主要原材料留樣制度第一章總則為確保主要原材料的質(zhì)量控制、追溯管理及安全使用，依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理規(guī)范，特制定本制度。主要原材料留樣是指在原材料入庫時(shí)進(jìn)行的留樣工作，旨在通過有效管理和監(jiān)控，保障產(chǎn)品質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二章制度目標(biāo)1.確保主要原材料在使用過程中的質(zhì)量安全。2.通過留樣實(shí)現(xiàn)對原材料的有效追溯。3.規(guī)范留樣流程，提高工作效率。4.為質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品研發(fā)及不合格品處理提供依據(jù)。5.加強(qiáng)對原材料供應(yīng)商的管理和監(jiān)督。第三章適用范圍本制度適用于公司所有涉及主要原材料的采購、入庫、留樣、檢驗(yàn)、使用及存儲的部門和人員。主要原材料包括但不限于：原料、輔料、包裝材料及其他直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的材料。第四章管理規(guī)范1.原材料留樣標(biāo)準(zhǔn)-每種主要原材料在入庫時(shí)應(yīng)至少留樣1份，樣本數(shù)量應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和生產(chǎn)需要進(jìn)行調(diào)整。-留樣的原材料應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求。2.樣品標(biāo)識-留樣樣品應(yīng)進(jìn)行明確標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：材料名稱、批次號、留樣日期、留樣部門及負(fù)責(zé)人員等信息。-樣品應(yīng)存放于專用留樣室，保持干燥、清潔、通風(fēng)，避免污染。3.留樣保存期限-留樣樣品的保存期限應(yīng)根據(jù)材料特性及使用規(guī)定，原則上不低于6個(gè)月，特殊材料視情況而定。-超過保存期限的樣品應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。第五章操作流程1.原材料入庫-原材料到達(dá)后，負(fù)責(zé)人員應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，確認(rèn)材料及其包裝完好。-合格材料應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《原材料入庫登記表》。2.留樣操作-在辦理入庫手續(xù)的同時(shí)，負(fù)責(zé)人員從每批次材料中隨機(jī)抽取樣品，按照規(guī)定的留樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行留樣。-填寫《原材料留樣登記表》，記錄樣品信息及留樣原因。3.樣品存放-將留樣樣品放置于專用留樣室，確保樣品標(biāo)識清晰可見，并記錄樣品存放位置。-定期對留樣室進(jìn)行檢查，確保樣品狀態(tài)良好。4.樣品檢驗(yàn)-根據(jù)原材料使用情況，定期或不定期對留樣樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在《原材料檢驗(yàn)記錄表》中。-對于不合格樣品，應(yīng)立即采取相應(yīng)措施，進(jìn)行追溯和處理。5.樣品處置-留樣樣品在達(dá)到保存期限后，應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行處置，包括銷毀、退還供應(yīng)商或轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)部門。第六章監(jiān)督機(jī)制1.監(jiān)督檢查-質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對留樣工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的落實(shí)。-對于留樣記錄、樣品存放及檢驗(yàn)結(jié)果的管理應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.反饋與改進(jìn)-各部門應(yīng)定期反饋留樣工作中存在的問題及改進(jìn)建議，質(zhì)量管理部門匯總后進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。-本制度應(yīng)根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況定期評估與修訂，以確保持續(xù)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求。第七章附則1.本制度由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋。2.本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。3.如需修訂，需經(jīng)質(zhì)量管理部門和相關(guān)部門討論通過后實(shí)施?？偨Y(jié)主要原材料留樣制度的建立與實(shí)施，不僅是保障產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)管理規(guī)范化、科學(xué)化的體現(xiàn)。通過明確的管理規(guī)范、操作流程和監(jiān)督機(jī)制，我們