安全隱患整改五落實一、目的

本制度的目的是確保安全隱患整改的“五落實”（即責(zé)任落實、措施落實、資金落實、時限落實和預(yù)案落實）得以有效執(zhí)行，強化安全管理，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和公司財產(chǎn)安全，提升企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、辦公、研發(fā)、試驗、存儲、運輸?shù)葓鏊陌踩[患整改工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和輔助人員等。

3.本制度適用于公司各級部門，包括但不限于生產(chǎn)部門、安全管理部門、設(shè)備管理部門、人力資源部門等。

4.本制度適用于公司所有安全相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、工藝流程和作業(yè)活動。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人：

-負(fù)責(zé)組織制定和實施公司安全隱患整改的五落實制度。

-負(fù)責(zé)提供必要的人力、物力和財力支持，確保整改措施的落實。

-負(fù)責(zé)定期檢查安全隱患整改的進展情況，確保整改效果。

2.安全管理部門：

-負(fù)責(zé)組織安全隱患的排查、評估和整改工作。

-負(fù)責(zé)制定安全隱患整改計劃和方案，明確整改責(zé)任人和整改期限。

-負(fù)責(zé)對整改措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，確保整改到位。

-負(fù)責(zé)建立和完善安全隱患整改檔案，記錄整改過程和結(jié)果。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

-負(fù)責(zé)本部門安全隱患的排查和整改工作，確保整改措施的有效實施。

-負(fù)責(zé)對整改過程中出現(xiàn)的問題及時上報，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。

-負(fù)責(zé)對整改效果的評估和反饋，及時調(diào)整整改方案。

4.員工：

-負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)并及時報告安全隱患。

-負(fù)責(zé)積極參與安全隱患整改工作，按照整改方案執(zhí)行相關(guān)措施。

-負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)掌握安全知識和技能，提高自我保護意識。

5.外部協(xié)作單位：

-遵守公司安全隱患整改的相關(guān)規(guī)定，配合公司完成整改工作。

-負(fù)責(zé)提供必要的技術(shù)支持和專業(yè)指導(dǎo)，確保整改效果。

6.安全顧問和專家：

-提供安全隱患整改的專業(yè)意見和建議。

-參與安全隱患的評估和整改方案的制定，提供技術(shù)支持。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

-對員工的安全意識、安全操作規(guī)程的遵守情況進行排查。

-對員工個人防護裝備的穿戴和使用情況進行檢查。

-對特種作業(yè)人員資質(zhì)和培訓(xùn)情況進行審查。

2.設(shè)施設(shè)備安全：

-對生產(chǎn)設(shè)備、安全防護裝置、電氣設(shè)備等進行安全隱患排查。

-對設(shè)備維護保養(yǎng)記錄進行檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。

-對設(shè)備的安全操作規(guī)程和操作人員進行審查。

3.環(huán)境安全：

-對作業(yè)環(huán)境中的有害物質(zhì)、高溫、噪音、粉塵等危害因素進行監(jiān)測。

-對作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度等環(huán)境條件進行檢查。

-對應(yīng)急逃生通道、安全出口的暢通情況進行確認(rèn)。

4.生產(chǎn)流程安全：

-對生產(chǎn)流程中的潛在危險點進行識別和評估。

-對生產(chǎn)過程中的物料存儲、搬運、使用等環(huán)節(jié)進行安全隱患排查。

-對生產(chǎn)過程中的緊急停車、事故處理等應(yīng)急預(yù)案進行檢查。

5.安全管理機制：

-對安全管理體系的建立和執(zhí)行情況進行審查。

-對安全管理制度、操作規(guī)程的制定和更新進行檢查。

-對安全教育和培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況進行評估。

6.交通安全：

-對公司車輛的安全性能進行檢查，包括制動、燈光、輪胎等。

-對駕駛員的駕駛資質(zhì)和安全駕駛記錄進行審查。

-對運輸途中的安全措施和應(yīng)急預(yù)案進行檢查。

7.火災(zāi)安全：

-對消防設(shè)施、器材的配置和維護情況進行檢查。

-對火源、易燃易爆物品的管理進行檢查。

-對火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況進行評估。

8.職業(yè)健康安全：

-對職業(yè)健康監(jiān)測、職業(yè)病的預(yù)防和管理進行檢查。

-對員工健康檔案的建立和管理進行檢查。

-對工作場所的職業(yè)健康安全措施進行檢查。

9.信息安全：

-對信息系統(tǒng)的安全防護措施進行檢查。

-對數(shù)據(jù)保護和隱私保護的措施進行檢查。

-對網(wǎng)絡(luò)安全的應(yīng)急預(yù)案進行檢查。

10.應(yīng)急管理：

-對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況進行檢查。

-對應(yīng)急物資和救援設(shè)備的配置進行檢查。

-對應(yīng)急響應(yīng)小組成員的培訓(xùn)和應(yīng)急能力進行檢查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展公司范圍內(nèi)的安全隱患綜合檢查，全面評估生產(chǎn)、辦公、研發(fā)等場所的安全狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋人員安全行為、設(shè)施設(shè)備安全、環(huán)境安全、生產(chǎn)流程安全等多個方面。

3.由安全管理部門組織，邀請各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、安全專家共同參與，形成綜合檢查報告，提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同的專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機械、化工等，組織相應(yīng)的專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的檢查人員進行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查應(yīng)深入到具體細(xì)節(jié)，對專業(yè)設(shè)備、工藝流程等進行細(xì)致排查，并提出專業(yè)的整改意見。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，如高溫、雨季、冬季等，開展針對性的季節(jié)性安全檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)關(guān)注季節(jié)性風(fēng)險因素，如高溫天氣下的防暑降溫措施、雨季的防雷防雨措施等。

3.季節(jié)性檢查的結(jié)果應(yīng)形成報告，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全隱患檢查，確保假期期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備狀態(tài)、安全防護措施等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計劃，確保檢查全面、徹底，不留死角。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中，由一線員工和基層管理人員進行的常規(guī)性安全檢查。

2.定期檢查是指按照預(yù)定周期進行的系統(tǒng)化安全檢查，如每周、每月的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改，并跟蹤整改效果。

4.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合公司實際情況，制定合理的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保檢查的實效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：

-在長假前，對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和維護，確保設(shè)備在假期期間能夠安全運行。

-對關(guān)鍵設(shè)備的安全防護裝置進行檢查，確認(rèn)其有效性。

-對設(shè)備操作規(guī)程進行復(fù)查，確保操作人員熟悉并遵守安全操作規(guī)程。

2.環(huán)境安全：

-檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的通風(fēng)、照明、溫度等環(huán)境條件，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

-對生產(chǎn)現(xiàn)場的易燃易爆物品進行清理，確保存儲安全。

-檢查應(yīng)急逃生通道和安全出口，確保暢通無阻。

3.安全防護設(shè)施：

-檢查所有安全防護設(shè)施，如防護欄、警示標(biāo)志、防塵口罩等是否完好。

-確保所有防護設(shè)施處于良好狀態(tài)，能夠提供有效的安全防護。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備：

-審查并更新長假期間的應(yīng)急預(yù)案，確保其適用性和有效性。

-對應(yīng)急隊伍進行培訓(xùn)，確保他們在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

-準(zhǔn)備充足的應(yīng)急物資和救援設(shè)備，如消防器材、急救包等。

5.人員安排：

-明確長假期間的值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)和應(yīng)急響應(yīng)。

-對值班人員進行安全培訓(xùn)，確保他們能夠處理突發(fā)情況。

6.安全意識提升：

-在長假前組織安全教育活動，提高員工的安全意識。

-通過海報、公告等形式，提醒員工注意長假期間的安全。

7.檢查記錄與反饋：

-對長假期間的安全檢查進行詳細(xì)記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施。

-檢查結(jié)束后，及時向公司管理層報告檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行跟蹤整改。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-在長假前，對所有公司車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件。

-確保所有車輛均符合國家規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行維修或更換。

2.駕駛員資質(zhì)審核：

-審核所有駕駛員的資質(zhì)證明，確保其駕駛證在有效期內(nèi)，無違規(guī)駕駛記錄。

-對駕駛員進行安全教育培訓(xùn)，強化安全駕駛意識和應(yīng)急處理能力。

3.行車路線審查：

-審查并規(guī)劃長假期間的行車路線，避開施工、擁堵區(qū)域，確保行車安全。

-對可能存在的路面隱患進行預(yù)先排查，如坑洞、障礙物等。

4.應(yīng)急預(yù)案制定：

-制定詳細(xì)的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況的應(yīng)對措施。

-對應(yīng)急預(yù)案進行演練，確保在緊急情況下能夠迅速有效地處理。

5.貨物裝載安全：

-對運輸貨物的裝載進行嚴(yán)格檢查，確保貨物固定牢固，不會在運輸過程中移位或墜落。

-對裝載人員進行安全培訓(xùn)，確保其了解并遵守裝載安全操作規(guī)程。

6.交通安全宣傳：

-在長假前開展交通安全宣傳活動，提醒員工注意出行安全。

-通過公司內(nèi)部通訊工具發(fā)布交通安全提示，提高員工的安全意識。

7.監(jiān)控與記錄：

-對長假期間的公司車輛運行進行實時監(jiān)控，確保行車安全。

-對車輛的運行情況進行詳細(xì)記錄，包括行駛路線、駕駛員、運行時間等，以便于對交通安全管理進行評估和改進。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染物排放檢查：

-在長假前對生產(chǎn)過程中的污染物排放進行全面的檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物等。

-確保所有排放指標(biāo)符合國家和地方的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)。

2.污染處理設(shè)施維護：

-對廢水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)施等污染處理設(shè)備進行維護和檢修，確保其正常運行。

-檢查污染處理設(shè)施的備用設(shè)備，確保在主要設(shè)備出現(xiàn)故障時能夠迅速切換。

3.環(huán)境監(jiān)測：

-對生產(chǎn)環(huán)境進行定期監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等。

-確保監(jiān)測設(shè)備準(zhǔn)確可靠，監(jiān)測數(shù)據(jù)真實有效。

4.應(yīng)急預(yù)案制定：

-制定長假期間的環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)等情況的應(yīng)對措施。

-對應(yīng)急預(yù)案進行演練，確保在緊急情況下能夠迅速有效地處理。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：

-審查公司生產(chǎn)活動是否符合最新的環(huán)保法規(guī)要求。

-對可能存在的環(huán)境違法行為進行排查，及時整改。

6.環(huán)保意識提升：

-在長假前開展環(huán)保教育活動，提高員工的環(huán)保意識。

-通過宣傳欄、內(nèi)部通訊等方式，普及環(huán)保知識和法律法規(guī)。

7.環(huán)境保護措施檢查：

-檢查生產(chǎn)過程中采取的環(huán)境保護措施是否有效，如噪音控制、粉塵收集等。

-對環(huán)保設(shè)施的操作人員進行培訓(xùn)，確保其熟悉操作規(guī)程和應(yīng)急處理。

8.環(huán)境安全隱患排查：

-對可能引起環(huán)境污染的隱患進行排查，如危險品存儲、泄漏點等。

-對隱患點進行風(fēng)險評估，制定針對性的整改措施。

9.記錄與報告：

-對長假期間的環(huán)境保護安全檢查進行詳細(xì)記錄，包括檢查時間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施。

-定期向環(huán)保管理部門報告環(huán)境安全狀況，接受監(jiān)督和指導(dǎo)。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較高或影響范圍廣泛的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率中等或影響范圍有限的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較低或影響范圍較小的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率很低或影響范圍有限的隱患。

2.隱患等級判定：

-由安全管理部門組織專業(yè)人員進行隱患等級判定。

-隱患等級判定應(yīng)基于隱患的性質(zhì)、歷史數(shù)據(jù)、專家評估和現(xiàn)場實際情況。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-制定詳細(xì)的隱患排查計劃，包括排查時間、排查范圍、排查人員、排查方法和排查標(biāo)準(zhǔn)。

-隱患排查計劃應(yīng)結(jié)合公司實際情況，確保排查工作的全面性和系統(tǒng)性。

2.隱患排查實施：

-按照排查計劃，組織相關(guān)人員進行隱患排查，確保排查工作有序進行。

-排查過程中應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，對嚴(yán)重隱患立即采取措施，對一般隱患制定整改計劃。

3.隱患整改跟蹤：

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施得到有效實施。

-對整改過程進行監(jiān)督，對整改結(jié)果進行驗證，確保隱患得到徹底消除。

4.隱患信息管理：

-建立隱患信息管理系統(tǒng)，對隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗收等信息進行記錄和管理。

-定期分析隱患信息，總結(jié)隱患排查和整改的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化隱患排查管理流程。

5.隱患排查培訓(xùn)：

-定期對員工進行隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力。

-培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括隱患識別、排查方法、整改措施和應(yīng)急預(yù)案等。

6.隱患排查考核：

-對隱患排查工作進行定期考核，評估排查效果和整改措施的實施情況。

-根據(jù)考核結(jié)果，調(diào)整隱患排查策略，提升隱患排查管理的效率和效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-對每次事故隱患排查的結(jié)果進行詳細(xì)記錄，形成排查報告。

-排查報告應(yīng)包括排查時間、排查人員、排查范圍、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、隱患等級、整改措施及責(zé)任人等內(nèi)容。

-排查報告應(yīng)在排查結(jié)束后規(guī)定時間內(nèi)提交至安全管理部門，并抄送相關(guān)責(zé)任部門。

-對于重大隱患，應(yīng)立即上報公司管理層，并啟動緊急整改程序。

2.隱患信息記錄與歸檔：

-對發(fā)現(xiàn)的隱患信息進行統(tǒng)一記錄，包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、等級和整改情況。

-將隱患信息歸檔，建立隱患檔案，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患照片、整改前后的對比資料、整改措施及驗收記錄等。

3.隱患監(jiān)控：

-對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進程。

-通過監(jiān)測儀器、視頻監(jiān)控等手段，對關(guān)鍵區(qū)域和關(guān)鍵設(shè)備進行實時監(jiān)控。

-對監(jiān)控數(shù)據(jù)進行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

4.隱患整改閉環(huán)管理：

-確保隱患整改的閉環(huán)管理，從隱患發(fā)現(xiàn)、整改方案制定、整改實施到整改驗收的全過程都有記錄。

-整改驗收合格后，應(yīng)及時更新隱患檔案，記錄整改結(jié)果。

-對于整改后仍存在的隱患，應(yīng)重新評估隱患等級，制定新的整改措施。

5.隱患排查報告的公開與交流：

-將隱患排查報告在公司內(nèi)部公開，提高員工的安全意識。

-定期組織隱患排查報告的交流會議，分享隱患排查和整改的經(jīng)驗。

6.隱患排查信息化管理：

-利用信息化手段，如隱患排查管理軟件，提高隱患排查的效率和管理水平。

-通過信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患信息的快速傳遞、統(tǒng)計分析和遠(yuǎn)程監(jiān)控。

十、考核

1.考核目標(biāo)：

-確保安全隱患整改的五落實（責(zé)任落實、措施落實、資金落實、時限落實和預(yù)案落實）得到有效執(zhí)行。

-評估安全隱患整改的效果，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。

-提高員工的