下載后可任意編輯2024年公司第一次內(nèi)審不符合統(tǒng)計分析報告2024年公司第一次內(nèi)審共發(fā)出輕微不符合項246項，其中質(zhì)量管理體系114項，環(huán)境管理體系46項，職業(yè)健康安全管理體系86項。1質(zhì)量管理體系公司各單位對質(zhì)量管理體系的關(guān)注程度較高，大都根據(jù)標準和公司管理程序文件要求組織開展工作，標準提供的管理模式和原則對于提高工程質(zhì)量管理水平，提高工程質(zhì)量和技術(shù)人員整體素養(yǎng)等發(fā)揮了顯著作用，經(jīng)統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供、4.2文件要求、8.2監(jiān)視和測量三要素發(fā)現(xiàn)的問題最多：所占總不符合項比例如下：要素不符合數(shù)量不符合比例7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供2319%4.2文件要求1916%7.4采購1614%1.1關(guān)于7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供此次審核生產(chǎn)和服務(wù)的提供共發(fā)23項不符合項報告，主要體現(xiàn)在過程控制不夠法律規(guī)范，不能提供過程控制的證實性材料；對現(xiàn)場施工過程和設(shè)備委外檢修的可追溯性不強，管理人員不重視產(chǎn)品的追溯要求，沒有有效的做到現(xiàn)場的監(jiān)督檢查和設(shè)備委外前鑒定證明；對參加工程施工人員交底不能做到全員性；部分施工人員不能夠根據(jù)施工作業(yè)指導書的要求進行施工；未能嚴格根據(jù)作業(yè)指導書策劃的要求配備相應(yīng)的驗收測量工具等。1.2關(guān)于4.2文件要求文件要求這一要素共發(fā)19項不符合項報告，主要體現(xiàn)在以下幾方面：受控文件復印、文件更改的隨意性；設(shè)計變更后圖紙未加蓋設(shè)計變更章，個別單位未能嚴格根據(jù)公司文件審批權(quán)限，對內(nèi)部編寫的措施，未按要求報相關(guān)單位審批；文件規(guī)定的記錄證據(jù)不足，個別情況下找不到執(zhí)行文件的證據(jù)。記錄控制存在漏項、不能及時記錄和不一致現(xiàn)象,記錄的連貫性、有效性和可追溯性有待進一步加強等。1.3關(guān)于7.4采購采購包括物資采購和分包方的引進，審核中發(fā)現(xiàn)部分職能部室對分包方引進前的資質(zhì)評審工作做的不細，出現(xiàn)資質(zhì)達不到施工要求的現(xiàn)象；對施工分包方的管理只注重產(chǎn)品的結(jié)果，對于分包方管理人員和施工人員未作好過程中的培訓、監(jiān)督、巡查，對自帶機械及計量器具，未根據(jù)公司管理要求進行控制。2環(huán)境管理體系職工的環(huán)境意識已經(jīng)有了大幅度的提高，此次內(nèi)審共發(fā)出環(huán)境管理體系不符合事實共46項，是三大體系中不符合項數(shù)量最少的一個體系，所占總不符合項比例如下：要素不符合數(shù)量不符合比例4.3.3目標指標和管理方案1328%4.4.6運行控制1226%4.3.1環(huán)境因素920%環(huán)境因素漏識、重要環(huán)境因素漏評現(xiàn)象依舊存在，“環(huán)境因素識別與評價一覽表”與“重要環(huán)境因素及控制計劃清單”不統(tǒng)一，這些都是一些老問題，反映了個別體系管理人員的責任心不強。目標指標和管理方案也是出現(xiàn)問題較多的要素，主要是對分解的目標指標未按程序要求進行檢查，或是方案的可檢查性、可操作性不強等，起不到通過目標指標和管理方案的實施來控制重要環(huán)境因素的目的。運行控制其實是環(huán)境管理體系的過程控制，是實現(xiàn)環(huán)境管理目標、指標，體現(xiàn)公司環(huán)境管理方針，消除環(huán)境影響的具體體現(xiàn)，通過審核在某些細節(jié)上發(fā)現(xiàn)了一些小問題，如油品防滴漏措施、使用中的氧氣乙炔瓶距離、危險固廢貯存設(shè)施設(shè)置、勞保用品使用等不符合規(guī)定。在個別職能部門沒有開展周期性檢查或檢查內(nèi)容不全面等。3職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系共下發(fā)86項不符合，所占總不符合項比例如下：要素不符合數(shù)量不符合比例4.4.6運行控制2125%4.3.1危害辨識、風險評價和風險控制計劃1923%4.4.7應(yīng)急預案與響應(yīng)1214%同環(huán)境管理體系一樣，運行控制要素包含整個體系的很多過程，這些過程的控制不是那么直接和明顯，但在某些細節(jié)上發(fā)現(xiàn)了一些小問題，如：施工現(xiàn)場使用的氧氣、乙炔瓶間距不足3米，體系文件規(guī)定的周期性（如“每月……”、“每季……”、“每年……”等）、活動，缺少相關(guān)記錄來支持。審核中仍然發(fā)現(xiàn)一些危險源漏識、錯識的現(xiàn)象，風險評價不準確，沒有對危害進行動態(tài)的管理。暑期防汛物資期已準備，但缺乏對應(yīng)急物資的檢查；消防人員的培訓不全面等問題。4改進措施和建議4.1要加強過程控制，嚴格執(zhí)行標準、法律規(guī)范、程序，對重要管理過程更要關(guān)注，如施工機械的安全控制，測量設(shè)備及測量過程的控制；4.2環(huán)境和職業(yè)健康管理體系的因素識別、評價、重要因素的控制、目標指標的控制等工作是一環(huán)扣一環(huán)，各單位要動態(tài)管理，職能變化或日常檢查中發(fā)現(xiàn)因素或目標指標不合適要及時更新并實行措施控制；目標指標的檢查記錄能用數(shù)據(jù)支持的要用數(shù)據(jù)說明；4.3加強對分包隊伍的管理工作，注重分包人員的崗位培訓，加強分包工程的過程管理，杜絕管理風險；4.4受控文件復印、文件更改嚴格按《文件控制程序》的要求執(zhí)行；文件制定了就要好好地執(zhí)行，同時要保存執(zhí)行文件的證據(jù)。記錄要及時，加強記錄的連貫性、有效性和可追溯性等。4.5項目部同總部之間、各部門之間要加強信息溝通，實現(xiàn)及時、準確、對等的信息傳遞，為領(lǐng)導的正確決策提供依據(jù)；4.6加強應(yīng)急物資的監(jiān)督檢查，對應(yīng)急預案涉及的崗位進行相關(guān)的培訓；4.7各層次員工在各自的崗位上不僅僅要仔細做事，更要用心做事，對達不到崗位工作標準的要進行培訓，實現(xiàn)以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量；4.8還有不到兩個月的時間就要外審了,各單位、部門對比管理體系文件的要求，查漏補缺，對比以往不符合項，多分析原因，多問幾個為什么，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保管理體系正常有效運行。5附件7.1附件1：2024年度第一次內(nèi)審質(zhì)量管理體系不符合項統(tǒng)計報表7.2附件2：2024年度第一次內(nèi)審環(huán)境管理體系不符合項統(tǒng)計報表7.3附件3：2024年度第一次內(nèi)審職業(yè)健康安全管理體系不符合項統(tǒng)計報表7.4附件4：2024年度第一次內(nèi)審質(zhì)量管理體系不符合項餅分圖7.5附件5：2024年度第一次內(nèi)審環(huán)境管理體系不符合項餅分圖7.6附件6：2024年度第一次內(nèi)審職業(yè)健康安全管理體系不符合項餅分圖下載后可任意編輯附件1：2024年度第一次內(nèi)審質(zhì)量管理體系不符合項統(tǒng)計報表質(zhì)量管理體系要素管代工程企管檢測檔案安監(jiān)計經(jīng)物資機械鴻源公保人力開發(fā)機械醫(yī)院建筑鴻大汽機鍋爐電儀租賃合計4.2文件要求46121221195.4策劃1211165.5職責、權(quán)限與溝通116.2人力資源11311187.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃11137.2與顧客有關(guān)的過程11137.4采購862167.5生產(chǎn)和服務(wù)提供313153124237.6監(jiān)視和測量裝置的控制1172118.2監(jiān)視和測量52311111158.3不合格品控制228.4數(shù)據(jù)分析3148.5改進213總計2047711192319116441131114附件2：2024年度第一次內(nèi)審環(huán)境管理體系不符合項統(tǒng)計報表環(huán)境管理體系要素經(jīng)理、管代工程部企業(yè)管理部檢測中心檔案中心安全監(jiān)察部計經(jīng)部物資公司機械管理部鴻源公司公安保衛(wèi)部人力資源部市場開發(fā)部辦公室機械公司職工醫(yī)院建筑工程處鴻大公司汽機鍋爐電儀租賃公司總計4.3.1環(huán)境因素1111112194.3.2法律與其他要求11134.3.3目標、指標和管理方案1122111112134.4.1資源、作用、職責和權(quán)限114.4.2能力、培訓和意識114.4.5文件控制114.4.6運行控制212223124.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)224.5.1監(jiān)督與監(jiān)測111144.5.3不符合、糾正措施、預防措施合計5111227211262332546附件3：2024年度第一次內(nèi)審職業(yè)健康安全管理體系不符合項統(tǒng)計報表職業(yè)健康安全管理體系要素工程部企管部檢測中心檔案中心安監(jiān)部計經(jīng)部物資公司機械部鴻源公司公保部人力部財務(wù)部辦公室機械公司職工醫(yī)院建筑鴻大公司汽機鍋爐電儀租賃公司合計4.3.1危害辨識、風險評價和風險控制計劃212122131112194.3.3目標11134.3.4職業(yè)安全健康管理方案1124.4.1機構(gòu)和職責1124.4.2培訓、意識和能力11131111104.4.5文件和資料控制2134.4.6運行控制1211131314111214.4.7應(yīng)急預案與響應(yīng)1122411124.5.1績效測量和監(jiān)測4154.5.2事故、事件、不符合、糾正與預防措施311164.5.3記錄和記錄管理213總計152143341515575733386個人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時間里，我邊工作、邊學習測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實地測量工作中加以運用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時積極的參加技術(shù)培訓學習，加速自身知識的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細完成了領(lǐng)導所交給的各項工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細貫徹黨的基本方針政策，積極學習政治理論，堅持四項基本原則，遵紀守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，仔細負責，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確仔細的對待每一項工作，能夠主動尋找自己的不足并及時學習補充，始終保持嚴謹仔細的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風。

在公司領(lǐng)導的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報告》已通過評審。2、參加了庫車縣城北水廠建設(shè)項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設(shè)項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報告》，現(xiàn)已通過評審。3、參加了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報告》已通過評審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量監(jiān)測工作，項目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量年報》，現(xiàn)已通過評審。6、參加了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報告》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學習并具備了以下工作能力：

1、通過實習，對測繪這門學科的討論內(nèi)容及實際意義有了系統(tǒng)的認識。加深對測量學基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導作業(yè)實踐，做到理論與實踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學的基本內(nèi)容得到一次實際應(yīng)用，使所學知識進一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導入軟件進行地形圖成圖和處理。4、在項目技術(shù)負責的指導下熟悉了測量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項目測量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項目負責的領(lǐng)導下參加整個測量項目的組織運作，對項目的實