文件編號：QES/SHDM-SC-2017

受控狀態(tài)：因受控口非受控

版本號：C/0

發(fā)放編號：DM-001

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊

第C版第0次修改

編制：文件編寫小組

審核：

批準：

上海大明輕工機械制造有限公司

2017年8月20日發(fā)布2017年9月20日實施

編號QES/SHDM-SC-2017第0.1章

頒布令

第A版第0次修訂第1頁共1頁

頒布令

為了既滿足當代人的需求，又不損害后代人滿足其需求的能力，必須實現(xiàn)環(huán)境、社

會和經(jīng)濟三者之間的平衡。平衡這“三大支柱”的可持續(xù)性，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目

標，是公司建立“質(zhì)量”、“環(huán)境”和“職業(yè)健康安全”管理體系的追求。為了提高

公司產(chǎn)品及服務的質(zhì)量，加強環(huán)境控制，降低職業(yè)健康安全風險，樹立良好的企業(yè)形

象，盡最大能力達到顧客滿意并滿足相關方的要求，根據(jù)GB/T19001-2016idt

IS09001：2015標準、GB/T24001-2016idtIS014001：2015標準、GB/T28001-2011idt

0HSAS18001:2007標準的要求，并結合我公司的實際情況，建立公司的質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理體系。

本《管理手冊》（2017年C版）闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、

目標，并對本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要點進行了概括性

的描述，包含了必要的文件化的程序，是公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

的根本性文件。

本《管理手冊》（2017年C版）是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施

的總體綱要，在體系實施過程中，具體的管理措施和方法途徑，請參閱相應的程序和

作業(yè)指導書及管理制度的規(guī)定。

本《管理手冊》（2017年C版）是公司開展質(zhì)量環(huán)境管理及第三方認證的根本依

據(jù)。它是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系運行的準則，也是本公司對所有顧客及相關方的承諾。

現(xiàn)予正式頒布并從2017年09月01日起開始實施。

總經(jīng)理：

2017年8月20日

編號QES/SHDM-SC-2017第0.2章

目錄

第C版第0次修訂第1頁共3頁

IS09001IS0140010HSAS

章節(jié)號標題

要求要求要求

0.1頒布令———

0.2目錄———

0.3組織簡介———

0.4管理方針和目標———

0.5管理者代表與職業(yè)健康安全事務代表———

0.6組織機構———

0.7質(zhì)量職能分布表———

1范圍111

2引用標準222

3術語、定義和縮寫333

4組織環(huán)境44

4.1理解組織及其所處環(huán)境4.14.1

4.2理解相關方的需求和期望4.24.2

4.3確定管理體系范圍4.34.3

4.4管理體系4.44.44.1

5領導作用55

5.1領導作用和承諾5.15.1

5.2管理方針5.25.24.2

5.3崗位、職責和權限5.35.34.4.1

6策劃66

6.1.1應對風險和機遇的措施6.1.16.1.1

6.1.2環(huán)境因素—6.1.24.3.1

6.1.3合規(guī)義務—6.1.34.3.2

6.1.4措施的策劃6.1.26.1.4

6.2.1目標6.2.16.2.14.3.3

6.2.2實現(xiàn)目標措施的策劃6.2.26.2.24.3.3

6.3變更6.3——

7支持77

編號QES/SHDM-SC-2017第0.2章

目錄

第C版第0次修訂第2頁共3頁

IS09001IS0140010HSAS

章節(jié)號標題

要求要求要求

7.1資源7.17.14.4.1

7.1.1總則7.1.17.1

7.1.2人員7.1.27.14.4.2

7.1.3基礎設施7.1.37.1

7.1.4過程運行的環(huán)境7.1.47.1

7.1.5監(jiān)視和測量的資源7.1.57.14.5.1

7.1.6公司的知識7.1.67.1

7.2能力7.27.24.4.2

7.3意識7.37.34.4.2

7.4信息溝通和交流7.47.44.4.3

7.5文件化信息7.57.54.4.5/4.5.4

8運行88

8.1質(zhì)量體系運行的策劃和控制8.18.14.4.6

8.2產(chǎn)品和服務的要求8.28.14.4.6

8.2.1顧客溝通8.2.18.14.4.6

8.2.2產(chǎn)品和服務要求的確定8.2.28.14.4.6

8.2.3產(chǎn)品和服務要求的評審8.2.38.14.4.6

8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改8.2.48.14.4.6

8.3產(chǎn)品的設計和開發(fā)8.38.14.4.6

8.3.1總則8.3.18.14.4.6

8.3.2設計和開發(fā)策劃8.3.28.14.4.6

8.3.3設計和開發(fā)輸入8.3.38.14.4.6

8.3.4設計和開發(fā)控制8.3.48.14.4.6

8.3.5設計和開發(fā)輸出8.3.58.14.4.6

8.3.6設計和開發(fā)更改8.3.68.14.4.6

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的提供8.48.14.4.6

8.4.1總則8.4.18.14.4.6

8.4.2控制的類型和程度8.4.28.14.4.6

編號QES/SHDM-SC-2017第0.2章

目錄

第C版第0次修訂第3頁共3頁

IS09001IS0140010HSAS

章節(jié)號標題

要求要求要求

8.4.3提供給外部供方的信息8.4.38.14.4.6

8.5生產(chǎn)和服務提供8.58.14.4.6

8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制8.5.18.14.4.6

8.5.2標識和可追溯性8.5.28.14.4.6

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.38.14.4.6

8.5.4防護8.5.48.14.4.6

8.5.5交付后的活動8.5.58.14.4.6

8.5.6更改控制8.5.68.14.4.6

8.6產(chǎn)品和服務的放行8.68.14.4.6

8.7不合格輸出的控制8.78.14.4.6

8.8環(huán)境體系管理體系運行策劃和控制—8.14.4.6

8.9應急準備和響應—8.24.4.7

9績效評價99

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.19.14.5.1A5.2

9.2內(nèi)部審核9.29.24.5.5

9.3管理評審9.39.34.6

10改進1010

10.1總則10.110.1

10.2不符合和糾正措施10.210.24.5.3

10.3持續(xù)改進10.310.3

附《程序文件》2017版

編號QES/SHDM-SC-2017第0.3章

企業(yè)簡介

第C版第0次修訂第1頁共1頁

上海大明輕工機械制造有限公司是專業(yè)制造啤酒（飲料）灌裝生產(chǎn)線設備的大型

現(xiàn)代企業(yè)。地處上海寶山區(qū)漢江路200288號，交通便利，周圍環(huán)境優(yōu)美。公司注冊

資本5200萬元，占地面積5萬平方米，建筑面積3.5萬平方米。公司現(xiàn)有在職職工

550人，其中高級職稱5人，中級職稱15人，大專以上學歷102人，擁有制造加工

設備150臺套，公司技術力量雄厚、生產(chǎn)設備先進、檢測手段完備，產(chǎn)品質(zhì)量可靠。

公司主導產(chǎn)品為2.4萬瓶/時至5萬瓶/時系列啤酒灌裝生產(chǎn)線，多項產(chǎn)品榮獲國

家、市級優(yōu)秀新產(chǎn)品獎與科技進步獎、上海市科技進步一、二等獎。是國家科委認定

的火炬計劃重點高新技術企業(yè)（集團）、上海市高新技術企業(yè)，“AAA級信用企業(yè)”、

“用戶信得過企業(yè)”、上海名牌產(chǎn)品企業(yè)、中國優(yōu)秀民營企業(yè)和中國杰出啤酒包裝企

業(yè)、2002年獲得國家級完善計量檢測體系合格企業(yè)、2005年通過IS09001、IS014001、

0HSAS18001三合一體系認證。

公司在激烈的市場競爭中，不斷創(chuàng)新工作機制，搶抓機遇，以優(yōu)質(zhì)服務占領市場,

以品牌質(zhì)量謀求發(fā)展，以保護環(huán)境為企業(yè)責任，開拓市場，服務社會。

編號QES/SHDM-SC-2017第0.4章

管理方針和目標

第A版第0次修訂第1頁共1頁

一、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

1、質(zhì)量方針：

以人才為根本；以科技求發(fā)展；以管理求質(zhì)量；以創(chuàng)新求生存；以誠信贏市場；實

施持續(xù)改進；超越客戶期望；創(chuàng)建一流企業(yè)。

2、環(huán)境方針：

保護環(huán)境，減少污染；節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)。

3、職業(yè)健康安全方針：

安全第一，預防為主。

二、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標

1、質(zhì)量目標：

根據(jù)公司的發(fā)展栗求和市場的需求，在每年年終管理評審制訂下一年度的質(zhì)量目標。

2、環(huán)境目標：

廢水、廢氣、噪聲等污染物100%達標排放；

廢棄物100%分類處理，危險廢棄物100%由有資質(zhì)的廢棄物處理公司合法處理；

水、電、紙張等能資源消耗億元產(chǎn)值同比上年下降0.5%。

3、職業(yè)健康安全目標和指標

無重傷事故（包括急性中毒，中暑和職業(yè)?。?/p>

無火災事故，無直接經(jīng)濟損失在5000元以上的傷亡事故；

總經(jīng)理：

2017年8月20日

編號QES/SHDM-SC-2017第0.5章

管理者代表與職業(yè)健康安全事務代表

第A版第0次修訂第1頁共1頁

管理者代表任命書

現(xiàn)任命王偉先生為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理者代表，其職責和權限為：

1.負責組織建立、實施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；

2.定期匯報并總結管理體系的運行情況，包括改進的機會；

3.使全體員工意識到滿足顧客要求及提供環(huán)境和職業(yè)健康安全意識對本公司的生

存和發(fā)展至關重要。

4.代表公司負責就管理體系有關事宜與外部各方面進行聯(lián)絡。

總經(jīng)理:

2017年8月20日

職業(yè)健康安全事務代表選舉公示書

經(jīng)公司全體員工選舉，經(jīng)討論，確認李明本公司的為職業(yè)健康管理體系職業(yè)健康安全

事務代表，從即日起履行職業(yè)健康安全事務代表的職責和權限。

上海大明輕工機械制造有限公司

2017年8月20日

編號QES/SHDM-SC-2017第0.6章

組織機構圖

第C版第0次修訂第1頁共1頁

組織機構圖

編號QES/SHDM-SC-2017第0.7章

質(zhì)量職能分布表

第C版第0次修訂第1頁共3頁

部門管公

質(zhì)

總理司采銷財設制

管倉

要求經(jīng)者辦購售務計造

部庫

IS01400OHSAS理代公部部部院部

管理手冊IS09001

118001表室

4組織環(huán)境44

理解組織及其所

4.14.14.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

處環(huán)境

理解相關方的需

4.24.24.2★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

求和期望

確定管理體系范

4.34.34.3☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

圍

4.4管理體系4.44.44.1☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

5領導作用55

5.1領導作用和承諾5.15.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5.2管理方針5.25.24.2★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

崗位、職責和權

5.35.35.34.4.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

限

6策劃66

應對風險和機遇

6.1.16.1.16.1.1☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

的措施

環(huán)境因素/危險

6.1.2—6.1.24.3.1☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

源

6.1.3合規(guī)義務—6.1.34.3.2☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

6.1.4措施的策劃6.1.26.1.4☆★☆☆☆☆☆☆★☆

6.2.1目標6.2.16.2.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

實現(xiàn)目標措施的

6.2.26.2.26.2.24.3.3☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

策劃

6.3變更6.3—☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

7支持77

7.1資源7.17.1

7.1.1總則7.1.17.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

7.1.2人員7.1.27.14.4.2☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

7.1.3基礎設施7.1.37.1☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

7.1.4過程運行的環(huán)境7.1.47.1☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.57.1☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

7.1.6公司的知識7.1.67.1☆★★☆☆☆☆☆☆☆

7.2能力7.27.24.4.2☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

7.3意識7.37.34.4.2☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

7.4信息溝通和交流7.47.44.4.3☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

4.4.5/

☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

7.5文件化信息7.57.54.5.4

編號QES/SHDM-SC-2017第0.7章

質(zhì)量職能分布表

第C版第0次修訂第2頁共3頁

部門管公

質(zhì)

總理司采銷財設制

管倉

要求經(jīng)者辦購售務計造

部庫

部部部部

IS01400OHSAS理代公院

管理手冊IS09001

118001表室

8運行88

運行的策劃和控

8.18.18.14.4.6☆☆☆☆★☆★☆★☆

制

產(chǎn)品和服務的要

8.28.28.1

求

8.2.1顧客溝通8.2.18.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

產(chǎn)品和服務要求

8.2.28.2.28.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

的確定

產(chǎn)品和服務要求

8.2.38.2.38.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

的評審

產(chǎn)品和服務要求

8.2.48.2.48.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

的更改

產(chǎn)品的設計和開

8.38.38.1

發(fā)

8.3.1總則8.3.18.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

8.3.2設計和開發(fā)策劃8.3.28.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

8.3.3設計和開發(fā)輸入8.3.38.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

8.3.4設計和開發(fā)控制8.3.48.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

8.3.5設計和開發(fā)輸出8.3.58.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

8.3.6設計和開發(fā)更改8.3.68.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

外部提供的過

8.4程、產(chǎn)品和服務8.48.1

的提供

8.4.1總則8.4.18.14.4.6☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

控制的類型和程

8.4.28.4.28.14.4.6☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

度

提供給外部供方

8.4.38.4.38.14.4.6☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

的信息

8.5生產(chǎn)和服務提供8.58.1

生產(chǎn)和服務提供

8.5.18.5.18.14.4.6☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

的控制

8.5.2標識和可追溯性8.5.28.14.4.6☆☆☆☆☆☆☆★☆★

顧客或外部供方

8.5.38.5.38.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

的財產(chǎn)

8.5.4防護8.5.48.14.4.6☆☆☆☆☆☆☆★☆★

8.5.5交付后的活動8.5.58.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

8.5.6更改控制8.5.68.14.4.6☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

編號QES/SHDM-SC-2017第0.7章

質(zhì)量職能分布表

第C版第0次修訂第3頁共3頁

部門管公

質(zhì)

總理司采銷財設制

管倉

要求經(jīng)者辦購售務計造

部庫

IS014000HSAS理代公部部部院部

管理手冊IS09001

118001表室

產(chǎn)品和服務的放

8.68.68.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆★☆

行

不合格輸出的控

8.78.78.14.4.6☆☆☆☆★☆★☆★☆

制

環(huán)境體系管理體

8.8系運行策劃和控—8.14.4.6☆☆★☆★☆★☆☆☆

制

8.9應急準備和響應—8.24.4.7☆☆★☆☆☆☆★★☆

9績效評價99☆

監(jiān)視、測量、分4.5.1/4

9.19.19.1☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

析和評價.5.2

9.2內(nèi)部審核9.29.24.5.5☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

9.3管理評審9.39.34.7★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

10改進1010

10.1總則10.110.1☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

不符合和糾正措

10.210.210.24.5.3☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

施

10.3持續(xù)改進10.310.3☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

注：表示主責，表示相關

編號QES/SHDM-SC-2017第1.0章

淚圍

第C版第0次修訂第1頁共1頁

1.1總則

本手冊適用于本公司各種型號規(guī)格的啤酒（飲料）包裝生產(chǎn)線成套設備的設計和制造

過程所涉及的質(zhì)量活動及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的控制。

本手冊覆蓋的管理體系適用于以下兩種情況：

1.證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品及服務。

2.通過體系的有效運作，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，從而增強顧客滿意。

3,通過對產(chǎn)品、活動和服務中的環(huán)境因素、危險源進行識別、開展環(huán)境影響和風險

評價并控制和改進，實現(xiàn)污染預防、削減風險，達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全均衡

發(fā)展的目的。

1.2應用

本手冊覆蓋的管理體系范圍包括啤酒（飲料）包裝生產(chǎn)線成套設備的設計和制造過程

及相關場所所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。

本公司的質(zhì)量管理體系采用認證標準的全部要求，IS09001:2015標準全部適用。

編號QES/SHDM-SC-2017第2.0章

引用標準

第C版第0次修訂第1頁共1頁

2.1管理標準:

2.1.1GB/T19000—2016idtIS09000：2015管理體系基礎和術語

2.1.2GB/T19001—2016idtIS09001：2015管理體系要求

2.1.3GB/T24001—2016idtIS014001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南

2.1.4GB/T28001—2011idt0HSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求

2.2技術標準

2.2.1QB/T2373—2007《制酒機械裝瓶壓蓋機》

2.2.2GB16798-1997《食品機械安全衛(wèi)生》

2.2.3QB/T2634-2004《洗瓶機》

2.3本手冊所引用的程序文件

2.3.1風險和機遇控制程序

2.3.2文件和記錄控制程序

2.3.3環(huán)境因素控制程序

2.3.4危險源辨識與風險評價控制程序

2.3.5合規(guī)義務確定程序

2.3.6人力資源管理程序

2.3.7信息交流程序

2.3.8運行控制程序

2.3.9應急準備和響應控制

2.2.10內(nèi)部審核控制程序

2.2.11監(jiān)視和測量控制程序

2.2.12合規(guī)性評價程序

2.3.13不合格控制程序

2.3.14糾正措施控制程序

ABC有限公司

編號QES/SHDM-SC-2017第3.0章

術語、定義和縮寫

第C版第0次修訂第1頁共1頁

本標準采用GB/T19000-2016給出的術語和定義。

3.1本標準描述供應鏈使用的術語：

3.1.1供方：向本公司提供產(chǎn)品或服務的組織和個人。

3.1.2組織：即指上海大明輕工機械制造有限公司

3.1.3顧客：接受本公司提供產(chǎn)品和服務的組織和個人。

3.2本管理手冊的術語縮寫：

3.2.1CLM:是上海大明輕工機械制造有限公司的簡稱

3.2.2環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動

物、人，以及它們之間的相互關系。

3.2.3環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.2.4環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或

有益的變化。

3.2.5環(huán)境表現(xiàn)（行為）：基于其環(huán)境方針、目標和指標，對它的環(huán)境因素進行控制

所取得的可測量的環(huán)境管理體系結果。

3.2.6污染預防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采

用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。

3.2.7產(chǎn)品：在公司和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，公司能夠生產(chǎn)的輸出。

3.2.8質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。

3.2.9顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

3.2.10危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組

合。

3.2.11可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。

3.2.12評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活

動。

3.2.13驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。

3.2.14確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。

3.3說明：本手冊及其相關的支持文件中的術語，如果未加限定說明，則表示包含質(zhì)

量及環(huán)境，如果加限定說明則僅包含限定的內(nèi)容。如“文件”表示質(zhì)量和環(huán)境的所有

文件，“環(huán)境文件”僅表示環(huán)境管理所涉及的文件。

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組織環(huán)境

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4.1理解公司及其所處的環(huán)境

公司應依據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化，由管理者代表負責，質(zhì)管部協(xié)助組織相關部門對公司的質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的內(nèi)外部環(huán)境進行分析。

質(zhì)管部確定影響組織發(fā)展的內(nèi)外部影響因素，外部環(huán)境票考慮來自于國際、國內(nèi)、地

區(qū)和當她的各種法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟等環(huán)境因素，內(nèi)部

環(huán)境要考慮與組織的價值觀、文化、知識和績效有關的因素。

由相關部門負責對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行收集、監(jiān)視和評審，對于收集

的相關信息及時上報質(zhì)管部匯總并上報高層。

由高層領導利用有效的分析工具，針對這些內(nèi)外部因素進行分析，確定其對實現(xiàn)公司

宗旨、戰(zhàn)略方向、管理體系預期結果的能力影響及所帶來的風險，并由責任部門依據(jù)

影響程度，制定相關措施，并跟蹤措施的有效性。

4.2理解相關方的需求和期望

由管理者代表組織各部門識別并確定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的相

關方（如顧客、供方、政府、主管部門、投資者、員工、競爭對手、研發(fā)機構等），明

確責任部門定期對相關方的需求和期望進行監(jiān)視和評審。

對識別出的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關方的需求和期望，由高層組織

相關部門進行分析，確定這些需求和期望對組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體

系的影響，并由責任部門依據(jù)影響程度，制定相關措施，并跟蹤措施的有效性。

4.3確定管理體系的范圍

4.3.1結合內(nèi)部和外部因素、有關相關方的要求以及公司的產(chǎn)品和服務，公司的管理

體系范圍：

邊界：位于上海市寶山區(qū)漢江路200288號

產(chǎn)品和活動：啤酒（飲料）包裝生產(chǎn)線成套設備的設計和制造。

4.3.2公司已按GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準要求建立并保持管

理體系；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，標準要求全部適用。

4.4管理體系及其過程

4.4.1公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標準建立管理體系，將其形成文

件，加以實施和保持，并持續(xù)改進；

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組織環(huán)境

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4.4.2組織應確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用，且應：

1）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

2）確定這些過程的順序和相互作用，包括確定的重要環(huán)境因素和主要風險；

3）確定所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的

運行和控制有效；

4）配置必要的可用的資源和獲得必要的信息，支持過程的運行和監(jiān)視；

5）分派這些過程的職責和權限；

6）應對公司戰(zhàn)略分析過程所確定的風險和機遇：

7）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果，包括改進環(huán)

境表現(xiàn)（行為）；

8）改進過程和管理體系。

4.4.3在必栗的范圍和程度上，公司應：

1）保持形成文件的信息以支持過程運行；

2）保留確信其過程按策劃進行的形成文件的信息。

4.4.4質(zhì)量管理體系涉及外包過程包括：

公司的質(zhì)量管理體系中影響產(chǎn)品符合性的外包過程主要為銷售過程所涉及的部分產(chǎn)

品和訂單的外發(fā)加工。公司將外包過程納入管理體系進行管理。

4.5本章程序

4.5.1風險和機遇控制程序

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領導作用

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5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

公司總經(jīng)理及高層管理人員，以建立、實施和改進管理體系為核心工作，通過下列工

作的開展，實現(xiàn)科學的管理，樹立企業(yè)形象，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，減少環(huán)境污染并降低職

業(yè)健康安全風險，爭取獲得顧客及社會相關方的認同。

1）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔責任；

2）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標、指標，并與公司所處的

環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

3）確保管理體系要求融入公司的業(yè)務過程；

4）促進使用過程方法和基于風險的思維；

5）確保管理體系所需的資源是可用的；

6）溝通有效的管理和符合管理體系要求的重要性；

7）確保管理體系實現(xiàn)其預期結果；

8）促進、指導和支持人員為管理體系的有效性做出貢獻；

9）推動改進；

10）支持其他管理人員在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領導作用。

5.1.2以顧客為關注焦點

總經(jīng)理通過以下方面的實施，確保其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：

公司通過各種渠道（如政府部門會議、展會、行業(yè)會議、互聯(lián)網(wǎng)、技術聯(lián)盟、客戶座

談會等方式）識別和確定顧客、社會和相關方要求及期望以及適用的法律法規(guī)要求；

針對這些要求和期望，確定其能夠影響產(chǎn)品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的

風險和機遇，并制定應對措施。在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃時，將這

些措施予以落實，以確保全體員工理解并持續(xù)滿足以上要求和期望，始終致力于增強

顧客、社會和相關方滿意。

5.2管理方針

5.2.1制定方針

總經(jīng)理組織制定、實施和保持公司的管理方針，管理方針應：

1）依照管理方針建立管理目標、指標，并為評審管理目標、指標提供框架；

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領導作用

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2)適應公司宗旨和所處的環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；

3)管理方針與公司活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險

相適應，包括對滿足顧客和相關方適用的要求及污染預防、安全防護、遵守有關法律

法規(guī)、公司應遵守的其他要求及持續(xù)改進的承諾。

5.2.2溝通管理方針

管理方針作為形成文件的信息，對公司內(nèi)、外部公開，確保管理方針傳達到所有為公

司或代表公司工作的人員，通過宣傳、培訓使員工理解管理方針并有效執(zhí)行；

適宜時，管理方針可以通過網(wǎng)站、宣傳冊等方式為相關方所獲?。?/p>

5.3崗位、職責和權限

最高管理者按確定的組織機構圖及崗位設置，確定相關崗位的職責和權限，下發(fā)相關

部門并確保全體員工得到溝通和理解，以促進管理體系有效運行。總經(jīng)理在公司的管

理高層中任命管理體系管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權力，在確定崗

位職責和權限時，確保：

1)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準的要求；

2)確保各過程獲得其預期輸出；

3)向最高管理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效及改進的機會；

4)確保在整個組織推動以顧客為關注焦點；

5)確保在策劃和實施管理變更時保持其完整性。

管理者代表的任命見本手冊第0.5章《管理者代表任命書》的規(guī)定。

5.3.1總經(jīng)理職責

(1)對全公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全工作全面負責，帶領全體員工貫徹

執(zhí)行國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及相關要求，提高質(zhì)量、環(huán)境保護和

安全防護的意識；

(2)主持制定管理方針，批準管理手冊；

(3)為管理體系的建立和運行提供充分的人力、物力、財力等資源；

(4)根據(jù)管理體系的要求，確定公司各成員、各部門的職責和權限；

(5)委派管理者代表，并授予相應的職責和權限；

(6)主持管理評審會議，批準評審計劃和評審報告，保證管理體系不斷完善，

不斷改進；

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5.3.2銷售部

(1)負責公司形象的宣傳、展銷會的組織和準備

(2)負責產(chǎn)品營銷策略的制定

(3)負責產(chǎn)品質(zhì)量性能及環(huán)保性能的宣傳，組織產(chǎn)品的推廣

(4)負責銷售市場的拓展，識別客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量及環(huán)保性能的要求

(5)負責管理電子商務和實體店鋪的經(jīng)營，對產(chǎn)品銷售訂單及合同的接洽和簽訂，

對顧客的質(zhì)量及環(huán)保要求進行評審

(6)與顧客進行溝通，接受顧客的查詢，受理訂單的更改，并就產(chǎn)品本身的環(huán)境

保護信息向顧客進行通告

(7)負責收集、調(diào)查顧客的滿意、抱怨及投訴等信息，并進行處理

5.3.3采購部

(1)負責組織對供應商進行質(zhì)量及環(huán)境、安全保障能力的評價選擇，并實施跟蹤采

購活動的具體實施。

(2)對采購材料、用品的質(zhì)量及環(huán)境和安全性能負責，向供應商通報質(zhì)量、環(huán)境保

護、健康安全方面的栗求和信息。

(3)負責原料及產(chǎn)品的防護和標識工作。

5.3.4公司辦公室

(1)負責公司文件和資料的統(tǒng)一管理

(2)負責公司各項記錄的統(tǒng)一管理和檢查

(3)負責組織環(huán)境信息的交流，與相關方進行環(huán)境信息的接收、回復和溝通。

(4)負責人力資源的招聘、錄用、培訓、考核及獎懲、升遷等工作。

5.3.5制造部

(1)負責對生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境、生產(chǎn)作業(yè)的要求、環(huán)境因素及法律法規(guī)和應遵守

的其他要求進行識別，并組織對公司的環(huán)境影響進行評價，確定重栗環(huán)境因素

(2)負責公司生產(chǎn)設備的維護和管理，確保設備的質(zhì)量、環(huán)境和安全能力

(3)負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的具體控制，達到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制要求

5.3.6財務部

(1)負責管理體系運行過程中的財務保障。

5.3.7設計院

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