目錄

第一章技術(shù)能力...................................................2

第一節(jié)供應(yīng)商配置...............................................2

第二節(jié)資金保障能力.............................................8

第二章質(zhì)量保證措施.............................................10

第一節(jié)質(zhì)量保證體系...........................................10

第二節(jié)質(zhì)量保證措施...........................................26

第三節(jié)質(zhì)量保證制度...........................................43

第三章供貨進(jìn)度保障措施.........................................91

第一節(jié)供貨方案(完整性、合理性、可操作性、安全性)...........91

第一項(xiàng)供貨方案、完整性、合理性、可操作性.................91

第二項(xiàng)供貨方案安全性......................................108

第二節(jié)實(shí)施規(guī)劃(進(jìn)度、施工人員安排等).......................133

第一項(xiàng)進(jìn)度及保證措施.......................................133

第二項(xiàng)施工人員安排........................................174

第三節(jié)供貨進(jìn)度保證措施.......................................205

第四章服務(wù)承諾情況.............................................212

第一節(jié)后續(xù)服務(wù)能力...........................................212

1

第一章技術(shù)能力

第一節(jié)供應(yīng)商配置

一、目的

為規(guī)范原料供應(yīng)商的管理，保證原料供應(yīng)商的合法性和挑選合

格供應(yīng)商提供依據(jù)，確保原料供應(yīng)商的質(zhì)量和數(shù)量，激勵(lì)合格供應(yīng)

商，從而有效保證質(zhì)量的穩(wěn)定性，保證本公司使用的原料安全、質(zhì)

優(yōu)和可追溯性。

二、適用范圍

本程序規(guī)定了本公司原料供應(yīng)商的管理程序，適用于本公司品

管部、原料部與財(cái)務(wù)部使用。

三、管理職責(zé)

原料部篩選出原料供應(yīng)商，技術(shù)部、原料部與財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)

合格供應(yīng)商

資格和名錄。

四、具體條款規(guī)定

1、供應(yīng)商評(píng)價(jià)原則

本著公平、公正、公開的原則，以信譽(yù)可靠、產(chǎn)品合法、質(zhì)優(yōu)

價(jià)廉為評(píng)審依據(jù)，選擇合格的原料供應(yīng)商。

2

2、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程

(1)供應(yīng)商初選

由原料部發(fā)布信息，原料供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》,

交原料部保存。由原料部做初步篩選，將擬評(píng)審的供應(yīng)商報(bào)原料評(píng)

審小組，再由原料評(píng)審小組確認(rèn)擬定參加評(píng)審的供應(yīng)商名單。

(2)供應(yīng)商現(xiàn)場考評(píng)

由技術(shù)部門、原料部門與財(cái)務(wù)部門共同組成考評(píng)小組(3人以

上),到初選入圍供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考評(píng)，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)資

質(zhì)、原料來源、生產(chǎn)工藝等，填寫《供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場考察表》,并

與供應(yīng)商一起現(xiàn)場抽取具有代表性的樣品三份封存，一份供應(yīng)商留

樣，兩份帶回，并按資料信息填寫《供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場考察表》。

(3)原料樣品檢測

供應(yīng)商與公司技術(shù)部門和原料部門共同封存樣品三份，一份樣

品送運(yùn)營中心質(zhì)檢中心或委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測必要的指標(biāo)，并

出具該樣品的檢測報(bào)告，一份樣品留存于技術(shù)部門，一份樣品廠家

自己留存。

(4)供應(yīng)商審批

由原料部技術(shù)部和財(cái)務(wù)部組成供應(yīng)商評(píng)審組，根據(jù)《供應(yīng)商基

本資料表》、《供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場考察表》和運(yùn)營中心質(zhì)檢中心或第

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三方檢測機(jī)構(gòu)開具的檢測報(bào)告開會(huì)審定，填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄》,

根據(jù)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄》中的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，確認(rèn)供應(yīng)商等級(jí)。

A類原料報(bào)股份公司/運(yùn)營中心原料商貿(mào)部總經(jīng)理與技術(shù)部總經(jīng)理批

準(zhǔn)，并確定驗(yàn)收指標(biāo)。B類原料報(bào)各運(yùn)營中心下屬片區(qū)原料專員、品

管專員批準(zhǔn)，并確定驗(yàn)收指標(biāo)。

(5)合格供應(yīng)商發(fā)布

公司/運(yùn)營中心及下屬片區(qū)原料負(fù)責(zé)人依據(jù)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄》

的結(jié)果，填寫《合格供應(yīng)商確認(rèn)單》,同時(shí)，分別報(bào)股份公司/運(yùn)營

中心技術(shù)部、原料部備案，并抄送各下屬片區(qū)、分公司及供應(yīng)商。

3、供應(yīng)商評(píng)審的組織部門

A類原料由公司/運(yùn)營中心原料商貿(mào)部與技術(shù)部組織進(jìn)行，B類

原料由各運(yùn)營中心下屬片區(qū)原料專員與品控專員組織進(jìn)行。

4、供應(yīng)商目錄管理程序

(1)供應(yīng)商目錄發(fā)布

根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審小組確定的各種原料的供應(yīng)商名單，匯總成統(tǒng)

一格式的合格供應(yīng)商目錄《A類(關(guān)鍵性)原料合格供應(yīng)商目錄》和《B

類(大宗)原料合格供應(yīng)商目錄》,分別報(bào)股份公司/運(yùn)營中心技術(shù)部、

原料商貿(mào)部備案存檔，并抄送供應(yīng)商。

(2)供應(yīng)商目錄更新

4

由供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量考核小組根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)績、信

譽(yù)等綜合評(píng)估結(jié)果及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)估，及時(shí)增補(bǔ)和剔除

供方，更新合格供方名錄。經(jīng)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量考核小組確認(rèn)已確定

為合格供方的但一年以上沒有供貨記錄的供應(yīng)商，則自動(dòng)從合格供

方名錄中剔除。

5、供應(yīng)商質(zhì)量考核管理及再評(píng)價(jià)程序

(1)合格供應(yīng)商質(zhì)量考核頻率

合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，原料部和技術(shù)部共同

組織人員每年至少兩次現(xiàn)場考核，并填好記錄；若進(jìn)廠原料出現(xiàn)異

常，加大產(chǎn)品檢驗(yàn)和現(xiàn)場考核力度，多次出現(xiàn)問題的供應(yīng)商取消合

格供應(yīng)商資格。

(2)合格供應(yīng)商質(zhì)量考核及再評(píng)價(jià)

由技術(shù)部門負(fù)責(zé)跟蹤、考核產(chǎn)品質(zhì)量情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題按章

處罰，嚴(yán)重的取消其供貨資格。合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問

題的，原料部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部共同組織人員至少每半年進(jìn)行一次

再評(píng)價(jià)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持供應(yīng)商再評(píng)價(jià)，原料部、技術(shù)部共同參

與。再評(píng)價(jià)主要包括以下內(nèi)容：查閱供應(yīng)商資質(zhì)證明、企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)

品符合國家法律法規(guī)情況，供貨能力與相關(guān)資源情況，質(zhì)量管理能

力評(píng)估結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法與國家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)

符合情況，產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測情況，企業(yè)信譽(yù)等根據(jù)查閱的資料填寫供

5

應(yīng)商再評(píng)價(jià)打分表單，根據(jù)分值對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)價(jià)。對(duì)提供假證

假號(hào)、惡意摻假的原料供方，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)剔除，并在公司內(nèi)部

通報(bào)，列入公司不合格供應(yīng)商并填寫《惡意不合格供方名單》中，

永遠(yuǎn)不得參與本公司原料供應(yīng)(涉及經(jīng)濟(jì)損失和觸犯法律者，追究其

相關(guān)責(zé)任)。

6、統(tǒng)一采購原料的供應(yīng)商管理，由商貿(mào)部統(tǒng)一采購的原料供分

公司使用的，其分公司應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存商貿(mào)部的供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則以及

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、原料生產(chǎn)許可證明文件復(fù)印件、原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原

件復(fù)印件、其它質(zhì)量安全證明等相關(guān)資料并復(fù)制保存采購合同。

7、原料安全預(yù)警與黑名單

(1)要建立合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)制度

制定供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)

量保障能力進(jìn)行評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評(píng)價(jià)記

錄和相關(guān)文件。

選擇合格的供應(yīng)商。確定合格的供應(yīng)商之后，以期形成長期穩(wěn)

定的伙伴關(guān)系。

淘汰不合格供應(yīng)商，以期保持合格供應(yīng)商隊(duì)伍的競爭機(jī)制和品

質(zhì)。品管經(jīng)理要對(duì)新供應(yīng)商監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容包括采購數(shù)量、原因、

選擇該供應(yīng)商的原因督促采購經(jīng)理向總經(jīng)理提交采購報(bào)告和采購實(shí)

施進(jìn)程簡況等。

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(2)建立監(jiān)督供應(yīng)商制度

通過對(duì)供應(yīng)商的既往質(zhì)量記錄、價(jià)格、供貨的及時(shí)性、實(shí)力等

因素進(jìn)行評(píng)審，由原料部和品管部共同提出合格供應(yīng)商名單，然后

提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(3)合格供應(yīng)商名單的持續(xù)評(píng)審

每年都要對(duì)供應(yīng)商重新進(jìn)行評(píng)審：一次不合格，對(duì)供應(yīng)商提出

口頭警告；二次不合格，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣除部分貨款處理三次不合

格，取消合格供應(yīng)商資格。同時(shí)補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

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第二節(jié)資金保障能力

一、資金調(diào)配投入

1、執(zhí)行?？顚Ｓ弥贫?/p>

建立專門的項(xiàng)目資金賬戶，隨著項(xiàng)目實(shí)施各個(gè)階段的完成，及

時(shí)支付供貨各階段相應(yīng)費(fèi)用，防止供貨組織過程中因資金問題而影

響供貨進(jìn)度，充分保障項(xiàng)目的順利實(shí)施；

2、執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理，編制項(xiàng)目全過程現(xiàn)金流量表，預(yù)測項(xiàng)

目的現(xiàn)金流，對(duì)資金做到平衡使用，以豐補(bǔ)缺面資金的無計(jì)劃管理；

3、公司儲(chǔ)備資金管理措施

由于物資儲(chǔ)備資金在流動(dòng)資金占相當(dāng)大的比重，管好物資儲(chǔ)備

資金是管好用活流動(dòng)資金的重點(diǎn)。項(xiàng)目在設(shè)備采購時(shí)，要正確制定

采購計(jì)劃，搞好供需平衡，合理安排采購資金。對(duì)項(xiàng)目所需的各種

材料物資，應(yīng)區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排，堅(jiān)決保證供貨的時(shí)效；到

貨時(shí)按合同嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，及時(shí)掌握進(jìn)貨情況，把好資金結(jié)算關(guān)，

使進(jìn)貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。

二、專款專用保證措施

1、?？顚Ｓ帽ＷC制度

本項(xiàng)目執(zhí)行?？顚Ｓ弥贫?，以避免供貨組織過程中因?yàn)橘Y金問

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題而影響供貨進(jìn)度。為規(guī)范項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，明確部門管理職責(zé)，

建立科學(xué)的項(xiàng)目專項(xiàng)資金運(yùn)行機(jī)制，提高項(xiàng)目資金使用效益，制定

本項(xiàng)目?？顚Ｓ霉芾泶胧?。

2、項(xiàng)目款的使用范圍

(1)設(shè)備采購費(fèi)用。

(2)與本項(xiàng)目相關(guān)的只限于本項(xiàng)目使用的設(shè)施、設(shè)備、零配件、

后勤保障設(shè)施設(shè)備的購置費(fèi)用。

(3)為本項(xiàng)目材料貨物及員工辦理符合于本項(xiàng)目實(shí)際情況的各

種保險(xiǎn)費(fèi)用。

(4)全體員工的工資、獎(jiǎng)金、福利、勞保等費(fèi)用。

(5)其它與本項(xiàng)目相關(guān)必須開支的費(fèi)用。

三、項(xiàng)目資金保證措施

為確保供貨計(jì)劃，關(guān)鍵是資金的保證。對(duì)此，我公司將根據(jù)供

貨進(jìn)度需要投入必要資金，用于保證供貨時(shí)效，并采取以下幾方面

具體措施：

1、公司計(jì)劃好總體資金使用計(jì)劃、人工成本分析，財(cái)務(wù)部落實(shí)

資金動(dòng)轉(zhuǎn)計(jì)劃，按總體計(jì)劃進(jìn)行控制劃撥。

2、建立財(cái)務(wù)控制制度，項(xiàng)目款做到?？顚Ｓ?。并建立專款戶頭，

保證本項(xiàng)目款不作其它用途和其它項(xiàng)目調(diào)撥使用。

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3、項(xiàng)目部要按供貨進(jìn)度計(jì)劃，控制主要設(shè)備的用款計(jì)劃，合理

安排。

4、在設(shè)備付款過程中，實(shí)行三級(jí)制，即項(xiàng)目部核算，公司預(yù)算

科核定，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。確保資金完全在公司的控制下有效使用。

5、在項(xiàng)目供貨過程中，如出現(xiàn)不可預(yù)計(jì)的因素，造成資金未能

及時(shí)到位，公司財(cái)會(huì)部門將盡一切力量給予支持，保證本項(xiàng)目按計(jì)

劃進(jìn)度進(jìn)行。

第二章質(zhì)量保證措施

第一節(jié)質(zhì)量保證體系

一、質(zhì)量方針

我們的質(zhì)量方針是：優(yōu)秀的產(chǎn)品，一流的服務(wù)。

二、質(zhì)量目標(biāo)

1、我們的質(zhì)量目標(biāo)是：確保各階段工作的有效性，把符合用戶

實(shí)際需求的產(chǎn)品適時(shí)地交付用戶。

2、有效性：階段成果經(jīng)過嚴(yán)格的確認(rèn)，確實(shí)成為下一步工作的

依據(jù)。

3、適時(shí)：指按規(guī)定的進(jìn)度或按與用戶共同協(xié)商的時(shí)間。

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三、質(zhì)量承諾

我們的質(zhì)量承諾是：我們?cè)诠ぷ髦袊?yán)格執(zhí)行IS09000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

四、質(zhì)量管理目的和內(nèi)容

目的：滿足用戶要求，規(guī)范自身行為，達(dá)到供需雙方共同獲益

的效果。

內(nèi)容：質(zhì)量策劃——目的、范圍、做什么、何時(shí)做、誰來做、

如何做；質(zhì)量控制——監(jiān)視過程，發(fā)現(xiàn)、排除不合格；質(zhì)量保證一

—滿足質(zhì)量要求，取得需方信任；質(zhì)量改進(jìn)——完善、改進(jìn)質(zhì)量體

系。

五、產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證制度

1、采購驗(yàn)證制度：通過對(duì)影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制，

確保采購物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。首先建立供應(yīng)商檔案，包括：物

資的資質(zhì)證明、合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、價(jià)格、功能、質(zhì)量等有關(guān)

資料并進(jìn)行綜合分析，分類建立供應(yīng)商信息檔案。選擇合格的供應(yīng)

商。

其次對(duì)物資的驗(yàn)證、保管、發(fā)放要加以控：驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)

發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量與要求不符，數(shù)量有誤，品種、規(guī)格不對(duì)，技術(shù)資料

以及手續(xù)不全，要認(rèn)真填寫《到貨驗(yàn)收記錄》,并作好標(biāo)識(shí)妥善保

管及時(shí)通知采購人員。

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2、經(jīng)驗(yàn)收不合格產(chǎn)品，驗(yàn)收人員技師與采購人聯(lián)系，將不合格

品隔離。

六、采購物質(zhì)供應(yīng)運(yùn)輸質(zhì)量控制

根據(jù)相關(guān)的要求規(guī)定，按質(zhì)、按時(shí)、按期采購材料設(shè)備，保障

按質(zhì)、按量、按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。做到材料、設(shè)備質(zhì)量證明文件的收

集，并保證真實(shí)、齊全、完整與工程施工同步。產(chǎn)品采購質(zhì)量原則

是質(zhì)量第一，質(zhì)量優(yōu)先。不合格材料和設(shè)備，三無產(chǎn)品不進(jìn)入市場，

證隨貨走，貨證同步，選擇合格可靠的供貨單位，進(jìn)貨的質(zhì)量記錄

及質(zhì)量證明或試驗(yàn)報(bào)告，包括：產(chǎn)品證明書、產(chǎn)品鑒定報(bào)告及出廠

檢驗(yàn)合格證書、質(zhì)量保證文件等。

七、供貨質(zhì)量保證措施

為了完成我公司的供貨質(zhì)量承諾，保證項(xiàng)目全過程中的貨物質(zhì)

量。本項(xiàng)目建設(shè)，特別對(duì)所有項(xiàng)目設(shè)備、材料、工器具，在運(yùn)輸、

存放保管、項(xiàng)目實(shí)施過程等過程中，采取必要的保護(hù)措施。我司負(fù)

責(zé)所有的保障措施工作。甲方配合，提供相關(guān)的協(xié)助工作。

1、質(zhì)量監(jiān)督管理措施

(1)成立專門的質(zhì)量管理監(jiān)督部門，指定項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督的負(fù)責(zé)

人確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和清晰的職責(zé)分工。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督制度。

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(3)對(duì)產(chǎn)品和原材料供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證、評(píng)估和監(jiān)督。

(4)監(jiān)督和管理對(duì)外購產(chǎn)品和材料的檢驗(yàn)評(píng)估工作。

(5)監(jiān)督和管理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)估、產(chǎn)品資料的審核。

(6)監(jiān)督和管理產(chǎn)品材料的運(yùn)輸、到貨驗(yàn)收、貨物更換等全過

程的產(chǎn)品質(zhì)量。

(7)監(jiān)督整個(gè)供貨計(jì)劃的執(zhí)行，確保順利完成施工。

(8)定期參加工作會(huì)議，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作

成果。

2、產(chǎn)品的質(zhì)量控制措施

(1)把好原材料采購的質(zhì)量關(guān)，必須符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品

設(shè)計(jì)要求。

(2)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行生產(chǎn)質(zhì)量的管理，組建

質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組。明確各級(jí)人員的職責(zé)。

(3)加強(qiáng)全體員工的生產(chǎn)質(zhì)量意識(shí)。

3、外購產(chǎn)品和材料的質(zhì)量控制措施

(1)成立專門的采購部門，對(duì)采購的整個(gè)計(jì)劃負(fù)責(zé)。

(2)制定項(xiàng)目采購計(jì)劃，完善所有采購文件。包括：項(xiàng)目名稱、

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間及價(jià)格要求；合同規(guī)定的質(zhì)量保

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證規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；工程技術(shù)規(guī)范的要求；采購進(jìn)度計(jì)劃；運(yùn)輸和交貨

條件；質(zhì)量鑒定和檢查方法。

(3)所有進(jìn)場材料必須有出廠合格證和必要的檢驗(yàn)單據(jù)以備審

核。

(4)選擇優(yōu)良的生產(chǎn)廠家和供貨渠道，保障貨物的質(zhì)量。

4、主要設(shè)備和檢測設(shè)施的保障措施

(1)明確項(xiàng)目所需的主要設(shè)備和檢測設(shè)施類型和數(shù)量清單。

(2)指定專業(yè)的設(shè)備和檢測設(shè)施管理人員，保障整個(gè)工程中的

設(shè)備和檢測設(shè)備的安全。

(3)檢查現(xiàn)有設(shè)備和檢測設(shè)施的存貨量及檢測記錄確保有足夠

的數(shù)量和合格的質(zhì)量。

(4)對(duì)設(shè)備和檢測設(shè)施進(jìn)行定期的檢測和保養(yǎng)維護(hù)。

(5)明確設(shè)備和檢測設(shè)施的運(yùn)輸要求、使用技術(shù)要求和倉儲(chǔ)保

管要求。

(6)對(duì)技術(shù)較強(qiáng)的大型設(shè)施，派遣專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場安

裝、檢查和維護(hù)。

5、包裝、運(yùn)送過程中的產(chǎn)品質(zhì)量控制措施

(1)在運(yùn)送前，對(duì)成品進(jìn)行必要包裝。原產(chǎn)品包裝符合運(yùn)送要

14

求的，可以使用原包裝；否則要更換或附加新的包裝。包裝上要標(biāo)

有適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸和搬運(yùn)記號(hào)。

(2)根據(jù)產(chǎn)品類型，選用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具。如小型產(chǎn)品可用小

型車輛；運(yùn)送至外地的成品，必須用封閉型車輛運(yùn)輸。

(3)在包裝以外，還要使用泡沫塑料、海綿、雨布等材料進(jìn)行

適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和遮蓋，防止或減輕運(yùn)送過程中震動(dòng)、磕碰、劃傷、污

損、受潮等。對(duì)運(yùn)送至外地的成品，項(xiàng)目部要派專人押運(yùn)。

6、到貨驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量控制措施

(1)貨物按照計(jì)劃運(yùn)送到甲方指定地點(diǎn)之后，甲方負(fù)責(zé)人和我

單位技術(shù)負(fù)責(zé)人共同接收貨物并驗(yàn)收。

(2)按照供貨清單，核對(duì)貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量。

(3)進(jìn)行開箱驗(yàn)收。包括設(shè)備外觀、配件、說明書、技術(shù)資料

等裝箱內(nèi)容。

(4)如果貨物不符合合同標(biāo)準(zhǔn)要求或者損壞缺少，不予簽收。

我司負(fù)責(zé)更換或者補(bǔ)貨，保證不影響進(jìn)度。

八、建立全面質(zhì)量管理體系

由項(xiàng)目部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人編制完善的質(zhì)量控制方案，層層把控，

嚴(yán)格把關(guān)，保證每一道工序的質(zhì)量優(yōu)良。就是充分發(fā)動(dòng)企業(yè)員工和

各個(gè)部門。綜合運(yùn)用現(xiàn)代化科學(xué)和管理技術(shù)的成果.把組織管理、

15

專業(yè)技術(shù)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法三者有機(jī)地結(jié)合起來。實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)全過程

各因素的控制，建立從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、運(yùn)輸直至警用設(shè)備

使用服務(wù)的質(zhì)量保證體系，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量而采用的科學(xué)管

理方法。

九、標(biāo)準(zhǔn)化工作

標(biāo)準(zhǔn)是衡量產(chǎn)品質(zhì)量及工作質(zhì)量的尺度，也是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)技

術(shù)活動(dòng)的依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)化工作，就是針對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的事物.以實(shí)現(xiàn)最

佳經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，有組織地制訂、修訂和貫徹各種標(biāo)準(zhǔn)化的過程。

企業(yè)管理的全過程包括從計(jì)劃、實(shí)施、檢查到總結(jié)四個(gè)階段，步步

都離不開質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，這是企業(yè)質(zhì)量管理的基礎(chǔ)。

標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)容主要有兩大類：

一類屬于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)自己的標(biāo)準(zhǔn))。

另一類屬于管理標(biāo)準(zhǔn)(就是把各項(xiàng)管理的工作程序、辦事規(guī)程、

業(yè)務(wù)守則、各種職責(zé)、條例，用制度形式固定下來)。企業(yè)要號(hào)召和

要求員工按照標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行操作。

三、加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制

產(chǎn)品的質(zhì)量問題，大部分都控制在生產(chǎn)和制造過程中特別是企

業(yè)一定要加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制，這是保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)

鍵。主要應(yīng)做好以下幾項(xiàng)工作：

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一是嚴(yán)格工藝紀(jì)律。從生產(chǎn)現(xiàn)場來看，影響產(chǎn)品質(zhì)量的不外乎

人、材料、設(shè)備、工藝、環(huán)境這五個(gè)因素。嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，保證工

藝的質(zhì)量把以上五個(gè)因素切實(shí)有效地控制起來及時(shí)地消除不良因

素.就能保證穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格品和優(yōu)質(zhì)品，這是現(xiàn)場質(zhì)量管理的

核心。

關(guān)于人的管理。這是最重要的決定因素。要求操作者牢固樹立”

質(zhì)量第一的思想和對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)的責(zé)任感按工藝要求生產(chǎn)。關(guān)于材料

管理不僅要入庫還要建立材料管理臺(tái)賬，對(duì)易變質(zhì)的材料要定期抽

檢以保證使用材料的質(zhì)量。關(guān)于設(shè)備管理，要正確地使用，定期維

護(hù)保養(yǎng)，保證運(yùn)轉(zhuǎn)正常。關(guān)于工藝的管理要求嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)程進(jìn)行操作。關(guān)于環(huán)境的管理，要求工作現(xiàn)場清潔、布局合理工

具、物品存放有序做到文明生產(chǎn)。

二是定期綜合分析掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)。企業(yè)要經(jīng)常了解生產(chǎn)現(xiàn)場的

質(zhì)量現(xiàn)狀，系統(tǒng)地分析質(zhì)量發(fā)展動(dòng)態(tài)，以便有效地預(yù)防事故?？刂?/p>

質(zhì)量，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)的主要辦法就是定期對(duì)原始記錄和臺(tái)賬加以綜

合統(tǒng)計(jì)和分析，從中看出問題，找出規(guī)律，分析原因，研究對(duì)策。

企業(yè)掌握質(zhì)量指標(biāo)主要有兩類：

一類是產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，如產(chǎn)品質(zhì)量特性值和優(yōu)等品率、一等品

率；

另一類是工作質(zhì)量指標(biāo)，如合格品率、廢品率、返工率等。要

17

定期分析產(chǎn)品質(zhì)量，尋找原因和責(zé)任者，發(fā)現(xiàn)廢品產(chǎn)生和變化的規(guī)

律，以采取技術(shù)和組織措施，減少或杜絕廢品。

對(duì)廢品和質(zhì)量事故要做到“三不放過，即找不到原因不放過；

沒有提出防患措施不放過，當(dāng)事人沒有得到教育不放過。”

三是搞好質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)是企業(yè)質(zhì)量管理必不可少的內(nèi)

容.是保證產(chǎn)品質(zhì)量最基本、最起碼的職能。檢驗(yàn)的內(nèi)容包括：進(jìn)

廠的原材料、生產(chǎn)過程中的機(jī)器設(shè)備、工藝裝備、工藝規(guī)程、加工

方式、半成品、成品及包裝等。檢驗(yàn)的方法是按工藝分段，有預(yù)先

檢驗(yàn)、中間檢驗(yàn)和最后檢驗(yàn)三種。特別是最后檢驗(yàn).是在成品出廠

前進(jìn)行的建議.這是保證出廠質(zhì)量不可缺少的檢驗(yàn)。

十、要加強(qiáng)員工的技能培訓(xùn)

提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，除了注重生產(chǎn)過程中的一系列管理之外，

機(jī)器設(shè)備的好壞及員工的操作技能水平是重要的條件。那么在機(jī)器

設(shè)備條件相對(duì)固定的情況下，只有不斷地提高員工的技術(shù)水平，產(chǎn)

品質(zhì)量才會(huì)不斷地提高。提高技術(shù)水平由以下三點(diǎn)：

一是提高專業(yè)知識(shí)的理論水平。現(xiàn)在的工人不好當(dāng)，因?yàn)椴皇?/p>

用力氣的時(shí)代了?，F(xiàn)在的工人既要有健康的體魄，又要有一定的文

化知識(shí)。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，一定要注意專業(yè)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，

不斷掌握新的理論知識(shí)，才能掌握和了解新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、

新材料的更新?lián)Q代，才能跟上歷史發(fā)展和進(jìn)步的“節(jié)拍”,才能夠

18

勝任自己的工作，產(chǎn)品質(zhì)量才會(huì)有保證。

二是提高技術(shù)操作水平。好的產(chǎn)品是干出來的。沒有嫻熟的操

作水平和高超的技藝是干不出好活來的。因此，既要認(rèn)真學(xué)習(xí)，又

要努力提高操作水平，要在“練”字上下功夫。要加強(qiáng)對(duì)員工的技

術(shù)培訓(xùn)，適時(shí)開展一些勞動(dòng)競賽、技術(shù)比賽、質(zhì)量比賽等活動(dòng)，練

出一套過硬的操作技能，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。

三是為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步

規(guī)范原材料和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完

整，保障質(zhì)量與工期，提升公司的服務(wù)水平。

十一、組織結(jié)構(gòu)與人員

總經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理

質(zhì)量管理人兼

辦公室市場銷售部售后服務(wù)部

質(zhì)量管理部長

質(zhì)量驗(yàn)收

倉庫管理

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十二、各部門的職能規(guī)定

1、總經(jīng)理職能

(1)總經(jīng)理對(duì)本所經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的建立

和運(yùn)行全面負(fù)責(zé)。

(2)組織貫徹上級(jí)政策、法規(guī)和指令及公司的質(zhì)量方針。

(3)主持制定本質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃和計(jì)劃，建立健全質(zhì)量

責(zé)任制，并首先在領(lǐng)導(dǎo)層落實(shí)。

(4)設(shè)置并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，保證其獨(dú)立、

客觀地行使職權(quán)，支持其合理意見和要求。

(5)根據(jù)客戶意見與有關(guān)投訴，進(jìn)行重大質(zhì)量事故的處理，及

時(shí)解決有關(guān)質(zhì)量問題。

2、辦公室職能

(1)配合管理者代表做好管理評(píng)審籌備工作，收集并提供管理

評(píng)審所需的資料；

(2)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門/人員編制體系文件，并定期組織對(duì)現(xiàn)

有體系文件的評(píng)審；

(3)負(fù)責(zé)管理性文件收集、存檔、建帳、發(fā)放和控制管理工作；

(4)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的編制及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估；

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(5)負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作標(biāo)

準(zhǔn)和任職要求；

(6)參與管理評(píng)審活動(dòng)。

3、質(zhì)量管理部職能

(1)負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作。

(2)負(fù)責(zé)起草、編制產(chǎn)品質(zhì)量管理制度和經(jīng)營環(huán)節(jié)質(zhì)量程序文

件并指導(dǎo)、檢查、督促實(shí)施。

(3)負(fù)責(zé)經(jīng)營產(chǎn)品的質(zhì)量審核；質(zhì)量驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量查詢工

作，接受質(zhì)量技術(shù)問題的咨詢。

(4)建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案，嚴(yán)格按法定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

(5)加強(qiáng)檢驗(yàn)場地、設(shè)施、設(shè)備、儀器建設(shè)和管理，建立健全

檢驗(yàn)操作規(guī)程，規(guī)范操作，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

(6)負(fù)責(zé)規(guī)范本的質(zhì)量管理的基礎(chǔ)資料，定期整理收集質(zhì)量信

息，建立完整的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

(7)負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)及驗(yàn)收并作好檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄。

(8)組織檢測人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)產(chǎn)品知識(shí)的培訓(xùn)考核，保證

其持證上崗規(guī)范操作。

(9)負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的歸口管理。

21

(10)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的管理。

(11)負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、傳遞和歸檔管理。

(12)參與質(zhì)量策劃和管理評(píng)審。

(13)產(chǎn)品來貨驗(yàn)收，詳細(xì)檢查來貨產(chǎn)品的各類標(biāo)識(shí)，外觀質(zhì)

量和包裝質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)與質(zhì)量管理部取得聯(lián)系，把好產(chǎn)

品質(zhì)量入庫關(guān)。

(14)加強(qiáng)在庫產(chǎn)品的保管養(yǎng)護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品分類、分區(qū)存

放、堆碼規(guī)范。按照產(chǎn)品性能組織在庫養(yǎng)護(hù)，針對(duì)氣候溫度等情況

采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，嚴(yán)格執(zhí)行在庫產(chǎn)品的季節(jié)檢查，確保在庫產(chǎn)

品質(zhì)量安全有效。

(15)加強(qiáng)效期產(chǎn)品的管理，設(shè)置效期產(chǎn)品一覽表，嚴(yán)格執(zhí)行

三先出原則，近期產(chǎn)品催調(diào)報(bào)告和過期產(chǎn)品報(bào)損等。

(16)加強(qiáng)產(chǎn)品出庫驗(yàn)發(fā)工作，依據(jù)出庫憑證與實(shí)貨逐項(xiàng)嚴(yán)格

核結(jié)，檢查包裝完好狀況，防止出庫差錯(cuò)。

(17)出庫時(shí)按批號(hào)發(fā)貨，并準(zhǔn)確記錄進(jìn)、出批號(hào)、數(shù)量，便

于質(zhì)量跟蹤。

(18)產(chǎn)品驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核記錄按規(guī)范逐項(xiàng)填寫、內(nèi)容完整、

準(zhǔn)確、清晰，并按規(guī)定保存?zhèn)洳椤?/p>

(19)加強(qiáng)產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)工作，產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中確保不受損壞。

22

4、市場銷售部職能

(1)具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購、銷售及儲(chǔ)運(yùn)過程的質(zhì)量管理工作。

(2)對(duì)供貨單位和銷售對(duì)象進(jìn)行資格認(rèn)定，杜絕與非法經(jīng)營單

位發(fā)生往來。

(3)負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位進(jìn)行年度評(píng)審.

(4)會(huì)同質(zhì)量管理部對(duì)供貨單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察，簽

訂合同明確必要的質(zhì)量條款，負(fù)責(zé)填報(bào)首次進(jìn)貨產(chǎn)品的審批表。

5、售后服務(wù)部職能

(1)具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)培訓(xùn)和售后服務(wù)工作。

(2)加強(qiáng)檢測設(shè)施的配置，經(jīng)常檢查檢測設(shè)施設(shè)備的使用狀況，

確保其正常運(yùn)行。

(3)對(duì)客戶反映質(zhì)量問題的投訴、查詢、退換、貨進(jìn)行追蹤調(diào)

查，弄清原因和責(zé)任，做到件件有交待，樁樁有答復(fù)，并研究整改

措施。

(4)廣泛收集客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)意

見，做好，建立客戶訪問檔案，納入質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)中。

6、質(zhì)量管理員職能

(1)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量規(guī)章制度的督促執(zhí)行。

23

(2)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作。收集、保管各種臺(tái)賬、記錄、資

料、檔案，保證質(zhì)量記錄完整、準(zhǔn)確性和可追溯性。

7、質(zhì)量檢驗(yàn)員職能

(1)嚴(yán)格按照法定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，提供可靠的檢驗(yàn)

數(shù)據(jù)，判斷產(chǎn)品的符合性，對(duì)檢查差錯(cuò)，判斷失誤，負(fù)責(zé)。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)工作流程和精密儀器操作規(guī)程。

(3)認(rèn)真填寫化驗(yàn)檢測原始記錄，字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)

準(zhǔn)確。

8、質(zhì)量驗(yàn)收員職能

(1)負(fù)責(zé)按法定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款逐批進(jìn)行驗(yàn)

收。

(2)嚴(yán)格按規(guī)定的抽樣數(shù)量、驗(yàn)收方法、判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，

重點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量。對(duì)銷貨退回、貴重、特殊等

產(chǎn)品加強(qiáng)驗(yàn)收。

(3)規(guī)范填寫驗(yàn)收記錄，字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)，項(xiàng)目齊全，批

號(hào)數(shù)量準(zhǔn)確，并簽章負(fù)責(zé)，按規(guī)定保存?zhèn)洳椤?/p>

9、保管員職能

(1)按照產(chǎn)品的性能和貯存條件分類、分區(qū)儲(chǔ)存，對(duì)因儲(chǔ)存不

當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。

24

(2)按安全、方便、節(jié)約的原則，整齊、五距規(guī)范、合理利用

倉儲(chǔ)面積，區(qū)域劃分合理、標(biāo)識(shí)明顯。

10、出庫復(fù)核員職能

(1)按出庫憑證逐次復(fù)核出庫產(chǎn)品實(shí)物，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量

完了，包裝牢固，標(biāo)志清晰，交接手續(xù)完備，把好產(chǎn)品出庫關(guān)。

(2)按批號(hào)、數(shù)量填寫產(chǎn)品出庫復(fù)核記錄，做到字跡清楚，項(xiàng)

目齊全，內(nèi)容準(zhǔn)確，便于質(zhì)量跟蹤，并按規(guī)定保存?zhèn)洳椤?/p>

12、采購和銷售員職能

(1)樹立質(zhì)量第一的觀念，堅(jiān)持按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購的原則，

把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)。

(2)審查首次供貨單位的法定資格，考察其履行合同的能力，

索取產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，簽定質(zhì)量保證協(xié)議。

(3)簽訂合同時(shí)必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款。

(4)不得將產(chǎn)品售給無“證照”不全的經(jīng)營單位或無醫(yī)療機(jī)構(gòu)

執(zhí)業(yè)許可證的單位。

(5)及時(shí)反饋客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量意見和要求，配合有關(guān)人員處理

客戶的查詢和意見，為質(zhì)量改進(jìn)信息。

13、技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)員職能

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(1)了解產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，工作原理及事故障礙，排除疑點(diǎn)，縮小

故障范圍，維修完畢檢驗(yàn)整機(jī)性能，對(duì)檢查維修差錯(cuò)，判斷失誤負(fù)

責(zé)。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)工作流程的操作規(guī)程。

(3)認(rèn)真填寫服務(wù)原始記錄，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并按規(guī)定

建檔保存，以便備查。

第二節(jié)質(zhì)量保證措施

我公司嚴(yán)格按IS09001《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，以“品質(zhì)至

上，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值最大化”為質(zhì)量內(nèi)容，由最高管理者

統(tǒng)領(lǐng)全體職工持續(xù)為顧客及時(shí)提供符合要求的產(chǎn)品，提高顧客對(duì)產(chǎn)

品和服務(wù)的滿意程度和對(duì)品牌的忠誠度，增加市場份額。持續(xù)改進(jìn)

質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品，提高相關(guān)方的滿意度。建立和鞏固互

利的供方關(guān)系，優(yōu)化資源，增強(qiáng)雙方滿足顧客需求和期望的能力。

一、質(zhì)量方針

“品質(zhì)為本”體現(xiàn)了公司管理者和全體成員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量重要性

的認(rèn)識(shí)，代表了單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的基本態(tài)度；“重視策劃，控制過

程”體現(xiàn)了單位終極目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的有效手段，代表了單位質(zhì)量管理的

核心理念?！皩?shí)現(xiàn)客戶價(jià)值最大化”體現(xiàn)了單位一切以顧客為中心，

代表了單位的終極目標(biāo)!

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二、質(zhì)量目標(biāo)

控制不合格品，提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，提高顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)

的滿意程度和對(duì)品牌的忠誠度，增加市場份額。

安全方針

不斷提高技術(shù)水平，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝，工作條件、節(jié)約能源

和資源，促進(jìn)清潔生產(chǎn)，減少環(huán)境污染，降低職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，保證

員工職業(yè)健康安全。提高全員環(huán)保與職業(yè)健康安全意識(shí)，遵守有關(guān)

環(huán)境與職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。

三、先進(jìn)的管理理念

經(jīng)過摸索與錘煉、學(xué)習(xí)和成長，我們形成了一套高效規(guī)范的管

理體系：

第一：健全的崗位責(zé)任制：員工有章可循。

第二：強(qiáng)化現(xiàn)場主管責(zé)任制：有效地與客戶及員工溝通，建立

員工相互間合作的良好關(guān)系。

第三：加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任管理：建立產(chǎn)品質(zhì)量管理登記制度，

并制定糾正措施。

四、項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)質(zhì)量控制措施

1、產(chǎn)品質(zhì)量控制措施

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我司按照采購人提供的供應(yīng)計(jì)劃(包括調(diào)整計(jì)劃)及要求的品

種和數(shù)量向采購人提供滿足合同技術(shù)規(guī)定要求的質(zhì)量合格、全新的

產(chǎn)品。

對(duì)于采購急需的產(chǎn)品我司承諾采取其他有力措施以保證供貨及

時(shí)性，因此所發(fā)生的所有費(fèi)用由我司自己承擔(dān)。

2、不合格產(chǎn)品的處理

采購人在交貨地點(diǎn)有權(quán)隨時(shí)抽檢我司交貨產(chǎn)品的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)

質(zhì)量不符合采購人規(guī)定，采購人有權(quán)拒收產(chǎn)品、拒付合同價(jià)款，并

追究我司由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

我司供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)不符合合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，我司自

行處理并承擔(dān)由此所發(fā)生的全部費(fèi)用，給采購人造成損失的，我司

給予賠償。

在質(zhì)保期內(nèi)，合同產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，我方予以無償更換。

3、檢驗(yàn)(檢測)試驗(yàn)

我司按照質(zhì)量體系的要求，從產(chǎn)品進(jìn)庫到產(chǎn)品的出庫，對(duì)產(chǎn)品

質(zhì)量進(jìn)行全面的控制，每個(gè)環(huán)節(jié)均嚴(yán)格把關(guān)，為了保證交貨質(zhì)量，

我司供貨的所有產(chǎn)品都是從業(yè)主信譽(yù)、質(zhì)量、售后服務(wù)擇優(yōu)選擇合

格的產(chǎn)品供應(yīng)商。

進(jìn)入的物資入庫前檢驗(yàn)員首先要驗(yàn)證該批供貨單位是否為合格

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供應(yīng)商，并驗(yàn)證其有關(guān)質(zhì)量證明文件(如合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等),

再對(duì)進(jìn)貨實(shí)施必要的檢驗(yàn)和測量。如該產(chǎn)品不屬合格供應(yīng)商的產(chǎn)品，

則予以拒檢。

檢驗(yàn)人員首先對(duì)產(chǎn)品包裝、外觀進(jìn)行檢驗(yàn)并根據(jù)實(shí)測情況和相

關(guān)檢驗(yàn)的要求，做出合格與否的決定，經(jīng)檢測合格后通知庫房保管

部門。根據(jù)結(jié)果辦理入庫手續(xù)，庫房保管對(duì)所填物資的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)

收，并分類放置。

我司承諾供應(yīng)的所有產(chǎn)品是全新、未經(jīng)使用過得。各個(gè)方面滿

足招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。采購人有權(quán)對(duì)合同產(chǎn)品

進(jìn)行抽檢，我司積極配合并提供抽檢所需的資料和必要條件。

4、包裝、運(yùn)輸

我司交付的所有產(chǎn)品均符合相關(guān)包裝儲(chǔ)運(yùn)指示標(biāo)志的規(guī)定，按

照國家有關(guān)部門最新的規(guī)定進(jìn)行包裝，滿足運(yùn)輸要求、能承受水平

受力、垂直受力、多次搬運(yùn)、裝卸、防潮等包裝要求。

我司按照產(chǎn)品的特點(diǎn)，按需要分別加上防沖撞、防霉、防腐蝕、

防盜的保護(hù)措施，以便產(chǎn)品在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全地

運(yùn)抵產(chǎn)品安裝現(xiàn)場。產(chǎn)品包裝前，我司負(fù)責(zé)按部套進(jìn)行檢查清理，

不留異物，并保證零部件齊全。

接到供貨通知后，將及時(shí)安排單位車輛進(jìn)行產(chǎn)品裝運(yùn)，在裝運(yùn)

產(chǎn)品時(shí)做到輕拿輕放，嚴(yán)禁碰撞或劃傷產(chǎn)品，嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，盡量

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避免發(fā)生差錯(cuò)給客戶帶來損失，產(chǎn)品在運(yùn)輸時(shí)均辦理產(chǎn)品保險(xiǎn)，并

督促駕駛?cè)藛T必須按照運(yùn)輸合同規(guī)定按時(shí)將產(chǎn)品安全、迅速、準(zhǔn)確

無誤和保質(zhì)保量的運(yùn)交到用戶指定的卸貨地點(diǎn)。

我司認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸規(guī)程，避免長時(shí)間燥曬，運(yùn)輸中

注意支點(diǎn)位置、捆綁方法，避免產(chǎn)品表面劃傷或被污染。根據(jù)產(chǎn)品

的特點(diǎn)和在運(yùn)輸中的不同要求，我司在包裝箱上醒目的標(biāo)明“小心

輕放”“勿倒置”“保持干燥”等字樣以相應(yīng)的標(biāo)記圖案。

我司將在產(chǎn)品包裝物外表明確標(biāo)注產(chǎn)品的倉儲(chǔ)保管要求，包裝

物外表的標(biāo)注應(yīng)清晰。如果我司未提出明確要求或采購人按我司要

求進(jìn)行倉儲(chǔ)保管，產(chǎn)品在保管期間發(fā)生損壞的，我司承擔(dān)由于修理

或更換損壞的產(chǎn)品而發(fā)生的一切費(fèi)用，若因我方車倆限制或調(diào)配原

因無法運(yùn)輸而由采購人車輛承運(yùn)部分，則我司按照市場價(jià)格向采購

人支付運(yùn)輸費(fèi)用。

5、交貨

若我司有幸中標(biāo)，簽訂供貨合同后，我單位將根據(jù)合同供貨批

次數(shù)量進(jìn)行貯備并庫存產(chǎn)品，優(yōu)先供應(yīng)本項(xiàng)目所需產(chǎn)品。并根據(jù)采

購人的要求和交貨計(jì)劃，準(zhǔn)時(shí)、安全的將產(chǎn)品運(yùn)至采購人指定地點(diǎn)。

不論我司采用何種運(yùn)輸方式，我司均保證采購計(jì)劃供應(yīng)量，并

保證有必要的調(diào)峰運(yùn)輸能力，確保采購人的需求。我方在交貨時(shí)提

供產(chǎn)品出廠有關(guān)質(zhì)量證明文件(如合格證，檢驗(yàn)報(bào)告等),確保交

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貨質(zhì)量。

我司負(fù)責(zé)辦理發(fā)運(yùn)產(chǎn)品所需要的運(yùn)輸手續(xù)及產(chǎn)品交付前的運(yùn)

輸，產(chǎn)品運(yùn)抵并卸至約定交貨地點(diǎn)前的毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)由我司承擔(dān)。

我方負(fù)責(zé)及時(shí)自費(fèi)對(duì)因風(fēng)險(xiǎn)滅失或損失的產(chǎn)品補(bǔ)充供貨，修理或更

換，并承擔(dān)由于補(bǔ)充和/或修理和/或更換損毀的產(chǎn)品而發(fā)生的一切

費(fèi)用。

五、產(chǎn)品質(zhì)量控制方案

擁有優(yōu)質(zhì)的單位貨物貨源是保障質(zhì)量安全的第一步，同時(shí)也是

本項(xiàng)目能夠順利實(shí)施的基本保障，為此我單位獲取貨源的方式為：

特定供應(yīng)商合作。

采用集中采購模式，單位設(shè)立專門的采購機(jī)構(gòu)和專職采購人員

統(tǒng)一負(fù)責(zé)單位的貨物采購工作，如統(tǒng)一規(guī)劃同供應(yīng)商的接洽、議價(jià)、

貨物的導(dǎo)入、貨物的淘汰、貨物的補(bǔ)貨等。同時(shí)，每次采購我單位

將臨時(shí)任選一名采購助理，起監(jiān)督和協(xié)助的職能。對(duì)于貨物采購，

采購工作人員有建議權(quán)，可以根據(jù)自己的實(shí)際情況提出有關(guān)采購事

宜。

選擇貨物；

選擇供應(yīng)商及讓供應(yīng)商了解我司及操作流程；

供應(yīng)商報(bào)價(jià)及貨物相關(guān)證件；

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洽談供貨交易條件(合作形式，結(jié)算方式);

決定銷售貨物進(jìn)價(jià)等；

報(bào)備采購人員審閱(供應(yīng)商及貨物準(zhǔn)入);

簽定購貨合同；

建供應(yīng)商檔案，入電腦存檔備案；

貨物信息入電腦部存檔備案；

合同入電腦部存檔備案；

下初次定單。

六、產(chǎn)品采購管理措施

采購管理在日常工作中需統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃、事中的執(zhí)行以

及事后的控制，以達(dá)到維持正常的產(chǎn)銷活動(dòng)，降低產(chǎn)銷成本的目的。

就采購的規(guī)劃而言，應(yīng)包括設(shè)定目標(biāo)、建立制度與組織、劃分職責(zé)

與權(quán)限、人員的選用、設(shè)計(jì)作業(yè)流程與表單，以及擬訂計(jì)劃與預(yù)算。

采購部門的建立組織方式成立獨(dú)立的產(chǎn)品采購部門，將采購相關(guān)的

職責(zé)或工作，集中授予一個(gè)部門來執(zhí)行。

從整體觀點(diǎn)處理各項(xiàng)作業(yè)，大幅降低營運(yùn)總成本。

統(tǒng)籌供需，增強(qiáng)采購能力，提升存量管制績效。

指揮系統(tǒng)單一化，各部門間的溝通與合作獲得改善。

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產(chǎn)品作業(yè)系統(tǒng)制度化與合理化，減低了管理費(fèi)用。

七、作業(yè)層面

采購管理在日常工作中需統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃、事中的執(zhí)行以

及事后的控制，以達(dá)到維持正常的產(chǎn)銷活動(dòng)，降低產(chǎn)銷成本的目的。

就采購的規(guī)劃而言，應(yīng)包括設(shè)定目標(biāo)、建立制度與組織、劃分職責(zé)

與權(quán)限、人員的選用、設(shè)計(jì)作業(yè)流程與表單，以及擬訂計(jì)劃與預(yù)算。

采購部門的建立組織方式

成立獨(dú)立的產(chǎn)品采購部門，將采購相關(guān)的職責(zé)或工作，集中授

予一個(gè)部門來執(zhí)行。

從整體觀點(diǎn)處理各項(xiàng)作業(yè)，大幅降低營運(yùn)總成本。

統(tǒng)籌供需，增強(qiáng)采購能力，提升存量管制績效。

指揮系統(tǒng)單一化，各部門間的溝通與合作獲得改善。

產(chǎn)品作業(yè)系統(tǒng)制度化與合理化，減低了管理費(fèi)用。

注意事項(xiàng)

有計(jì)劃地推展集權(quán)式采購組織；

配合各部門的特性；

建立利潤中心式的產(chǎn)品組織，著重以行銷為出發(fā)點(diǎn)，依據(jù)銷售

預(yù)測來進(jìn)行產(chǎn)品采購等計(jì)劃；并將采購、倉儲(chǔ)、輸送等，當(dāng)作一個(gè)

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體系來運(yùn)作。

八、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家管理制度

(1)合格供貨廠商的評(píng)審

在生產(chǎn)廠商中，進(jìn)行橫向比較，以確定認(rèn)可的廠商。在評(píng)審過程

中，對(duì)于以往的項(xiàng)目中有業(yè)務(wù)往來且實(shí)踐表明能充分合作的廠商可

優(yōu)先考慮。

(2)對(duì)供貨廠商進(jìn)行評(píng)審的內(nèi)容

供貨商的資質(zhì)

供貨廠商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，經(jīng)營范圍是否涵蓋了擬采購

產(chǎn)品。

產(chǎn)品供貨能力。

包括業(yè)主的生產(chǎn)能力、裝備條件、技術(shù)水平、工藝水平、人員

組成、生產(chǎn)管理、技術(shù)的優(yōu)劣、財(cái)務(wù)狀況的好壞、售后服務(wù)的優(yōu)劣

及業(yè)主的信譽(yù)、檢測手段、人員素質(zhì)、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度和文明生產(chǎn)的

情況、工藝規(guī)程執(zhí)行情況、質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況、原材料和配套

零部件及元部件采購渠道，以前是否生產(chǎn)過這種產(chǎn)品等。

(3)近幾年供應(yīng)、生產(chǎn)、制造類似產(chǎn)品的情況；目前正在生產(chǎn)

的產(chǎn)品情況、生產(chǎn)制造產(chǎn)品情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況。

(4)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家要采購的原材料、配套部件的情況。

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(5)各種檢驗(yàn)檢測手段及實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)；業(yè)主的各項(xiàng)生產(chǎn)、質(zhì)量、

技術(shù)、管理制度的執(zhí)行情況。

九、落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制

1、根據(jù)質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)，項(xiàng)目中每個(gè)人都有其質(zhì)量責(zé)任，不同崗

位地質(zhì)量責(zé)任，在單位質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定地基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目地具體要

求加以細(xì)化。

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層：目標(biāo)控制，工作質(zhì)量控制；

項(xiàng)目職能管理層：程序控制，單位工程質(zhì)量控制；

工段實(shí)施層：單項(xiàng)工程綜合控制，分部工程質(zhì)量控制；

班組實(shí)施層：工序控制，分項(xiàng)工程質(zhì)量控制。

2、對(duì)質(zhì)量責(zé)任地監(jiān)督

項(xiàng)目內(nèi)部地監(jiān)督：由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理實(shí)施；

上級(jí)監(jiān)督：單位和分單位質(zhì)量監(jiān)督部門實(shí)施；

外部監(jiān)督：業(yè)主單位、監(jiān)理單位實(shí)施；

政府行政監(jiān)督：政府工程質(zhì)檢站實(shí)施。

3、對(duì)質(zhì)量責(zé)任地考核獎(jiǎng)勵(lì)

項(xiàng)目人員由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理考核，提出獎(jiǎng)罰意見，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后

實(shí)施；

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項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層由總工和單位質(zhì)管部考核，提出獎(jiǎng)罰意見由單位總

經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

十、現(xiàn)場質(zhì)量檢查措施

1、材料的檢驗(yàn)和交貨驗(yàn)收

(1)用于本工程的材料進(jìn)場前，向監(jiān)理提交樣品和有關(guān)證明材

料，經(jīng)監(jiān)理同意施工后進(jìn)場。進(jìn)場后質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)到場材料和設(shè)備按

照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收、取樣送實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)，填寫材料和設(shè)

備報(bào)驗(yàn)單，詳細(xì)說明材料和設(shè)備來源、產(chǎn)地、規(guī)格、用途及檢驗(yàn)、

試驗(yàn)情況等。報(bào)驗(yàn)單填好后，連同生產(chǎn)商的材料出廠質(zhì)量合格證書

和項(xiàng)目經(jīng)理部提交的檢驗(yàn)合格證明報(bào)監(jiān)理工程師，以證明材料質(zhì)量

符合本合同設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求。會(huì)同監(jiān)理工程師商定對(duì)用于本工程

的任何材料和設(shè)備進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)的時(shí)間和地點(diǎn)，除建設(shè)單位另有

指示外，并向監(jiān)理工程師提交有正式證明的檢驗(yàn)結(jié)果和原始數(shù)據(jù)。

(2)交貨驗(yàn)收中堅(jiān)持“三不”原則。凡質(zhì)量無保證、證件不齊

全、未經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)的主要物資、設(shè)備，一律不準(zhǔn)采購、進(jìn)場和使用。

(3)堅(jiān)持先試驗(yàn)后使用原則。物資部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場物資的數(shù)量、

質(zhì)量驗(yàn)收和物資取樣試驗(yàn)，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)合格且技術(shù)證件

與實(shí)物相符方可使用。

(4)項(xiàng)目經(jīng)理部隨時(shí)按建設(shè)單位或監(jiān)理工程師的指令，在制造、

加工或施工現(xiàn)場和材料存儲(chǔ)地對(duì)材料進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)，檢查其型號(hào)、

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品種、數(shù)量、性能等指標(biāo)，若對(duì)某種材料的質(zhì)量有疑慮時(shí)，委托有

資格的檢測單位進(jìn)行復(fù)檢。

(5)對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理部檢驗(yàn)和驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的各類不合格材

料、設(shè)備，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行處置，并做好不合格材料的隔

離及標(biāo)識(shí)，注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。

2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)防止誤用，表明產(chǎn)品的接收、生產(chǎn)、安裝、交付等各

個(gè)階段均能展示其質(zhì)量保證能力及可追溯性，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

對(duì)材料應(yīng)分類進(jìn)行堆放、分別掛牌、分別建立收、發(fā)料臺(tái)帳。

掛牌應(yīng)注明名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量以及出廠日期和進(jìn)場日期。對(duì)

零配件等應(yīng)在產(chǎn)品入庫后分類放置，并保持其原有廠家的標(biāo)識(shí)，對(duì)

無標(biāo)識(shí)的應(yīng)另掛牌，標(biāo)明其品種、規(guī)格、產(chǎn)地、廠家及進(jìn)貨日期等。

對(duì)投入施工后不改變其原始形態(tài)的物資應(yīng)加強(qiáng)檢查，繼續(xù)保持

其原有標(biāo)識(shí)。質(zhì)檢員應(yīng)利用“施工日志”、“分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表”

記錄其投入的施工部位以及材料的出處。對(duì)投入施工后立即改變其

原始形態(tài)或被隱蔽的原材料，質(zhì)檢員應(yīng)在“施工日志”中詳細(xì)記錄

其品種、規(guī)格、使用日期等以及投入的施工部位。

3、產(chǎn)品可追溯性管理辦法

材料從采購、進(jìn)貨、驗(yàn)收、存貯、發(fā)放、使用各環(huán)節(jié)均應(yīng)有專

人管理、標(biāo)識(shí)、記錄。當(dāng)材料使用于工程實(shí)體時(shí)，要認(rèn)真填寫《重

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要部位材料使用記錄》,且其原材料原有驗(yàn)證記錄必須妥善保管，

由工程技術(shù)部分類整理歸檔。具有可追溯性要求的材料應(yīng)形成記錄，

記錄內(nèi)容要齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確，并做好進(jìn)貨和施工過程中的標(biāo)識(shí)。

對(duì)具有可追溯性要求的場合應(yīng)提供完整的可追溯的質(zhì)量記錄及文件

資料，這包括：設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審記錄、施工日志、各種原材料

出廠合格證、檢測報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)

定表等。以上所有文件和記錄，均由工程技術(shù)部分類整理、歸檔保

存，以保持其可追溯性。

十一、成品保護(hù)方案

1、成品保護(hù)的原則

(1)合理安排工序，確定保護(hù)方案

在準(zhǔn)備工作階段，由項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)，配合專業(yè)施工員對(duì)施

工進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，合理安排工序，加強(qiáng)工種間的配合，正確劃分施

工段，避免因工序不當(dāng)或工種配合不當(dāng)造成成品損壞，研究確定成

品保護(hù)的組織管理方式以及具體的保護(hù)方案，對(duì)重要構(gòu)件保護(hù)下發(fā)

作業(yè)指導(dǎo)書。

(2)建立成品保護(hù)責(zé)任制，責(zé)任到人。派專人負(fù)責(zé)各專業(yè)所屬

勞務(wù)成品保護(hù)工作的監(jiān)督管理。

(3)各專業(yè)施工員會(huì)同各分區(qū)的成品保護(hù)責(zé)任人進(jìn)行定期的巡

回檢查，將成品的監(jiān)護(hù)作為項(xiàng)目重要工作進(jìn)行。

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(4)加強(qiáng)職工的質(zhì)量和成品保護(hù)教育及成品保護(hù)人員崗前教

育，樹立工人的配合及保護(hù)意識(shí)，建立各種成品保護(hù)臨時(shí)交接制，

做到層層工序有人負(fù)責(zé)。

(5)除在施工現(xiàn)場設(shè)標(biāo)語外，在成品或設(shè)備上貼掛成品保護(hù)醒

目的警示標(biāo)志，提醒來往人員的注意。

(6)對(duì)成品保護(hù)不力的施工隊(duì)伍和個(gè)人以及因粗心、漠視或故

意破壞成品的，視不同情況和損失，予以不同程度的處罰。

(7)成品堆放保護(hù)：分類、分規(guī)格堆放整齊、平直；疊層堆放時(shí)，

成品上、下墊木；水平堆放時(shí)，注意上下一致，防止變形損壞；側(cè)

向堆放時(shí)，除墊木外另加撐腳，防止傾覆。成品堆放場所做好防霉、

防污染、防銹蝕措施，成品上不得堆放其它物件。

(8)成品運(yùn)輸保護(hù)：車箱須清潔、干燥，裝車高度、寬度、長

度符合規(guī)定，堆放科學(xué)合理；裝卸車做到輕裝輕卸，捆扎牢固，防止

運(yùn)輸及裝卸散落、損壞。

2、成品保護(hù)管理制度

(1)建立成品保護(hù)工作的組織機(jī)構(gòu)

由項(xiàng)目副經(jīng)理牽頭組織并對(duì)成品保護(hù)工作負(fù)全面責(zé)任。

項(xiàng)目經(jīng)理部各專業(yè)施工員負(fù)責(zé)實(shí)施。

各專業(yè)施工隊(duì)長負(fù)責(zé)自身施工范圍內(nèi)的作業(yè)面上的成品保護(hù)。

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(2)建立成品保護(hù)的責(zé)任

由項(xiàng)目副經(jīng)理組織劃分成品保護(hù)責(zé)任區(qū)，并落實(shí)到崗，落實(shí)到

人。

(3)確定成品保護(hù)的重點(diǎn)內(nèi)容和成品保護(hù)的實(shí)施計(jì)劃

由項(xiàng)目副經(jīng)理和項(xiàng)目總工會(huì)同各專業(yè)施工員根據(jù)不同的施工階

段，確定成品保護(hù)的內(nèi)容和成品保護(hù)的實(shí)施計(jì)劃。

(4)分階段制定成品保護(hù)措施方案和實(shí)施細(xì)則

各專業(yè)施工員根據(jù)本專業(yè)的特點(diǎn)，制定各成品的保護(hù)方案和實(shí)

施細(xì)則，并經(jīng)項(xiàng)目總工審核批準(zhǔn)實(shí)施。

(5)建立健全成品保護(hù)的各項(xiàng)管理制度

由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，組織制定成品保護(hù)的檢查制度、交叉施工管

理制度、交接制度、考核制度、獎(jiǎng)罰責(zé)任制度。

成品保護(hù)管理制度

作業(yè)區(qū)域作業(yè)前各專業(yè)應(yīng)向項(xiàng)目部呈報(bào)《進(jìn)入作業(yè)區(qū)域申

的申報(bào)報(bào)表》。

完成作業(yè)各專業(yè)在某區(qū)域完成任務(wù)后，須向項(xiàng)目部書面提

移交出作業(yè)面移交申請(qǐng)，批準(zhǔn)后辦理作業(yè)面移交手續(xù)。

成品損壞成品造成損壞，成品保護(hù)責(zé)任單位應(yīng)立即到項(xiàng)目

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登記部進(jìn)行登記。各專業(yè)需提供責(zé)任人，項(xiàng)目部確認(rèn)后

由各專業(yè)自行協(xié)商解決或由項(xiàng)目部取證裁決，責(zé)任方

須無條件接受。未提供責(zé)任人的，責(zé)任自負(fù)。

成品保護(hù)由各專業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人員對(duì)其員工進(jìn)行教育，增強(qiáng)

教育員工成品保護(hù)意識(shí)，自覺保護(hù)成品。

成品保護(hù)不僅是體現(xiàn)文明施工，也是確保工程質(zhì)量、進(jìn)度的一

個(gè)很重要的方面，自始至終要高度重視。除了以上制度、措施外，

還要科學(xué)合理地安排工序交接，成品保護(hù)小組及專職保護(hù)成品巡視

員，加強(qiáng)監(jiān)督成品保護(hù)措施的落實(shí)。對(duì)違反保護(hù)措施、故意破壞的

給與及時(shí)糾正和嚴(yán)肅處理。

3、成品保護(hù)措施

(1)配備專門的成品保護(hù)專員，并且每個(gè)施工班組配備兼職的

成品保護(hù)員，

配合成品保護(hù)專員的工作，對(duì)本施工班組的成品保護(hù)負(fù)監(jiān)督責(zé)

任。在對(duì)工作面進(jìn)行交接時(shí)，交接雙方必須就交接時(shí)的成品進(jìn)行簽

字確認(rèn)，以便劃分成品保護(hù)的管理責(zé)任，以及在發(fā)生成品毀壞、破

損時(shí)追究相關(guān)人員的責(zé)任，以嚴(yán)格的管理措施對(duì)成品進(jìn)行保護(hù)。

(2)施工現(xiàn)場成品保護(hù)主要由“保護(hù)、包裹、覆蓋、封閉、巡

邏看護(hù)、移交”六個(gè)方面組成。

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名稱措施內(nèi)容

保護(hù)提前保護(hù)，以防止成品可能發(fā)生的損傷和污染。

成品包裹：防止成品被損傷或污染。

采購物資的包裝：防止物資在搬運(yùn)、貯存至交付過程中受

影響而導(dǎo)致質(zhì)量下降。采購訂貨時(shí)向供應(yīng)商明確物資包裝

包裹要求。包裝及標(biāo)志材料不能影響物資質(zhì)量。對(duì)裝箱包裝的

物資，保持物資在箱內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定，有裝箱單和相應(yīng)的技術(shù)

文件，包裝外部必須有明顯的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及防護(hù)(如防雨、

易碎、傾倒、放置方向等)標(biāo)志。

對(duì)于需采取覆蓋保護(hù)的成品要采取覆蓋措施，以防止成品

覆蓋

損傷。其它需要養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目，也要采取適當(dāng)?shù)拇胧└采w。

封閉對(duì)于施工現(xiàn)場重要位置或部位及時(shí)采取封閉保護(hù)措施。

對(duì)已完產(chǎn)品實(shí)行全天候的巡邏看護(hù)，并實(shí)行標(biāo)識(shí)管理，規(guī)

巡邏定進(jìn)入各個(gè)施工區(qū)域的人員必須佩戴由項(xiàng)目部頒發(fā)的不

看護(hù)同顏色標(biāo)記的胸卡，防止無關(guān)人員進(jìn)入重點(diǎn)、危險(xiǎn)區(qū)域和

不法分子偷盜、破壞行為，確保工程產(chǎn)品的安全。

物資的采購、對(duì)其搬運(yùn)的物資進(jìn)行保護(hù)，保證物資在搬運(yùn)

過程中不被損壞，并保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。搬運(yùn)考慮道路情況、

搬運(yùn)搬運(yùn)工具、搬運(yùn)能力與天氣情況等。業(yè)主有特殊要求的物

資，物資的采購/使用單位負(fù)責(zé)人指派人員制訂專門的搬

運(yùn)措施，并明確搬運(yùn)人員的職責(zé)。

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貯存物資要有明顯標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物相符。對(duì)有追溯

要求的物資應(yīng)做到批號(hào)、試驗(yàn)單號(hào)、使用部位等清晰可查。

必要時(shí)(如安全、承壓、搬運(yùn)方便等)應(yīng)規(guī)定堆放高度等。

對(duì)有環(huán)境(如溫度、濕度、通風(fēng)、清潔、采光、避光、防

貯存

鼠、防蟲等)要求的物資，倉庫條件必須符合規(guī)定。

對(duì)保質(zhì)期有要求的物資有明顯的保質(zhì)期標(biāo)識(shí)，做到先進(jìn)先

出，并定期檢查質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，記錄下來，

報(bào)物資設(shè)備現(xiàn)場管理部評(píng)價(jià)和處置。

第三節(jié)質(zhì)量保證制度

一、進(jìn)貨驗(yàn)收管理制度

1、目的：確保產(chǎn)品質(zhì)量

2、責(zé)任：質(zhì)量管理部、銷售部

3、人員：

產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)專業(yè)的人員，須由經(jīng)過市以上管理部門

組織培訓(xùn)、考核合格后持證上崗的人員擔(dān)任。

4、產(chǎn)品驗(yàn)收

(1)內(nèi)外包裝驗(yàn)收要符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求：

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(2)產(chǎn)品內(nèi)外包裝材料符合運(yùn)輸、儲(chǔ)存要求，不得有受潮、變

形、散架、松動(dòng)等異?，F(xiàn)象。

(3)外包裝的有關(guān)標(biāo)志、編號(hào)齊全，應(yīng)標(biāo)明品名、型號(hào)、規(guī)格、

數(shù)量、體積、儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志、生產(chǎn)日期、制造廠名稱和地址，相應(yīng)

的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；制造計(jì)量器具許可證標(biāo)志記和編號(hào)；生產(chǎn)許可證

標(biāo)記和編號(hào)，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品注冊(cè)號(hào)。

(4)產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證應(yīng)標(biāo)明品名、型號(hào)、規(guī)格、檢驗(yàn)日期、

檢驗(yàn)員代號(hào)、制造廠名稱等。

5、外觀質(zhì)量驗(yàn)收

(1)外觀包括金屬部件的電鍍層、油漆涂復(fù)層、鋁制品的電化

學(xué)氧化膜等色澤、光潔度。相關(guān)產(chǎn)品表面的清潔、有無雜質(zhì)等現(xiàn)象。

(2)產(chǎn)品外形、尺寸、形狀的測量

(3)零件及附件的清點(diǎn)，包括隨機(jī)文件、配件、保修卡等。

(4)驗(yàn)收完畢驗(yàn)收員應(yīng)在驗(yàn)收憑證簽章，并填寫驗(yàn)收記錄，內(nèi)

容包括來貨時(shí)間、品名(型號(hào))、單位、數(shù)量、供貨單們、生產(chǎn)單

位、批號(hào)、包裝情況、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收員簽字、驗(yàn)收日期等。

6、售后退貨產(chǎn)品的驗(yàn)收

先進(jìn)行核實(shí)性驗(yàn)收，確屬本售出的，按規(guī)定要求逐條驗(yàn)收，需

檢驗(yàn)的送質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的出具合格報(bào)告后入庫，放

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入合格區(qū)銷售，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的放入不合格區(qū)域進(jìn)行退貨、換貨或

處理。

二、倉庫管理制度

1、目的：為確保庫存相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品的質(zhì)量，加強(qiáng)倉庫的管理，

特制訂如下倉庫管理制度。

2、適用范圍：適用于公司相關(guān)產(chǎn)品倉庫的管理

3、責(zé)任：銷售部、質(zhì)量管理部

4、倉庫要求

(1)倉庫應(yīng)與辦公、營業(yè)、生活區(qū)域分開，倉庫周圍環(huán)境應(yīng)整

潔，地勢干燥，無積水、無雜草、無蚊蠅孳生地等污染源。

(2)倉庫的屋頂、墻壁和地面應(yīng)平整，無縫隙，易清潔，不易脫

落灰塵雜質(zhì)，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。倉庫內(nèi)應(yīng)衛(wèi)生清潔、避光、透風(fēng)、干燥，

應(yīng)符合產(chǎn)品的特性和標(biāo)準(zhǔn)。

(3)倉庫內(nèi)應(yīng)配備溫濕度儀、墊板、貨架、避光設(shè)施，要有符

合安全要求的照明、消防、通風(fēng)設(shè)施，并保持完好。必要的防塵、

防潮、防污染和防蟲、防鼠、防霉變等設(shè)施、設(shè)備，保持內(nèi)部清潔

干燥、無塵、通風(fēng)、無腐蝕氣體。做好溫濕度記錄。

(4)產(chǎn)品的儲(chǔ)存實(shí)行分區(qū)、分類管理，劃分待驗(yàn)品區(qū)(黃色)、

合格品區(qū)(綠色)、不合格品區(qū)(紅色)及退貨區(qū)(黃色)。

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5、倉庫保管員：

應(yīng)接受相關(guān)專業(yè)的知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗且身體健康，

每年應(yīng)進(jìn)行一次健康查體。有傳染病及皮膚病患者不應(yīng)從事該項(xiàng)工

作。

6、產(chǎn)品存放

(1)按產(chǎn)品包裝的儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)志堆放，無倒置；不要過高；

(2)易碎類產(chǎn)品應(yīng)單層存放，不能疊壓；

7、產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)

(1)按產(chǎn)品不同屬性分類做好科學(xué)儲(chǔ)存的養(yǎng)護(hù)工作；

(2)定期對(duì)在庫的相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)并進(jìn)行季度質(zhì)量檢

查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取通風(fēng)、降溫、除濕等措施，填寫好詳細(xì)養(yǎng)護(hù)

記錄及質(zhì)量檔案。

8、庫存賬務(wù)

定期盤點(diǎn)做到庫存產(chǎn)品帳與帳、帳與產(chǎn)品一致，內(nèi)容包括品名、

規(guī)格(型號(hào))、批號(hào)、數(shù)量、廠名、供貨單位等。

9、發(fā)貨

(1)發(fā)貨時(shí)檢查外包裝應(yīng)牢固可靠和完整、耐壓、防震。不合

格不發(fā)貨。

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(2)對(duì)退回的相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)有退回記錄，產(chǎn)品要單獨(dú)存放，作好

標(biāo)示，經(jīng)質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)合格后方可入合格區(qū)域。

三、出庫復(fù)核管理制度

1、目的：規(guī)范銷售發(fā)貨操作，確保產(chǎn)品出庫無差錯(cuò)

2、適用范圍：適用于產(chǎn)品出庫的復(fù)核管理

3、責(zé)任：銷售部、質(zhì)量管理部

4、復(fù)核管理制度

(1)產(chǎn)品配發(fā)要有專人復(fù)核，按發(fā)貨憑證對(duì)照產(chǎn)品，逐批核對(duì)

品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)，收貨單位及包裝質(zhì)量等，發(fā)貨人與復(fù)核

人均應(yīng)在出庫憑證簽字。

(2)自提自運(yùn)的產(chǎn)品，按提貨憑證上所列品種配發(fā)，當(dāng)面點(diǎn)交

清楚，自提人要根據(jù)提貨憑證核對(duì)好產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格及批號(hào)

等并在提貨憑證上簽名。

(3)發(fā)現(xiàn)外包裝破損，要進(jìn)行整理加固，凡質(zhì)量不合格的產(chǎn)品

不得出庫。

(4)及時(shí)填寫“產(chǎn)品出庫驗(yàn)收記錄”,并保存?zhèn)洳椤?/p>

(5)記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)及時(shí)。

(6)允許范圍內(nèi)的、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月

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都要上報(bào)，以便做到帳、卡、物相符。

(7)保管員調(diào)動(dòng)工作或辭職，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的

未了事宜及有關(guān)賃證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，公

司領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)公司存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍

由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給

予紀(jì)律處分。數(shù)額巨大而無能力賠償?shù)?，必須承?dān)相關(guān)法律責(zé)任。

(8)庫存盤虧屬于保管員的工作質(zhì)量問題，力求做到不出現(xiàn)差

錯(cuò)。

四、質(zhì)量跟蹤和不良事件報(bào)告管理制度

1、目的：規(guī)范質(zhì)量跟蹤和不良事件報(bào)告行為，確保有關(guān)信息的

按要求上報(bào)

2、適用范圍：適用于售后產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤和不良時(shí)間的報(bào)告

3、責(zé)任：銷售部、質(zhì)量管理部

4、產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤

(1)售出產(chǎn)品后售后服務(wù)部應(yīng)安排業(yè)務(wù)員每月至少到客戶處訪

問一次，并經(jīng)常與客戶電話聯(lián)系，認(rèn)真記錄客戶的反饋意見。

(2)客戶有關(guān)質(zhì)量問題的投訴，售后服務(wù)部應(yīng)建立記錄，由質(zhì)

量管理部調(diào)查、驗(yàn)證，并及時(shí)與供貨單位取得聯(lián)系，按有關(guān)規(guī)定及

時(shí)處理。

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(3)銷售部、質(zhì)量管理部及售后服務(wù)部對(duì)客戶的意見、問題跟

蹤了解后，要做到每件事情都要有交待、有答復(fù)。

五、產(chǎn)品售后服務(wù)管理制度

1、目的：為增加經(jīng)營效能，進(jìn)一步把產(chǎn)品質(zhì)量抓好，對(duì)客戶及

時(shí)的進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品的維修、維護(hù)。同時(shí)掌握我公司所經(jīng)營相

關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量的情況，更好地控制好相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品的質(zhì)量，主動(dòng)

了解和聽取客戶的意見，使客戶得到滿意的產(chǎn)品及服務(wù)，特制定以

下制度。

2、適用范圍：適用于對(duì)公司售出產(chǎn)品的售后服務(wù)管理

3、責(zé)任：銷售部

4、售后服務(wù)管理制度

(1)廣泛了解和聽取客戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的意見，每年要有質(zhì)量

管理部會(huì)同售后服務(wù)部進(jìn)行一次客戶訪問，對(duì)客戶反映的有關(guān)問題

要及時(shí)匯總，并研究落實(shí)整改措施。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，要及時(shí)的對(duì)產(chǎn)

品進(jìn)行維修、維護(hù)。

(2)每年由公司售后服務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量客戶座談

會(huì)，征求客戶的意見。

(3)客戶的意見分為：客戶的建議、抱怨、投訴及對(duì)員工的品

評(píng)。對(duì)客戶的建議、抱怨、投訴，各部門應(yīng)特別加以重視，應(yīng)對(duì)此

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類情況做好記錄，認(rèn)真處理，建立公司售后服務(wù)的良好信譽(yù)。

(4)每年將產(chǎn)品服務(wù)及征求意見書、顧客滿意度調(diào)查表發(fā)放到

客戶的手中，求得客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便于

提供更好的產(chǎn)品及服務(wù)。

(5)各種客戶意見均用客戶意見反饋書的方法，反饋到質(zhì)量管

理部及售后服務(wù)部，為進(jìn)一步控制產(chǎn)品的質(zhì)量，提高服務(wù)質(zhì)量，適

用成滿足客戶的要求，提供資料。

(6)客戶來電、來函對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出意見時(shí)，售后服務(wù)部及質(zhì)

量管理部有關(guān)人員作好相關(guān)記錄并及時(shí)到客戶單位進(jìn)行處理，聽取

處理意見，做好記錄。

(7)對(duì)有關(guān)訪問的問題要認(rèn)真登記，妥善保存，登記內(nèi)容要有

訪問時(shí)間、訪問人、被訪問單位、反映的主要問題、處理意見及整

改措施。

(8)售后服務(wù)部每天將客戶的建議、抱怨、投訴等情況記錄清

楚，一般性質(zhì)者，由銷售部、質(zhì)量管理部及售后服務(wù)部酌情處理，

情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)立即呈報(bào)總經(jīng)理及上級(jí)有關(guān)行業(yè)主管部門。

(9)對(duì)抱怨、投訴客戶，無論情節(jié)大小，均由總經(jīng)理親自或派

員工前往處理，以示慎重。

(10)批發(fā)及零售業(yè)務(wù)建立銷售記錄，內(nèi)容包括購貨單位、品

名、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、批號(hào)、效期、質(zhì)量狀況、發(fā)貨人、復(fù)核人等。

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六、質(zhì)量檔案管理制度

凡公司銷售的相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品均應(yīng)建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案從而全面反

映產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量情況，不斷完善產(chǎn)品的質(zhì)量檔案，為所銷售產(chǎn)品提

供有利的質(zhì)量保證。

1、目的：規(guī)范質(zhì)量管理制度的管理，完善公司質(zhì)量管理工作

2、適用范圍：適用于公司所有質(zhì)量檔案的管理

3、責(zé)任：各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部

4、檔案收集

產(chǎn)品質(zhì)量檔案由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)搜集、管理及保存。

5、產(chǎn)品的質(zhì)量檔案主要包括以下內(nèi)容：

(1)國家有關(guān)的相關(guān)產(chǎn)品法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。

(2)經(jīng)營產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及注冊(cè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

(3)相關(guān)產(chǎn)品及供應(yīng)商的資質(zhì)檔案(相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品注冊(cè)證、產(chǎn)

品檢驗(yàn)報(bào)告、相關(guān)產(chǎn)品說明書、合格證、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、

法人營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)材料)。

(4)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品的采購合同(協(xié)議)、銷售合同(協(xié)議)、

票據(jù)、收貨、發(fā)貨憑證、入庫、出庫等相關(guān)的憑證檔案。

(5)客戶檔案(資質(zhì)、證照等),特別是植入性相關(guān)產(chǎn)品、無

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菌相關(guān)產(chǎn)品的客戶檔案，一定要建全。

(6)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)收檔案。

(7)員工健康查體檔案。

(8)員工的質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)教育、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)

教育、產(chǎn)品技術(shù)性能要求，質(zhì)量驗(yàn)收等相關(guān)的培訓(xùn)檔案。

(9)質(zhì)量檔案要妥善保管，嚴(yán)禁丟失。質(zhì)量檔案的保存期限為

相關(guān)產(chǎn)品有效期或產(chǎn)品使用壽命期后兩年。質(zhì)量檔案的索取和借閱

須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

七、質(zhì)量工作記錄管理制度

1、目的：對(duì)質(zhì)量工作記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合

規(guī)定要求的質(zhì)量工作記錄，為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供有效證據(jù)。

2、適用范圍：適用于公司所有質(zhì)量工作記錄管理制度

3、責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部

4、質(zhì)量記錄的設(shè)置原則

(1)為證明質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行，根據(jù)產(chǎn)品

可追溯性要求，設(shè)置質(zhì)量記錄。

(2)質(zhì)量記錄的設(shè)置，應(yīng)滿足以下要求：做到協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、不

重復(fù)、無遺漏。

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(3)根據(jù)本公司實(shí)際情況，用真實(shí)的原始數(shù)據(jù)作為質(zhì)量記錄，

使其滿足必要性、實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性要求。

(4)應(yīng)在其