隱患排查治理“四個清單”管理制度一、目的

本制度旨在建立健全隱患排查治理的長效機(jī)制，通過實施“四個清單”管理，即責(zé)任清單、排查清單、治理清單和整改清單，全面提高隱患排查治理的規(guī)范化、科學(xué)化水平，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)安全等方面的隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、及時整改，有效預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及的隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶應(yīng)結(jié)合實際情況，制定具體的實施細(xì)則，確保本制度的有效實施。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)，確保隱患排查治理工作的落實。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)隱患排查治理的日常工作，組織制定隱患排查計劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門開展隱患排查治理工作。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的組織實施，確保隱患整改措施的落實。

4.員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，對整改措施的實施進(jìn)行監(jiān)督。

5.企業(yè)安全委員會：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，對重大隱患整改情況進(jìn)行評估。

6.企業(yè)內(nèi)部審計部門：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作的實施情況進(jìn)行審計，確保隱患整改到位。

7.企業(yè)外部監(jiān)管部門：對企業(yè)的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，對重大隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢驗、維修和報廢等環(huán)節(jié)的安全隱患排查，確保設(shè)備運(yùn)行安全可靠。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：對生產(chǎn)場所的布局、照明、通風(fēng)、溫濕度、噪音、有害氣體、粉塵、火災(zāi)爆炸危險等環(huán)境因素進(jìn)行排查，確保作業(yè)環(huán)境符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.安全防護(hù)設(shè)施隱患排查：包括防護(hù)欄桿、安全防護(hù)網(wǎng)、警示標(biāo)志、防護(hù)眼鏡、防塵口罩、耳塞等個人防護(hù)裝備及安全防護(hù)設(shè)施的配置和使用情況。

4.電氣設(shè)備隱患排查：對企業(yè)的變配電設(shè)備、用電設(shè)備、電纜線路、電氣元件等進(jìn)行排查，確保電氣系統(tǒng)安全運(yùn)行。

5.起重設(shè)備隱患排查：對起重機(jī)械、吊索具、限位裝置等進(jìn)行檢查，確保起重作業(yè)安全。

6.爆炸危險品隱患排查：對爆炸危險品的儲存、使用、運(yùn)輸、廢棄等環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，防止爆炸事故發(fā)生。

7.壓力容器隱患排查：對壓力容器的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢驗、維修和報廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保壓力容器安全運(yùn)行。

8.交通安全隱患排查：對企業(yè)的車輛、駕駛員、交通設(shè)施、道路狀況等進(jìn)行排查，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

9.環(huán)境保護(hù)安全排查：對企業(yè)的廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施和排放情況進(jìn)行排查，確保企業(yè)符合環(huán)境保護(hù)法規(guī)要求。

10.應(yīng)急管理隱患排查：對企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急響應(yīng)等進(jìn)行排查，提高企業(yè)的應(yīng)急能力。

11.職業(yè)健康隱患排查：對員工的職業(yè)健康檢查、職業(yè)禁忌癥管理、職業(yè)病防治措施等進(jìn)行排查，保障員工身心健康。

12.作業(yè)過程隱患排查：對作業(yè)流程、操作規(guī)程、作業(yè)行為等進(jìn)行排查，消除潛在的安全風(fēng)險。

13.安全管理制度隱患排查：對企業(yè)的安全管理制度、安全培訓(xùn)、安全投入、安全文化建設(shè)等進(jìn)行排查，提高企業(yè)的安全管理水平。

14.其他潛在安全隱患排查：針對企業(yè)實際情況，對其他可能存在的安全隱患進(jìn)行排查，確保企業(yè)安全無死角。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、起重設(shè)備、壓力容器、交通安全、環(huán)境保護(hù)等方面。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及專業(yè)人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、化工等，組織專業(yè)人員進(jìn)行專項檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)的整改意見。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，對重大隱患應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，組織季節(jié)性安全檢查，如高溫季節(jié)、雨季、冬季等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)關(guān)注季節(jié)性安全風(fēng)險，如高溫中暑、雨季洪澇、冬季凍裂等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)崗位人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計劃，確保季節(jié)性安全隱患得到及時處理。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日值班安排、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急準(zhǔn)備等方面。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門組織，相關(guān)崗位人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的隱患進(jìn)行即時排查。

2.定期檢查根據(jù)企業(yè)實際情況制定檢查計劃，定期對生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境、安全設(shè)施等進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點和風(fēng)險點，制定詳細(xì)的檢查表，確保檢查全面、細(xì)致。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類管理，重大隱患應(yīng)立即上報并采取措施整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的工業(yè)安全檢查小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人、安全管理人員及專業(yè)人員。

2.檢查小組應(yīng)制定詳細(xì)的工業(yè)安全檢查計劃，包括檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查人員等。

3.工業(yè)安全檢查應(yīng)重點排查以下內(nèi)容：

-生產(chǎn)設(shè)備的停機(jī)、啟動程序是否符合安全要求；

-生產(chǎn)線、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況，確保長假期間設(shè)備處于良好狀態(tài)；

-安全防護(hù)設(shè)施的完整性和有效性，確保員工在長假期間作業(yè)安全；

-電氣設(shè)備的安全性能，防止電氣火災(zāi)事故；

-起重設(shè)備的安全狀況，確保長假期間起重作業(yè)安全；

-壓力容器的安全性能，防止壓力容器事故；

-應(yīng)急設(shè)備的維護(hù)和應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況，確保長假期間應(yīng)急響應(yīng)能力；

-作業(yè)場所的安全環(huán)境，包括通風(fēng)、照明、溫濕度等條件是否符合安全要求。

4.檢查小組應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果，形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并明確整改責(zé)任人。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)立即采取措施予以整改，確保長假期間生產(chǎn)安全。

6.長假期間，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)安全巡查，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行不定期的檢查，確保各項安全措施得到有效執(zhí)行。

7.長假結(jié)束后，檢查小組應(yīng)對長假期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保安全隱患得到及時消除。

（二）交通安全

1.長假前，成立交通安全檢查小組，由企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括交通安全管理人員、車輛管理人員及駕駛員代表。

2.檢查小組應(yīng)制定詳細(xì)的交通安全檢查計劃，包括檢查時間、檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查人員等。

3.交通安全檢查應(yīng)重點排查以下內(nèi)容：

-企業(yè)車輛的維護(hù)保養(yǎng)情況，確保車輛在長假期間的安全性能；

-車輛安全裝置（如剎車、燈光、喇叭等）的有效性，確保車輛行駛安全；

-駕駛員的資質(zhì)審查，確保駕駛員具備合法的駕駛資格和良好的駕駛技能；

-車輛裝載安全，防止超載、超高、超寬等違規(guī)行為；

-車輛行駛路線的安全性評估，避免駕駛員因不熟悉路況導(dǎo)致交通事故；

-交通安全宣傳教育，提高駕駛員的安全意識和遵守交通規(guī)則的自覺性；

-應(yīng)急預(yù)案的制定和應(yīng)急物資的準(zhǔn)備，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

4.檢查小組應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果，形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并明確整改責(zé)任人和整改期限。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的交通安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，必要時暫停車輛使用，直至安全隱患消除。

6.長假期間，應(yīng)安排交通安全管理人員進(jìn)行不定期的道路巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正交通違規(guī)行為，防止交通事故的發(fā)生。

7.長假結(jié)束后，檢查小組應(yīng)對長假期間的交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保交通安全隱患得到有效治理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，成立環(huán)境保護(hù)安全檢查小組，由企業(yè)環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括環(huán)保技術(shù)人員、設(shè)施操作人員及相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人。

2.檢查小組應(yīng)制定詳細(xì)的環(huán)境保護(hù)安全檢查計劃，包括檢查時間、檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查人員等。

3.環(huán)境保護(hù)安全檢查應(yīng)重點排查以下內(nèi)容：

-污水處理設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，確保污水處理效果符合環(huán)保要求；

-廢氣處理設(shè)施的運(yùn)行效率，確保廢氣排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；

-固廢處理和處置情況，防止固廢非法排放或堆放；

-環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的準(zhǔn)確性，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)真實有效；

-環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和應(yīng)急物資的準(zhǔn)備，提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力；

-環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)情況，確保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行；

-環(huán)保法律法規(guī)的遵守情況，確保企業(yè)生產(chǎn)活動符合環(huán)保法規(guī)要求。

4.檢查小組應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果，形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并明確整改責(zé)任人和整改期限。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，必要時暫停相關(guān)生產(chǎn)活動，直至環(huán)保安全隱患消除。

6.長假期間，應(yīng)安排環(huán)保管理人員進(jìn)行環(huán)境安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能影響環(huán)境安全的問題。

7.長假結(jié)束后，檢查小組應(yīng)對長假期間的環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保環(huán)境保護(hù)安全得到有效保障。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患的危害程度、發(fā)生概率和整改難易程度進(jìn)行劃分，一般可分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即上報并啟動緊急預(yù)案。

-例如：設(shè)備故障可能導(dǎo)致爆炸、火災(zāi)等嚴(yán)重后果的安全隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)整改完畢。

-例如：設(shè)備老化、操作不規(guī)范可能導(dǎo)致的安全事故。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在規(guī)定時間內(nèi)整改。

-例如：安全防護(hù)設(shè)施不完善、作業(yè)環(huán)境存在一定風(fēng)險的安全隱患。

5.輕微隱患：指對人身安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響的隱患，可在日常維護(hù)中整改。

-例如：個別設(shè)備輕微磨損、工作場所輕微不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的情況。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理應(yīng)遵循“預(yù)防為主、綜合治理”的原則，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和整改。

2.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查管理責(zé)任體系，明確各級管理人員和崗位員工的職責(zé)。

3.隱患排查管理應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-制定隱患排查計劃，明確排查頻次、排查范圍和排查方法；

-組織實施隱患排查，確保排查工作全面、深入；

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分類管理，按照隱患等級制定整改措施；

-跟蹤隱患整改情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

-對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改到位；

-定期對隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提高隱患排查治理效果；

-加強(qiáng)隱患排查治理的宣傳和培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力；

-建立隱患排查治理檔案，記錄隱患排查和整改情況，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，明確報告流程、報告內(nèi)容和責(zé)任人。

-員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)立即向直屬上級報告，并填寫《事故隱患報告表》。

-報告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的具體情況、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時措施等。

-安全管理部門負(fù)責(zé)對報告的隱患進(jìn)行分類、評估，并制定整改措施。

-對于重大隱患，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險評估，并制定緊急預(yù)案。

-隱患排查報告應(yīng)定期匯總，形成《事故隱患排查報告》，上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

-企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案管理制度，對排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄和歸檔。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、排查時間、排查人員、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

-對于已整改的隱患，應(yīng)記錄整改結(jié)果和驗收情況，并歸入檔案。

-隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全管理的重要資料，用于指導(dǎo)今后的隱患排查和治理工作。

-企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為改進(jìn)安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

-隱患檔案應(yīng)具備一定的保密性，確保信息安全，防止信息泄露可能帶來的風(fēng)險。

十、考核

1.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理考核制度，對隱患排查治理工作進(jìn)行全面、系統(tǒng)的考核。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的覆蓋率、隱患整改的及時性、整改措施的有效性、員工安全意識的提高等方面。

3.考核周期可根據(jù)實際情況設(shè)定，如季度考核、半年考核、年度考核等。

4.考核流程：

-安全管理部門負(fù)責(zé)制定考核方案，明確考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方法和考核流程。

-各部門應(yīng)按照考核方案，定期提交隱患排查治理工作報告，作為考核的依據(jù)。

-安全管理部門組織考核小組，對各部門的隱患排查治理工作進(jìn)行評估。

-考核結(jié)果應(yīng)公開透明，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門或個人給予表彰和獎勵，對考核不合格的部門或個人提出整改要求。

5.考核標(biāo)準(zhǔn)：

-隱患排查覆蓋率：考核隱患排查是否覆蓋了所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和崗位。

-隱患整改及時性