項(xiàng)目質(zhì)量控制審計(jì)報(bào)告工程質(zhì)量掌握審計(jì)報(bào)告

工程質(zhì)量掌握審計(jì)報(bào)告（V1.1)

受審計(jì)工程組月份審計(jì)人權(quán)重審計(jì)依據(jù)審計(jì)狀況（得分）審計(jì)大審計(jì)小項(xiàng)項(xiàng)01工程01工程組織構(gòu)造中必需有安全、質(zhì)量掌握組織，明確安全、質(zhì)量構(gòu)造掌握負(fù)責(zé)人，安全、質(zhì)量檢查人員和工作職責(zé)；101、查工程籌劃報(bào)告的組織構(gòu)造中是否有質(zhì)量掌握組織，如質(zhì)量掌握經(jīng)理、質(zhì)量掌握小組、QC；2、查工程籌劃報(bào)告的組織構(gòu)造中是否有工作職責(zé)，以及工作職責(zé)條款合理性；3、質(zhì)量掌握組織有明確質(zhì)量掌握負(fù)責(zé)人，通過與負(fù)責(zé)人溝通溝通，了解其對(duì)質(zhì)量掌握的思路、制度、流程等把握狀況，評(píng)估質(zhì)量掌握力量等，了解專職或兼職狀況，依據(jù)工程、區(qū)域分析工作量02安全、質(zhì)量掌握措施，對(duì)工程安全、質(zhì)量掌握有詳細(xì)的措施，從以下幾個(gè)方面審計(jì)：明確質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量責(zé)任人，開發(fā)質(zhì)量培訓(xùn)課程，組織相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，安全隱患、質(zhì)量檢查的規(guī)定等03工程獎(jiǎng)懲制度建立，依據(jù)公司質(zhì)量掌握部門下發(fā)的制度為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展細(xì)化；04制定工程質(zhì)量、安全要求和目標(biāo)，并描述工程如何到達(dá)這些要求和目標(biāo)02工程01需要定期對(duì)工程組工程師及過程安合作單位工程師進(jìn)展安全質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)、制度、業(yè)務(wù)技能等方全質(zhì)量面組織培訓(xùn)，輸出培訓(xùn)紀(jì)錄；根監(jiān)控?fù)?jù)培訓(xùn)記錄進(jìn)展調(diào)查，落實(shí)培訓(xùn)效果。51、查工程籌劃報(bào)告中是否有質(zhì)量掌握保證措施；質(zhì)量掌握保證措施中表達(dá)：明確質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量責(zé)任人，開發(fā)質(zhì)量培訓(xùn)課程，組織相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，質(zhì)量檢查等方面的規(guī)定551002施工工具配備齊全，工作狀態(tài)良好，工具無損壞。03質(zhì)量技術(shù)安全交底答疑，根據(jù)產(chǎn)品軟硬件檢查標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備準(zhǔn)時(shí)解答工程師（含合作單位工程師）的疑問，并記錄存檔，輸出質(zhì)量技術(shù)指導(dǎo)答疑記錄表。551、查工程籌劃報(bào)告中是否有質(zhì)量掌握獎(jiǎng)懲制度；2、工程獎(jiǎng)懲制度依據(jù)公司質(zhì)量掌握部門下發(fā)的制度為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展細(xì)化的1、查工程籌劃報(bào)告中是否有質(zhì)量掌握目標(biāo)，且目標(biāo)明確，質(zhì)量目標(biāo)不能低于公司質(zhì)量目標(biāo)或當(dāng)?shù)貜S商辦事處質(zhì)量目標(biāo)1、施工人員質(zhì)量制度、標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)技能等的培訓(xùn)是一項(xiàng)例行工作，需要定期的組織和實(shí)施，是事前質(zhì)量預(yù)防最根底的工作，對(duì)于各合作單位，也要例行要求其內(nèi)部定期組織此類培訓(xùn)，并監(jiān)控其培訓(xùn)開展的狀況和效果，查看工程培訓(xùn)記錄以及培訓(xùn)記錄次數(shù)2、依據(jù)工程培訓(xùn)記錄中參與人員和培訓(xùn)內(nèi)容，調(diào)查參與與否和培訓(xùn)效果1、在現(xiàn)場(chǎng)抽查施工工具配備是否齊全，工作狀態(tài)良好，不適合工作的要準(zhǔn)時(shí)更換，參照附件1硬件工作配備清單1、嚴(yán)格根據(jù)《各產(chǎn)品安裝手冊(cè)》、《各產(chǎn)品硬件檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《各產(chǎn)品軟件檢查標(biāo)準(zhǔn)》中的要求，解答工程師疑難問題2、對(duì)于第一次合作的合作單位、合作單位第一次接觸的廠家產(chǎn)品，督導(dǎo)可以采納示范點(diǎn)的方式，指導(dǎo)合04施工工程師施工安全生產(chǎn)規(guī)5范、行為標(biāo)準(zhǔn)、工程施工過程標(biāo)準(zhǔn)05對(duì)合作單位施工人員施工資5格進(jìn)展審核，確認(rèn)合作單位施工人員資格認(rèn)證有效。合作單位施工人員資格審核標(biāo)準(zhǔn)：施工督導(dǎo)－資源中心通過認(rèn)證的助理工程師證，施工隊(duì)長－資源中心通過認(rèn)證的無線基站隊(duì)長，技工－資源中心通過認(rèn)證的技工證。輸出合作單位施工人員資格審核記錄表。06重要步驟內(nèi)容確認(rèn)監(jiān)控，在設(shè)10備安裝過程中，貫徹工程質(zhì)量治理三步走，即‘事前預(yù)防’、‘事中監(jiān)控’、‘事后檢查’，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量全流程的質(zhì)量掌握，關(guān)注要點(diǎn)：開箱驗(yàn)貨、硬件安裝、軟件調(diào)試、驗(yàn)收割接、高危操作、交通安全、登高作業(yè)、過程技術(shù)培訓(xùn)、工程過程質(zhì)量掌握等各安全質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)確實(shí)認(rèn)落實(shí)。安全治理規(guī)劃和過03工程01制定質(zhì)量、安全質(zhì)程改良規(guī)劃，規(guī)劃要適時(shí)更新作方順當(dāng)開展施工，同時(shí)，準(zhǔn)時(shí)解答合作單位的各種疑問查看是否有質(zhì)量技術(shù)指導(dǎo)答疑記錄表，以及內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查工程師施工標(biāo)準(zhǔn)性，參照附件2施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、附件3行為標(biāo)準(zhǔn)、附件4工程施工過程標(biāo)準(zhǔn)1、查看工程組對(duì)合作單位施工人員資格是否審核，確認(rèn)合作單位施工人員資格認(rèn)證有效以及審核記錄表合作單位施工人員資格審核標(biāo)準(zhǔn)：施工督導(dǎo)－資源中心通過認(rèn)證的助理工程師證，施工隊(duì)長－資源中心通過認(rèn)證的無線基站隊(duì)長，技工－資源中心通過認(rèn)證的技工證1、查看開箱驗(yàn)貨、硬件安裝、軟件調(diào)試、驗(yàn)收割接、過程技術(shù)培訓(xùn)、工程過程質(zhì)量掌握等各質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工文檔是否有、齊全等量評(píng)估02質(zhì)量檢查報(bào)告和自檢報(bào)告03不合格工程整改通知單1010504整改報(bào)告51、查看質(zhì)量檢查規(guī)劃和質(zhì)量檢查比例（核心機(jī)房局點(diǎn)檢查比例100%，一般機(jī)房局點(diǎn)檢查比例到達(dá)肯定比例）查看質(zhì)量檢查拍照照片以及質(zhì)量檢查報(bào)告抽查工程師自檢報(bào)告和工程組檢查報(bào)告1、對(duì)檢查出問題的工程或站點(diǎn)要準(zhǔn)時(shí)給工程督導(dǎo)或合作單位下發(fā)整改通知單，指導(dǎo)工程督導(dǎo)或合作單位對(duì)問題準(zhǔn)時(shí)整改查看是否有不合格工程整改通知單1、工程督導(dǎo)或合作單位在接到整改通知單后根據(jù)整改要求準(zhǔn)時(shí)整改，并把整改狀況以整改報(bào)告形式提交給質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員依據(jù)整改通知單反應(yīng)問題打算是否復(fù)檢查看是否有整改報(bào)告1、查看工程是否有質(zhì)量獎(jiǎng)懲記錄表加分項(xiàng)最多5分，抽查工程經(jīng)理是否輸出的階段性閱歷教訓(xùn)以及內(nèi)容05對(duì)工程質(zhì)量掌握結(jié)果有記錄，輸出質(zhì)量獎(jiǎng)懲記錄表。