得進入車間，或進行出入車間登記復核。發(fā)網(wǎng)必須遮蓋所有頭發(fā)。符人員衛(wèi)生管控制度中明確管控頻次，建議每日/每班次進行檢驗控制產(chǎn)品檢驗環(huán)節(jié)檢驗能力實驗室的檢驗能力不足，不能及時發(fā)現(xiàn)半成品、產(chǎn)品指標異常，導致不合格產(chǎn)品出廠。企業(yè)自檢的檢驗項目應具備與所檢項目適應的檢驗能力，能力涵蓋人機料法環(huán)等方面，并定期參加能力驗證，確保檢測結(jié)果的準確性。檢測結(jié)果準確檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每年進行檢測設(shè)備管理及計量檢測設(shè)備及工器具未校準及維護導致的檢測結(jié)果不準確。檢驗設(shè)備按期檢定或校準，并指定人員進行設(shè)備維護，做好送檢預警，確保檢測的準確度和精密度。保證設(shè)備檢定有效并運行正常檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每年進行檢驗方法的選擇檢驗方法選擇錯誤導致的檢測結(jié)果不準確。檢驗方法依據(jù)食品安全國家標準規(guī)定方法、產(chǎn)品標準允許使用方法進行檢驗。使用現(xiàn)行有效檢驗方法檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每次進行檢測記錄及留樣原始檢驗記錄不全，產(chǎn)品未留樣導致檢測環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題難以追溯。保留與檢驗相關(guān)的原始記錄及報告，按照產(chǎn)品留樣制度進行留樣管理。檢測記錄真實、準確、完整。樣品保存時間不少于保質(zhì)期滿后6個月檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每次進行貯存、運輸與交付控制貯存環(huán)節(jié)存放管理1.物料存放及管理不當導致出現(xiàn)物料混放等。2.未按照儲存標準要求進行物料儲存導致產(chǎn)品出現(xiàn)交叉污染的質(zhì)量風險。3.食品添加劑與原料混放，未進行專人專區(qū)管理。1.做好物料標識。2.倉庫確保物料的先進先出，離墻離地存放，墻距、柱距確保人員能夠進入進行檢查、清潔等操作。3.食品添加劑專人專區(qū)管理，有明顯標識，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。符合企業(yè)管理要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進行常溫庫房的管理常溫庫房條件不滿足儲存要求（如南方溫熱潮濕的春夏季，存放大米等原料的倉庫沒有足夠的溫濕度控制設(shè)施，需要冷藏的果蔬汁原料、需要冷凍的畜禽水產(chǎn)品等），原料容易受微生物污染，甚至產(chǎn)生毒素。常溫庫房按照庫房的溫度、濕度、通風要求進行管理并監(jiān)測記錄。溫度、濕度符合內(nèi)控指標要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進行倉庫密封性原料存放時吸引蟲鼠害，倉庫密封性不足導致蟲鼠害侵入。定期檢查倉庫基礎(chǔ)設(shè)施密封性，如墻面、地面、門窗等?；A(chǔ)設(shè)施密閉性良好倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進行冷藏（凍）庫房溫度控制冷藏（凍）庫房的溫度不符合儲存要求，易造成原料及產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量風險。冷藏（凍）庫房實時記錄并管控溫度，溫度異常及時恢復，并對內(nèi)部產(chǎn)品進行評估后處理。符合冷藏（凍）溫度要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進行庫房的清潔冷藏庫房清潔不到位，有孳生嗜冷菌污染產(chǎn)品的風險。定期對冷藏庫進行清潔和消毒。清潔效果符合內(nèi)控標準要求清潔消毒制度中明確管控頻次，建議每月進行庫存管理未關(guān)注物料的使用進度，造成物料出現(xiàn)超儲存期、保質(zhì)期的情況。生產(chǎn)、計劃及倉儲做好物料及庫存使用管理。符合產(chǎn)品存儲要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進行不同類別產(chǎn)品存放管理不合格品、待檢產(chǎn)品、合格品等存放混亂易導致不合格品出廠。不合格產(chǎn)品、待檢產(chǎn)品、合格品應設(shè)立單獨存放區(qū)域并且明確標識，避免誤用。符合產(chǎn)品存儲要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進行交付環(huán)節(jié)產(chǎn)品裝卸、運輸及交付環(huán)節(jié)產(chǎn)品暴力裝卸導致內(nèi)、外包裝變形、破損，影響產(chǎn)品質(zhì)量。按照企業(yè)內(nèi)部的制度及標準要求進行產(chǎn)品裝卸，約束及規(guī)范物流。符合產(chǎn)品運輸要求運輸管理制度中明確管控頻次，建議每批次進行不合格品管理與食品安全事故處置不合格品管理誤用不合格品生產(chǎn)中誤用潛在不安全/不合格產(chǎn)品風險。潛在不安全/不合格產(chǎn)品用相應色彩的標識牌進行標示（標識內(nèi)容含批次、數(shù)量、生產(chǎn)班次等信息），并移至專門的放置區(qū)域進行臨時放置，判定部門根據(jù)標準對產(chǎn)品后續(xù)處置進行判定，處置方案已流程形式進行簽批，產(chǎn)品處置后，由質(zhì)量部門驗證處理效果，形成閉環(huán)。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明確管控頻次，建議每日進行食品安全事故處置食品安全事故處置方案制定不合理，未定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況。建立食品安全事故處置制度，包括食品召回制度，建立追溯體系，并對食品安全應急處置、召回及追溯實施定期模擬演練，及時消除事故隱患完善的制度體系及演練記錄食品安全事故應急處置制度中明確演練頻次，建議每年進行產(chǎn)品研發(fā)和法規(guī)標準管理產(chǎn)品研發(fā)管理生產(chǎn)過程的研發(fā)不足，對生產(chǎn)工藝參數(shù)（如溫度、時間、壓力等）以及均勻性驗證不足，綜合論證的材料不足以證明能有效保障產(chǎn)品均勻性，未能有效保證產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性，產(chǎn)品品質(zhì)波動，特別是營養(yǎng)素指標，容易導致產(chǎn)品不符合標準要求。制定并嚴格執(zhí)行研發(fā)管理制度，加強生產(chǎn)工藝參數(shù)的論證和產(chǎn)品均勻性驗證，確保能穩(wěn)定生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。穩(wěn)定生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。新產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)品貨架期跟蹤評價缺乏產(chǎn)品的穩(wěn)定性研究或未能保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和貨架期的穩(wěn)定性，不能確保產(chǎn)品符合食品安全國家標準。制定并