蘇州惠得利食品股份有限公司2024年1月23日頒布2024年2月23日實(shí)施章節(jié)第0章頁(yè)碼主題目錄2024年2月23日 5 51.2適用范圍 51.3刪減說(shuō)明 6 7 84、組織環(huán)境 94.1理解組織及其所處的環(huán)境 94.2理解相關(guān)方的需求和期望 4.3確定管理體系的范圍 4.4四合一管理體系及其過(guò)程 5、領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限 326.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 章節(jié)第0章頁(yè)碼主題目錄2024年2月23日6.3變更的策劃 40 7.4溝通及信息交流 7.5成文信息 8.1運(yùn)行策劃和控制 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(不適用) 8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供 8.6食品和服務(wù)的放行 8.7不合格輸出的控制 8.8環(huán)境的運(yùn)行控制 8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8.10前提方案(PRPs) 8.11危害控制 章節(jié)第0章頁(yè)碼主題目錄2024年2月23日8.13前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.2內(nèi)部審核 9.3管理評(píng)審 10.1不符合和糾正措施 10.2持續(xù)改進(jìn) 附錄1組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)第一章頁(yè)碼主題范圍實(shí)施日期2024年2月23日1.1本手冊(cè)為公司規(guī)定了管理體系的要求：a)需要證實(shí)其具有穩(wěn)定提供滿足顧客及相關(guān)方的要求及適用法律法規(guī)要求的食品和服務(wù)的能力；描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)b)通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過(guò)程，以及保證符合相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求對(duì)本公司是通用的，旨在適用于學(xué)校餐飲服務(wù)管理全過(guò)程及相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。1.2適用范圍1)本手冊(cè)適用于公司各部門的管理及相關(guān)環(huán)境與食品安全/HACCP管2)本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理3)本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。章節(jié)第一章頁(yè)碼主題范圍2024年2月23日不適用Q:8.3條款設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。作者：m章節(jié)第二章頁(yè)碼主題實(shí)施日期2024年2月23日下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。1)GB/T19000-2016idtIS09000:2015質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。2)GB/T19001-2016idtISO9001:2015質(zhì)量管理體系--要求。3)GB/T24001:2015idtISO14001:2015環(huán)境管理體系--要求及使用4)GB/T22000-2006ISO22000-2005食品安全管理體系--適用于食品鏈中各類組織的要求。5)GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品服務(wù)企業(yè)通用要文件編號(hào)章節(jié)第三章頁(yè)碼第8頁(yè)共117頁(yè)主題名詞及術(shù)語(yǔ)定義實(shí)施日期2024年2月23日GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(IS09000:2015,IDT)1)公司：蘇州××食品有限公司；2)QMS:質(zhì)量管理體系；3)EMS:環(huán)境管理體系；4)FHMS:食品安全/HACCP管理體系；5)QEFH:質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理體系。章節(jié)第四章頁(yè)碼主題實(shí)施日期2024年2月23日4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向4.1.2內(nèi)部因素和外部因素1)公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影2)內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)3)外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)4)內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀章節(jié)第四章頁(yè)碼主題2024年2月23日5)公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，4.1.3相關(guān)/引用文件4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的確定：1)與質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧2)按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望(即要求)。3)這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息章節(jié)第四章頁(yè)碼主題2024年2月23日4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍時(shí)，組1)各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1;2)相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見(jiàn)4.2;3)其組織單元、職能和物理邊界；4)組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。E)其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系適用范圍及適用4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)4.3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的應(yīng)用范圍不適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說(shuō)明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的要求，不能影響組織確保食品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。章節(jié)第四章頁(yè)碼主題2024年2月23日4.4四合一管理體系及其過(guò)程4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確：1)識(shí)別管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；2)確定這些過(guò)程中的順序和相互作用；3)確定為確保過(guò)程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；4)確保可以獲得必要的資源與信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和5)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的7)根據(jù)過(guò)去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持a)文件化體系管理控制過(guò)程；b)體系策劃與審核管理過(guò)程；c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工藝開(kāi)發(fā)過(guò)程；d)與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過(guò)程；e)采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程；章節(jié)第四章頁(yè)碼主題2024年2月23日f(shuō))服務(wù)制造及外包加工過(guò)程；g)產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過(guò)程；h)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過(guò)程；i)資源的提供與管理過(guò)程(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境);j)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程。4.4.2公司以GB/T19001:2016idtIS09001:2015質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T24001:2015idtISO14001:2015環(huán)境管理體系和GB/T22000-2018ISO22000-2018食品安全管理體系、GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：1)按質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2)隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。章節(jié)第四章頁(yè)碼主題2024年2月23日文件編號(hào)章節(jié)第五章頁(yè)碼第15頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用實(shí)施日期2024年2月23日5、領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的領(lǐng)1)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；2)確保制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)3)確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求融入與組織的業(yè)4)促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5)確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源；6)溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體7)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的預(yù)期結(jié)果；8)促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性；9)推動(dòng)改進(jìn)；10)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：1)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政、人力資源部編制適用的與食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。2)確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的3)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境食品安全方針總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實(shí)施和保持方針，公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全體系方針：1)能適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；2)為制定管理體系的目標(biāo)提供了框架；3)包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境有關(guān)的4)包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高績(jī)效的承諾。5.2.2溝通方針章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5.2.3相關(guān)/引用文件5.3.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系5.3.2組織機(jī)構(gòu)-行政管理體系見(jiàn)附錄1《組織機(jī)構(gòu)圖》。5.3.3管理職責(zé)5.3.3.1總經(jīng)理2)任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日3)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、“環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”;4)確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體5)負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》;6)對(duì)公司食品安全和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格食品做1)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；2)負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；3)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，《質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理手冊(cè)》和“質(zhì)量4)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的5)負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；6)批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日7)組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問(wèn)匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；8)就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。5.3.3.3食品安全小組1)食品安全小組成員應(yīng)來(lái)自于各相關(guān)職能部門，并包括食品安全危害控制措施的操作人員，必要時(shí)，可包括外聘的專家。2)小組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開(kāi)展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。3)小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄。5.3.3.4各部門負(fù)責(zé)人1)作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績(jī)效。2)規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日3)制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開(kāi)展及落實(shí)與本部門相關(guān)的管理工作；4)負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全/HACCP事故和緊急情況的確定和控制；5)負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項(xiàng)。6)遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。7)保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。8)負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對(duì)本部門的安全服務(wù)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。9)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績(jī)效做好信息的交流、傳遞和處理工作。10)確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和食品安全/HACCP的需要。11)匯集、報(bào)告和處理本部門員工意見(jiàn)和建議。12)負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5.3.3.5食品安全/HACCP小組長(zhǎng)1)由員工推薦或選舉產(chǎn)生；2)對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)行的情況，反映員工的意見(jiàn)；3)適當(dāng)參與環(huán)境因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與4)參與食品安全/HACCP方針和目標(biāo)的制定和評(píng)5)對(duì)影響員工食品安全/HACCP的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)食品安全6)了解員工及相關(guān)方對(duì)食品安全的滿意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議；7)自發(fā)遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對(duì)食品質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識(shí)。5.3.4各部門管理職責(zé)5.3.4.1品質(zhì)部1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公2)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報(bào)責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；4)負(fù)責(zé)組織公司及各食堂的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證；5)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，做好進(jìn)料、過(guò)程、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證并保持記錄；7)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理；8)負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯，參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行9)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；10)負(fù)責(zé)對(duì)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，擬制本部門的目標(biāo)和管理方案并實(shí)施。11)按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。5.3.4.2營(yíng)銷部章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日1)貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)，對(duì)公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；2)組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)活動(dòng)，在合同或訂單簽訂之前，對(duì)每份合同或訂單按要求進(jìn)行評(píng)審，在完成評(píng)審后代表公司對(duì)外簽訂合同或訂單；3)全面識(shí)別顧客的需求，按訂單要求及時(shí)下達(dá)服務(wù)任務(wù)單，做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實(shí)、解決。4)跟蹤、督促、服務(wù)進(jìn)度，對(duì)各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出5)跟蹤和反饋市場(chǎng)情況，對(duì)顧客的需求(包括要求、建議、意見(jiàn)、抱怨等)進(jìn)行綜合分析，按不同情況及時(shí)報(bào)告(反饋)相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。6)配合行政、人力資源部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理；7)根據(jù)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，綜合分析國(guó)外市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)食品的需求情況，為公司確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向提供市場(chǎng)依據(jù)。及時(shí)收集來(lái)自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對(duì)顧客信息的處理，及時(shí)將落實(shí)情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；8)按規(guī)定部署營(yíng)銷部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報(bào)告。章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日9)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施；10)配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；11)做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄管理。12)按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。5.3.4.3行政、人力資源部a)貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和b)組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系文件，負(fù)責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相c)負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備份，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新；d)規(guī)范和督促現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防毒等環(huán)境因素的控制、服務(wù)安全措施，并向相關(guān)員工進(jìn)行安全服務(wù)、環(huán)境意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和安全服務(wù)意識(shí)；章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日e)負(fù)責(zé)參與對(duì)政府、行政、人力資源部的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對(duì)施工單位的環(huán)境、安全行為施加影響；f)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP法律、法規(guī)的獲取和評(píng)價(jià)、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)的環(huán)境因素和適用部門的識(shí)別；并進(jìn)行評(píng)價(jià)、g)負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織對(duì)外部審查所提出的問(wèn)題整改和改進(jìn)建議的溝通、實(shí)施和并保存管理評(píng)審和內(nèi)部審核資料；h)負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護(hù)。包括對(duì)電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺(tái)帳，并作日常維護(hù)；及時(shí)收集處理公司內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；i)制訂公司各級(jí)員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；j)負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對(duì)緊急情k)負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理，維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理；章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日代表員工參與食品安全/HACCP的有關(guān)管理工作，匯集報(bào)告員工的意見(jiàn)和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護(hù)、安全服務(wù)中的作用；1)負(fù)責(zé)組織員工開(kāi)展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)。關(guān)心員工食品安全/HACCP條件的改善，加強(qiáng)女職工和未成年工的保護(hù)；m)負(fù)責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測(cè)的組織，收集相關(guān)報(bào)告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測(cè)和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)固廢處置和管理工作；負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)健康檢測(cè)與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件的投訴、意見(jiàn)和建議，提交食品安全的不符合評(píng)定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；o)負(fù)責(zé)公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書類的歸檔保存；外來(lái)文件(除技術(shù)類)的管理和控制；p)負(fù)責(zé)對(duì)政府、行政行政、人力資源部門的聯(lián)絡(luò)溝通和政策接收，及時(shí)向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日q)負(fù)責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認(rèn)證等的年度計(jì)劃，并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人員調(diào)配，確保體系運(yùn)行人力資源充足；明確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的s)制訂公司各級(jí)員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；并負(fù)責(zé)員工薪酬的考核和監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；t)負(fù)責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、督促及培訓(xùn)的考核、評(píng)價(jià)、人員入崗資格的認(rèn)定及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資格評(píng)審與確認(rèn)；5.3.4.4采購(gòu)部a)切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。b)按服務(wù)任務(wù)要求，協(xié)同研發(fā)部、品質(zhì)部對(duì)新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認(rèn)。c)負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)部的服務(wù)能力和進(jìn)度及調(diào)控情況，對(duì)客戶的特殊合同進(jìn)行服務(wù)能力可行性的評(píng)定，及時(shí)向營(yíng)銷部等反饋服務(wù)計(jì)劃執(zhí)行、變更等各類服務(wù)過(guò)程的信息情況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日d)負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購(gòu)控制，確保采購(gòu)物品達(dá)到安全庫(kù)存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS,應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。f)負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和對(duì)外購(gòu)、外協(xié)物品的價(jià)格核定、詢價(jià)等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。g)按月度對(duì)本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。5.3.4.5財(cái)務(wù)部a)切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。b)負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備(施)及管理體系的投入記錄，并按月(年)度分類記載保存，對(duì)相應(yīng)的投入效益進(jìn)行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。c)負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品服務(wù)過(guò)程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的服務(wù)成本，對(duì)服務(wù)成本進(jìn)行必要的成本分析，并把分析報(bào)告發(fā)到服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，督促相關(guān)部門采取降低成本的舉措。章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日d)組織對(duì)各服務(wù)線的在制品的月度盤點(diǎn)和定期對(duì)成品庫(kù)的盤點(diǎn)，確保在制品的總量平衡和庫(kù)存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。e)提供必要的財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。5.3.4.6倉(cāng)庫(kù)a)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)作業(yè)管理；b)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)和盤點(diǎn)管理；c)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、防鼠防蠅、廢料、積壓成品和不合格品管理；d)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、貨位和庫(kù)存控制管理；e)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)在庫(kù)產(chǎn)品物資保管、消防及現(xiàn)場(chǎng)管理；f)負(fù)責(zé)成品庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生，成品安全和出入庫(kù)管理；對(duì)倉(cāng)庫(kù)蟲鼠害的g)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括成品批次、生產(chǎn)日期規(guī)格，品種的標(biāo)識(shí)做5.3.4.7生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)組織提出公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境體系的建議草案；b)負(fù)責(zé)環(huán)境、食品安全管理方案制定和管理工作；c)負(fù)責(zé)對(duì)食品安全危害進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，提出解決方案；章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日d)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)適宜有效以及對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)；e)負(fù)責(zé)對(duì)食品安全危害識(shí)別，關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證、確認(rèn)、HACCP計(jì)劃f)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和公司設(shè)備設(shè)施的管理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理；g)負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)并委托上級(jí)機(jī)關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè)；h)負(fù)責(zé)對(duì)遵守法律法規(guī)情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，對(duì)環(huán)境、食品安全不符合項(xiàng)采取糾正預(yù)防措施的歸口管理。i)負(fù)責(zé)向環(huán)保部門索取環(huán)境、食品安全方面的政策及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。j)負(fù)責(zé)公司消防器材的管理和維護(hù)保養(yǎng)；k)定期組織消防學(xué)習(xí)和演練，建立一套應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影1)負(fù)責(zé)公司的食品安全檢查，消除隱患，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境m)加強(qiáng)廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生的管理，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)n)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及防護(hù)；章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日o)負(fù)責(zé)公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和環(huán)保“三同時(shí)”的管理及組織合p)負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)、食品安全管理的日常監(jiān)督、污染防治的綜合管理和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程不q)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置；5.3.5其他部門其他部門與人員的職責(zé)詳見(jiàn)《公司崗位職責(zé)》。5.3.6相關(guān)/引用文件1)《組織架構(gòu)圖》;3)《崗位職責(zé)和權(quán)限描述》。作者：maszhc章節(jié)第六章頁(yè)碼第32頁(yè)共117頁(yè)主題策劃實(shí)施日期2024年2月23日6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇1)策劃質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：a)可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；b)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c)企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；e)與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。2)確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：b)增強(qiáng)有利影響；c)預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；d)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。3)組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。4)組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息。6.1.2環(huán)境因素章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日1)組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、食品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：a)變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、b)異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。2)組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素(重要環(huán)境因素)。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能3)組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3食品安全管理體系策劃6.1.3.1食品安全管理體系策劃的時(shí)機(jī)為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃。總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行整體策劃，在下列情況下需進(jìn)行食品安全管理體系的策劃：a)按照食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和改進(jìn)食品安全管理體系；b)組織的食品安全方針、食品安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有食品安全管理體系文件不能涵蓋的特殊事項(xiàng)。6.1.3.2食品安全管理體系策劃的內(nèi)容a)企業(yè)需達(dá)到的食品安全目標(biāo)及相應(yīng)的食品安全管理過(guò)程及過(guò)程間b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)食品安全目標(biāo)所需建立過(guò)程的資源配置；c)對(duì)食品安全目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行定期評(píng)審；d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與食品安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高食品安全管理體系的有效性；6.1.3.3食品安全管理體系策劃的原則a)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企b)在對(duì)食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整6.1.4合規(guī)義務(wù)章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日建立、實(shí)施并保持程序來(lái)識(shí)別與公司的活動(dòng)、食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、食品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因a)組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b)組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c)組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這d)組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。e)組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.5策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇(1)組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：a)重要環(huán)境因素；b)重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；c)合規(guī)義務(wù)；d)6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。(2)組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日(3)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于食品和服務(wù)符合性的潛在影(4)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體相關(guān)方的需求和期望變化。(5)當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。6.1.6相關(guān)/引用文件6.1.6.1《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理程序》。6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)見(jiàn)管理手冊(cè)0.5章節(jié)。6.2.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全/HACCP管理目標(biāo)。6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日2)為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；3)目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來(lái)的需要，食品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求；4)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量(可行時(shí));5)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視。6.2.1.4各部門每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a)采取的措施；b)需要的資源；章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果。6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的檢查與修訂a)各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的實(shí)施情況b)在質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案進(jìn)行修訂。c)修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案要經(jīng)總經(jīng)理(特殊情況下可授權(quán)的人員)進(jìn)行審批。6.2.4.相關(guān)/引用文件6.2.4.1《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》。6.3變更的策劃變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施(見(jiàn)4.4)。公司變更時(shí)應(yīng)考慮到：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.3.2相關(guān)/引用文件6.3.2.1《變更管理程序》作者：maszhc章節(jié)第七章頁(yè)碼第40頁(yè)共117頁(yè)主題實(shí)施日期2024年2月23日7.1資源7.1.1總則7.1.1.1組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需的資源報(bào)總經(jīng)理。7.1.1.2總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：1)為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的各2)為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿意。7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行所需的資源時(shí)，應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿足顧客要7.1.2人員章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。行政、人力資源部編制《人力資源管理控制程序》,并組織實(shí)施。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1公司為實(shí)現(xiàn)食品和服務(wù)和(或)服務(wù)的符合性，確定所需的1)工作場(chǎng)所(建筑物)及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施。2)食品和服務(wù)設(shè)備。3)監(jiān)視和測(cè)量資源。4)服務(wù)需要的支持性服務(wù)(包括水、電、氣等)。5)安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。6)運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。7)信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷存?zhèn)}庫(kù)管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。7.1.3.2行政、人力資源部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和日常保養(yǎng)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的控制。章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.1.3.3公司服務(wù)和搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、維修、管理的控制詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》,檢驗(yàn)設(shè)施的檢定、使用、維護(hù)詳見(jiàn)《監(jiān)7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1公司對(duì)影響食品和服務(wù)的符合性所需確定為：a)社會(huì)因素(如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗);b)心理因素(如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感);c)物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲7.1.4.2行政、人力資源部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)7.1.4.3新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，行政、7.1.4.4現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。7.1.4.5公司應(yīng)開(kāi)展以下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日a)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；b)減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害；c)建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標(biāo)積極性；d)組織開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。7.1.4.6各部門對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響食品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時(shí)整改。7.1.5.1總則品管應(yīng)對(duì)食品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定，同時(shí)要申請(qǐng)配置用于證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。使用并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致，從而保證食品和服務(wù)符合要求。詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序》。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng)：章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日a)定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；b)為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括c)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；d)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄；e)當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。f)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。7.1.6.1公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保食品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。企業(yè)的知識(shí)包括：a)從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；b)獲取公司內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；c)從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；d)獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)(隱性的和顯性的),如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日e)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)的比較；f)與相關(guān)方分享公司知識(shí)，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；g)根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識(shí)。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。1)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；2)過(guò)程所需的知識(shí)；3)顧客滿意所需的知識(shí)；4)員工崗位技能所需的知識(shí)；5)體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。7.1.6.2企業(yè)知識(shí)的管理按《知識(shí)管理控制程序》的有關(guān)要求實(shí)施。7.1.7相關(guān)/引用文件7.7.1《人力資源管理控制程序》。7.7.2《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理程序》。7.7.3《車間、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》。7.7.4《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》。7.7.5《環(huán)境監(jiān)控程序》。7.7.6《員工心理監(jiān)控管理制度》。7.7.7《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》。章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.2能力7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保所有為公司或代表公司從事影響(直接或間接影響)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。7.2.3按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評(píng)，評(píng)價(jià)其能力的符合7.2.4采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?，作為證實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證7.2.6相關(guān)/引用文件。章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.3意識(shí)7.3.1行政、人力資源部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作c)與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影d)他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包f)不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.3.4培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政、人力資源部組織實(shí)施。7.3.5培訓(xùn)的實(shí)施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。。7.3.6行政、人力資源部組織有關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.4.1總則7.4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行要求，7.4.1.2公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計(jì)劃，包括：a)信息交流的內(nèi)容(溝通什么);b)何時(shí)進(jìn)行信息交流(何時(shí)溝通);c)與誰(shuí)進(jìn)行信息交流(與誰(shuí)溝通);d)如何進(jìn)行信息交流(如何溝通)。e)由誰(shuí)牽頭進(jìn)行信息交流(由誰(shuí)負(fù)責(zé))。7.4.1.3組織在策劃信息交流過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮：7.4.1.4組織應(yīng)對(duì)其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。7.4.2.1公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.4.2.2確保其信息交流過(guò)程能夠促使在其控制作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)7.4.2.3公司擬于內(nèi)部溝通活動(dòng)采用的形式和工具包括：a)綜合管理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、品質(zhì)例會(huì)等會(huì)議、討論、培訓(xùn)；b)電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；c)布告欄、板報(bào)、報(bào)紙；d)互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等7.4.2.4各部門負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。7.4.3外部信息交流組織應(yīng)按其建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。a)行政、人力資源部是信息的歸口。行政、人力資源部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、b)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合行政、人力資源部做好信息交流工作。c)品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測(cè)設(shè)備計(jì)量信息、相關(guān)測(cè)試結(jié)果的接收、處理、傳遞和回復(fù)。d)行政、人力資源部負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日e)行政、人力資源部負(fù)責(zé)上級(jí)行政部門、勞動(dòng)、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。f)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。g)提供適宜的溝通工具，對(duì)全員性的有關(guān)信息，可采用會(huì)議、布告、文件或其它形式進(jìn)行傳遞。h)通過(guò)員工大會(huì)選舉食品安全/HACCP事務(wù)代表，提供合適的渠道和7.4.4相關(guān)/引用文件7.4.4.1《溝通和信息交流控制程序》。7.4.4.2《行業(yè)信息和法律法規(guī)管理程序》。7.5成文信息7.5.1總則7.5.1.1公司根據(jù)實(shí)際的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系流程需要，確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效性所需的形成的文件，以及IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)&ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)&GB/T28001:2011要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件。章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.5.1.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：1)組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過(guò)程、食品和服務(wù)的類型；2)證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；3)過(guò)程的復(fù)雜程度及其相互作用；4)在組織控制下工作的人員的能力。7.5.1.3本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件包括：1)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和管理目標(biāo)；4)其他文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件、外來(lái)5)運(yùn)行記錄。7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2.1各有關(guān)部門按《文件控制程序》組織實(shí)施。7.5.2.2文件的格式、標(biāo)識(shí)和說(shuō)明按《文件控制程序》中的相關(guān)要求1)標(biāo)識(shí)和說(shuō)明(如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等);2)格式(如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示)和媒介(如：紙質(zhì)、電子格式);章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.5.2.3文件的編制、審批，1)管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)見(jiàn)《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定；2)程序文件由歸口管理的部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)3)其他與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的文件由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行，以確保：1)在使用場(chǎng)合可獲得有效版本的適用文件；2)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以明確標(biāo)識(shí)；3)文件的管理予以妥善保護(hù)(如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整)。7.5.3.2文件的控制按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：1)分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；2)存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；3)變更控制(比如版本控制);4)保留和處置。7.5.3.3本公司管理體系所需的外來(lái)文件的控制見(jiàn)《文件控制程序》。章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.5.3.4文件的適用性評(píng)審，每年管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。7.5.4記錄的控制7.5.4.1本公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》,對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行有效控制。7.5.4.2運(yùn)行記錄應(yīng)有相應(yīng)編號(hào)、版本、流水號(hào)等標(biāo)識(shí)，規(guī)定保存期7.5.4.3記錄表格的設(shè)計(jì)與更改，執(zhí)行規(guī)定審批程序。7.5.4.4記錄必須字跡清晰、真實(shí)準(zhǔn)確、項(xiàng)目完整，不得任意更改。7.5.4.5應(yīng)對(duì)運(yùn)行記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。7.5.4.6按規(guī)定的保存期限對(duì)質(zhì)量記錄予以保存，需要時(shí)供查閱，過(guò)期質(zhì)量記錄由行政、人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行處理。7.5.5相關(guān)/引用文件7.5.5.1《文件管理程序》.文件編號(hào)章節(jié)第八章頁(yè)碼第54頁(yè)共117頁(yè)主題運(yùn)行實(shí)施日期2024年2月23日8.1運(yùn)行策劃和控制和(或)服務(wù)的符合性策劃的過(guò)程為：a)文件化體系管理控制過(guò)程；c)體系策劃與審核管理過(guò)程；d)食品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程；e)與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過(guò)程；f)采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程；g)服務(wù)制造及外包加工過(guò)程；h)食品和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過(guò)程；i)監(jiān)視和測(cè)量資源使用控制過(guò)程；j)資源的提供與管理過(guò)程(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境);k)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程。8.1.2對(duì)確定所需食品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，制定相應(yīng)程序、或流程、或驗(yàn)收準(zhǔn)則，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿足食品和服務(wù)符合性a)存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日b)管控要求及管控目標(biāo)；c)食品和服務(wù)的要求；8.1.3組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。8.1.4環(huán)境運(yùn)行策劃實(shí)施：a)識(shí)別確定已納入計(jì)劃或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、食品和服b)確定這些改變帶來(lái)的具有、或可能具有重大影響的因素(重要環(huán)境因素)并建立控制的記錄；c)確定運(yùn)行控制的程序或建立新的目標(biāo)和指標(biāo)；d)對(duì)涉及到的間接重要環(huán)境因素通報(bào)給供方及合同方；e)建立應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制機(jī)制。8.1.5組織應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響的類型與8.1.6從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a)適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b)適當(dāng)時(shí)，確定食品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。8.1.7顧客對(duì)公司無(wú)特殊要求的食品和服務(wù)，采用管理手冊(cè)中所確定過(guò)程的現(xiàn)有控制方法，以滿足食品和服務(wù)符合性要求。8.1.8對(duì)特定的食品和服務(wù)、項(xiàng)目或合同，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門編制質(zhì)量計(jì)劃(或項(xiàng)目方案計(jì)劃),作為對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量文件的補(bǔ)充。8.1.9質(zhì)量計(jì)劃(或項(xiàng)目方案計(jì)劃)應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)食品和服務(wù)、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對(duì)相應(yīng)食品和服務(wù)所建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和c)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d)對(duì)過(guò)程及其食品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。8.1.10主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時(shí)下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃8.1.11有關(guān)部門根據(jù)任務(wù)要求負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃和支持性文件。8.1.12質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果可采用檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或請(qǐng)顧客驗(yàn)證/質(zhì)量評(píng)定等方式進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.1.13公司在體系運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。8.1.14公司按相關(guān)規(guī)定要求，應(yīng)確保外包過(guò)程受控，保證質(zhì)量、環(huán)8.1.15相關(guān)/引用文件8.1.15.1《產(chǎn)品規(guī)格管理程序》。8.1.15.2《產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。8.1.15.3《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客及相關(guān)方溝通8.2.1.1營(yíng)銷部編制《顧客滿意度測(cè)量控制程序》,并組織實(shí)施。8.2.1.2應(yīng)進(jìn)行以下活動(dòng)，實(shí)施與顧客溝通：a)向顧客及相關(guān)方提供食品和服務(wù)信息，包括樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)、廣告宣傳，提供食品和服務(wù)樣本目錄等；b)收集顧客及相關(guān)方對(duì)食品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見(jiàn)，解答顧客的問(wèn)詢；評(píng)審顧客食品和服務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時(shí)與顧客的溝通；c)獲取有關(guān)食品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日e)開(kāi)展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；f)現(xiàn)場(chǎng)宣傳介紹食品和服務(wù)使用方法、食品和服務(wù)性能等。j)關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式(如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等)溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。8.2.1.3營(yíng)銷部與有關(guān)部門按《顧客滿意度和服務(wù)控制程序》要求，對(duì)顧客溝通的信息收集、整理、分析、評(píng)價(jià)、匯總，作好記錄。8.2.1.4顧客溝通信息作為食品和服務(wù)的改進(jìn)和管理評(píng)審的輸入。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.2.1營(yíng)銷部明確顧客對(duì)公司提供食品和服務(wù)的各項(xiàng)要求，應(yīng)獲得a)食品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括法律法規(guī)的要求、公司認(rèn)為必要的要求；b)合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準(zhǔn)；c)顧客規(guī)定的食品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價(jià)格、交貨期、服務(wù)等要求；d)食品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；e)公司確定的附加要求。8.2.2.2常規(guī)要求的識(shí)別章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日營(yíng)銷部對(duì)顧客提出的常規(guī)要求(指對(duì)本公司按標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的食品和服務(wù)要求)的識(shí)別，按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》執(zhí)行。8.2.2.3特殊要求的識(shí)別營(yíng)銷部對(duì)顧客提出的特殊要求(指對(duì)本公司食品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求)的識(shí)別，按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》執(zhí)行。8.2.3與食品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.2.3.1對(duì)已確定的顧客要求的合同、訂單的評(píng)審，應(yīng)包括：a)評(píng)審必須在向顧客作出提供食品和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行；b)顧客對(duì)食品和服務(wù)要求(包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求)得到規(guī)c)在顧客沒(méi)有形成文件提出要求時(shí)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；d)與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；e)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。8.2.3.2評(píng)審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施營(yíng)銷部必須予以記錄。8.2.3.3評(píng)審方式：a)對(duì)已識(shí)別的常規(guī)食品和服務(wù)合同，進(jìn)行授權(quán)評(píng)審；b)對(duì)已識(shí)別的特殊食品和服務(wù)合同，營(yíng)銷部組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽或章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.2.3.4顧客及食品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)(包括合同的變更),營(yíng)銷部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行再次的識(shí)別、評(píng)審。更改后的信息營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門及人員。8.2.3.5對(duì)食品和服務(wù)要求評(píng)審的記錄，營(yíng)銷部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。8.2.4食品和服務(wù)要求的更改若食品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。8.2.5相關(guān)/引用文件8.2.5.1《客戶要求確定和評(píng)審程序》。8.2.5.2《客戶投訴處理程序》。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(不適用)8.3.1總則公司建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以便確保后續(xù)的食品和服務(wù)的提供得到有效控制。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》要求8.3.2產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃：在確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，組織應(yīng)考慮：a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b)所要求的過(guò)程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審；章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日c)所要求的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e)食品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參與人員之間接口的控制需求；g)顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求；h)后續(xù)食品和服務(wù)提供的要求；i)顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制水平；j)證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)輸入8.3.2.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求。b)來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息。c)法律法規(guī)要求。d)組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。e)由食品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。f)產(chǎn)品環(huán)保要求及有毒有害物質(zhì)含量的要求。g)包裝方式及環(huán)保要求。8.3.2.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.3.2.3應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制8.3.4.1組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保：a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b)實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求；d)實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保食品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)e)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采取必要措施。8.3.4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審a)在適當(dāng)?shù)碾A段應(yīng)組織與所評(píng)審的設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的部門和專業(yè)人員對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)審。b)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的評(píng)審目的是：對(duì)本階段產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力作出評(píng)價(jià)。c)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和不足，并采取適當(dāng)措施，以期有效解8.3.4.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)驗(yàn)證章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日a)根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃中規(guī)定的驗(yàn)證點(diǎn)和試驗(yàn)方式，應(yīng)組織有關(guān)部門和專業(yè)人員確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對(duì)此提供客觀證據(jù)。b)當(dāng)驗(yàn)證的結(jié)果表明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出未能或部門未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的跟蹤措施包括更改設(shè)計(jì)，以滿足要求。8.3.4.4產(chǎn)品開(kāi)發(fā)確認(rèn)a)為確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求，應(yīng)組織有關(guān)部門通過(guò)確認(rèn)提供證據(jù)，如產(chǎn)品技術(shù)鑒定報(bào)告，試驗(yàn)報(bào)告等。b)確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)完成后，批產(chǎn)品正式服務(wù)或服務(wù)正式提供之前進(jìn)行，如全部確認(rèn)不可能做到，則必須最大限度地完成可能進(jìn)行的部分確認(rèn)。8.3.5產(chǎn)品開(kāi)發(fā)輸出8.3.5.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)輸出是設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的成果，為確保后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有相關(guān)的指導(dǎo)性文件，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)形成完整的文件。8.3.5.2組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：a)滿足輸入的要求；b)對(duì)于食品和服務(wù)提供的后續(xù)過(guò)程是充分的；c)包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日d)規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供(使用)所必須的食品和服務(wù)特性。8.3.5.3組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息。輸出文件應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)施，其發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8.3.6.1組織應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制食品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。8.3.6.2組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更；b)評(píng)審的結(jié)果；c)變更的授權(quán)；d)為防止不利影響而采取的措施。8.3.6.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的更改、更改評(píng)價(jià)的結(jié)果和隨后采取的更改措施應(yīng)形成文件，并保持更改的評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄。8.3.7相關(guān)/引用文件8.3.7.1《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》。8.3.7.2《文件控制程序》。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.1.1公司建立實(shí)施采購(gòu)控制程序，外包控制程序，確保運(yùn)輸、鍋爐設(shè)備檢修和計(jì)量器具周檢等外包過(guò)程、采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a)外部供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c)公司決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。8.4.1.2公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。8.4.2控制類型和程度8.4.2.1公司按《采購(gòu)控制程序》中對(duì)外部供方的管理要求進(jìn)行管理，確保外部提供的過(guò)程、食品和服務(wù)不會(huì)對(duì)公司穩(wěn)定地向顧客交付合格食品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。8.4.2.2公司在策劃對(duì)外部供方的管理時(shí)，應(yīng)考慮：章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日a)確保外部提供的過(guò)程保持在其質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的控制之中。b)規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制。c)外部提供的過(guò)程、食品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響。d)外部供方自身控制的有效性；優(yōu)先考慮通過(guò)第三方認(rèn)證的外部供e)確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、食品和服8.4.3外部供方的信息8.4.3.1公司于外部供方之間的合作通過(guò)協(xié)議、合同、備忘錄等方式確定，應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。8.4.3.2公司與外部供方的溝通可以包括：a)所提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：1)產(chǎn)品和服務(wù)；2)方法、過(guò)程和設(shè)備；3)食品和服務(wù)的放行；c)能力，包括所要求的人員資質(zhì)；章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日d)外部供方與組織的接口；e)公司對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；f)公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng)。8.4.4相關(guān)/引用文件8.4.4.1《采購(gòu)管理程序》。8.4.4.2《供應(yīng)商管理程序》。8.4.4.3《外包服務(wù)管理程序》。8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.5.1生產(chǎn)過(guò)程控制和應(yīng)急響應(yīng)控制8.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制為了確保產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，本公司建立實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)提供控制程序，動(dòng)力提供控制程序，能源資源管理程序、污染物排放管理程序、化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序、倉(cāng)儲(chǔ)保管制度，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a)獲得形成文件的信息，以規(guī)定：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。b)獲得并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源。c)在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日d)為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。e)配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格。f)識(shí)別特殊過(guò)程，對(duì)特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)。g)采取措施防止人為錯(cuò)誤。h)實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》,對(duì)識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過(guò)程。a)通過(guò)策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來(lái)的有害環(huán)境影響。b)對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)。c)根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來(lái)的后果。d)可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施。e)定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后。f)適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。g)應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程按策劃予以實(shí)施。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性a)公司實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品，避免混淆。標(biāo)識(shí)形式包括倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)簽或掛牌，警示標(biāo)志，車間立牌，工序傳送標(biāo)識(shí)，顏色分區(qū)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)志等。b)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別合格和不合格，待撿等檢驗(yàn)狀態(tài)。避免非預(yù)期使用。c)公司建立實(shí)施可追溯性系統(tǒng)，以確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系。對(duì)產(chǎn)品施加唯一性標(biāo)識(shí)，如批號(hào)、編號(hào)、日期，并予以登記，保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的記錄。d)可追溯性系統(tǒng)應(yīng)能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品初次分銷的途e)公司按規(guī)定的期限保持可追溯性記錄，以便對(duì)體系進(jìn)行評(píng)估，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品得以處理；在產(chǎn)品撤回時(shí)，也應(yīng)按規(guī)定的期可追溯性記錄應(yīng)符合法律法規(guī)要求、顧客要求。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)(不適用)8.5.3.1顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。營(yíng)銷部應(yīng)在合同或訂單中明確顧客財(cái)產(chǎn)的具體信息。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.5.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)，妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)。8.5.3.3組織在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行8.5.3.4若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)記錄及協(xié)議等文件信息。8.5.3.5顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)的控制按《顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序》的要求實(shí)施。8.5.4防護(hù)8.5.4.1為保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)從服務(wù)直至交付到合同規(guī)定的交付地點(diǎn)期間進(jìn)行必要防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。以確保符合要求。8.5.4.2防護(hù)的實(shí)施按《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.5.1公司相關(guān)制度明確了本公司具備滿足與食品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求的能力。8.5.5.2在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，組織應(yīng)考慮：a)法律法規(guī)要求。b)與食品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日c)其食品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命。d)顧客要求。e)顧客反饋。8.5.5.3交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施按《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.5.6更改控制8.5.6.1公司在餐飲管理和服務(wù)提供過(guò)程中發(fā)生更改活動(dòng)，應(yīng)對(duì)餐飲管理和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要8.5.6.2應(yīng)對(duì)餐飲管理和服務(wù)提供的更改過(guò)程控制的相關(guān)記錄予以保留。包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施等。8.5.6.3更改控制按《組織變更管理控制程序》的相關(guān)要求實(shí)施。8.5.7相關(guān)/引用文件8.5.7.1《關(guān)鍵過(guò)程管理程序》。8.5.7.2《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。8.5.7.3《生產(chǎn)管理程序》。8.5.7.4《產(chǎn)前準(zhǔn)備和清場(chǎng)管理程序》。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.6食品和服務(wù)的放行8.6.1公司根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)制定食品和服務(wù)檢驗(yàn)程序文件，在實(shí)現(xiàn)食品和服務(wù)的過(guò)程的規(guī)定階段中實(shí)施。8.6.2品質(zhì)部應(yīng)對(duì)服務(wù)的產(chǎn)品的性能指標(biāo)及采購(gòu)的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證食品和服務(wù)是否滿足要求。8.6.3除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.6.4符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。包括授權(quán)放行人員的可追溯信息。8.6.5相關(guān)/引用文件8.6.5.1《原材料檢驗(yàn)規(guī)范序》。8.6.5.2《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》。8.6.5.3《成品檢驗(yàn)規(guī)范》。8.7不合格輸出的控制8.7.1品質(zhì)部應(yīng)確保不符合要求的食品和服務(wù)得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。8.7.2公司應(yīng)采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的措施，需要時(shí)進(jìn)行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務(wù)。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.7.3經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)不合格情況進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)和采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，防止混淆。8.7.4對(duì)不合格品的處置方式包括：當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時(shí)，組織應(yīng)確保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求，識(shí)別和控制受影響的產(chǎn)品。應(yīng)建立和保持形成文件的程序，規(guī)定：1)識(shí)別和評(píng)估受影響的終產(chǎn)品，以確定對(duì)它們進(jìn)行適宜的處置。2)評(píng)審所實(shí)施的糾正。超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮不符合原因和由此對(duì)食品安全造成的后果；必要時(shí)，按潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。評(píng)價(jià)應(yīng)予以記錄。所有糾正應(yīng)由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并予以記錄，記錄還應(yīng)包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯性信息。b)對(duì)提供食品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；c)告知顧客；d)獲得讓步接收的授權(quán)。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.7.5經(jīng)返工處理的不合格品，由品質(zhì)部重新檢驗(yàn)，達(dá)到合格品要求，才能進(jìn)廠、轉(zhuǎn)序和出廠。8.7.6經(jīng)評(píng)審為報(bào)廢的不合格品，品質(zhì)部對(duì)其去向進(jìn)行跟蹤。對(duì)交付或開(kāi)始使用發(fā)現(xiàn)食品和服務(wù)不合格時(shí)，根據(jù)其影響程度采取與8.7.7公司應(yīng)保留下列形成文件的信息：a)有關(guān)不合格的描述；b)所采取措施的描述；c)獲得讓步的描述；d)處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。8.7.8潛在不安全產(chǎn)品的處置8.7.8.1總則除非組織能確保如下情況，否則應(yīng)采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。a)相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b)相關(guān)的食品安全危害在進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日d)可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應(yīng)在評(píng)價(jià)前處于組織的控制之e)當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外，并繼而確定為不安全時(shí)，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動(dòng)撤回。f)處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關(guān)響應(yīng)和授權(quán)應(yīng)形成文件。8.7.8.2放行的評(píng)價(jià)受不