山西高陶瓷業(yè)有限責(zé)任公司BRC消費(fèi)品管理體系生產(chǎn)過(guò)程控制程序第A0版編號(hào)：SGTQMS–PD12審批：編制：劉安忠受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：2019年10月30日頒布2019年11月1日實(shí)施ShanxiGaotaoCeramicsCo.,Ltd.生產(chǎn)過(guò)程控制程序編號(hào)：SGTQMS-PD12版本/修改：A0頁(yè)碼：第1頁(yè)共5頁(yè)目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。范圍適用于本公司日用陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)提供的全過(guò)程。職責(zé)生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行分解落實(shí)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織調(diào)度控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生保持良好；生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備的提供、維護(hù)、保養(yǎng)；質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)確定工序生產(chǎn)工藝及操作要求，確定關(guān)鍵操作工序；質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、控制、檢測(cè)，確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；綜合辦負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施能滿足生產(chǎn)操作需要?？刂埔笊a(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)訂單，對(duì)照產(chǎn)品庫(kù)存情況，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)能力，于每月月底或月初下達(dá)下一月度的生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。生產(chǎn)設(shè)備科對(duì)月度生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)調(diào)度實(shí)施情況及合同、訂單內(nèi)容及生產(chǎn)情況的變化，必要時(shí)，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整或下達(dá)臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃。各工段根據(jù)計(jì)劃安排與生產(chǎn)能力，合理將各生產(chǎn)品種分解至班組組織生產(chǎn)，保證計(jì)劃的順利完成。工段每天統(tǒng)計(jì)日產(chǎn)量上報(bào)至生產(chǎn)設(shè)備科。生產(chǎn)工藝工藝流程生產(chǎn)工藝流程詳見(jiàn)WI02“工藝流程圖”，對(duì)以下工序，公司制訂了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)生產(chǎn)（不僅僅是這些）：原料工段（泥料、釉料）的配制、練泥成型工段的修洗、擋車、注漿施釉工段的印繪、手繪窯務(wù)工段裝出、燒成其它如檢驗(yàn)、包裝等工藝技術(shù)要求質(zhì)量技術(shù)科根據(jù)開發(fā)設(shè)計(jì)的輸出結(jié)果，下發(fā)工藝技術(shù)要求。負(fù)責(zé)組織確定各工序工藝技術(shù)參數(shù)及相關(guān)控制要求，對(duì)主要工序制定文件化的操作規(guī)范。生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)工序設(shè)置，為保證生產(chǎn)能力滿足要求，配置適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)加工、檢測(cè)設(shè)備。生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定并組織實(shí)施，由使用人員和專職人員對(duì)各類重要關(guān)鍵設(shè)備、一般及簡(jiǎn)易設(shè)備等要作好日常維護(hù)保養(yǎng)及一保工作。對(duì)于重要、關(guān)鍵設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定要明確具體，設(shè)備維護(hù)等專職人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施日常維護(hù)保養(yǎng)、二保、中修及大修工作，并作好相關(guān)記錄。對(duì)生產(chǎn)工用具等設(shè)備應(yīng)及時(shí)管理、維保，確保正常使用。生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)工序設(shè)置與產(chǎn)品檢測(cè)要求，負(fù)責(zé)制定測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行登記管理，進(jìn)行編號(hào)，制定每年的年度檢定和校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)維護(hù)，確保測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)可行并與測(cè)量和監(jiān)視要求一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備能夠正常使用，滿足生產(chǎn)工序能力要求。工序控制新造型或更換釉水產(chǎn)品投產(chǎn)前，生產(chǎn)設(shè)備科對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試生產(chǎn)，質(zhì)量技術(shù)科確定本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的具體技術(shù)參數(shù)，并負(fù)責(zé)封簽樣，確定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；各工段應(yīng)能夠充分獲得所有有關(guān)投產(chǎn)產(chǎn)品的信息和要求。所有釉水在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后重新生產(chǎn)之前，必須先出試樣，并與樣品比較、必要時(shí)須提交質(zhì)量技術(shù)科審查合格，確定具體的工藝技術(shù)參數(shù)要求，生產(chǎn)過(guò)程中需更改工藝技術(shù)要求，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證符合規(guī)定要求后，經(jīng)質(zhì)量主管審批后執(zhí)行。在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)做好首檢、自檢、互檢、巡檢工作，并作好相關(guān)記錄。出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或產(chǎn)品質(zhì)量較差，可通過(guò)質(zhì)量分析會(huì)議和對(duì)各相關(guān)工段采取糾正和預(yù)防措施，逐步改進(jìn)各工序和產(chǎn)品質(zhì)量，以此來(lái)滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求。相關(guān)職能部門確定各類產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程相適應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)要求，以作為對(duì)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視、評(píng)價(jià)的依據(jù)，并以此監(jiān)視、評(píng)價(jià)結(jié)果作為質(zhì)量考核依據(jù)之一：產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，用于綜合質(zhì)量考核。產(chǎn)品規(guī)格尺寸生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，用于產(chǎn)品成型控制，也作為成品質(zhì)量檢驗(yàn)的一種依據(jù)。每天對(duì)每班每臺(tái)設(shè)備進(jìn)行成型首檢。工藝技術(shù)要求，包括泥漿釉漿水分、細(xì)度、比重與窯爐燒成制度等，作為生產(chǎn)過(guò)程中執(zhí)行工藝紀(jì)律的依據(jù)和要求，公司質(zhì)量技術(shù)科、工段班組負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督檢查。工段長(zhǎng)按工序抽測(cè)規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)本工段工藝參數(shù)、產(chǎn)品規(guī)定、尺寸、重量、現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。對(duì)于產(chǎn)品鉛鎘溶出量確定了關(guān)鍵質(zhì)控點(diǎn)，采取相應(yīng)措施，對(duì)產(chǎn)品鉛鎘進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控管理，見(jiàn)《產(chǎn)品鉛鎘溶出量質(zhì)控點(diǎn)管理規(guī)范》。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理工作，出口產(chǎn)品的生產(chǎn)批次管理按出口商品批次管理辦法實(shí)施。所有產(chǎn)品須檢驗(yàn)合格后方可放行。對(duì)顧客意見(jiàn)和建議等，供銷科要將這些建議和意見(jiàn)反饋給相關(guān)部門協(xié)商解決，不斷增進(jìn)顧客的滿意度。質(zhì)量技術(shù)科每日對(duì)白瓷產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)情況進(jìn)行分析匯總，并及時(shí)上報(bào)反饋，并對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量完成情況在月底進(jìn)行分析、匯總、考評(píng)、通報(bào)。操作人員所有操作工人須經(jīng)綜合辦培訓(xùn)合格上崗，所有在崗操作人員對(duì)其所在工序的操作要求、工藝技術(shù)要求均應(yīng)能掌握。由綜合辦組織一些必要的培訓(xùn)來(lái)不斷強(qiáng)化、提高操作工人的操作技能。具體按公司《員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序》實(shí)施?；A(chǔ)設(shè)施和環(huán)境綜合辦負(fù)責(zé)確定現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，由綜合辦等相關(guān)部門組織提供、配置，以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。這些包括：綜合辦安排適用的廠房并適當(dāng)維護(hù)，供生產(chǎn)操作所必須的運(yùn)輸、通訊等工作條件；綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)重要基礎(chǔ)設(shè)施建立檔案，按計(jì)劃定期評(píng)估和維護(hù)，并作適當(dāng)記錄。生產(chǎn)設(shè)備科提供生產(chǎn)操作所必須的生產(chǎn)設(shè)備和操作工具，配置適量的通風(fēng)消防器材,負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)條件。相關(guān)文件SGTQMS-WI02生產(chǎn)工藝流程圖SGTQMS-WI11石膏模型制作規(guī)程SGTQMS-WI12原料配制操作規(guī)范SGTQMS-WI13成型操作規(guī)范SGTQMS-WI14印繪操作規(guī)范SGTQMS-WI15施釉操作規(guī)范SGTQMS-WI16輥道窯操作規(guī)范SGTQMS-WI17隧道窯操作規(guī)范SGTQMS-WI18出口商品批次管理辦法SGTQMS-WI20包裝產(chǎn)品防護(hù)規(guī)范SGTQMS-WI21設(shè)備維護(hù)細(xì)則SGTQMS-WI22產(chǎn)品鉛鎘溶出量質(zhì)控點(diǎn)管理規(guī)范相關(guān)記錄SGTQMS-QC20產(chǎn)品規(guī)格尺寸重量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)SGTQMS-QC22樣品清單SGTQMS-QC23工藝要求通知單SGTQMS-QC24月度產(chǎn)品質(zhì)量分析匯總表SGTQMS-QC45原料配料磅碼單SGTQMS-QC47隧道窯控制室原始記錄SGTQMS-QC50輥道窯控制室原始記錄表SGTQMS-QC52設(shè)施日常保養(yǎng)表SGTQMS-QC53設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄表SGTQMS-QC56生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳SGTQMS-QC59設(shè)備大修任務(wù)書SGTQMS-QC161大修、中修、二保檢驗(yàn)試車單SGTQMS-QC61設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)完好率統(tǒng)計(jì)表SGTQMS-QC62設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄表SGTQMS-QC60設(shè)備大修、中修、二保計(jì)劃SGTQMS-QC64月份生產(chǎn)計(jì)劃SGTQMS-QC65月份配車單SGTQMS-QC66生產(chǎn)計(jì)劃分解表SGTQMS-QC68生產(chǎn)完成任務(wù)報(bào)表SGTQMS-QC76質(zhì)量指標(biāo)SGTQMS-QC77工段班組臺(tái)帳SGTQMS-QC121糾正措施記錄SGTQMS