第第頁物流公司管理制度大全篇1：公司物流管理制度為確保公司的貨物能得到正確、妥當?shù)难b卸、搬運、堆碼與保護，維護公司的整體服務質(zhì)量與服務形象，從裝卸工的勞動紀律、作業(yè)流程乃至著裝、言行、食宿等方面進行規(guī)范與要求，特訂立本管理方法。1、樂觀聽從組長、操作員的工作布置，動作要快速，按要求裝卸、搬運、堆碼貨物，不得找借口或磨洋工，嚴格聽從調(diào)度人員的布置和調(diào)遣；如有頂撞上司，不聽從布置的每次給于50元罰款；2、嚴禁上班時間喝酒，上班嚴禁溜崗，每晚必需在12點之前歸宿休息，如有沒打招呼不定時歸宿者每次予以20元罰款；3、當班時間不得隨便外出，擅離崗位，離開時要向組長打招呼，經(jīng)同意后方可離開；4、同事之間應團結(jié)協(xié)作，避開發(fā)生沖突，如有嚴重爭吵、辱罵、干架的現(xiàn)象公司給于自動方罰款200元，被動方100元的罰款，情況嚴重的則給于扣除當月工資的懲罰；5、樹立尊客愛貨思想，確保貨物完好無損，杜絕蠻干以免造成事故，如有發(fā)現(xiàn)與發(fā)貨客戶發(fā)生爭持或摔貨者每次給于100元懲罰并向發(fā)貨客戶致歉，造成毀損的，依照貨物價值的100%進行賠償；6、嚴謹在車上吸煙，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元；7、不得亂放個人物品，更不能放在貨物上，不得亂吐口水，不準亂扔雜物與垃圾；8、裝卸工一律留短發(fā)，著裝乾凈，作業(yè)后要及時做好個人衛(wèi)生，不準灰頭土臉的；9、自發(fā)遵守各項安全規(guī)章制度，不違章和冒險，并及時制止其他人的違章行為，對無視安全，強令冒險作業(yè)指令應拒絕執(zhí)行，并向現(xiàn)場負責人匯報；10、裝卸工作業(yè)輕拿輕放，不得拋擲、翻滾、腳踢、在地上拖拉貨物等野蠻裝卸動作；11、每次作業(yè)結(jié)束后要趕忙做好裝卸工具與貨物防護料子的歸位整理，以及現(xiàn)場的清潔，裝車完畢，要將蓬布疊好收回，如有余貨，要用蓬布蓋好；12、幫助好叉車司機及時、準確地叉貨；13、公司將給于盡職盡責，無怨無悔、高效工作的員工，每月嘉獎200元（依照人事部考核標準嘉獎）；每位員工必需定時參加公司組織的培訓教育及其他活動；14、發(fā)生事故及時組織搶救和保護好現(xiàn)場，并立刻向領(lǐng)導匯報，認真吸取教訓；15、辭職者必需在半月前提出申請，否則扣除當月工資的20%。以上規(guī)定自下文之日起試行，實施過程中及時報告，以便及時修訂。篇2：公司物流管理制度第一章總則1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥當保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避開發(fā)生不必需的損失，特訂立本規(guī)定。1.2物流管理范圍。本規(guī)定包含產(chǎn)產(chǎn)品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、料子領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。1.3物流管理的要求。全部物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三全都，并依據(jù)物資實際情形，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關(guān)手續(xù)。第二章物流物品運營流程2.1產(chǎn)品物流管理2.1.1產(chǎn)產(chǎn)品的入庫產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)產(chǎn)品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必需嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或票據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。（1）產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部供應的標準填寫。（2）入庫單價一律按財務部供應的產(chǎn)值（不含稅）價格填寫。驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、堅固、整齊、安全不超高。2.1.2產(chǎn)產(chǎn)品出庫產(chǎn)品銷售發(fā)出時，必需經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務部依據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。發(fā)出貨物退回，由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字，有質(zhì)量問題的，應依據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務帳務處理。對于售后服務需用的產(chǎn)品必需經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才略往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。全部發(fā)出商品應在當月及時辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。2.2委托加工料子委托加工料子的出入手續(xù)由生產(chǎn)部幫助受托加工單位辦理，并負責委托加工料子的收回。2.2.1委托加工料子出庫應填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包含:領(lǐng)料單位、時間、料子類別、料子名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。2.2.2委托加工料子完工入庫入庫程序同料子入庫程序相同，按入庫數(shù)量減少委托加工料子數(shù)量。倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務部。委托加工的產(chǎn)品入庫價格應為：加工費加料子費，要求分別注明加工費、料子費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。委托加工料子要求當月返回，最長時間不能超出2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。2.3公司經(jīng)營物資2.3.1采購物資入庫倉庫保管員依據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，依據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。無采購發(fā)票的物資可依據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員供應）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。2.3.2采購物資出庫生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門依據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。重要料子鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用料子辦理假退料手續(xù)，并填制“月份重要料子領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用料子退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報。對外銷售的料子由倉庫保管員依據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務的料子必需經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。2.4考核方法2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。2.4.2產(chǎn)品及料子《出庫單》手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。2.4.4售后服務發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超出1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超出2個月的停發(fā)工資。2.4.6委托加工料子返回不及時，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承當。2.4.7產(chǎn)品出廠檢查顯現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承當。3.2熱誠詳細，耐性細致；講普通話，使用文明用語。3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內(nèi)接聽；接聽電話報工號，明確責任；通話時間掌控在五分鐘內(nèi)。3.5稱呼客戶為先生或女士；撥給他打個電話時，問候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。3.8提高服務意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復事項轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復客戶；對于之前答錯的問題要自動回復客戶并致歉。3.10對于不能解答的其他部門的問題，告知客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門解決。3.11每天匯總當日未解決的客戶問題上報主管領(lǐng)導，第二天內(nèi)將處理結(jié)果及時、自動予以電話反饋給客戶，實現(xiàn)客戶滿意3.12每月對信息記錄進行分類分析總結(jié)，對客戶的好的看法和建議隨時反饋給主管領(lǐng)導及相關(guān)部門，以便公司能更好的完善工作4.1從事運輸管理的發(fā)運員應熟識商品性質(zhì)和運輸要求，提前編制客戶的發(fā)運計劃，針對客戶的不同發(fā)貨住址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，依據(jù)出庫住址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝乾凈。4.4商品備好貨后，要當天予以發(fā)運，不能滯留于倉庫。4.5每天電話通知經(jīng)銷商全部發(fā)貨信息，及時了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時性和準確性。4.6掌握發(fā)運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區(qū)外），每天對發(fā)出貨物進行跟蹤，對不能定期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避開晚點問題的顯現(xiàn)。4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結(jié)并上報主管領(lǐng)導。4.8對于運輸中顯現(xiàn)的破損、短少，會按簽訂的合同內(nèi)容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發(fā)貨物。4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時告知客戶，貨到第一時間發(fā)放。4.10定期及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，依據(jù)市場部供應的名單明細，合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于第二天發(fā)放。5.1.1凡售出的因經(jīng)營問題的退換貨，要有充分的理由和依據(jù)，由客戶填寫《調(diào)換貨申請表》并供應那時候所訂產(chǎn)品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品，物流部會依據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進行調(diào)換貨處理。5.1.2對質(zhì)量問題的退換貨，一經(jīng)確認屬實后物流部會通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問題書面上報業(yè)務及相關(guān)質(zhì)量部門，得到的回饋信息及時準確轉(zhuǎn)達給客戶，實現(xiàn)客戶的滿意和諒解5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理，經(jīng)驗收員清點數(shù)量后，認真填寫“銷貨退回驗收單”。5.1.5對銷后退回的商品，物流部依據(jù)相關(guān)審批表及時進行核對并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù)，商品應單獨存放于退貨商品庫（區(qū)），應有明顯的退貨商品標志。5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應入合格品庫（區(qū)），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區(qū)）內(nèi)，并定期對不合格商品進行處理。5.2.1所購進物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝、標簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內(nèi)容等不規(guī)范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立刻將商品移入退貨庫（區(qū)）。5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續(xù)。第三章附則6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。6.2本制度修正權(quán)屬董事會，并授權(quán)物流部負責解釋。篇3：公司物流管理制度1.0目的對物流過程進行掌控，規(guī)定庫房內(nèi)物資出入庫、物資保管、物資管理的工作，確保向客戶供應完好無損的最終產(chǎn)品。2.0使用范圍使用于公司物流管理中各項工作，并規(guī)范各項工作，適用于產(chǎn)品的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等每個環(huán)節(jié)的掌控。3.0工作描述3.1職責3.1.1物流部經(jīng)理負責公司物流管理，對物資的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等全過程負責。3.1.2物流部主管負責公司庫房原材料子、零件、產(chǎn)品的搬運、儲存、包裝、防護和交付，負責庫存物資的統(tǒng)計和分析，負責庫房的“6s”工作。3.1.3物流部倉管員負責庫房內(nèi)物資的收發(fā)、搬運、定置定位、先進先出、“6s”工作。3.1.4生管人員依照業(yè)務部下發(fā)的交貨期和車間的實際日產(chǎn)能編制生產(chǎn)計劃排程表，建立一個不絕完善的生產(chǎn)計劃保證體系，負責生產(chǎn)計劃完成情況的統(tǒng)計和分析，負責公司的在制品的掌控、統(tǒng)計和分析。3.1.5資材采購人員負責按生產(chǎn)需求計劃，編制小批量、多批次的供應采購計劃。負責對供應商的交貨按時率的統(tǒng)計和分析。3.2工作內(nèi)容3.2.1接收倉管員拿到供應廠家的《送貨單》后，首先與資材下發(fā)的《訂購單》上的內(nèi)容明細進行核對，如有不符，則立刻通知相關(guān)采購人員，并暫時停止驗收；同時對照資材下發(fā)的《收貨通知單》確認是否超期送貨。嚴禁無單收貨。經(jīng)審查無誤后，倉管員須本身自動找棧板，不得要求廠商到倉庫或車間各處亂找。之后要求廠商卸貨，要求每一料件包裝必需粘貼“進貨單”標識，特殊料件要求“掛卡”標識，如沒有標識，應及時通知相關(guān)采購人員進行解決，并暫時停止驗收，且不得入庫。供應廠家卸貨時要求把料件包裝“粘貼標識或掛卡的一面”朝外且顯目，以便于辨認、查看。倉管員在點收前應及時將《送貨單》上的內(nèi)容與料件包裝標識上標注的內(nèi)容進行核對，如有不符，則立刻通知相關(guān)采購人員，并暫時停止驗收。對《進貨單》上填寫內(nèi)容不全的，不得點收不得入庫，廠商填寫完整后，方可進行正常的點手工作。如顯現(xiàn)同一規(guī)格不同定單號的料件整體包裝，沒有分開包裝，倉管員將立刻通知采購相關(guān)人員進行處理，并暫時停止驗收。但分包后存放于整箱內(nèi)除外。供應廠家《送貨單》上的填寫內(nèi)容如顯現(xiàn)字跡模糊不清、數(shù)字難以辨認時，要求送貨人員重新改過并簽字確認。倉管員及其他人員不得擅自涂改。對以上手續(xù)準確無誤后，方可進行正常的點收工作，驗收工作的標準是:（a）進料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時，抽點比率為5%:（b）進料為小件物品須用稱量工具測數(shù)時，抽點比率為10%:（c）進料為容易點收的物品如紙箱和數(shù)量較少的料件，抽點比率為100%如顯現(xiàn)抽點數(shù)量與包裝上標注的數(shù)量不符合時，扣除短缺的數(shù)量的標準進行驗收（零頭除外），對《送貨單》上的數(shù)字更改后，必必需求送貨人在其上面鉗子確認。如:某公司送a產(chǎn)品1000個，共10箱，每箱100個，假如抽點其中1箱數(shù)量為90個，那么實收數(shù)量應為:1090=900個依據(jù)實點數(shù)量在（（送貨單））上填寫實收數(shù)量及入庫單日期并簽名確認。嚴禁“實收數(shù)量”欄由廠商填寫。若實點數(shù)量顯現(xiàn)缺少情況時，應立刻要求相關(guān)采購人員在（（進倉單））上簽名確認，以便采購及時跟蹤補進。（（送貨單））上有跟改內(nèi)容，必需將全部聯(lián)次同時跟改，不得在單張或缺聯(lián)上跟改。若顯現(xiàn)有送貨明細而無相應實物料件時，應在（（送貨單））上的實收數(shù)量欄填寫0，不得將送貨明細劃掉，同時倉庫開出（（延款通知單）），要求采購在其上面簽名確認，將供應商當月與我司發(fā)生的全部應收帳款延遲1個月支出，交與財務。但在點收前收到采購書面告知供應商有交貨數(shù)量明細而無實物料件通知時情況除外。3.2.11對生產(chǎn)車間急需的料件，急料到貨經(jīng)品管判定合格后，應在第一時間內(nèi)通知生產(chǎn)車間領(lǐng)用，不得延遲。3.2.2搬運在整個公司里的原材料子，半產(chǎn)品和產(chǎn)產(chǎn)品，用人工或適當?shù)陌徇\設(shè)備進行搬運。對于用鏟車和吊裝設(shè)備進行搬運的人員，應指定專人進行操作，應持相關(guān)操作證書。在搬運過程中不準超出搬運設(shè)備的額定載貨。被搬運的原材料子，半產(chǎn)品，產(chǎn)產(chǎn)品如有規(guī)定使用的工位器具，按規(guī)定的工位器具合理存放，要求有肯定的仿護措施，搬運時需要平穩(wěn)，防止撞擊，擠壓，磕碰，變形以及其他原因毀壞。被搬運的產(chǎn)品須按規(guī)定進行堆放，并要求擺放整齊。搬運，交付過程中的產(chǎn)品必需附有產(chǎn)品標示，沒有標示的產(chǎn)品不得搬運，交付。在搬運過程中因撞擊，擠壓，磕碰，變形以及其他原因毀壞而產(chǎn)生的不合格品，須及時按（（不合格品掌控程序））執(zhí)行。3.2.3儲存料件入庫前，倉管員要嚴格檢查每一包裝上粘貼的產(chǎn)品標示是否齊全，若有丟失，損壞或內(nèi)容不清的，則重新跟換，并粘貼產(chǎn)品的包裝兩端。及時將進入庫房的料件進行整理擺放，擺放的要求是按類別進行定位擺放，不同的類別不得混放，同一規(guī)格的料件必需集中擺放且不得有間隙，但同一類別不同規(guī)格的料件存放必需有間隙，間隙的距離在6厘米以上，存放的標準是上輕下重，上小下大。入庫的料件必需存放在棧板上或料架上，不得將料件直接放置于地面上，以防止受潮，變質(zhì)。料件存放標示必需朝外，以便于辨認，查找。存放最終要做到存放合理，存取方便，擺放有序，并保持消防通道和運輸通道的暢通。料件存放完畢后，應及時在（（進倉單））上登記儲位號。當天經(jīng)品管判定合格的料件必需在當天及時入庫，不得托到晚上集中入庫或第二天。原材料子，半產(chǎn)品，產(chǎn)產(chǎn)品入庫或轉(zhuǎn)移應存放在規(guī)定的儲存場合或庫房內(nèi)，存放屈貨位或貨架必需編號，并記錄在手工臺帳中。儲存場合和倉庫必需符合規(guī)范要求，有保持原材料子，半產(chǎn)品，產(chǎn)產(chǎn)品的安全環(huán)境。凡經(jīng)驗收合格入庫的原材料子，產(chǎn)產(chǎn)品必需有可追溯性的標示和記錄。要及時建賬，建卡，進行計算機管理，定置擺放，做到帳，物，卡全都。并按先進先出法原則進行發(fā)料。倉庫里的物質(zhì)按要求妥當保管，擺放整齊，標示清楚，定期檢查儲存情況，依據(jù)不同要求，采取防銹，通風，降溫，保養(yǎng)等措施，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時處理。每月進行一次檢查，對檢查后屬超出規(guī)定儲存（或有效）期的產(chǎn)品，應隔離存放，對超出存放期的庫存物資，應及時通知品管檢驗，以保證庫存物資的品質(zhì)。物流主管應負責庫存物資的管理，組織月末庫存物質(zhì)的盤點工作，做好統(tǒng)計工作并編制成（（月末盤點報表）），對顯現(xiàn)盈虧情況，須及時辦理盈虧處理手續(xù)。對屬于品管人員判定不合格的物料，則不準入庫，并對此物料進行隔離存放，并加以標示，具體操作流程參考（（不合格品退回掌控程序））。產(chǎn)品儲存應嚴格依照包裝上的要求所示進行堆放，不準超高，若包裝上無明確規(guī)定，一般不得超出iso規(guī)定的高度，以保證物資安全。3.2.4包裝資材科必需求供應廠家對供應的產(chǎn)品能用紙箱進行包裝的必需用紙箱進行包裝，且要求紙箱規(guī)格，大小全都，每箱包裝數(shù)量全都（零頭除外不）。產(chǎn)產(chǎn)品必需按產(chǎn)品圖紙的包裝要求采購包裝箱和包裝料子。按包裝工藝進行包裝和檢驗。3.2.5記賬對當天判定合格入庫和發(fā)出的料件在當天登記入賬，包含正常料件的進出，車間退料，不合格退回，今日事，今日畢。登記的內(nèi)容要全面，重要有:編號，訂單號，機型，品名，規(guī)格及型號，顏色，數(shù)量，供應商名稱等。登記的數(shù)據(jù)必需真實，每筆業(yè)務的發(fā)生都必需有相應的原始票據(jù)相驗證，每一次的收料，發(fā)料和退料或報廢后必需有相應的原始票據(jù)，不得在收料，發(fā)料和退料或報廢后沒有相應的原始票據(jù)憑證。書寫要規(guī)范，做到字跡工整，數(shù)字清楚，頁面乾凈，不得在上面直接涂劃，如需涂改，應在原數(shù)字上劃兩條平行線，在原數(shù)字旁邊重新填寫正確的數(shù)字。保證帳，物相符。對當天登記入賬的票據(jù)必需在第二天十二點前交財務。倉管員嚴格保管好本身手中的全部票據(jù)，并及時歸檔，如有票據(jù)丟失不，應立刻上報部門主管，不得隱瞞不報。3.2.6發(fā)料依據(jù)生產(chǎn)計劃排程表的按排，倉管員應提前三天進行備料，如發(fā)現(xiàn)缺料情況，應立刻開鋸（（缺料通知單））交與部門主管，具體操作流程參照（（缺料通知單作業(yè)流程））。發(fā)料要求數(shù)量準確，品名及規(guī)格型號無誤。發(fā)料要嚴格依照先進先出原則進行。對于倉庫發(fā)料給生產(chǎn)車間，數(shù)量須與車間領(lǐng)料員當面點清，并要求車間領(lǐng)料員在（（發(fā)料單））上簽字認可。其他部門領(lǐng)料，必需有其部門主管簽字，并經(jīng)相關(guān)采購人員認可方可發(fā)料。發(fā)料過程中，若發(fā)現(xiàn)料件質(zhì)量不合格等原因，應及時通知相關(guān)采購人員和部門主管。急料到貨經(jīng)品管判定合格后，應在第一時間通知車間零用。發(fā)料時要認真認真，不能造成所發(fā)物資破損，造成料件因質(zhì)量原因而揮霍。篇4：公司物流管理制度1目的為了做好安全保衛(wèi)工作，確保公司員工和資產(chǎn)安全，保證有一個正常的經(jīng)營、生產(chǎn)秩序為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境，訂立本制度。2適用范圍適用于物流公司及各下屬單位。3職責3.1物流公司重要負責人是治安防范工作的第一責任人，對本單位的治安防范工作全面負責。安全工作分管負責人負具體領(lǐng)導責任。3.2各部門負責人必需把安全保衛(wèi)作為一項緊要的工作內(nèi)容來抓，督促本部門人員認真執(zhí)行公司訂立各項安全制度。常常檢查本部門安全工作落實情況，確保機關(guān)辦公室的安全。并由公司安全管理部門定期檢查考核。4工作要求4.1物流公司應對安全防范工作進行常常性的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時落實整改措施，杜絕發(fā)生因人為因素或疏于防范而引發(fā)的各類安全責任事故和治安案件。4.2確定物流公司及下屬各部門的安全保衛(wèi)重點部位為分揀車間、倉庫、物流中轉(zhuǎn)站、電腦機房、財務室、檔案室等。重點部位所屬單位負責人為該部位安全保衛(wèi)的第一責任人。4.3重點部門人員必需嚴格按安全規(guī)范操作。如物流中轉(zhuǎn)站要打開報警監(jiān)控系統(tǒng)，財務人員下班時要關(guān)好防盜門，正常情況下非網(wǎng)管不得進入電腦機房等。4.4不絕完善技防、物防設(shè)施并確保發(fā)揮防范功能的實效。辦公樓各通道口、電梯、大樓門廳等應安裝使用高清攝像監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控實時攝像信息保管期為180天以上。4.5重點部位要安裝必需的安全設(shè)施如防盜門、消防設(shè)備、報警設(shè)備、安全裝置、消防器材必需定期定人檢查和維護保養(yǎng)。4.6嚴禁在辦公室使用電爐、電熱杯、煤油爐、禁止亂扔煙蒂或存放易燃的易爆品。4.7每天下班，必需及時關(guān)閉門窗，鎖好抽屜、文件柜，切斷電腦、空調(diào)電源，排出一切不安全的隱患。4.8辦公室不能存放私人現(xiàn)與寶貴物品，公款存放要嚴格執(zhí)行財務管理制度。4.9遵守保密制度，保管好印鑒、文件、資料和檔案，及時做好文件的收、存、轉(zhuǎn)工作。4.10緊要的票據(jù)、證照、印鑒及收錄機、報話機、對講機等必需定人、定責，專柜存放保管。4.11每日行政值班員、門崗、物流中轉(zhuǎn)站值班人員要對重點部門進行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施等向領(lǐng)導匯報。4.12常常開展安全大檢查，部門人員每月要自查一次，每季度綜合辦會同其他有關(guān)部門集中檢查一次，節(jié)假日要布置人員值班，發(fā)現(xiàn)隱患漏洞要限期整改。4.13當班保安負責辦公樓巡查重要內(nèi)容：各樓層及樓梯通道，開水間，衛(wèi)生間，各科室的大門、窗是否關(guān)閉堅固，電源開關(guān)是否切斷，報警裝置系統(tǒng)是否開啟等。4.14發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時排出，一時難以排出的安全隱患，應搭配保安人員共同采取有效防范措施。查實存在安全隱患的部門，第二天值班人員應將隱患情況反饋所屬部門負責人，并按要求填寫《值班日記》。4.15安全保衛(wèi)異常情況信息及時上報，安全事故不得遲報、漏報、謊報或者瞞報。4.16樂觀參加本地社會治安綜合整治工作，努力建設(shè)平安單位。4.17組織全體員工進行常常性的各類法制宣傳教育活動，使全體員工自發(fā)提高自我防范、自我保護意識和法制意識，確保全體員工違法犯罪率為零。篇5：公司物流管理制度1目的為加強公司的物流管理，妥當保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避開發(fā)生不必需的損失，特訂立本規(guī)定。2范圍本規(guī)定包含產(chǎn)產(chǎn)品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、料子領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。3物流管理的要求全部物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三全都，并依據(jù)物資實際情形，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關(guān)手續(xù)。3.1產(chǎn)產(chǎn)品3.1.1產(chǎn)產(chǎn)品的入庫產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)產(chǎn)品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)汽稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必需嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或票據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。產(chǎn)品圖號、產(chǎn)汽稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部供應的標準填寫。入庫單價一律按財務部供應的產(chǎn)值（不含稅）價格填寫。驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、堅固、整齊、安全不超高。3.1.2產(chǎn)產(chǎn)品出庫產(chǎn)品銷售發(fā)出時，必需經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務部依據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。發(fā)出貨物退回，由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字，有質(zhì)量問題的，應依據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務帳務處理。對于售后服務需用的產(chǎn)品必需經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才略往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。全部發(fā)出商品應在當月及時辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。3.2托加工料子托加工料子的出入手續(xù)由生產(chǎn)部幫助受托加工單位辦理，并負責托加工料子的收回。3.2.1托加工料子出庫應填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包含:領(lǐng)料單位、時間、料子類別、料子名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。3.2.2托加工料子完工入庫入庫程序同料子入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少托加工料子數(shù)量，倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務部。托加工的產(chǎn)品入庫價格應為：加工費加料子費，要求分別注明加工費、料子費，加工費按托加工協(xié)議價格辦理。托加工料子要求當月返回，最長時間不能超出2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。3.3采購物資3.3.1采購物資入庫倉庫保管員依據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，依據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。無采購發(fā)票的物資可依據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員供應）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。3.3.2采購物資出庫生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門依據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。重要料子鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用料子辦理假退料手續(xù)，并填制“月份重要料子領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用料子退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報。對外銷售的料子由倉庫保管員依據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務的料子必需經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。4考核方法4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。4.2產(chǎn)品及料子出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。4.4售后服務發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超出1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超出2個月的停發(fā)工資。4.6托加工料子返回不及時，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承當。4.7產(chǎn)品出廠檢查顯現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承當。篇6：公司物流管理制度1目的為加強公司的物流管理，妥當保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避開發(fā)生不必需的損失，特訂立本規(guī)定。2范圍本規(guī)定包含產(chǎn)產(chǎn)品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、料子領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。3物流管理的要求全部物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三全都,并依據(jù)物資實際情形,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。3.1產(chǎn)產(chǎn)品3.1.1產(chǎn)產(chǎn)品的入庫3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)產(chǎn)品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必需嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或票據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。3.1.1.1.1產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部供應的標準填寫。3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部供應的產(chǎn)值（不含稅）價格填寫。3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、堅固、整齊、安全不超高。3.1.2產(chǎn)產(chǎn)品出庫3.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必需經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務部依據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應依據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務帳務處理。3.1.2.5對于售后服務需用的.產(chǎn)品必需經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才略往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。3.1.2.6全部發(fā)出商品應在當月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。3.2委托加工料子委托加工料子的出入手續(xù)由生產(chǎn)部幫助受托加工單位辦理,并負責委托加工料子的收回。3.2.1委托加工料子出庫3.2.1.1應填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包含:領(lǐng)料單位、時間、料子類別、料子名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份,倉庫、財務、受托加工單位各一份。3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。3.2.2委托加工料子完工入庫3.2.2.1入庫程序同料子入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工料子數(shù)量，3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務部。3.2.2.3委托加工的產(chǎn)品入庫價格應為：加工費加料子費，要求分別注明加工費、料子費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。3.2.2.4委托加工料子要求當月返回，最長時間不能超出2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。3.3采購物資3.3.1采購物資入庫3.3.1.1倉庫保管員依據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，依據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可依據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員供應）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。3.3.2采購物資出庫3.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門依據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。3.3.2.2重要料子鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用料子辦理假退料手續(xù)，并填制“月篇7：公司物流管理制度份重要料子領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用料子退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報。3.3.2.3對外銷售的料子由倉庫保管員依據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務的料子必需經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。4考核方法4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。4.2產(chǎn)品及料子出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。4.4售后服務發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超出1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元