中國(guó)建筑股份有限公司合同管理手冊(cè)（工程合同分冊(cè)第一版）參與會(huì)同審核，就合同與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)部分內(nèi)容提出審核意按本手冊(cè)規(guī)定參與合同管理簽訂及履行以及其他環(huán)節(jié)的各相關(guān)同約定的程序和原則向另一方提出書(shū)面報(bào)告，要求確認(rèn)增減工作一方不履行或未能正確履行合同規(guī)定義務(wù)或因應(yīng)該由對(duì)方承擔(dān)的本手冊(cè)規(guī)定的重大索賠是指預(yù)計(jì)提出的索賠金額超過(guò)100萬(wàn)元人?本手冊(cè)規(guī)定的合同管理部門(mén)包含相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算管理職能，手冊(cè)執(zhí)行過(guò)程中這方面的投資結(jié)構(gòu)、銀行授信等等其他現(xiàn)象或行為足以表明其不具有履約能力，或有潛在信用危）：一1★二1▲◆★三1★▲四1★2▲★3▲★4▲★5▲★6間▲★五1◆★▲2◆★▲3◆★▲4◆★▲5◆★▲6◆★▲7◆★▲六1★◆2★◆3★◆七1◆★▲2◆★▲3◆★▲八1★◆九1★◆2◆▲★4◆★十1▲★十一1◆▲★▲2◆▲★▲1★▲2★3◆★▲4★5★1▲★▲2▲★3▲★4★▲5★▲6▲▲★7★一1紅二1黃三1黃四1紅2黃3黃4黃5黃6黃五1紅2黃3紅4黃5黃6黃7保修款支付時(shí)限過(guò)長(zhǎng)或在保修款扣留的條件中黃六1黃2紅七1黃2黃3黃八1黃九1黃2黃3發(fā)包人聘請(qǐng)的造價(jià)咨詢/審計(jì)單位對(duì)結(jié)算的黃十1黃十一1黃2黃1黃2黃3黃4紅5黃1黃2黃3黃4黃5藍(lán)6藍(lán)7紅按規(guī)定時(shí)限報(bào)簽（有約定的從約定，無(wú)約定的，在評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后告中明確要求進(jìn)行調(diào)整或修改、但經(jīng)洽商仍未能調(diào)整或修改的條業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行要求在內(nèi)的及總包合同未涉及的各項(xiàng)管履約為前提，按照“整體策劃、動(dòng)態(tài)管理、階段調(diào)整、重在落實(shí)”底）。發(fā)包方未嚴(yán)格按約定交付施工現(xiàn)場(chǎng)、提供現(xiàn)場(chǎng)與市政交通的通序號(hào)費(fèi)用1發(fā)包人沒(méi)有按合同規(guī)定的要求交付設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)圖紙，使工程延期√√2√3√√4√√5√√6√√7合同缺陷，如合同條款不全、錯(cuò)誤，或文件之間√√8工程師指令錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用，給承包人造成的√√9發(fā)包人或發(fā)包人的工程師指令改變?cè)贤?guī)定的施√√發(fā)包人或發(fā)包人的工程師超越合同規(guī)定的權(quán)力不適當(dāng)干擾我方的施√√√√發(fā)包人或監(jiān)理工程師指令提高工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、裝修標(biāo)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√對(duì)材料、設(shè)備、工藝進(jìn)行合同規(guī)定以外的檢查試驗(yàn)，造成√發(fā)包人拖延合同責(zé)任范圍內(nèi)的工作，如拖延圖紙批準(zhǔn)，拖延工程包商問(wèn)題的答復(fù)，不及時(shí)下達(dá)指令、決定，造成工√√√發(fā)包人未按時(shí)核準(zhǔn)月進(jìn)度完成工作量；不及時(shí)撥付工程預(yù)付款、進(jìn)√√√√√√√√√√√√《FIDIC施工合同條件》明示與默示的簽證索號(hào)容號(hào)容TCCCCCCC權(quán)CCCCCC險(xiǎn)CCCCC工程各項(xiàng)經(jīng)發(fā)包人或合同中約定的發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理工程國(guó)家和省級(jí)或行業(yè)建設(shè)主管部門(mén)有關(guān)影響工程造價(jià)、工期的文分供合同時(shí)應(yīng)明確約定分包分供方所有的索賠文件應(yīng)經(jīng)我方項(xiàng)目保管責(zé)任人因責(zé)任心不強(qiáng)，故意或過(guò)失造成基礎(chǔ)資料不全、期中結(jié)算編制說(shuō)明(包括工程進(jìn)度、工程量計(jì)算依據(jù)、套用定額停緩建工程沒(méi)有明確重新開(kāi)工時(shí)間的，要及時(shí)辦理期中合約經(jīng)理組織商務(wù)人員與發(fā)包人或結(jié)算審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算核對(duì)監(jiān)控周期內(nèi)監(jiān)控要素與合同條款相比是否都符合制定標(biāo)準(zhǔn)或及123456789//項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理定期召集項(xiàng)目部主要管理人員企業(yè)每季度/半年對(duì)項(xiàng)目部的合同履行情況進(jìn)行檢查與考核，對(duì)履分包分供合同、安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)及分包分供方環(huán)保保證書(shū)等范投標(biāo)價(jià)格低于其企業(yè)成本的除外。投標(biāo)價(jià)格低于項(xiàng)目部作為分包分供合同管理主體，認(rèn)真填寫(xiě)《工程（分包/供應(yīng)投標(biāo)人類(lèi)似工程的業(yè)績(jī)(施工過(guò)的工程項(xiàng)目、結(jié)構(gòu)形式、建筑面序號(hào)123456發(fā)包人批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(含進(jìn)度7分包分供/分供方現(xiàn)場(chǎng)管理人員授權(quán)12.發(fā)包人方、監(jiān)理方、分包分供/分供商等收發(fā)文人員應(yīng)為合23456789期123帳456786.2.2發(fā)送或接收合同資料，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)情況不能準(zhǔn)確判斷的,須由項(xiàng)目合約6.2.5將有效簽收或發(fā)送的合同資料連同簽收或發(fā)送憑證存檔并妥善保信封封面要注明能體現(xiàn)合同資料核心內(nèi)容的名稱(chēng)與時(shí)間(如“X合同資料的收發(fā),應(yīng)當(dāng)建立資料臺(tái)帳,臺(tái)帳中應(yīng)當(dāng)包含以下要素:項(xiàng)目合同資料保管員負(fù)責(zé)項(xiàng)目全部商務(wù)資料的建帳、維護(hù)和更工程竣工后,項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行合同總結(jié)評(píng)價(jià),報(bào)企業(yè)合同管理部門(mén)存本合同履行控制方案是否正確？是否符合實(shí)際？是否達(dá)到預(yù)期在本合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)了哪些特殊情況？采取了什么措施防個(gè)工作日內(nèi)錄入竣工結(jié)算相關(guān)信息，竣工與結(jié)算工作未同時(shí)進(jìn)行8.1.2各單位由合同歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)施工總承包合同的填錄及其他類(lèi)8.2.1法律與合同信息管理系統(tǒng)(合同模塊)數(shù)據(jù)作為上市披露，企業(yè)考是否具有規(guī)劃許可證：是□否□是否具有施工許可證：是□否□建設(shè)資金是否已落實(shí)；是□否□其它（利潤(rùn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、股東構(gòu)成、投資結(jié)構(gòu)、銀行授信譽(yù)情況建設(shè)行政審批手續(xù)是紅發(fā)包主體是否具備法招標(biāo)文件完整性黃工期延誤的索賠黃黃工期延誤的處罰黃工程質(zhì)量缺陷黃竣工驗(yàn)收日期黃總承包管理的黃黃紅是否超過(guò)企業(yè)規(guī)定指標(biāo)工程預(yù)付款額度黃工程進(jìn)度款支支付比例是否低于企紅竣工后支付比例是否工程進(jìn)度款支黃結(jié)算尾款支付黃變更、洽商、簽證價(jià)款支付黃黃預(yù)付款擔(dān)保額度、時(shí)間、格式黃擔(dān)保額度是否超過(guò)企紅農(nóng)民工工資支付擔(dān)保額度、黃對(duì)發(fā)包人的違黃對(duì)承包人的違黃關(guān)于合同生效是否存在導(dǎo)致合同失黃黃黃紅黃藍(lán)紅招標(biāo)文件合法性工程承包內(nèi)容黃測(cè)算毛利率是否低于紅黃工程量確定方式黃人工材料價(jià)格黃價(jià)格中包含的黃變更、洽商、黃式、時(shí)限及結(jié)算尾款支付時(shí)間黃結(jié)算準(zhǔn)確性要黃黃發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的相關(guān)黃藍(lán)批一施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理、臨建、安全、文大型垂直機(jī)械設(shè)備基礎(chǔ)、進(jìn)出場(chǎng)及安對(duì)地下管線、其它相鄰建（構(gòu)）物等二砼三四五六序號(hào)一12…………二12………………低中高12345123456789………123456789………為極高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，企業(yè)要有充分的應(yīng)對(duì)措施和預(yù)防方案，必要時(shí)應(yīng)通報(bào)上級(jí)部門(mén)，進(jìn)行風(fēng)SUSUSUSUSUSUSUSUSU凈現(xiàn)金流量注：時(shí)間以月為單位。S－代表當(dāng)期現(xiàn)金流；U業(yè)績(jī)標(biāo)書(shū)的組成是否符合招標(biāo)文件要求？□是□否招標(biāo)文件要求提供的有關(guān)人員、證照、證明文件是否具備、有效？□是□否包干費(fèi)內(nèi)容是否明確？證建設(shè)行政審批手續(xù)紅發(fā)包主體是否具備黃工期延誤的黃工期順延條件黃工期延誤的黃工程質(zhì)量缺陷責(zé)任的承擔(dān)黃竣工驗(yàn)收日黃總承包管理黃黃紅是否超過(guò)企業(yè)黃支付比例是否低于企業(yè)規(guī)定紅竣工后支付比例是否低于企黃黃黃黃預(yù)付款擔(dān)保額度、時(shí)黃擔(dān)保額度是否超過(guò)企業(yè)規(guī)定紅是否為現(xiàn)金擔(dān)保農(nóng)民工工資支付擔(dān)保黃對(duì)發(fā)包人的違黃對(duì)承包人的違黃關(guān)于合同生效是否存在導(dǎo)致合黃黃黃禁止承包商停紅黃藍(lán)紅工程承包內(nèi)容和黃測(cè)算毛利潤(rùn)率是否低于企業(yè)紅黃黃人工材料價(jià)格調(diào)黃價(jià)格中包含的風(fēng)黃變更、洽商、簽證計(jì)價(jià)方式、確黃時(shí)限及結(jié)算尾款黃結(jié)算準(zhǔn)確性要求黃黃發(fā)包人供應(yīng)材料黃藍(lán)劃劃劃見(jiàn) 序號(hào)序號(hào)1.是否經(jīng)過(guò)會(huì)同審核程序：2.是否經(jīng)過(guò)授權(quán)合同批準(zhǔn)人批準(zhǔn)：是□合同管理部門(mén)： 工程具體內(nèi)容及概況（承包范圍、質(zhì)量、工期等）：合同洽談過(guò)程中考慮的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和雙方洽商的焦點(diǎn)，談判策劃書(shū)的重點(diǎn)及其修改、但經(jīng)洽商仍未能調(diào)整或修改的條款（包括監(jiān)理名稱(chēng)、人員及職權(quán)；發(fā)包人派的人員、職權(quán)及授權(quán)書(shū)）（提交計(jì)劃、報(bào)表名稱(chēng)份數(shù)時(shí)間；場(chǎng)地的清潔安全、發(fā)包人臨設(shè)、成品保護(hù)）（包括墊資、預(yù)付款（提供竣工資料等）（結(jié)算報(bào)告提交、審定、支付的時(shí)間等）（含發(fā)包人指定分包分供的情況）總分包分供責(zé)任劃分）合同文件隱含的風(fēng)險(xiǎn)以及履約過(guò)程中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)項(xiàng)目成本分析對(duì)比表（責(zé)任人）一二三四類(lèi)別原因分析應(yīng)對(duì)措施完成時(shí)間備注單價(jià)合計(jì)單價(jià)合計(jì)量差價(jià)差總計(jì)勞務(wù)分包12………專(zhuān)業(yè)分包12………分供商12………12…收支時(shí)間應(yīng)對(duì)措施土建安裝其他總計(jì)勞務(wù)材料專(zhuān)業(yè)分包當(dāng)期累計(jì)123…序號(hào)簽證索賠策劃表單位：元序號(hào)一二三四五分六包分供承接各部門(mén)意見(jiàn)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及修改意見(jiàn)、防控措施，可另行附……各部門(mén)意見(jiàn)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及修改意見(jiàn)、防控措施，可另行附…… 事宜：關(guān)于因等原致：公司，尊敬的 因發(fā)出的指令（或工程聯(lián)系單）導(dǎo)致工程不能按原計(jì)劃人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的措施，但已不能按 承包人還未收到應(yīng)收款項(xiàng)已導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；向監(jiān)理工程師（或發(fā)包人代表）發(fā)出了關(guān)于的請(qǐng)求（報(bào)告、申請(qǐng)、聯(lián)系因，已導(dǎo)致工程不能按原計(jì)劃實(shí)施;（項(xiàng)目經(jīng)理）致：公司，尊敬的 公司，尊敬的（收函方 提請(qǐng)你們?cè)谑盏酱藞?bào)告7天內(nèi)予以確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)，逾期未確認(rèn)也未提出修改致：公司，尊敬的 度款）元，但直到年月日承包人才收到計(jì)變更，為實(shí)施該變更，承包人不得不調(diào)整相應(yīng)的人員或：發(fā)生了（上述未提及的）事件，承包人采取了措施（或根據(jù)總監(jiān)提請(qǐng)貴方在收到此報(bào)告7天內(nèi)予以確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)，逾期未確認(rèn)也未提出修改（項(xiàng)目經(jīng)理）項(xiàng)目名稱(chēng)：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)變更內(nèi)容存檔部門(mén)變更編號(hào)合同計(jì)價(jià)依據(jù)我方報(bào)送時(shí)間我方報(bào)送金額對(duì)方確認(rèn)金額應(yīng)付時(shí)間（當(dāng)期或結(jié)算）應(yīng)付金額實(shí)付金額涉及工期變更天數(shù)發(fā)包人認(rèn)可工期順延天數(shù)責(zé)任人備注合同約定實(shí)際報(bào)送合計(jì)4、“合同計(jì)價(jià)依據(jù)”：是指合同所約定的計(jì)價(jià)取費(fèi)方式及具體的合同條5、“我方報(bào)送時(shí)間”：有約定時(shí)間和實(shí)際6、“應(yīng)付時(shí)間（當(dāng)期或結(jié)算）”：指合同中約定發(fā)包人對(duì)8、“發(fā)包人認(rèn)可工期順延天數(shù)”：指按合同約定的工期順延和通過(guò)雙方溝通獲得的工致報(bào)告接收單位A尊敬的（發(fā)包人代表）先生/女士 按（發(fā)包人全稱(chēng)）與我方簽訂的合同約定和工程變更、費(fèi)用（項(xiàng)目經(jīng)理）（簽字蓋章）年月日（簽字蓋章）年月日 當(dāng)期承包人完成合同價(jià)款、當(dāng)期應(yīng)扣發(fā)包人提供材料等情況，承包人編制了報(bào)表編號(hào)為三、至上期