壓力容器制造

質(zhì)量記錄表格

文件號(hào)版次編號(hào)持有人受控狀態(tài)

Q/IZUMUJL-2011A

審喉：

枇灌:

2011年03月01日發(fā)布2011年03月10日實(shí)施

青島伊茲米技研制冷有限公司

Q/IZUMI/JL-2011

質(zhì)量記錄表格發(fā)布令

本記錄表格依據(jù)Q/IZUMI/SC-2010《質(zhì)量手冊(cè)》，結(jié)合我單位實(shí)

際情況，經(jīng)審定符合國(guó)家的質(zhì)量法規(guī)和壓力容器有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范

標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，適合我單位壓力容器制造質(zhì)量記錄實(shí)際,現(xiàn)予頒

布。

《質(zhì)量記錄表格》具體體現(xiàn)了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等

有效記錄并對(duì)我公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊(cè)適用

于我公司的D1級(jí)壓力容器的產(chǎn)品制造的質(zhì)量管理，是我公司壓力

容器制造必須遵守的準(zhǔn)則。

為保證質(zhì)量體系的有效實(shí)施，廠內(nèi)全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本記

錄表格的有關(guān)內(nèi)容，熟悉自己的職責(zé)并按照本記錄表格規(guī)定的要求

從事壓力容器的制造和質(zhì)量管理，保證壓力容器產(chǎn)品的安全性能得

到有效控制。

本《質(zhì)量記錄表格》自2011年03月10日起正式實(shí)施。

枇灌入:

年月日

質(zhì)量記錄表格

序號(hào)表碼編號(hào)質(zhì)量記錄名稱編制人審核人

1Q/IZUMI/JL01-01管理評(píng)審計(jì)劃

2Q/IZUMI/JL01-02管理評(píng)審記錄

3Q/IZUMI/JL01-03內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告

4Q/IZUMI/JL01-04管理評(píng)審報(bào)告

5Q/IZUMI/JL01-05會(huì)議簽到記錄

6Q/IZUMI/JL02-01外來文件資料登記表

7Q/IZUMI/JL02-02文件發(fā)放（回收）登記表

8Q/IZUMI/JL02-03文件變更審批表

9Q/IZUMVJL02-04文件變更通知單

10Q/IZUMI/JL02-05文件借閱登記表

11Q/IZUMI/JL02-06文件處理申請(qǐng)單

12Q/IZUMI/JL02-07質(zhì)量體系受控文件清單

13Q/IZUMI/JL03-01質(zhì)量記錄清單

14Q/IZUMI/JL03-02質(zhì)量記錄移交清單

15Q/IZUMI/JL03-03質(zhì)量記錄登記臺(tái)帳

16Q/IZUMI/JL03-04質(zhì)量記錄借閱審批表

17Q/IZUMI/JL03-05質(zhì)量記錄銷毀審批表

18Q/IZUMI/JL03-06質(zhì)量記錄銷毀清單

19Q/IZUMI/JL04-01合同評(píng)審記錄表

20Q/IZUMI/JL04-02合同變更通知單

21Q/IZUMI/JL05-01外購(gòu)（外協(xié)）方考察評(píng)價(jià)報(bào)告

22Q/IZUMI/JL05-02外購(gòu)、外協(xié)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單

23Q/IZUMI/JL05-03供方調(diào)查評(píng)定表

24Q/IZUMI/JL05-04合格供方名錄

25Q/IZUMI/JL05-05供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

26Q/IZUMI/JL05-06外協(xié)外購(gòu)件臺(tái)帳

27Q/IZUMI/JL05-07外協(xié)方調(diào)查評(píng)價(jià)表

28Q/IZUMI/JL05-08采購(gòu)合同評(píng)審記錄表

29Q/IZUMI/JL06-01材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單

30Q/IZUMI/JL06-02材料、零部件表面質(zhì)量檢驗(yàn)表

31Q/IZUMVJL06-03材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單

32Q/IZUMI/JL06-04不合格材料、零部件處理單

33Q/IZUMI/JL06-05領(lǐng)料單

34Q/IZUMI/JL06-06材料代用申請(qǐng)單

35Q/IZUMI/JL06-07材料登記臺(tái)帳

36Q/IZUMI/JL07-01工藝驗(yàn)證書

37Q/IZUMI/JL07-02工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書

38Q/IZUMI/JL07-03工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

39Q/IZUMI/JL07-04工藝紀(jì)律檢查記錄

40Q/IZUMI/JL07-05產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡

41Q/IZUMI/JL07-06內(nèi)控質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

42Q/IZUMI/JL08-01焊材庫(kù)干濕溫度記錄表

43Q/IZUMI/JL08-02焊材烘干記錄表

44Q/IZUMVJL08-03焊接材料發(fā)放、回收記錄表

45Q/IZUMI/JL08-04焊工培訓(xùn)登記表

46Q/IZUMI/JL08-05持證焊工合格項(xiàng)目一覽表

47Q/IZUMI/JL08-06焊工檔案焊績(jī)記錄表

48Q/IZUMI/JL08-07焊縫返修工藝卡

49Q/IZUMI/JL08-08壓力容器產(chǎn)品焊縫施焊及外觀檢查記錄

50Q/IZUMI/JL08-9焊材庫(kù)交接記錄

51Q/IZUMI/JL08-10焊工操作原始記錄

52Q/IZUMI/JL08-11焊工檔案

53Q/IZUMI/JL08-12焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書

54Q/IZUMI/JL08-13焊接工藝評(píng)定報(bào)告

55Q/IZUMI/JL08-14焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目表

56Q/IZUMI/JL08-15焊接工藝規(guī)程

57Q/IZUMI/JL08-16焊材烘干預(yù)約單

58Q/IZUMI/JL08-17施焊記錄表

59Q/IZUMI/JL08-18焊接試件施焊記錄表

60Q/IZUMI/JL08-20產(chǎn)品焊接試板綜合評(píng)定報(bào)告

61Q/IZUMVJL09-01產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告

62Q/IZUMI/JL12-01金相檢驗(yàn)單

63Q/IZUMI/JL09-02原材料力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告

64Q/IZUMI/JL09-03化學(xué)分析報(bào)告

65Q/IZUMI/JL10-01產(chǎn)品質(zhì)量證明書

66Q/IZUMI/JL10-02產(chǎn)品合格證

67Q/IZUMI/JL10-03產(chǎn)品技術(shù)特性表

68Q/IZUMI/JL10-04產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表

69Q/IZUMI/JL10-05壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告

70Q/IZUMI/JL10-06產(chǎn)品制造變更報(bào)告

71Q/IZUMI/JL10-07產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單

72Q/IZUMVJL10-08最終檢驗(yàn)記錄

73Q/IZUMI/JL10-09管板檢驗(yàn)記錄卡

74Q/IZUMI/JL10-10封頭驗(yàn)收入庫(kù)通知單

75Q/IZUMI/JL10-11年度、月度產(chǎn)品質(zhì)量匯總表

76Q/IZUMI/JL10-12質(zhì)量事故分析報(bào)告

77Q/IZUMI/JL10-13產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目總結(jié)

78Q/IZUMI/JL10-14主要受壓元件材質(zhì)證明書清單

79Q/IZUMI/JL10-15材料清單

80Q/IZUMI/JL10-16壓力容器檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃（質(zhì)量計(jì)劃）

81Q/IZUMI/JL11-01耐壓試驗(yàn)工藝卡

82Q/IZUMI/JL11-02耐壓試驗(yàn)報(bào)告

83Q/IZUMI/JL11-03耐壓試驗(yàn)記錄

84Q/IZUMI/JL12-01設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單

85Q/IZUMI/JL12-02設(shè)備驗(yàn)收單

86Q/IZUMI/JL12-03設(shè)備臺(tái)帳

87Q/IZUMI/JL12-04設(shè)備登記卡

88Q/IZUMI/JL12-05壓力容器專用設(shè)備明細(xì)及定人定機(jī)表

89Q/IZUMI/JL12-06設(shè)備檢修記錄

90Q/IZUMI/JL12-07設(shè)施狀況驗(yàn)證表

91Q/IZUMI/JL12-08設(shè)備新增、封存、報(bào)廢、驗(yàn)證單

92Q/IZUMI/JL13-01檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置配置申請(qǐng)單

93Q/IZUMI/JL13-02計(jì)量器具購(gòu)置申請(qǐng)單

94Q/IZUMI/JL13-03檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置履歷卡

95Q/IZUMI/JL13-04檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳

96Q/IZUMI/JL13-05檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置年度校準(zhǔn)計(jì)劃表

97Q/IZUMI/JL13-06檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置月檢查表

98Q/IZUMI/JL13-07檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)記錄

99Q/IZUMI/JL13-08檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置發(fā)放、回收記錄

100Q/IZUMI/JL13-09檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢申請(qǐng)單

101Q/IZUMI/JL14-01外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)廠委托檢驗(yàn)通知單

102Q/IZUMI/JL14-02外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)單

103Q/IZUMI/JL14-03不合格品通知單

104Q/IZUMI/JL14-04報(bào)廢通知單

105Q/IZUMI/JL14-05讓步接收申請(qǐng)書

106Q/IZUMVJL15-01數(shù)據(jù)管理過程有效性評(píng)價(jià)記錄

107Q/IZUMI/JL15-02質(zhì)量信息收集分析處理單

108Q/IZUMI/JL15-03質(zhì)量計(jì)劃修改申請(qǐng)通知單

109Q/IZUMI/JL15-04質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)證記錄

110Q/IZUMI/JL15-05質(zhì)量信息分析報(bào)告

111Q/IZUMI/JL15-06質(zhì)量策劃記錄

112Q/IZUMI/JL16-01糾正措施記錄

113Q/IZUMI/JL17-01預(yù)防措施記錄

114Q/IZUMI/JL18-01內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

115Q/IZUMI/JL18-02內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

116Q/IZUMI/JL18-03內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

117Q/IZUMVJL18-04不合格報(bào)告

118Q/IZUMI/JL19-01與用戶的溝通記錄

119Q/IZUMI/JL19-02用戶檔案

120Q/IZUMI/JL19-03用戶反饋信息表

121Q/IZUMI/JL19-04用戶投訴或退貨報(bào)告

122Q/IZUMI/JL19-05成品退貨單

123Q/IZUMI/JL19-06報(bào)廢申請(qǐng)單

124Q/IZUMI/JL19-07退貨產(chǎn)品報(bào)廢處理記錄

125Q/IZUMI/JL19-08年度服務(wù)總結(jié)報(bào)告

126Q/IZUMI/JL19-09顧客滿意度調(diào)查表

127Q/IZUMI/JL20-01年度培訓(xùn)計(jì)劃

128Q/IZUMI/JL20-02培訓(xùn)需求計(jì)劃表

129Q/IZUMI/JL20-03職工培訓(xùn)記錄

管理評(píng)審計(jì)劃

Q/IZUMI/JL01-01No：

就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境的

評(píng)審目的

持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

評(píng)審范圍：

1、公司各科室

評(píng)審依據(jù)：

1、本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及支持性文件

2、與本公司產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)匯編

3、年度內(nèi)審情況

評(píng)審日期年月日評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審組織：

主持：（總經(jīng)理）

出席：

評(píng)審內(nèi)容資料準(zhǔn)備部門完成日期

1、質(zhì)量體系審核情況分析報(bào)告

2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告

品管科

3、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)分析及重大質(zhì)量事故處理

生產(chǎn)技術(shù)科

4、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告

制造科

5、公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜

管理科

6、體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要

7、公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀對(duì)環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性及

有效性總體評(píng)價(jià)

備注：審核內(nèi)容中6、7條各部門有則分析，無則不報(bào)

編制審核批準(zhǔn)II期

管理評(píng)審記錄

Q/IZUMI/JL01-02

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容涉及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)檢查方法和設(shè)計(jì)的部評(píng)審結(jié)果

門

內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告

Q/IZUMI/JL01-03N2：

受審核部門部門負(fù)責(zé)人

審核員審核日期

不合格事實(shí)陳述：

不合格程序

標(biāo)準(zhǔn)：

不合格類DA體系□B實(shí)施性能口，效果性

口嚴(yán)重口輕微

審核員：部門負(fù)責(zé)人：年月日

建議的糾正措施計(jì)劃糾正措施計(jì)劃的批準(zhǔn)

部門負(fù)責(zé)人：年月日

審校員年月日質(zhì)保工程師年月日

糾正措施完成情況：

部門負(fù)責(zé)人：年月日

糾正措施的驗(yàn)證：

部門負(fù)責(zé)人：年月日

管理評(píng)審報(bào)告

Q/IZUMI/JL01-04N2：

評(píng)審時(shí)間年月日參加人數(shù)人地點(diǎn)

評(píng)審方式會(huì)議評(píng)審編制審批

一、評(píng)審目的

1、確定受審核部門的管理體系對(duì)規(guī)定要求的符合性。

2、評(píng)價(jià)對(duì)法律、法規(guī)要求的符合性。

3、確認(rèn)所實(shí)施的管理體系的滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。

二、管理評(píng)審輸入：（詳見各部門材料）

1、內(nèi)部審核的結(jié)論以及整改的情況；

2、服務(wù)活動(dòng)中的顧客重大投訴質(zhì)量事故等；

3、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；

4、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

5、以往管理評(píng)審實(shí)的跟蹤措施及驗(yàn)證情況，

6、機(jī)構(gòu)、人員及資源配備的充分性及體系的變更情況；

7、今后打算和改進(jìn)建議。

三、管理評(píng)審輸出：（結(jié)論）

通過會(huì)議評(píng)審方式，參加評(píng)審人員能夠結(jié)合各自的崗位和管理職能充分發(fā)表意見，提出

了很好的糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施意見，總之通過評(píng)審認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行

是符合規(guī)定要求的，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)是符合當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)需要的，組織機(jī)構(gòu)和人員安排是

合理的，資源配備是能夠滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要的，質(zhì)量管理體系文件是切合我公司實(shí)

際的，通過運(yùn)行證明，確保了質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，特別是通過

內(nèi)部審核和對(duì)顧客的服務(wù)活動(dòng)的開展，總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)，克服了不足，采取了必要的糾正措施，

取得了較好的效果綜上所述，我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的，能夠?qū)崿F(xiàn)公司制定的質(zhì)

量方針和目標(biāo)，滿足顧客日益增長(zhǎng)

四、改進(jìn)措施要求

1、要嚴(yán)格按公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定的要求運(yùn)行。

2、加強(qiáng)管理，進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任制，特制是細(xì)化管理人員和操作人員的職

責(zé)和責(zé)任，嚴(yán)格考核。

3、強(qiáng)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，特別是質(zhì)量策劃，要細(xì)化作業(yè)層，嚴(yán)格按規(guī)定的要求操

作，防止不合格品的發(fā)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

五、整改要求

1、各部門要加強(qiáng)對(duì)全員進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》的學(xué)習(xí)，安排專門的教育和培訓(xùn)時(shí)間，使他們

掌握操作程序，嚴(yán)格按規(guī)定的程序要求操作。

2、要細(xì)化各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格考核，不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，防止不合格品的重

復(fù)發(fā)生。

3工程項(xiàng)目部的技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)把產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各工序質(zhì)

量關(guān)，對(duì)發(fā)生的不合格品嚴(yán)格按不合格品控制程序進(jìn)行控制，采取糾正和預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)

證，同時(shí)加大對(duì)操作人員的考核力度。的期望和要求。

會(huì)議簽到記錄

Q/IZUMI/JL01-05N2:

會(huì)議內(nèi)容

時(shí)間上午（00：00~00：00）;下午：（00：00?00：00）地點(diǎn)

姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)

注：質(zhì)保體系相關(guān)會(huì)議時(shí)注明體系內(nèi)職務(wù)。

外來文件資料登記表

Q/IZUMI/JL02-01N2：

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)來源收文日期備注

文件發(fā)放（回收）登記表

Q/IZUMI/JL02-02N2：

文件發(fā)放領(lǐng)用人回收回收人

文件名稱備注

編號(hào)日期簽字日期簽字

文件變更審批表

Q/1ZUMI/JL02-03No：

文件名稱文件編號(hào)

變更章節(jié)條款號(hào)變更方式

變更申請(qǐng)部門變更提出人

變更理由：

編制：年月日

審批意見：

審核：年月日批準(zhǔn)：年月日

備注：

文件變更通知單

Q/IZUMI/JL02-04No：

文件名稱及編號(hào)條款頁碼變更內(nèi)容

文件借閱登記表

Q/IZUMI/JL02-05N2：

借閱借閱人歸還

文件名稱受控號(hào)備注

日期簽字日期

文件處理申請(qǐng)單

Q/IZUMI/JL02-06No：

文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)份數(shù)銷毀保留備注

處理理由:

申請(qǐng)人:年月日

審批意見:

銷毀/保留記錄：

于年月日時(shí)在______________地點(diǎn)，用________—方式進(jìn)行銷毀，

銷毀_____份。保留____一份，放置于____________地方保存。

處置人：年月日

質(zhì)量體系受控（有效版本）文件清單

Q/IZUMI/JL02-07

部門文件管理負(fù)責(zé)人

更改記錄

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)/版本號(hào)生效日期

第一次第二次第三次

編制審核

日期日期

備注：1.更改記錄超過三次，需要更換文件清單;

2.

ZZ-＞填寫更改后的版本號(hào)及生效日期;

填寫人簽名。

質(zhì)量記錄清單

Q/IZUMI/JL03-01

序號(hào)表碼編號(hào)質(zhì)量記錄名稱編制人審核人

質(zhì)量記錄移交清單

Q/IZUMI/JL03-02

序號(hào)質(zhì)量（表卡）記錄名稱頁次處置狀態(tài)

質(zhì)量記錄登記臺(tái)帳

Q/IZUMI/JL03-03

序號(hào)記錄名稱類別標(biāo)識(shí)登記人

質(zhì)量記錄借閱審批表

Q/IZUMI/JL03-04

序號(hào)文件記錄名稱審批人借閱人日期備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

質(zhì)量記錄銷毀審批表

Q/IZUMI/JL03-05

序號(hào)文件名稱記錄編號(hào)審批人日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

質(zhì)量記錄銷毀清單

Q/IZUMI/JL0396_____________________

序號(hào)文件名稱文件記錄編銷毀日期備注

號(hào)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

訂單（合同）評(píng)審記錄表

Q/IZUMI/JL04-01N&：

顧客名稱定貨日期交貨日期

合同來源□電話記錄口傳真口來涵口合同草案口招標(biāo)書□其他

合同類型口常規(guī)合同口特殊合同口非常規(guī)工期需求口重要合同

合同狀態(tài)

產(chǎn)品名稱質(zhì)量要求：

型號(hào)規(guī)格

顧價(jià)格

客

定貨期

要

交貨地點(diǎn)

求

運(yùn)輸方式

交貨日期管理科：年月日

評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審編號(hào)PS（流水號(hào)）:

口國(guó)家行業(yè)法律法規(guī)：廠部：年月日

口物資供應(yīng)能力口價(jià)格口合同合法性□合同完整性□合同明確性

口經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能接受口經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不能接受口結(jié)算銷售部：年月日

口生產(chǎn)能力口設(shè)備精度□工人技能口交貨日期生產(chǎn)部：年月日

口設(shè)計(jì)開發(fā)能力口工藝能力口技術(shù)保證技術(shù)部：年月日

□檢測(cè)能力口檢測(cè)工具口試驗(yàn)裝置質(zhì)檢部：年月日

口特殊質(zhì)量要求口特殊交付要求口制定質(zhì)量計(jì)劃口其他

管理者代表：年月B

評(píng)審結(jié)論：

有現(xiàn)貨：口同意發(fā)貨口不同意發(fā)貨銷售部：年月日

特殊合同：口同意定貨口不同意定貨廠長(zhǎng)批準(zhǔn)：年月日

重要合同：口同意定貨口不同意定貨廠長(zhǎng)批準(zhǔn)：年月H

顧客確認(rèn)：口同意□不同意

聯(lián)系人：傳真:

地址：郵編:

備注：

1、本表用于無現(xiàn)貨常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審的部門：銷售部、生產(chǎn)部

2、對(duì)于有特殊合同和重要合同評(píng)審部門：全體部門

3、特殊合同重要合同評(píng)審結(jié)論欄，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)

4、顧客確認(rèn)可采取各種方式

訂單（合同）變更通知單

Q/IZUMI/JL04-02No：

顧客名稱原合同編號(hào)變更合同編號(hào)

簽訂日期年月日更改日期年月日更改人

合同性質(zhì)口常規(guī)合同口重要合同口特殊要求合同口非常規(guī)工期要求合同

更改前的要求內(nèi)容:

商務(wù)綜合處：年月日

更改后的要求內(nèi)容：

商務(wù)綜合處：年月日

評(píng)審結(jié)論

常規(guī)合同：口同意□不同意

非常規(guī)工期合同：口同意□不同意

特殊合同：口同意□不同意

重要合同：口同意□不同意

商務(wù)綜合處：年月日

廠長(zhǎng)：年月日

通知部門：

口總經(jīng)理□管理者代表口制造科□生產(chǎn)技術(shù)科口品管部

口管理科□其它

管理科：年月日

外購(gòu)（外協(xié)、）方考察評(píng)價(jià)報(bào)告

Q/IZUMI/JL05-01

外購(gòu)（外協(xié)）方名稱地址

法人代表聯(lián)系電話

日期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況評(píng)估結(jié)果備注

外購(gòu)、外協(xié)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單

Q/IZUMI/JL05-02No：

供方調(diào)查評(píng)定表

Q/IZUMI/JL05-03NQ：

供方名稱供貨名稱

地址規(guī)格

郵編營(yíng)業(yè)執(zhí)照

聯(lián)系人電話

項(xiàng)目調(diào)查記錄

質(zhì)量體系認(rèn)證與否

供貨能力

評(píng)價(jià)

注冊(cè)資金

內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績(jī)

價(jià)格水平

評(píng)價(jià)意見

評(píng)價(jià)人

審核意見

審批審核日期年月日

合格供方名錄

Q/IZUMI/JL05-04Ns：

序號(hào)供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人電話備注

編制：審核：批準(zhǔn)：年月日

供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

Q/IZUMI/JL05-05________No：

單位名稱地址郵編

企業(yè)性質(zhì)職工人數(shù)聯(lián)系人電話

一、本公司主要采購(gòu)產(chǎn)品：

二、產(chǎn)品樣品試驗(yàn)和穩(wěn)定性情況：

□各種指標(biāo)符合要求

□其中不符合要求項(xiàng)

a、

b、

c、

d、

三、其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)：口良好口一般口不好

四、多年業(yè)務(wù)供方：

a、所供其它產(chǎn)品穩(wěn)定性：口穩(wěn)定口一般口不穩(wěn)定

b、信譽(yù)度：口良好口一般口不好

評(píng)價(jià)意見：口合格口不合格評(píng)價(jià)意見：口合格口不合格

品管科：年月日管理科：年月日

評(píng)價(jià)結(jié)論：口同意，繼續(xù)合作口不同意，取消合作

批準(zhǔn)：年月日

外協(xié)外購(gòu)件臺(tái)帳

序號(hào)外協(xié)外購(gòu)件名稱單位數(shù)量規(guī)格存放單位標(biāo)識(shí)備注

、

Q/IZUMI/JL05-06

外協(xié)方調(diào)查評(píng)價(jià)表

Q/IZUMI/JL05-07N2：

外協(xié)單位

外協(xié)項(xiàng)目

名稱

地址企業(yè)狀況

郵編營(yíng)業(yè)執(zhí)照

聯(lián)系人電話

項(xiàng)目調(diào)查記錄

質(zhì)量體系認(rèn)證與否

設(shè)備能力

評(píng)價(jià)

注冊(cè)資金

內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績(jī)

其它項(xiàng)目

評(píng)價(jià)意見

評(píng)價(jià)人

審核意見

審批審核日期年月日

采購(gòu)合同評(píng)審記錄表

Q/IZUMI/JL05-08No：

供貨商名稱供貨人姓名

供貨商地址供貨人電話

供貨商傳真供貨商郵編

合同來源□電話記錄口傳真口來函□合同草案口招標(biāo)書□其他

合同類型口常規(guī)合同口特殊合同口非常規(guī)工期需求口重要合同

貨物名稱材質(zhì)

訂貨日期規(guī)格型號(hào)

交貨日期運(yùn)輸方式

評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審編號(hào)PS（流水號(hào)）：

口符合國(guó)家行業(yè)法律法規(guī)廠部：年月日

□供應(yīng)能力口價(jià)格口合同的合法性口合同的完整性口合同的明確性

口供貨商經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力口結(jié)算供應(yīng)部：年月日

口工藝能力□技術(shù)保證技術(shù)部：年月日

質(zhì)檢部：年月日

口其他材料工程師：年月日

質(zhì)保工程師：年月日

評(píng)審結(jié)論：

口同意定貨口不同意定貨

口同意發(fā)貨口不同意發(fā)貨總經(jīng)理：年月H

備注：

材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單

Q/IZUMI/JL06-11

材質(zhì)（牌號(hào)）

材料名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)

規(guī)格

Kg

數(shù)量質(zhì)證書號(hào)產(chǎn)地

張（根）

供貨單位進(jìn)貨時(shí)間年月日申請(qǐng)部門

備注

申請(qǐng)人:年月日

材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單

Q/IZUMI/JL06-11

材質(zhì)（牌號(hào)）

材料名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)

規(guī)格

Kg

數(shù)量質(zhì)證書號(hào)產(chǎn)地

張（根）

供貨單位進(jìn)貨時(shí)間年月日申請(qǐng)部門

備注

申請(qǐng)人:年月日

材料、零部件表面質(zhì)量檢驗(yàn)表

Q/IZUMI/JL06-02

序號(hào)材料名稱檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期備注

材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單

Q/IZUM1/JL06-03No：

材料名稱材料牌號(hào)供貨單位

規(guī)格型號(hào)數(shù)量(kg)生產(chǎn)廠家

材質(zhì)證書號(hào)爐號(hào)批號(hào)

供貨狀態(tài)材料標(biāo)準(zhǔn)

采購(gòu)員材料進(jìn)廠H期年月日

材質(zhì)證書審查

—

標(biāo)記復(fù)核

裂紋氣泡結(jié)疤折疊分層油污厚度偏差

外觀質(zhì)量檢查

主要幾何尺寸(長(zhǎng)X寬)

存在問題及處理意見

％)

成份(

化學(xué)

補(bǔ)試

項(xiàng)驗(yàn)

能

力學(xué)性

復(fù)報(bào)

驗(yàn)告

驗(yàn)

彎曲試

編

號(hào)

測(cè)

超聲檢

驗(yàn)編號(hào)

廠內(nèi)檢

準(zhǔn)，

___標(biāo)

______

______

______

符合_

該材料

驗(yàn)，

經(jīng)檢

用。

入庫(kù)使

，同意

合格

驗(yàn)收

結(jié)

日

月