PAGEPAGE1隱患排查工作方案1.目的及依據(jù)為建立隱患排查長效機(jī)制，保證公司長效、安全、健康發(fā)展，特聯(lián)系公司實際，制訂本制度。依據(jù)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》《山東省工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》《山東省工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》2.隱患排查范圍隱患排查范圍包括，作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、人的行為、物的狀態(tài)、安全管理方面存在的不符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，不符合公司安全生產(chǎn)管理制度的有關(guān)規(guī)定。3.隱患排查治理應(yīng)堅持的原則隱患排查治理應(yīng)堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé)，加大力度，努力做到及時發(fā)現(xiàn)，及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證生產(chǎn)安全。4.職責(zé)建立并不斷完善隱患排查機(jī)制：4.1公司的隱患排查治理做到橫向到邊，縱向到底，實現(xiàn)隱患排查的全面覆蓋。4.2重大安全事故隱患必須果斷處理，公司各領(lǐng)導(dǎo)接到安全生產(chǎn)管理人員和其他有關(guān)人員關(guān)于重大事故隱患報告后，應(yīng)立即組織處理，及時消除危害，并記錄在案。4.3公司主要負(fù)責(zé)人對公司事故隱患排查工作全面負(fù)責(zé)。組織制訂“后果等級”為“很高”、“高”兩類事故隱患治理方案；保證各類事故隱患治理資金投入；及時掌握重大隱患治理情況；在重大隱患治理以前，要督促相關(guān)部門制定有效防范措施，并確定落實措施的負(fù)責(zé)人。4.4綜合部負(fù)責(zé)隱患排查治理制度的制訂和監(jiān)督落實；根據(jù)需要召開研究或解決隱患排查治理工作會議；及時向公司主要負(fù)責(zé)人報告隱患排查治理的情況；組織制定“后果等級”為“中”等級別的隱患治理方案；對隱患排查治理任務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、督查。4.5車間、部門、班組長和崗位員工，都要按照自身的職責(zé)，按時完成管轄范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。5.排查方法合理安排日常、車間、綜合、季節(jié)、專業(yè)等隱患排查，達(dá)到效果最佳?？茖W(xué)整合安全隱患排查方式，使日常管理、專項檢查和督促工作相結(jié)合。各種排查內(nèi)容和承辦部門/人，列入表一。隱患排查頻次表序號檢查種類檢查頻次檢查人/部門檢查內(nèi)容1公司級安全檢查每季度廠領(lǐng)導(dǎo)/各部門負(fù)責(zé)人高風(fēng)險作業(yè)區(qū)域2車間級檢查每月安全員/車間負(fù)責(zé)人車間操作機(jī)臺、安全設(shè)施、易燃易爆場所3班組級檢查每周班組長本部門操作機(jī)臺、安全設(shè)施、易燃易爆場所、安全附件、應(yīng)急設(shè)施、安全標(biāo)識4日常巡查表每天安全員部門各班組機(jī)械設(shè)備/特種勞保防護(hù)用品/作業(yè)環(huán)境5專項檢查定期/不定期管理部門電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備消防設(shè)施、電器線路、防護(hù)設(shè)施、各項日常自查表有效性6季節(jié)性檢查季節(jié)性檢查春季安全員防雷、防汛、防建筑物倒塌7夏季防暑降溫、防雷防洪等設(shè)施8秋季防火設(shè)施9冬季防火、防凍、大修安全檢查10節(jié)假日檢查

（春節(jié)/五一/十一等）假日前安全員消防、治安保衛(wèi)、安全用電、外包方現(xiàn)場、各項物資材料的保管表一6.專業(yè)隱患排查治理公司至少應(yīng)在以下專業(yè)領(lǐng)域開展隱患排查治理工作：6.1專業(yè)領(lǐng)域6.1.1安全基礎(chǔ)管理；6.1.2區(qū)域位置和總布置圖；6.1.3工藝；6.1.4設(shè)備；6.1.5公用工程；6.1.6消防系統(tǒng)。6.2隱患排查治理內(nèi)容7.事故隱患的分級和“五定”管理7.1事故隱患分級對排查出的事故隱患，按其治理的難易程度和可能造成后果的輕重大小，分為一般事故隱患和重大事故隱患。7.1.1一般事故隱患。屬于能夠及時整改，不足以造成人身傷亡和財產(chǎn)損失的事故隱患。7.1.2重大事故隱患。屬無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的事故隱患。重大事故應(yīng)按照評估——治理方案論證——資金落實——限期治理——驗收評估——消號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責(zé)任人，實行閉環(huán)管理。7.2事故隱患治理應(yīng)實行“五定”為按時有效治理事故隱患，應(yīng)做到“五定，即，定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施。8.加強(qiáng)事故隱患整改工作的管理8.1一般事故隱患治理項目一般事故隱患治理項目，由生產(chǎn)部實行全過程監(jiān)管。當(dāng)有關(guān)責(zé)任部門/人接到下達(dá)的治理計劃后，應(yīng)立即組織人員，按時完成治理任務(wù)，治理結(jié)果報生產(chǎn)部。9.重大事故隱患的風(fēng)險識別和評價9.1重大事故隱患的風(fēng)險識別與評價因重大事故隱患可能造成人員傷亡和財產(chǎn)損失，為防止事故的發(fā)生，應(yīng)遵照公司《危險源辨別與評價管理制度》和《隱患排查治理導(dǎo)則》中的相關(guān)方法，對其風(fēng)險識別和評價。9.2合理選用風(fēng)險評價等級確定可接受標(biāo)準(zhǔn)。公司多年的實踐證明，當(dāng)評價后果等級屬于“較低”及其以下時，發(fā)生人身傷害和財產(chǎn)損失的幾率接近數(shù)字零。因此，將“較低”及以下的風(fēng)險等級，確定為可接受標(biāo)準(zhǔn)。9.3對治理重大事故隱患應(yīng)有區(qū)別地采取相應(yīng)控制措施9.3.1對“很高”風(fēng)險等級的隱患治理，應(yīng)立即采取可靠的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生。同時編制重大事故隱患治理方案，包括必要時立即停產(chǎn)治理。9.3.2對“高”風(fēng)險等級的隱患治理，應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故擴(kuò)大，并編制較大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理。9.3.3對處于“中”風(fēng)險的隱患治理，將根據(jù)公司實際情況，進(jìn)行成本——效益分析，編制事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理。盡可能將其降低到低風(fēng)險。10.編制事故隱患治理方案的責(zé)任人。10.1“很高”、“高”等級事故隱患的治理方案，由公司主要負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編寫，必要時請外部專家參加。這兩類事故隱患治理方案包括：a）治理的目標(biāo)和任務(wù)。b）采取的方法和措施。c）經(jīng)費和物資的落實。d）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。e）治理的時間和要求。f）整改期間防止發(fā)生事故的安全措施。10.2“中”等級別事故隱患的治理方案，參照本條上款內(nèi)容組織公司有關(guān)技術(shù)人員編寫。11.事故隱患治理檔案事故隱患完成治理并經(jīng)過驗收，建立事故隱患治理檔案。檔案應(yīng)包括的信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方