工業(yè)產(chǎn)品銷售單位質(zhì)量安全日管控周排查月調(diào)度制度附表附件1:工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 2附件2:每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄 4附件3:每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告 附件4:每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要 附件5:文件修訂一覽表 8附件6:文件發(fā)放與回收登記表 2×××食品貿(mào)易有限公司(公章):年度：2025年度1情況。1)產(chǎn)品是否有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明2)是否按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求用3)限期使用的產(chǎn)品是否標(biāo)明安全使用期或者失效日期并在有效期內(nèi)。4)是否屬于國(guó)家明令淘汰并停止銷售的產(chǎn)品。5)營(yíng)銷推廣宣傳材料是否與產(chǎn)品信息一致。6)實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)單位是否取得核對(duì)。核對(duì)信息。索證索票制度落實(shí)情況。8)屬生產(chǎn)許可證或強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理的產(chǎn)品是否留存生產(chǎn)單位獲9)是否按批次/生產(chǎn)日期向供貨單位索要檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。10)是否留存進(jìn)貨發(fā)票或進(jìn)貨清單。核對(duì)。3建立臺(tái)賬制度落實(shí)情況。核對(duì)。查看進(jìn)銷貨臺(tái)賬。212)產(chǎn)品的貯存條件是否符合保障質(zhì)量安全的要求。13)是否根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際采取必要的防護(hù)措施。每天巡視儲(chǔ)存區(qū)。查看現(xiàn)場(chǎng)。不合格品控制。14)被各級(jí)監(jiān)管部門通報(bào)的不合格產(chǎn)品是否妥善處15)本單位自查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品是否下架處16)外部反饋不合格產(chǎn)品信息是否有效處置。查看現(xiàn)場(chǎng)或留檔記錄。3風(fēng)險(xiǎn)隱患處置。17)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患處置是否形成閉環(huán)。查看記錄。4質(zhì)量相關(guān)人員。18)與質(zhì)量控制相關(guān)的崗位從業(yè)人員是否落實(shí)本崗位質(zhì)量安全職格落實(shí)本崗位質(zhì)附件2:每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄問題隱患是否排除是否上報(bào)質(zhì)質(zhì)量安全員簽字□是口否口是口否口是口否王××口是口否口是口否□是口否王××口是口否口是口否口是口否王××4日口是口否口是口否口是口否王××口是口否口是口否口是口否王××6曰口是口否□是口否□是口否王××7曰口是口否口是口否□是口否王××8日口是口否/口是口否口是口否/口是口否□是口否□是口否10日□是口否口是口否□是口否11日口是口否口是口否口是口否12日口是口否口是口否口是口否13日口是口否口是口否□是口否14日口是口否□是口否□是口否日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄問題隱患是否排除是否上報(bào)質(zhì)質(zhì)量安全員簽字15日口是口否口是口否口是□否16日口是口否口是口否口是口否17日口是口否口是口否□是口否18日口是口否口是口否口是口否19日□是口否□是口否口是口否20日口是口否口是口否口是口否21日口是口否□是口否□是口否22日口是口否口是口否口是口否23日口是口否□是口否□是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否□是口否口是口否口是口否口是口否27日口是口否口是口否□是口否28日口是口否口是口否口是口否□是口否□是口否口是口否30日口是口否口是口否口是口否口是口否□是口否口是口否備注附件3:每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告上周排查出的問題及本周排查日管控情況431外部反饋工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)信息。1治理措施及時(shí)限要求備注/參加人員(簽字)質(zhì)量安全員：萬××、李××、秦××、蔡××。質(zhì)量安全總監(jiān)：王××備注7附件4:每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間2025年××月會(huì)議地點(diǎn)本周排查周排查情況本月周排查發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量。7已整改完畢的問題數(shù)量。6尚存在的問題。1下一步工作安排盡快安排整改，要求按照時(shí)限完成整改工作。參加人員(簽字)主要負(fù)責(zé)人(簽字)孫××備注附件5:文件修訂一覽表日期1首版全部趙××王××2025年10月8日2/////34567899附件6:文件發(fā)放與回收登記表文件