ICS73.020

CCSD09

41

河南省地方標準

DB41/T2249—2022

石油天然氣開采企業(yè)安全生產風險隱患

雙重預防體系建設實施指南

2022-04-07發(fā)布2022-07-05實施

河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB41/T2249—2022

目次

前言.................................................................................II

1范圍...............................................................................1

2規(guī)范性引用文件.....................................................................1

3術語和定義.........................................................................1

4總則...............................................................................2

5風險分級管控機制...................................................................4

6隱患排查治理機制...................................................................8

7應急管理...........................................................................9

8信息化.............................................................................9

9考核與改進........................................................................10

附錄A（規(guī)范性）雙重預防體系建設工作流程............................................11

附錄B（資料性）清單樣表............................................................12

附錄C（資料性）采油（氣）系統(tǒng)風險點確定及分析對象適用的風險評估方法................13

附錄D（資料性）崗位危險事件清單、基層單位安全風險清單及安全行為負面清單............14

附錄E（規(guī)范性）安全風險矩陣、后果嚴重性分級、發(fā)生的可能性等級分級..................16

附錄F（規(guī)范性）各級風險的最低安全要求..............................................18

附錄G（資料性）石油天然氣開采企業(yè)重大風險點統(tǒng)計....................................19

附錄H（資料性）隱患清單（樣式）....................................................20

I

DB41/T2249—2022

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

本文件由河南省應急管理廳提出。

本文件由河南省安全生產標準化技術委員會歸口。

本文件起草單位：中國石油化工股份有限公司河南油田分公司、中國石油化工股份有限公司中原油

田分公司、中國石油化工股份有限公司華北油氣分公司、河南省應急管理科學技術研究院、河南省瓦斯

治理研究院有限公司、中國石油化工股份有限公司華北石油工程有限公司、中國石油化工股份有限公司

中原石油工程有限公司。

本文件主要起草人：畢道金、沈智慧、王玉龍、武少一、李冰毅、張勝利、李文亭、郭河靜、喬紅

強、王雪麗、徐少游、高杰、王萬紅、青駿馬。

II

DB41/T2249—2022

石油天然氣開采企業(yè)安全生產風險隱患

雙重預防體系建設實施指南

1范圍

本文件提供了石油天然氣開采企業(yè)安全生產風險隱患雙重預防體系（以下簡稱“雙重預防體系”）

建設和實施的總則、風險分級管控、隱患排查治理、應急管理、考核與持續(xù)改進等建議。

本文件適用于石油天然氣開采企業(yè)(包括鉆井、井下作業(yè)和采油、采氣及油氣集輸)開展雙重預防體

系建設和運行。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼

GB18218危險化學品重大危險源辨識

GB/T27921風險管理風險評估技術

GB/T29639生產經(jīng)營單位生產安全事故應急預案編制導則

GB/T33000企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范

GB/T45001職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南

DB41/T1646企業(yè)安全風險評估規(guī)范

3術語和定義

下列術語和定義適用于本文件。

3.1

雙重預防體系

以風險分級管控隱患排查治理為主題，為提高安全管理水平，遏制生產安全事故發(fā)生而建立的安全

管理模式。

3.2

危險源

可能導致傷害和健康損害的來源。

[來源：GB/T45001—2020，3.19]

3.3

安全風險

發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產損失的嚴重性的組合。

[來源：GB/T33000—2016,3.8]

1

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3.4

風險點

伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)

活動（過程），或以上兩者的組合。

3.5

隱患

生產經(jīng)營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其

他因素在生產經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行

為、環(huán)境不良和管理上的缺陷。

3.6

危險源辨識

發(fā)現(xiàn)、確認和描述風險的過程。

3.7

風險評估

包括風險識別、風險分析、風險評價的全過程。

3.8

風險評價

對比風險分析結果和風險準則，已確定風險和/或其大小是否可以接受或容忍的過程。

3.9

風險等級

單一風險或組合風險的大小，以后果和可能性的組合來表達。

[GB/T23694—2013，4.6.1.8]

3.10

可接受風險

指預期的風險事故最大損失程度在單位或個人經(jīng)濟能力和心理承受能力的最大限度之內。

3.11

不安全行為

在職業(yè)活動過程中，違反安全操作規(guī)程、勞動紀律等法律、法規(guī)、標準和企業(yè)規(guī)章的做法。

[來源：SY/T6454—2010，3.20]

3.12

石油天然氣開采

石油和天然氣開采各工藝單元的總稱，包括鉆井、井下作業(yè)和采油、采氣及油氣集輸?shù)取?/p>

4總則

4.1安全生產方針

企業(yè)應建立并實施安全生產方針。安全生產方針應包含降低安全風險、消除安全隱患的內容。

4.2安全生產目標

企業(yè)應制定并實施安全生產目標。安全生產目標應體現(xiàn)企業(yè)的風險特點，具體、可測量，并能夠實

現(xiàn)。企業(yè)應定期對安全生產目標實施情況進行評估和考核，并及時調整。

2

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4.3領導承諾

企業(yè)主要負責人應對組織建立、實施、保持和持續(xù)改進雙重預防體系作出明確承諾。承諾應符合

GB/T45001的要求。

4.4安全生產責任制

企業(yè)應將雙重預防體系建設工作納入各級、各崗位安全生產責任制，明確責任人員、責任范圍和考

核標準。

4.5組織機構

企業(yè)應明確牽頭開展雙重預防體系建設的工作機構，及機構和相關成員的工作職責。

4.6建設實施原則

企業(yè)應建立科學完善的工作推進機制、全面覆蓋的風險辨識分級管控機制、責任明確的隱患排查治

理機制、線上線下的智能化信息平臺、獎懲分明的激勵約束制度。應遵照“全員參與、全過程控制、全

方位覆蓋”、建立與運行并重、有效性和持續(xù)改進等原則。

4.7工作流程

企業(yè)宜根據(jù)附錄A中的工作流程開展雙重預防體系建設。

4.8工作制度

4.8.1企業(yè)應建立以風險分級管控和隱患排查治理為核心的安全生產管理制度，包括但不限于：安全

生產文件、記錄和檔案管理制度、安全生產風險分級管控制度、安全隱患排查治理制度、安全教育培訓

制度、設備設施安全管理制度、施工作業(yè)和檢維修安全管理制度、安全生產獎懲制度、相關方安全管理

制度、個體防護用品管理制度、異常管理制度、應急管理制度、事故管理制度、安全生產績效評定管理

制度等。

4.8.2安全生產風險分級管控制度應明確開展危險源辨識、風險分析、風險分級管控的工作內容、程

序、方法及工具。針對不同等級的風險應制定相應的管控措施，明確管控層級、責任部門及責任人等。

4.8.3安全隱患排查治理制度應明確隱患排查治理的工作程序、方法和工具，明確排查范圍、排查內

容、排查頻次及治理驗收要求等。

4.9教育培訓

4.9.1企業(yè)應制定安全教育培訓計劃，分層次、有針對性的對從業(yè)人員進行雙重預防體系相關知識的

培訓，提高從業(yè)人員的安全意識和安全知識。

4.9.2企業(yè)應明確人員培訓的責任部門、目標、內容、對象、時間，細化保障措施。

4.10告知與警示

4.10.1企業(yè)應在存在安全風險的作業(yè)場所和生產、儲存設施處設置明顯的安全警示標志。

4.10.2企業(yè)應在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，標明危險有害因素、事故（事件）類

型、后果、影響范圍、風險等級、管控措施、責任人、應急電話等內容。

4.10.3企業(yè)應在醒目位置將作業(yè)場所、生產設施等區(qū)域存在的不同等級風險使用對應色標標示在總平

面布置圖或應急疏散圖中，將作業(yè)活動、生產工序、關鍵任務（如：動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險物

3

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品運輸?shù)龋┌凑诊L險等級從高到低的順序采用柱狀圖表示出來，向本單位從業(yè)人員或外來人員公示企業(yè)

風險分布情況。

4.10.4企業(yè)應在有風險的工作崗位設置崗位安全風險告知卡，標明崗位主要危害要素、主要管控措施、

可能引發(fā)的事故（事件）等級、初期應急處置程序等內容。存在重大風險的工作場所和崗位，企業(yè)應設

置明顯的安全警示標識，并開展監(jiān)測和預警。

5風險分級管控機制

5.1危險源辨識

5.1.1資料準備

開展識別前應準備基礎資料：

a)國家、地方相關法律、法規(guī)、規(guī)章及標準；

b)安全管理方面，如管理制度、操作規(guī)程、責任制、應急預案、各類作業(yè)票證等；

c)原輔材料、中間產品和產品、廢渣的理化特性；

d)區(qū)域位置圖、總圖、工藝布置圖等相關圖紙；

e)作業(yè)現(xiàn)場和周邊條件（水文地質、氣象條件、周邊環(huán)境等）；

f)詳細的工藝、電氣、儀表、裝置設備說明書和流程圖；

g)相關工藝、設施的安全分析（評估、評價）報告；

h)主要設備（特種設備）清單及其布置；

i)設備試運行方案、操作規(guī)程、維修措施及應急處置方案；

j)設備運行、檢修、試驗及故障記錄；

k)儀表、自控系統(tǒng)運行、搶修、試驗及故障記錄；

l)電氣、電信系統(tǒng)運行、搶修、試驗及故障記錄；

m)本企業(yè)及相關行業(yè)事故案例；

n)相關風險管理資料。

5.1.2風險點劃分

5.1.2.1企業(yè)宜按車間（大隊）、班組、崗位所管轄的區(qū)域、場所，以區(qū)域、場所內的操作及作業(yè)活

動、過程及所包含的裝置（設備）設施、部位為內容，識別企業(yè)需要管控的所有風險點，并劃分成相對

獨立的評估單元，也可根據(jù)需要，按以下原則劃分子單元：

a)區(qū)域、場所等風險點的劃分應遵循大小適中、功能獨立、范圍清晰的原則；

b)設施、部位等風險點應按照總平面布置、建構筑物、工藝流程、作業(yè)崗位進行劃分；

c)操作及作業(yè)活動等風險點的劃分應涵蓋生產經(jīng)營全過程（含檢維修）所有的作業(yè)活動。

5.1.2.2企業(yè)應組織崗位、班組、車間（大隊）、部門人員，按照油氣開采的過程將石油天然氣開采

企業(yè)分為鉆井、測錄井、采油（氣）、注水（聚）、注汽、油氣集輸、井下作業(yè)等系統(tǒng)，在系統(tǒng)內按照

所包含的設備、設施、場所和作業(yè)活動等劃分風險點，建立設備設施和作業(yè)活動清單。附錄B給出了設

備設施清單和作業(yè)活動清單樣表。

5.1.2.3企業(yè)應對全員參與劃分出的風險點，組織安全、生產、技術、設備、電氣、儀表等部門人員

和專業(yè)、崗位人員，集中進行審查、確認，確定風險點名稱、工藝階段等基本信息，表C.1給出了采油

（氣）系統(tǒng)風險點確定表。

4

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5.1.2.4石油天然氣開采企業(yè)重點關注的風險點應包括：

a)鉆井系統(tǒng)：鉆井井場、鉆井設備拆甩、運輸搬遷、安裝、鉆前工程、處理井下故障、溢流壓

井、鉆井施工、固井施工等；

b)測錄井系統(tǒng)：測井、射孔、錄井、危險品庫、火工庫、放射源庫等；

c)采油（氣）系統(tǒng)：油氣井場、油氣計量站、廢棄井場、抽油機操作維護、電泵井操作、井口

操作維護、單井拉油、計量站相關操作、天然氣處理站、污水處理站等；

d)注水（聚）系統(tǒng)：注水（聚）井場、注水（聚）干線、配水間、注水（聚）站、污水罐操作、

注水（聚）泵操作等；

e)注汽系統(tǒng)：固定注汽站、活動注汽鍋爐、鍋爐啟運、鍋爐搬遷等；

f)油氣集輸系統(tǒng)：集油管線、外輸管線、油氣接轉站、聯(lián)合站、污水處理站、原油庫、油罐取

樣檢尺、進出流程切換、壓縮機操作、加熱爐鍋爐操作、外輸泵操作、管線維修等；

g)井下作業(yè)系統(tǒng)：維護作業(yè)、措施作業(yè)、大修作業(yè)、壓裂井場、帶壓作業(yè)設備、連續(xù)油管作業(yè)

設備等。

5.2風險分析

5.2.1針對每個風險點，風險分析至少包括以下方面：

a)規(guī)劃、設計、建設、投產、運行等階段；

b)周邊安全環(huán)境；

c)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

d)事故及潛在的緊急情況；

e)所有進入作業(yè)場所人員的活動；

f)原材料、產品的運輸和使用過程；

g)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

h)工藝、設備、儀表、自控（連鎖）、管理、人員等變更；

i)維修、廢棄、拆除和處置；

j)氣候、地質及環(huán)境影響等。

5.2.2風險分析按照GB/T6441、GB/T13861的規(guī)定，全方位、全過程、全員組織開展風險辨識工作，

充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素，排查出風險點內存在的所有危險源，分析確定危

險源出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。

5.2.3風險分析宜根據(jù)識別對象的特點選用合適的方法。表C.2給出了各分析對象適用的風險評估方

法。

5.2.4企業(yè)每年至少開展一次全面風險識別：

a)基層崗位應在基層管理人員的指導下，全面排查風險點所涉及的危險源，識別每個危險源可

能導致事故事件的因素和可能發(fā)生的危險事件，編制崗位危險事件清單表。表D.1給出了危

險事件清單表（作業(yè)活動類）、表D.2給出了危險事件清單表（設備設施類）；

b)基層單位應當按照屬地化原則對管理的對象和業(yè)務逐區(qū)域、逐裝置、逐專業(yè)、逐崗位進行風

險識別，形成基層單位風險清單和不安全行為清單。表D.3給出了基層單位風險清單示例，

表D.4給出了不安全行為清單示例；

c)企業(yè)各層級應對下級上報的風險分專業(yè)進行審核，并組織相關技術專家開展全面的風險識別，

形成各專業(yè)、企業(yè)的風險清單和不安全行為清單。

5.2.5當出現(xiàn)以下情況時，應當及時開展風險識別：

5

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a)裝置長時間在設計上、下限運行或延長計劃檢修周期；

b)油氣圈閉（區(qū)塊）第一口探井進行鉆（完）井作業(yè)；

c)工藝、施工內容和方案發(fā)生重大變更時；

d)設備設施發(fā)生變化；

e)發(fā)生泄漏報警或預警系統(tǒng)報警、緊急停車啟動等生產異常；

f)新技術、新設備首次投入使用；

g)行業(yè)內發(fā)生重大影響的事故或本企業(yè)發(fā)生安全事故的；

h)安全相關法律、法規(guī)、標準及規(guī)范發(fā)生重大變化時。

5.3風險評價

5.3.1企業(yè)各級單位應當成立風險評價小組，實行組長負責制，組織對已識別出的風險開展風險評價，

確定風險等級，制定相應的風險管控措施。

5.3.2企業(yè)安全風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，并分別用紅

色、橙色、黃色、藍色予以標示。

5.3.3石油天然氣開采企業(yè)應根據(jù)自身可接受風險等級，結合風險類別，采用安全風險矩陣等工具，

確定各類風險程度取值標準，明確風險判定準則進行風險分級。附錄E給出了安全風險矩陣及后果嚴重

性分級、發(fā)生的可能性等級分級。

5.3.4對于一般風險、較大風險和重大風險，執(zhí)行最低安全要求使最終風險處于容忍風險（ALARP區(qū)）

時，企業(yè)應采用ALARP原則決定是否還需要采用額外的保護層進一步降低風險。附錄F給出了各級風險

的最低安全要求。

5.3.5風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

5.3.6評估初始風險等級時，以下情形應直接判定為重大風險：

a)行業(yè)內企業(yè)近期或本企業(yè)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產損失事故，三次或3人以上輕傷、職

業(yè)病、一般財產損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

b)對于違反國家有關法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性條款的；

c)構成重大危險源的場所和設施；

d)屬于二級以上（含）重大危險源的原油庫區(qū)或聯(lián)合站；

e)石油和天然氣“三高”油氣井（高產指天然氣無阻流量100萬方/天以上，高壓指地層壓力70

（含）兆帕以上，高含硫化氫指地層氣體介質硫化氫含量1500（含）mg/m3以上）；

f)硫化氫嚴重超標（500mg/m3以上）的油氣儲存或工藝裝置；

g)放射源庫和民爆物品庫。

5.3.7按照GB18218進行危險化學品重大危險源辨識。

5.3.8附錄G給出了石油天然氣開采企業(yè)重大風險點示例。

5.4風險管控

5.4.1管控清單

企業(yè)應在風險評價后，編制包括企業(yè)各類風險信息的管控清單，并按規(guī)定及時更新。風險分級管控

清單中應包括風險名稱、風險特征、可能導致后果、風險等級、風險管控措施、管控層級、排查頻次、

責任部門、責任人等。

5.4.2管控原則

6

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企業(yè)應按以下原則實施風險管控：

a)管業(yè)務必須管安全的原則，落實各級主要負責人、業(yè)務分管領導、專業(yè)分管部門及責任人的

管控責任；

b)風險級別實施分級管控的原則。風險級別越高，管控級別越高；

c)全員參與的原則。明確各級、各崗位風險管控責任，做到全員參與。

5.4.3控制措施

企業(yè)應通過下列控制措施實施風險的有效管控：

a)工程技術措施，包括消除危險源，用危險性低的過程、操作、材料或設備設施替代，采用先

進的工藝技術和設備設施，實現(xiàn)本質安全，采用自動控制、安全儀表、監(jiān)控、預警等工程控

制；

b)管理措施，包括但不限于重新組織工作，建立完善安全生產責任制、安全管理制度和操作規(guī)

程，實施定期安全檢查、檢測，實施培訓；

c)個體防護措施：使用適當?shù)膫€體防護裝備；

d)應急處置措施：完善應急預案、處置方案和崗位應急處置卡，組織演練，提供必要的應急處

置資源。

5.4.4評審

企業(yè)應對風險管控措施以下內容進行自主評審：

a)措施的可行性和有效性；

b)是否使風險降低至可控狀態(tài)；

c)是否產生新的危險源或危險有害因素；

d)是否已選定最佳的解決方案。

5.4.5分級管控

5.4.5.1企業(yè)應逐級確定重大風險、較大風險、一般風險和低風險的管控主體。上級管控的風險，下

級應直接管控。

5.4.5.2企業(yè)各級主要負責人應承包本單位的最高風險，其他負責人按照風險值高低和分管業(yè)務承包

其他風險，承包期內應當實現(xiàn)風險受控。

5.4.5.3各級風險承包人應及時審定風險管控方案和措施，督導、核實承包風險的管控情況，協(xié)調各

種資源，確保風險消減與管控方案有效落實；定期組織現(xiàn)場專項檢查，發(fā)現(xiàn)風險值增加的危害因素時，

及時調整風險管控方案；各項管控措施落實到位后，應及時組織評估、銷項。

5.4.5.4企業(yè)應統(tǒng)一組織，各專業(yè)分崗位對風險點、危險源管控措施進行培訓，使員工熟知作業(yè)崗位

存在的風險點、危險源，并熟練掌握管控措施。

5.4.5.5企業(yè)各層級應定期依據(jù)風險管控清單開展風險管控措施落實執(zhí)行情況的檢查驗證，失效的管

控措施應立即整改，不能立即整改的應納入隱患清單進行限期治理。

5.4.5.6企業(yè)各層級宜采用視頻督查、安全觀察等形式定期對員工安全行為風險進行管控，發(fā)現(xiàn)不安

全行為應立即制止或糾正。

5.4.5.7企業(yè)應建立包括風險部位、責任部門、責任人、風險評估情況檔案，檔案信息發(fā)生變化的應

及時更新。

5.4.5.8企業(yè)應及時向負有安全生產監(jiān)督管理職責部門報送重大風險辨識、評估、管控的等基本信息。

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6隱患排查治理機制

6.1隱患分級

6.1.1一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

6.1.2重大隱患是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能

排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

6.2隱患排查

6.2.1企業(yè)應制定隱患排查計劃。隱患排查計劃應明確隱患排查的事項、內容、層級、責任人和頻次。

6.2.2企業(yè)應依據(jù)安全風險管控清單和法律、法規(guī)、標準及規(guī)范、管理制度要求，編制各級、各部門

的安全隱患排查標準。

6.2.3企業(yè)應根據(jù)隱患排查計劃和排查標準，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、

日常檢查、事故類比排查等方式開展隱患排查。隱患排查應包括所有與生產經(jīng)營相關的場所、人員、設

備設施和活動、以及承包商、供應商、外來人員等相關服務范圍。

6.2.4企業(yè)隱患排查應形成隱患清單。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患，企業(yè)主要負責人應立即落實事故防

范措施，制定隱患整改方案，并及時向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告。附錄H給出了隱患清單

（樣式）。

6.2.5出現(xiàn)下列情況之一時，企業(yè)應當及時組織開展隱患排查：

a)相關的法律、法規(guī)、標準及規(guī)范頒布執(zhí)行或修訂發(fā)布時，應當組織開展法規(guī)符合性隱患排查；

b)同類企業(yè)發(fā)生生產安全事故時，應當組織開展事故類比性隱患排查；

c)生產作業(yè)場所外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應當組織開展環(huán)境適應性隱患排查；

d)企業(yè)認為需要開展的。

6.3隱患治理

6.3.1隱患治理前監(jiān)控

6.3.1.1隱患排查發(fā)現(xiàn)的不能立即整改的隱患，企業(yè)應研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患

發(fā)展為事故。

6.3.1.2隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能

危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用相關設施、設備。

6.3.2隱患治理要求

6.3.2.1企業(yè)應對排查出的隱患立即組織進行治理。

6.3.2.2隱患應分級治理，主要包括公司（廠）治理、車間（大隊）治理或班組治理、崗位糾正等。

一般隱患由隱患所在的車間（大隊）負責人、有關人員及時組織整改。資金投入較大、車間（大隊）無

能力整改的一般隱患由公司（廠）負責人組織有關人員限期整改。重大隱患由公司（廠）開展專題研究，

落實“五定”要求（定方案、定資金、定期限、定責任人、定預案），公示和掛牌督辦。

6.3.2.3重大隱患治理方案應符合法律、法規(guī)、標準及規(guī)范的要求，重視源頭治理，定期研究，按計

劃推進落實。嚴格過程控制，防止隱患治理過程中產生新的隱患和發(fā)生事故。

6.3.2.4企業(yè)應建立隱患治理工作協(xié)調機制，向負有安全生產管理職責的部門匯報本單位隱患排查工

作開展情況和需要地方政府協(xié)調解決的問題。

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6.4隱患銷項

6.4.1一般隱患治理完成后，按照誰治理誰驗收的原則，組織相關人員對隱患整改情況進行驗收。根

據(jù)驗收結果做出通過驗收或重新整改的決定，實現(xiàn)對隱患治理的閉環(huán)管理。

6.4.2重大隱患治理完成后，企業(yè)應自行組織或委托具有相應資質的安全評價機構對治理情況進行評

估。評估結論應及時向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告

6.5隱患統(tǒng)計分析和應用

6.5.1企業(yè)應每年對隱患進行統(tǒng)計分析，建立隱患排查治理臺賬，定期向從業(yè)人員通報隱患治理情況，

并將分析結果納入危險源辨識、風險評估和分級管控過程中。

6.5.2企業(yè)應當如實記錄下列隱患治理情況:

a)風險管控措施落實情況、風險失控表現(xiàn)、失職部門和人員；

b)隱患排查的時間、具體部位或者場所；

c)隱患的級別和具體情況；

d)參加隱患排查的人員及其簽字；

e)隱患治理情況和復查驗收時間、結論、人員及其簽字。

隱患治理情況記錄應當保存2年以上。

7應急管理

7.1應急準備

7.1.1企業(yè)應根據(jù)風險評估結果制定符合GB/T29639要求的生產安全事故應急預案。

7.1.2企業(yè)應針對工作場所、崗位的特點，編制簡明、實用、有效的崗位應急處置卡。崗位應急處置

卡應規(guī)定重點崗位、人員的應急處置程序和措施，以及相關聯(lián)絡人員和聯(lián)系方式，便于從業(yè)人員攜帶。

7.1.3企業(yè)按照規(guī)定和風險管控清單中明確的應急需求設置應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，

建立管理臺賬，安排專人管理，并定期檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。

7.1.4企業(yè)按照有關規(guī)定建立應急救援隊伍，并定期組織訓練。

7.1.5企業(yè)應定期組織應急演練，評估應急預案，進行修訂和完善。

7.2應急響應及處置

發(fā)生事故后，企業(yè)應按照預案立即啟動應急響應程序，按照有關規(guī)定報告事故情況，并開展相關應

急處置。

7.3事故處理與評估

7.3.1企業(yè)應嚴格按照有關規(guī)定的程序報告發(fā)生的生產安全事故并妥善保護事故現(xiàn)場以及相關證據(jù)。

7.3.2企業(yè)發(fā)生事故后，應及時成立事故調查組，配合上級事故調查。

8信息化

8.1企業(yè)應建立具備風險分級管控、隱患排查治理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等主要功能的安全信息管理平臺，

并與上級監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

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8.2企業(yè)應建立安全生產指揮系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對主要生產站場的主要生產運行參數(shù)及生產情況

進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處置生產異常、糾正違章行為。

9考核與改進

9.1考核

9.1.1企業(yè)應建立雙重預防體系獎懲制度，每季度對開展情況進行一次安全績效考核。

9.1.2考核應逐級進行，依據(jù)考核結果實施獎懲，通過獎懲激勵措施，促使雙重預防體系執(zhí)行落實。

9.1.3對管控措施制定、執(zhí)行不到位、管控措施失效，隱患排查、治理不及時、觸犯不安全行為清單

的應追究責任，并建立責任追究清單。對發(fā)現(xiàn)潛在風險及隱患、提出合理整改建議的，及時發(fā)現(xiàn)和消除

非本崗位風險和隱患的給予獎勵。

9.2改進

9.2.1企業(yè)應每年至少對雙重預防體系運行情況進行一次系統(tǒng)性自評，對自評結果進行公示。

9.2.2企業(yè)應按照5.2.5的規(guī)定適時開展危險源辨識和風險評價，更新雙重預防體系相關內容。

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A

A

附錄A

（規(guī)范性）

雙重預防體系建設工作流程

雙重預防體系建設工作流程見圖A.1。

成立工作機構

策劃與準備

培訓教育

劃分單元

危險源辨識

風

險風險分析

分風險分級

級

管風險評價確定風險管控層級

控

確定風險管控措施

編制風險管控清單

風險培訓告知

過程管控

管控措施監(jiān)督執(zhí)行

隱患排查

隱

患

隱患分級和治理

排

查

治隱患統(tǒng)計分析和應用

理

持續(xù)改進

圖A.1雙重預防體系建設工作流程圖

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B

B

附錄B

（資料性）

清單樣表

B.1作業(yè)活動清單見表B.1。

表B.1作業(yè)活動清單

單位名稱：

序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動名稱作業(yè)主要內容作業(yè)單位作業(yè)頻率備注

1原油脫水區(qū)三相分離器巡檢檢查三相分離器正常運行情況本單位2h/次示例

2原油脫水區(qū)除油器排污將儲油器底部原油（水）排至污油池本單位8h/次示例

…

填表人：審核人：審核日期：年月日

B.2設備設施清單見表B.2。

表B.2設備設施清單

單位名稱：

序號設備設施名稱設備類別型號規(guī)格主要功能數(shù)量（臺）備注

1三相分離器儲罐及容器類######混合液三相分離5示例

2原油儲罐儲罐及容器類5000m3儲存原油2示例

…

備注：1、設備類別根據(jù)設備管理專業(yè)要求進行；2、型號規(guī)格和功能一致的設備合并統(tǒng)計。

填表人：審核人：審核日期：年月日

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C

C

附錄C

（資料性）

采油（氣）系統(tǒng)風險點確定及分析對象適用的風險評估方法

C.1采油（氣）系統(tǒng)風險點確定見表C.1。

表C.1采油（氣）系統(tǒng)風險點確定

系統(tǒng)風險點名稱

油氣井場

油氣計量站

廢棄井場

抽油機操作

采油（氣）抽油機維護

電泵井操作

井口操作維護

單井拉油

計量站相關操作

C.2分析對象適用的風險評估方法見表C.2。

表C.2分析對象適用的風險評估方法

序號分析對象風險識別與評估方法

頭腦風暴（專家審查）

1區(qū)域、總圖與建構筑物安全檢查表(Checklist）

后果影響分析(CEA)

頭腦風暴（專家審查）

2井控安全檢查表

后果影響分析(CEA)

安全檢查表

危險化學品生產、儲存裝置與設頭腦風暴（專家審查）

3施（包括輸油氣站場）危險與可操作性分析（HAZOP）

風險管控措施與行動模型（Bow-tie）

安全檢查表

4危險化學品運輸頭腦風暴（專家審查）

后果影響分析(CEA)

安全檢查表

5作業(yè)作業(yè)安全分析（JSA）

安全檢查表

6工程施工頭腦風暴（專家審查）

作業(yè)安全分析（JSA）

安全檢查表

7自然災害頭腦風暴（專家審查）

地質災害評價

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D

D

附錄D

（資料性）

崗位危險事件清單、基層單位安全風險清單及安全行為負面清單

D.1崗位危險事件清單（作業(yè)活動類）見表D.1。

表D.1崗位危險事件清單（作業(yè)活動類）

風險

序危險源存在風險導致危險源釋放可能發(fā)生的責任崗位及

點名主要保護措施和管理程序初期應急處置程序

號名稱位置等級的因素危險事件責任人

稱

1.人員上罐作業(yè)規(guī)范穿戴

1.大聲呼喊

人1.人員上罐未釋勞動保護用品；

油氣泄漏，2.利用罐頂消防器

體、低風放靜電；2.上罐和罐頂作業(yè)時通過

1靜電靜電導致著材進行緊急處置外輸崗

量油險2.量油尺未連接靜電釋放樁釋放靜電

火3.人員緊急撤離罐

尺接地線。3.量油尺操作前先連接接

頂

儲油地線

1.人員上罐未佩

罐量戴便攜式硫化氫1.人員上罐作業(yè)規(guī)范穿戴

量油一般檢測儀和硫化氫作業(yè)人員硫勞動保護用品；

2油硫化氫作業(yè)人員緊急撤離外輸崗

孔風險防護工具；化氫中毒2.上量油作業(yè)時人員站位

2.人員位置處于上風向

下風向。

?????????

D.2崗位危險事件清單（設備設施類）見表D.2。

表D.2崗位危險事件清單（設備設施類）

序風險點設備設風險不符合標準可能發(fā)生責任崗位及責

標準要求主要保護措施和管理程序

號名稱施名稱等級的危險事件任人

防火堤一般原油泄漏后外溢至防

1防火堤無破損、開裂和滲漏每天崗位人員巡回檢查外輸崗

風險火堤外

阻火器無雜物堵塞，呼吸閥油儲罐呼吸受阻，罐頂

2班長崗

原油罐位正常撕裂每半月進行一次維護保養(yǎng)

區(qū)原油儲較大儲罐罐體及管線閥門完好、無1.罐體每年檢查1次壁厚

3原油泄漏

罐風險跑冒滴漏2.定期對罐體進行除銹防腐外輸崗

4

D.3基層單位安全風險清單見表D.3。

表D.3基層單位安全風險清單

風險特征

序風險承包領導

風險名稱（風險描述、可主要管控措施主管部門責任人檢查頻次

號等級（本層級）

能導致后果）

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D.4不安全行為清單示例見表D.4。

表D.4不安全行為清單示例

序號安全行為負面清單違章分級

1在禁煙區(qū)域內吸煙，在崗飲酒致命違章

2強令員工在不具備安全生產條件的情況下冒險作業(yè)嚴重違章

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E

E

附錄E

（規(guī)范性）

安全風險矩陣、后果嚴重性分級、發(fā)生的可能性等級分級

E.1安全風險矩陣見表E.1。

表E.1安全風險矩陣

發(fā)生的可能性等級—從不可能到頻繁發(fā)生

安全風險矩陣

12345678

類似的事件在

類似的事件沒在設備設施在設備設施在設備設施或

本企業(yè)相似設

有在石油石化類似的事件沒類似事件在石類似的事件在（使用壽命（使用壽命相同作業(yè)活動

備設施（使用

行業(yè)發(fā)生過，有在石油石化油石化行業(yè)發(fā)省內石化企業(yè)內）或相同作內）或相同作中經(jīng)常發(fā)生

壽命內）或相

后果且發(fā)生的可能行業(yè)發(fā)生過生過曾經(jīng)發(fā)生過業(yè)活動中發(fā)生業(yè)中發(fā)生過多（至少每年發(fā)

似作業(yè)活動中

性極低過1或2次次生）

等級發(fā)生過

10-5≥F＞10-4≥F＞10-3≥F＞10-2≥F＞10-1≥F＞

≤10-61≥F＞10-1＞1

10-610-510-410-310-2

事故嚴重A112357