第三節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量管理

編制人：程宇鋼

審核人：王洪偉

批準人：程萬鵬

日期：2013年4月28日

大連中申建筑安裝工程有限公司

修改記錄

序號修改日期修改條款內(nèi)容修改人審批人生效日期

12012.3.23編碼、崗位名稱、程宇鋼程萬鵬2012.4.28

日期進行更新修

改

2013.4.13編碼、崗位名稱及編程宇鋼程萬鵬

制日期修改

第一條目的

1.1為加強工程項目質(zhì)量管理，明確質(zhì)量管理責任,切實提高工程質(zhì)量

水平，實現(xiàn)公司制定的質(zhì)量管理目標，制定本制度。

1.2保證公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)范化、標準化。

第二條適用范圍

2.1適用于大連中申建筑安裝工程有限公司承建的全部建筑安裝工程

項目；

2.2適用于產(chǎn)品/服務篇各章節(jié)質(zhì)量管理全過程。

第三條：定義

3.1公司：大連中申建筑安裝工程有限公司

3.2質(zhì)量目標：為響應工程招標文件中工程目標要求和中標目標，公

司投標文件中所制定的工程質(zhì)量目標；公司承攬到工程后和建設(shè)單位

簽訂總包合同，合同約定的工程建設(shè)具體質(zhì)量目標。

3.3質(zhì)量計劃：體現(xiàn)從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程

控制及從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗和試驗的全過程控制的技

術(shù)性文件，是對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。

3.4質(zhì)量保證：為使人們確信某產(chǎn)品或服務能滿足特定質(zhì)量要求所必需

的全部有計劃，有系統(tǒng)的活動。包括質(zhì)量管理的組織體系、質(zhì)量管理

技術(shù)措施、質(zhì)量承諾、質(zhì)量保修。

3.5質(zhì)量管理：公司實行全面質(zhì)量管理，包括全員質(zhì)量管理、全方位、

全過程質(zhì)量管理。項目部是工程質(zhì)量管理的控制主體，負責工程質(zhì)量

計劃執(zhí)行驗收移交；產(chǎn)品中心工程組是公司質(zhì)量管理的監(jiān)督主體，負

責施工項目質(zhì)量管理監(jiān)督檢查糾偏考核評價。

3.6質(zhì)量驗收標準：國家建設(shè)工程施工規(guī)范、驗收標準，省市工程施工

管理規(guī)定及驗收標準，公司管理規(guī)定及專項驗收標準；三者關(guān)系：國

家和省市工程標準是建設(shè)行業(yè)強行管理標準，公司工程標準是企業(yè)管

理標準。

3.7質(zhì)量體系：為實施質(zhì)量管理責任所需的組織結(jié)構(gòu)、職責，程序，

過程和資源。公司實行IS09001質(zhì)量認證體系管理（房屋建筑施工）,

公司各項目嚴格按照認證體系管理。

第四條：引用文件

4.1國家現(xiàn)行的建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范。

4.2《遼寧省建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準實施辦法》。

4.3大連中申建筑安裝工程有限公司《項目部管理制度》。

4.4大連中申建筑安裝工程有限公司質(zhì)量管理體系文件。

4.5大連中申建筑安裝工程有限公司根據(jù)工程管理需要所制定的工程

質(zhì)量驗收管理規(guī)定、工程標準。

第五條：頒布和執(zhí)行

本制度自2013年4月28日頒布執(zhí)行。

第六條：職責

6.1總經(jīng)理：

6.1.1對公司施工質(zhì)量全面負責，負責公司質(zhì)量管理體系有效運行及持

續(xù)改進；

6.1.2負責審批公司質(zhì)量總目標及質(zhì)量管理體系運行中的糾偏方案；

6.1.3負責監(jiān)督、考核公司相關(guān)職能部門、項目部的質(zhì)量管理工作。

6.2技術(shù)總監(jiān)：

6.2.1對公司質(zhì)量管理負第一責任，組織制定公司質(zhì)量總目標及質(zhì)量管

理體系全面管理；

622負責組織重大質(zhì)量事故的處理，審批公司制定的技術(shù)、質(zhì)量文件;

6.2.3組織和協(xié)調(diào)施工各階段的質(zhì)量驗收，審定竣工報告及報驗手續(xù)。

6.3產(chǎn)品中心工程組：

631參與制定公司質(zhì)量總目標，審核單位工程技術(shù)、質(zhì)量文件；

6.3.2組織協(xié)調(diào)編制公司年度各工程項目質(zhì)量驗收計劃；

633負責對項目的工程質(zhì)量管理進行監(jiān)督、檢查、考核、評價；

6.3.4參加分項或分部工程完工質(zhì)量確認及單位工程竣工、交工驗收，

6.3.5負責監(jiān)督、檢查驗收期間質(zhì)量問題的糾偏實施情況：

6.3.6參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，協(xié)助辦理工程質(zhì)量索賠等相關(guān)事

宜，為項目部做好服務。

6.4招標中心：

6.4.1負責分包施工隊伍、施工材料供應商的投標方的資格預審工作，

6.4.2提供業(yè)績較好的投標方；

6.4.3負責對分包施工單位管理進行監(jiān)督、檢查、考核、評價；

6.4.4及時與項目部溝通，做好服務，確保工程質(zhì)量不受影響。

6.5采購中心：

6.5.1提供業(yè)績較好的投標方；

652負責對施工材料的質(zhì)量管理進行監(jiān)督、檢查、考核、評價；

653及時與項目部溝通，做好服務，確保工程質(zhì)量不受影響。

6.6項目部：

661制定項目部質(zhì)量目標、質(zhì)量保證體系，編制單位工程質(zhì)量計劃和

技術(shù)、質(zhì)量文件，對項目的質(zhì)量管理負直接責任；

6.6.2嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的“技術(shù)交底制”、“三檢制”、“標識制”、"工序

交接驗收制”、”材料進場檢驗制''等制度，認真組織貫徹公司質(zhì)量體系

認證工作；

6.6.3嚴格執(zhí)行產(chǎn)品篇各章節(jié)制度以及公司其它工程質(zhì)量及驗收管理

規(guī)定（詳見附件）；

6.6.4負責對進場的建筑材料、半成品、成品及建筑設(shè)備認真檢查驗收,

按照規(guī)定及時組織材料設(shè)備的檢測、試驗及監(jiān)理報驗，嚴格執(zhí)行公司

材料管理相關(guān)制度；

6.6.5負責組織分項、分部工程的質(zhì)量檢查、驗收及整改糾偏，組織地

基基礎(chǔ)檢測、主體結(jié)構(gòu)檢測及其它重要工程檢測驗收工作，參加單位

工程竣工、交工驗收，負責工程技術(shù)檔案資料整理及交驗，組織工程

的移交工作；

6.6.6負責對分包施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查、考核、評價，

參加施工材料供應商及分包施工隊伍招標工作；

6.6.7參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，提供相關(guān)資料，負責不合格品控

制、分析、糾偏、預防，辦理工程質(zhì)量索賠事宜，提供有效簽證等資

料。

第七條：流程

7.1質(zhì)量目標的分解、考核評價

7.1.1質(zhì)量目標的分解

7.1.1.1公司每年制定質(zhì)量總目標，分解到相關(guān)職能部門、各項目部；

7.1.1.2各職能部門和項目部根據(jù)公司質(zhì)量總目標，制定相應的質(zhì)量目

標計劃，并逐項分解、細化至每一個單位工程，每一分部分項工程，

形成工程項目質(zhì)量目標體系。

7.1.2質(zhì)量目標的考核評價

方式內(nèi)容

考核形考評、例會、聯(lián)檢等并結(jié)合上級主管部門的檢查等。

式

對質(zhì)量管理體系目標考核每半年進行一次，也可根據(jù)項目

考核時

部的實際情況，適當增加考核頻次，并結(jié)合公司的內(nèi)部審

機

核來進行。

未完成質(zhì)量目標的職能部門、項目部，將依據(jù)考核結(jié)果，

考核落進行激勵。若考核中有影響質(zhì)量體系的問題，應根據(jù)《糾

實正與預防措施控制程序》來執(zhí)行，考核工作由產(chǎn)品中心工

程組具體負責。

7.2項目質(zhì)量目標的簽訂

7.2.1工程項目的質(zhì)量目標由項目部制定后，經(jīng)審定批準后，于開工前

三日由公司總經(jīng)理與項目經(jīng)理簽訂項目管理責任書。

7.2.2項目部應圍繞確定的質(zhì)量目標，根據(jù)工程項目的具體情況，制定

詳細的質(zhì)量計劃、關(guān)鍵質(zhì)量控制點和質(zhì)量保證措施，認真落實各崗位

人員的質(zhì)量管理職責。

7.2.3產(chǎn)品中心工程組組織制定質(zhì)量檢查計劃，貫徹“預防為主、過程

控制”的管理原則，加強對工程關(guān)鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查，杜絕

質(zhì)量事故，減少質(zhì)量通病。

7.3質(zhì)量技術(shù)管理

731施工組織設(shè)計項目部開工前編制施工組織設(shè)計，內(nèi)容應詳細、

措施到位、計劃嚴密，產(chǎn)品中心工程組專業(yè)工程師等相關(guān)崗位參與編

制。施工組織設(shè)計經(jīng)產(chǎn)品中心工程組專業(yè)工程師、產(chǎn)品中心工程組經(jīng)

理審核、公司技術(shù)總監(jiān)審批，五日內(nèi)完成。

7.3.2施工方案對關(guān)鍵部位、重點分項工程、特殊過程，項目部編制

單項施工措施、方案，包括推行新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，

以提高工程質(zhì)量。施工方案經(jīng)產(chǎn)品中心工程組專業(yè)工程師、產(chǎn)品中心

工程組經(jīng)理審核、公司技術(shù)總監(jiān)審批，三日內(nèi)完成。

7.3.3冬、雨期施工前，應編制切實可行的施工措施方案，并經(jīng)產(chǎn)品中

心工程組審核、技術(shù)總監(jiān)審批后，報監(jiān)理、建設(shè)單位審定，方可實施。

施工前，做到組織落實、材料落實、措施落實。

7.3.4工程開工前，技術(shù)總監(jiān)組織圖紙會審，產(chǎn)品中心工程組參與，項

目部負責圖紙會審全面工作，分建筑、結(jié)構(gòu)、水暖、電氣、配套等專

業(yè)，仔細認真審核設(shè)計圖紙，各專業(yè)相互溝通，參加圖紙會審、設(shè)計

交底。

7.3.5項目部應在各分項工程施工前一日對施工班組認真進行質(zhì)量技

術(shù)交底，明確工藝要求、質(zhì)量要求和質(zhì)量目標，做好記錄。技術(shù)比較

復雜的分項工程由產(chǎn)品中心工程組組織向項目部進行交底。項目部在

各分項工程施工前一日應組織分包施工單位做好分項工程樣板，樣板

工程質(zhì)量由產(chǎn)品中心工程組等相關(guān)職能部門檢查，經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理單位

確認后方可進行施工。（分項工程樣板見附表）

分項工程樣板明細附表1

序號分項工程名稱標準單位

1鋼筋工程一個檢驗批

2模板工程一個檢驗批

3役工程一個檢驗批

4砌體工程一個房間

5室內(nèi)抹灰一個房間

6室內(nèi)大白一個房間

7屋面瓦50M2

8塑鋼窗安裝10槿

9外墻保溫、飾面磚、涂料50M2

10整體樓地面一戶

11防盜門安裝10橙

12樓梯踏步、扶手一層單元

13地熱管道鋪設(shè)一戶

14電氣配管一戶

15電器開關(guān)、插座、燈具安裝一戶

7.4進場質(zhì)量管理

7.4.1分包施工單位項目部負責對每個分包施工單位進場前進行審

核、評價，包括工程技術(shù)要求、質(zhì)量目標、人員素質(zhì)等，當日填寫分

包施工單位確認表。

7.4.2工程材料設(shè)備項目部對進場材料、設(shè)備嚴格把關(guān)，技術(shù)負責人、

各專業(yè)施工員、質(zhì)檢員、材料員負責對進場的每種、每批材料嚴格進

行檢查驗收，同時按規(guī)定進行檢驗和復試，并填寫材料質(zhì)量驗收表。

對手續(xù)、證件不全，外觀檢查不合格或試驗復試不合格的材料及時于

供應部門溝通，并立即隔離標識、并辦理退場。對進場材料統(tǒng)一進行

封樣保存，與招標樣品不一致的不得進場。

7.5過程質(zhì)量管理

7.5.1項目部堅持實行“三檢制”，對各分部分項工程的質(zhì)量檢查要及時、

全面、一絲不茍，并做好質(zhì)量檢查記錄。

方式要求

自檢分包施工爸位（施工班組）在每道工序完工后必須進

行自檢，由班組負責人組織檢查，并做好記錄

交接檢在每道工序施工完，項目部施工員、質(zhì)檢員立即組織

班組進行工序交接檢，做到上下工序交接內(nèi)容清楚，

問題整改的要求明確，并填寫工序交接記錄。

專檢每個檢驗批、每個分項工程完工后由技術(shù)負責人或質(zhì)

檢員組織監(jiān)理工程師、班組長進行專檢，填寫分項工

程質(zhì)量評定表。對檢查評定不合格堅決返工，并給予

班組負激勵。

7.5.2跟蹤管理項目部嚴格按照圖紙、施工質(zhì)量驗收規(guī)范、企業(yè)技術(shù)

標準等組織施工，每道工序按照工序質(zhì)量控制點檢查要求認真仔細，

消滅隱患，跟蹤檢查、跟蹤管理。檢查不合格的部位必須返工整改。

項目部根據(jù)施工進度情況，及時按規(guī)定進行標識，標識管理按照標識

管理制度實施。

7.5.3技能管理項目部對進場作業(yè)人員要進行技能評估和考核，專業(yè)

崗位必須持證上崗，不具備相關(guān)從業(yè)資格的人員不得從事該項施工作

業(yè)。

7.5.4問題處理

7.5.4.1項目部及相關(guān)職能部門對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應督促施工班組

及時整改，并提出整改通知單，對整改不及時、不徹底、造成永久性

質(zhì)量缺陷或增加質(zhì)量成本的施工班組，進行負激勵或退換。

7.5.4.2對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，項目部及時上報并采取有效控制，技術(shù)

總監(jiān)組織現(xiàn)場調(diào)查及處理方案，經(jīng)公司總經(jīng)理及相關(guān)單位審批后，項

目部立即組織事故處理，并使經(jīng)濟損失、社會影響降為最小。

7.5.5基礎(chǔ)主體質(zhì)量管理

內(nèi)容要求

地基鋼筋、模板、碎等工序施工過程中，必須加強管理，

基礎(chǔ)、主碎的振搗、現(xiàn)澆板厚度控制、養(yǎng)護及攪拌站原材料質(zhì)

體結(jié)構(gòu)量、配比、坍落度的抽查，設(shè)專人負責旁站、專人檢

查；施工中，鋼筋間距、保護層尺寸的控制、模板班

組設(shè)專人檢查、修整。公司相關(guān)職能部門每天進行現(xiàn)

場檢查、指導，并增加檢查頻次。

地基提前做好檔案資料及申報工作，做好樓層內(nèi)文明施工

基礎(chǔ)、主及質(zhì)量缺陷修整。對監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站提出的質(zhì)量

體結(jié)構(gòu)工問題應正確對待，立即整改。

程驗收

7.6竣工管理工程竣工驗收期間，項目部應按計劃由項目經(jīng)理組織

項目部相關(guān)人員進行自檢。公司技術(shù)總監(jiān)組織工程竣工預檢，對提出

的問題限期整改。項目部向監(jiān)理申報驗收。項目部、公司產(chǎn)品中心工

程組門參加建設(shè)單位組織的工程交工驗收。項目部及時整理竣工檔案

資料，公司產(chǎn)品中心工程組按規(guī)定要求進行資料自查并給予協(xié)調(diào)、指

導。

7.7成品保護工程施工期間，分項、分部工程施工結(jié)束應做好成品保

護工作，特別是工程竣工驗收期間，項目部設(shè)專人負責成品保護管理

工作，成立管理小組，制定成品保護措施及獎罰規(guī)定，公司相關(guān)部門

協(xié)助項目部做好工程成品保護工作。

7.8工程交接工程竣工交付使用期間，項目部應負責回訪回修工作，

并按規(guī)定時間、要求移交至售后維修服務部。

7.9質(zhì)量檢查

類別要求

檢查質(zhì)量檢查與工程施工同步進行。

原則質(zhì)量記錄與工程進度同步完成。

檢查施工圖紙、施工規(guī)范與公司施工工藝標準

依據(jù)遼寧省建筑安裝工程質(zhì)量檢驗與評定標準、公司管理制度

分項工程質(zhì)量技術(shù)方案、交底，建設(shè)、監(jiān)理單位規(guī)定

檢查項目部對施工班組

內(nèi)容1、質(zhì)量目標：項目經(jīng)理檢查施工班組的質(zhì)量目標完成情況。

2、自檢記錄：質(zhì)檢員檢查施工班組自檢記錄。

3、主控項目：質(zhì)檢員檢查各分項工程主控項目符合質(zhì)量驗評標準。

4、一般項目：質(zhì)檢員檢查一般項目的實測實量合格率。

5、技術(shù)培訓：施工員檢查施工班組技術(shù)交底及作業(yè)人員的培訓。

6、工序交接記錄：項目經(jīng)理檢查班組工序交接記錄內(nèi)容齊全、符

合要求。

職能部門對項目部

1、項目質(zhì)量目標：項目部對項目質(zhì)量目標計劃的落實、完成情況。

2、質(zhì)量技術(shù)交底：項目部對施工班組進行分項工程質(zhì)量技術(shù)交底。

3、分項工程樣板：項目部按要求作分項工程樣板。

4、材料進場檢驗：項目部對所有施工材料進行檢驗并過程監(jiān)控。

5、檢驗標識與質(zhì)檢記錄：項目部對已完分項工程進行了質(zhì)量檢查，

有檢驗狀態(tài)標識與質(zhì)量檢查記錄。

6、偏差：對項目部已（正）檢的分項工程，采用抽查的方法，檢

測實際允許偏差值。

7、質(zhì)量整改：對質(zhì)量偏差較大的、未達到質(zhì)量目標要求的分項工

程安排施工班組進行整改情況。

8、質(zhì)量激勵：項目部對整改不及時、不徹底、造成永久性質(zhì)量缺

陷或增加質(zhì)量成本的施工班組進行激勵情況及激勵記錄。

9、工序交接：對已完分項工程進行工序交接，有相應的交接記錄

10、成品保護：組織采取了成品保護措施，實際效果情況。

11、組織驗收：項目部組織分項、分部工程質(zhì)量驗收情況及驗收

記錄。

檢查項目部對施工班組

方式1、復檢：質(zhì)檢員對班組自檢完的分項工程進行復檢。

2、交接檢：施工員、質(zhì)檢員組織上下兩道工序進行交接檢查。

職能部門對項目部

1、現(xiàn)場抽查：對施工各道工序進行現(xiàn)場質(zhì)量檢查，根據(jù)施工部位、

施工情況進行實測實量，一般隨工程進度進行。

2、各項資料檢查：結(jié)合現(xiàn)場實物質(zhì)量，檢查各項記錄、資料是否

齊全、真實。

3、互查：組織項目部之間進行相互檢查。

檢查項目部對施工班組

時間1、定時檢查：在每道工序完成后1小時內(nèi)進行復檢。

2、跟蹤檢查：在工程施工過程中隨時檢查。

職能部門對項目部

1、每天檢查：對項目部的工程實物質(zhì)量及資料進行檢查。

2、不定期抽查：根據(jù)工程特點及進展情況隨時進行檢查。

第八條：激勵

8.1職能部門對項目部在質(zhì)量管理中未達到質(zhì)量要求或整改未達到要

求的質(zhì)量問題，按照公司產(chǎn)品激勵標準給予項目部或旅工班組負激勵:

8.2項目部對施工班組施工中未達到質(zhì)量要求或多次未整改的質(zhì)量問

題，給予施工班組負激勵；

8.3公司對職能部門在質(zhì)量管理中出現(xiàn)偏差并多次未糾偏，給予職能部

門負激勵；

8.4定期考核評價

8.4.1產(chǎn)品中心工程組對項目部定期考核評價每周一次，考核分二個方

面：現(xiàn)場質(zhì)量控制資料（表1）、現(xiàn)場工程質(zhì)量抽測（表2）。

8.4.1.1產(chǎn)品中心工程組日常不定期對項目施工質(zhì)量管理進行檢查，對

分項工程進行實測抽查和考核，作為周考核評價的依據(jù)。

841.2周考核評價按日?？己祟l次加權(quán)分數(shù)，小于80%,對項目部負

激勵100元；小于70%,對項目部負激勵200元。

8.4.2相關(guān)職能部門按各自管理規(guī)定。

8.4.3公司對職能部門考評按照公司相關(guān)規(guī)定。

8.5日?？己?/p>

8.5.1職能部門日常每天對項目施工管理進行檢查，對質(zhì)量問題嚴重

或多次提出不整改，下達問題整改通知單或直接負激勵，項目部負激

勵每處（部位）500元，同時對施工隊伍處罰1000元。

8.5.2項目部每天對施工分包施工單位進行檢查，對質(zhì)量問題嚴重或整

改達不到要求，對班組進行負激勵：

序偏差內(nèi)容單位激勵值

號

未按規(guī)定要求及時進行各分項工程自每次20元

1

檢，或沒有自檢記錄、自檢合格標識的每處

質(zhì)檢員復檢的基本項目、保證項目與施工引每處50元

2

的自檢情況存況有差異。

未按規(guī)定要求對操作人員進行技術(shù)交底每人20元

3

（培訓）的。次

班組未對施工作業(yè)責任人員進行記錄或每處10元

4

記錄不全的。

對整改不及時、不徹底、造成永久性質(zhì)量缶每次200元

5

或增加成量成本的施工班組。每處

未按圖紙、施工規(guī)范及工藝標準施工的施每次50元

6

工班組。處

直接影響結(jié)構(gòu)、使用安全的施工質(zhì)量問每次100元

7

題。